Постановление Правительства Пермского края от 8 декабря 2010 г. N 1023-п "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы"

В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., направленных на модернизацию моногородов, в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 07 октября 2010 г. N 8 для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в моногороде Чусовом Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Цветова В.Ю.

И.о. председателя Правительства края

В.А. Сухих

Комплексный инвестиционный план
модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы
(утв. постановлением Правительства Пермского края от 8 декабря 2010 г. N 1023-п)

Паспорт
комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы (далее - КИП г. Чусового)
Дата принятия решения о разработке КИП г. Чусового	Распоряжение главы Чусовского городского поселения от 28 декабря 2009 г. N 23-р "О создании рабочей группы по разработке комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного города"
Основные разработчики КИП г. Чусового	Правительство Пермского края; Администрация Чусовского городского поселения; Администрация Чусовского муниципального района; ОАО "Чусовской металлургический завод"
Цели и задачи КИП г. Чусового	Цель: создание условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы, основанной на принципах диверсификации и эффективности Задачи: 1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города. 2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города. 3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
Сроки и этапы реализации КИП г. Чусового	Реализация КИП предусматривается в период с 2010 по 2015 гг. поэтапно: 2010-2012 гг. - "стабилизационный этап": в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств); в муниципальном секторе - оптимизация расходов городского бюджета; 2013-2015 гг. - "этап роста": в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; начало активного роста объемов производства, объемов налоговых отчислений, увеличение доходной базы муниципального бюджета; в муниципальном секторе - рост доходной части бюджета, переход к активной инвестиционной политике, в том числе в объекты социальной сферы
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП г. Чусового	1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города: 1.1. создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города; 1.2. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города: 2.1. обеспечение благоприятных условий жизни на территории города; 2.2. снижение напряженности на рынке труда. 3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
Ключевые целевые показатели КИП г. Чусового	1. Повышение благосостояния жителей города: сокращение уровня зарегистрированной безработицы до 0,8% к 2015 году; увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий до 19 тыс.руб. к 2015 году. 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки продукции в расчете на 1 работника градообразующего предприятия. 3. Модернизация и диверсификация экономики города: уменьшение доли градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 66% к 2015 году; уменьшение доли работающих на градообразующем предприятии от общей численности населения трудоспособного возраста в общем числе занятых до 15% к 2015 году; увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций до 13,6%; 4. Создание не менее 1500 новых рабочих мест
Механизм управления реализацией КИП г. Чусового	Общее управление реализацией КИП г. Чусового возлагается на Координационный совет. Оперативное управление реализацией КИП г. Чусового и создание единого центра (проектного офиса) осуществляет глава администрации Чусовского городского поселения для целей: продвижения процесса реализации мероприятий КИП г. Чусового; составления рабочих планов реализации мероприятий и их практического исполнения; отслеживания хода и выполнения графиков реализации проектов, анализа причин отклонений; контроля за целевым использованием выделенных ресурсов по инвестиционным проектам; сбора необходимой информации, ведения необходимой отчетности. КИП г. Чусового предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов и мероприятий
Источники и объемы финансирования КИП г. Чусового	Всего 18126,335 млн.руб., в том числе: федеральный бюджет - 988,073 млн.руб.; бюджет Пермского края - 134,840 млн.руб.; местный бюджет - 46,688 млн.руб.; частные инвестиции - 16956,734 млн.руб.

Введение

В соответствии с критериями отнесения населенных пунктов к моногородам, установленными решением Межведомственной рабочей группы по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов и субъектов Российской Федерации, г. Чусовой относится к категории моногородов.

О принадлежности г. Чусового к категории моногородов свидетельствуют следующие показатели:

наличие предприятия, на котором занято на основной работе более 25% экономически активного населения;

наличие предприятия, на долю которого приходится более 50% объема промышленного производства;

доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от предприятия, составляет не менее 20% от общего объема налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий;

численность населения города составляет более 5000 человек.

Ведущая отрасль промышленности города - черная металлургия. Градообразующим предприятием г. Чусового является ОАО "Чусовской металлургический завод" (далее - ОАО "ЧМЗ") - одно из старейших на Урале предприятий черной металлургии с полным технологическим циклом выпуска металла.

Настоящий КИП г. Чусового разработан в целях стабилизации социально-экономического положения территории в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечения реализации стратегических направлений развития города на период до 2015 года.

Главной стратегической целью Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы является создание условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы, основанной на принципах диверсификации и эффективности.

В процессе разработки КИП г. Чусового учтены основные положения:

федеральных целевых программ, целевых программ Пермского края, целевых программ Чусовского муниципального района и города Чусового;

приоритетных национальных проектов;

инвестиционной программы градообразующего предприятия ОАО "ЧМЗ";

инвестиционных проектов, представленных основными участниками реализации КИП г. Чусового;

предложений, подготовленных специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением города.

I. Ключевые аспекты и проблемы социально-экономического развития города Чусового

1.1. Обоснование проблем и возможностей развития города Чусового

Город Чусовой - административная единица Пермского края, находится на востоке региона. Возникновение города связано со строительством металлургического завода в 1879 году, статус города Чусовому присвоен в 1933 году. Расстояние до краевого центра (г. Пермь) составляет 140 километров. Город Чусовой награжден орденом "Знак Почета".

Территория города обладает развитой транспортной сетью (железнодорожное и автомобильное сообщение); г. Чусовой - узел пересечения двух транспортных коридоров, потенциально крупный логистический центр, что предопределено исторически сложившимся географически благоприятным расположением города на пересечении стратегически важных железнодорожных и автомобильных магистралей.

Большое значение для развития территории города имеют автомобильная дорога краевого значения Пермь - Полазна - Чусовой - Екатеринбург и федерального значения Соликамск - Чусовой - Кунгур - Пермь, которые обеспечивают доступность к краевому центру, а также строительство проходящего через г. Чусовой транспортного коридора "Урал - Сибирь" (Пермь - Ханты-Мансийск - Томск).

Как железнодорожный узел г. Чусовой является средоточием трех важных железнодорожных направлений. По территории города проходят три электрифицированные железнодорожные линии: Горнозаводское (северо-восточное) направление, связывающее город с городами Нижним Тагилом и Екатеринбургом; Пермское (юго-западное), связывающее с краевым центром; Соликамское (северо-западное), связывающее с городом Соликамском (рис. 1).

Рис. 1. Географическое положение и коммуникации г. Чусового

Еще одна отличительная особенность города Чусового связана с его энергосистемой, обеспечивающей межрегиональную и внутрикраевую энерготранзитную функцию. На территории города расположены подстанции 500/220/110/10 кВ "Калино", 110/35/6 кВ "Чусовая", через которые осуществляется транзит электроэнергии между Свердловской областью и Пермским краем.

Исторически сложившаяся производственно-промышленная ориентация города позволила, несмотря на общероссийскую тенденцию оттока кадров, в определенной степени сохранить квалифицированный кадровый потенциал, прежде всего в сфере металлургии и электроэнергетики.

Таким образом, г. Чусовой имеет перспективы и несомненный потенциал для активного динамичного развития, диверсификации экономики на основе системного привлечения государственной поддержки, бизнеса и крупных инвесторов.

Благоприятное инвестиционное положение г. Чусового формируется на основе следующих преимуществ:

географическое положение, наличие развитой транспортной инфраструктуры, близость к краевому центру;

традиционная промышленная ориентация экономики города, наличие производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых производств.

Город Чусовой имеет высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения жизни населения.

1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов. Ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

Численность постоянного населения города Чусового в 2009 году составляла 53750 человек и по сравнению с 2005 годом сократилась на 2,5%. Динамика численности населения за 2005 - девять месяцев 2009 гг. представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика численности населения г. Чусового в 2005-2009 гг., тыс.чел.

О напряженной демографической ситуации в городе свидетельствует как естественная убыль, так и миграция населения.

Естественная убыль постоянного населения в среднем составляет 300-400 человек в год. На протяжении последних лет ежегодная смертность превышает численность родившихся в 1,7-1,8 раз. При среднем уровне рождаемости 650 человек в год средний уровень смертности населения составляет 1000 человек.

Следует отметить и положительную тенденцию, наблюдаемую в демографической ситуации города: на протяжении последних четырех лет показатели рождаемости постепенно увеличиваются.

Показатели естественного движения населения г. Чусового за 2005 - 9 месяцев 2009 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели
естественного движения населения г. Чусового, 2005 - девять месяцев 2009 гг.

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	9 мес. 2009 г.
Рождаемость, чел.	615	606	630	654	401
Смертность, чел.	1122	1092	1104	988	641
Естественная убыль (прибыль) населения, чел.	-507	-486	-474	-334	-240

Одним из факторов, влияющих на сокращение численности постоянного населения, является миграция. Значение показателя за 2008 и 2009 гг. имеет отрицательное значение. Показатели миграции населения на территории г. Чусового за 2008 - девять месяцев 2009 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2

Миграция населения на территории г. Чусового, 2008 - девять месяцев 2009 гг.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.
Число прибывших, чел.	345	267
Число выбывших, чел.	407	302
Миграционный прирост, чел.	-62	-35

Основными причинами миграции населения на территории г. Чусового являются:

неблагоприятная экологическая обстановка;

низкий уровень качества предоставления услуг жилищно-коммунальной сферы;

низкий уровень развития социальной сферы: здравоохранения, культуры, спорта и туризма;

ограниченные возможности получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства;

узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образования;

ограниченные возможности трудоустройства, в том числе в связи со слабой диверсификацией экономики.

В связи со сложившейся ситуацией наиболее высокий уровень миграции наблюдается среди молодежи в возрасте от 16 до 20 лет, что сказывается на снижении доли трудоспособного населения. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост доли населения пенсионного возраста.

С 2007 года численность населения трудоспособного возраста снизилась, по состоянию на 01.01.2009 доля населения трудоспособного возраста составляла 62,2%; доля населения пенсионного возраста - 21,7% от общей численности населения г. Чусового. Возрастная структура населения г. Чусового представлена в таблице 3.

Таблица 3

Возрастная структура населения г. Чусового в 2007-2009 гг., чел.

Возрастная структура населения г. Чусового	2007 год			2008 год			2009 год
	Муж.	Жен.	Всего	Муж.	Жен.	Всего	Муж.	Жен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дети до 16 лет	4538	4395	8933	4575	4414	8989	4453	4314	8767
Трудоспособное население (жен. - 16-54 лет; муж. - 16-59 лет)	16730	16865	33595	16664	16799	33463	16616	16750	33066
Население пенсионного возраста	3808	8018	11826	3765	7929	11694	3741	7876	11617
Всего	25076	29278	54354	25004	29142	54146	24810	28940	53750

Таким образом, сложная демографическая ситуация, связанная со старением населения, а также высоким уровнем миграции, оказывает негативное влияние на занятость населения в экономике города и приводит к снижению трудового потенциала.

В муниципальном секторе экономики города на сегодняшний день занято 20,7 тыс.чел. Значительная доля населения сосредоточена в следующих отраслях: образование, здравоохранение, муниципальное и государственное управление, общественная безопасность, металлургическое производство. Распределение занятых по отраслям экономики представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение занятых по отраслям экономики на территории г. Чусового

Одним из факторов, определяющих текущую динамику распределения занятых в экономике города, является уровень заработной платы, сложившийся в соответствующих отраслях.

Наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдается в металлургии (заработная плата квалифицированных рабочих может достигать 15000 руб.), самый низкий - в сельском хозяйстве (7426 руб.) и учреждениях культуры (7795 руб.) (рис. 4).

В целом, средняя заработная плата по городу на конец 2009 года составила 10544,1 руб., по Пермскому краю - 15077,1 руб.

Рис. 4. Уровень средней заработной платы на территории г. Чусового по отраслям экономики в 2009 году, руб.

Вследствие имеющихся проблем на территории города растет число безработных. Уровень безработицы на начало 2010 года, рассчитанный как отношение регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения, составил 2,8% (на начало 2009 года - 1,6%). По данным Международной организации труда, уровень безработицы от численности экономически активного населения составляет 9,3%, от численности трудоспособного населения - 7,3%.

Таблица 4

Показатели уровня безработицы на территории г. Чусового, 2007-2011 гг.

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	292	614	1082	1160	1500*
Уровень безработицы, %	0,8	1,6	2,8	3,0	5,4*

------------------------------

* В случае если мероприятия КИП г. Чусового, направленные на повышение показателей занятости населения, не будут реализованы.

Основными причинами безработицы являются:

отсутствие механизмов профессиональной переориентации;

дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда;

низкий уровень заработной платы в отдельных отраслях;

низкая профессиональная мобильность.

На фоне имеющихся проблем в сфере занятости населения высоким является показатель числа безработных, ищущих работу и состоящих на учете в Центре занятости населения, а также уровень скрытой безработицы.

По состоянию на 01.01.2010 в Центре занятости населения г. Чусового Пермского края зарегистрировано 1635 граждан, ищущих работу, 1082 из них имеют статус безработного (на 01 января 2009 г. такой статус имели 614 человек). Заявленные в службу занятости работодателями вакантные рабочие места в 2009 году были удовлетворены на 76,7%. Вместе с тем достаточно большое значение данного показателя не отражает действительной картины, так как большая часть вакантных мест была предложена для выполнения общественных работ, не требующих квалификации.

С целью решения указанных проблем в 2009 году на территории г. Чусового осуществлялась реализация мероприятий в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края.

Общее количество участников данной Программы составило 1893 человека, из них 173 работника ОАО "ЧМЗ" были направлены на опережающее профессиональное переобучение, 139 безработных граждан повысили квалификацию.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

отмечается напряженность демографической ситуации, а также ситуации в сфере занятости на территории г. Чусового;

снижение численности населения на территории г. Чусового связано, прежде всего, с отрицательной миграцией населения трудоспособного возраста;

в сфере занятости на территории г. Чусового наблюдается дисбаланс (как профессиональный, так и территориальный) между спросом и предложением рабочей силы, что приводит к затруднению в процессе поиска работы;

отсутствие многопрофильного образовательного центра, ограниченные возможности получения высшего образования, а также узкий круг профессий при получении среднего и начального профессионального образования.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

увеличение числа занятых в экономике путем создания новых рабочих мест, реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, в том числе социально-бытового назначения;

диверсификация существующей структуры занятости экономически активного населения;

повышение уровня экологической безопасности;

расширение специализаций среднего и начального профессионального образования; формирование механизмов непрерывного повышения квалификации, а также переподготовки кадров.

1.3. Уровень развития промышленности. Характеристика экономического состояния градообразующего предприятия. Малый и средний бизнес

Количественное распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности на территории города в 2009 году от общего числа предприятий и организаций представлено следующим образом:

23,6% - предоставление услуг, государственное и муниципальное управление;

17,6% - торговля;

10,4% - предоставление услуг в сфере образования и здравоохранения;

8,2% - предоставление коммунальных услуг;

6,4% - строительство;

6% - обрабатывающие производства (металлургическое производство, производство пищевых продуктов, мукомольное производство, обработка древесины);

5% - сельское хозяйство, лесное хозяйство;

3% - гостиницы и предприятия общественного питания;

2,8% - транспорт и связь;

17% - другие отрасли.

Несмотря на незначительную долю в общем количестве предприятий, основу экономики г. Чусового составляют предприятия обрабатывающих производств: металлургической, лесозаготовительной, пищевой, мукомольной, молочной, полиграфической.

Ведущее место в экономике города занимает металлургическое производство, реализуемое ОАО "ЧМЗ".

Немаловажное влияние на экономику города оказывают предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и сферы услуг.

Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями города: чугун, авторессоры, феррованадий, прокат, древесноволокнистая плита, пиломатериалы, мебель, мука, комбикорма, цельномолочная продукция (молоко, сметана, творог), хлебобулочные и кондитерские изделия.

Основные показатели деятельности предприятий и организаций на территории г. Чусового приведены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели деятельности предприятий и организаций на территории г. Чусового, 2007-2009 гг.

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, млн.руб., всего	13291,3	17874,0	6896,5
в % к соответствующему периоду прошлого года	112,2	134,5	38,6
Металлургическое производство, млн.руб.	11518,5	15587,0	4987,7
в % к соответствующему периоду прошлого года	112,2	135,3	32,0
Доля металлургического производства (ОАО "ЧМЗ"), %	86,7	87,2	72,3
Другие отрасли, млн.руб.	1772,8	2044,0	1908,8
в % к соответствующему периоду прошлого года	119,1	115,3	93,4
Доля других отраслей, %	13,3	12,8	27,7

В 2009 году на территории Чусовского городского поселения осуществляли хозяйственную деятельность 1646 субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2007 и 2008 годами количество предприятий в 2009 году уменьшилось на 2,3 и 5,7% соответственно.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой и розничной торговле (65%). Большая часть сферы потребительского рынка обслуживается представителями малого и среднего бизнеса.

1.4. Финансово-экономическое состояние градообразующего предприятия и конкурентоспособность производимой продукции

Градообразующим предприятием города Чусового является ОАО "ЧМЗ", осуществляющее свою деятельность с 1879 года.

Экономика г. Чусового тесно связана с финансово-экономическим положением предприятия. На ОАО "ЧМЗ", по данным за 2009 год, было занято более 25% экономически активного населения города. Доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства остается на высоком уровне - 94,6% в 2007 году, к 2009 году значение показателя сократилось до 72%. На рисунке 5 представлено сравнение индексов производства ОАО "ЧМЗ" и г. Чусового за 2008-2010 гг. (план).

Рис. 5. Индексы производства г. Чусового и Чусовского металлургического завода, 2008-2010 гг.

К 2009 году объемы производства товаров, работ и услуг по городу в целом сократились на 60,5% по сравнению с 2008 годом. Аналогичный показатель по предприятию составил 70,39%.

Таким образом, падение объемов производства произошло непропорционально, в большей степени снизилась доля ОАО "ЧМЗ", что позволило выявить производственный потенциал иных отраслей городской экономики. Вместе с тем реализация имеющегося потенциала в условиях сильной зависимости экономики от деятельности градообразующего предприятия затруднительна.

Объемы производства ОАО "ЧМЗ" за 2006-2009 гг. в разрезе основных видов производимой продукции представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные показатели производства ОАО "ЧМЗ" за 2006-2009 гг.

ОАО "ЧМЗ" является крупнейшим экспортером производимой продукции как на отечественном, так и на международном рынках. Поставщиками сырья для ОАО "ЧМЗ" являются ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат" (железорудное сырье), ОАО "Губахинский кокс" (кокс).

Доля, занимаемая ОАО "ЧМЗ" на российском рынке, по видам продукции представлена в таблице 7.

Таблица 7

Доля продукции ОАО "ЧМЗ"
на российском рынке и основные покупатели продукции предприятия

Вид продукции	Доля, занимаемая на российском рынке	Основные крупные потребители продукции предприятия
Авторессоры	76%	ОАО "КАМАЗ", ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Спецпрофили	50%	ОАО "КАМАЗ", ОАО "ГАЗ"
Арматурная сталь	2%	Строительные организации
Феррованадий	35%	ОАО "Северсталь", ОАО "Евразхолдинг"

Завод производит и поставляет компоненты и материалы для ведущих российских предприятий, от его функционирования зависит не только экономика города, но и в целом отдельные отрасли российской промышленности. Практически полностью российская автомобильная промышленность обеспечивается чусовскими рессорами.

ОАО "ЧМЗ" является активным экспортером производимой продукции. Отдельные виды продукции экспортируются за рубеж: в Финляндию, Италию, Испанию, Чехию, Германию, Китай, Южную Корею, США. В таблице 8 представлены страны, предприятия которых приобретают продукцию завода (в разрезе видов производимой продукции).

Таблица 8

Карта экспорта продукции ОАО "ЧМЗ"

Вид продукции	Основные страны, импортирующие продукцию ЧМЗ
Чугун	Дания, Польша, Испания
Рессоры	Украина, Казахстан, Монголия
Феррованадий	Нидерланды

Основные финансовые показатели деятельности предприятия, в том числе выручка от реализации продукции, чистая прибыль, кредиторская и дебиторская задолженность, кредиты и займы, за период 2006 - 11 месяцев 2009 гг. представлены в таблице 9.

Таблица 9

Основные финансовые показатели ОАО "ЧМЗ", 2006-2009 гг.

Показатель	Единица измерения	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	10359276	11272943	15861579	4657752
Чистая прибыль/убытки	тыс.руб.	466892	486153	484637	-1737995
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	644555	573681	1375625	685506
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1703415	1375069	1647149	756467
Кредиты и займы	тыс.руб.	3814773	4721867	4823780	4851014

С 2006 года объем выручки предприятия вырос с 10,359 млрд.руб. до 15,862 млрд.руб. в 2008 году. В 2009 году произошло резкое сокращение значения данного показателя до 4,658 млрд.руб., снижение к уровню 2008 года составляет более 70%.

К положительным тенденциям в динамике значений финансовых показателей ОАО "ЧМЗ" за 2009 год следует отнести сокращение кредиторской и дебиторской задолженности, а также сохранение прежнего уровня объемов кредитов и займов. Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности вызвано, в первую очередь, отрицательными факторами: сокращением производства, уменьшением объемов заказов и осуществляемых поставок.

Сокращение выручки повлияло на объем полученной за 2009 год чистой прибыли, показатель принял отрицательное значение, убыток составил 1,738 млрд.руб. Ухудшение финансового положения ОАО "ЧМЗ" в 2009 году привело к остановке ряда агрегатов и производств.

Одним из факторов снижения финансовых показателей деятельности ОАО "ЧМЗ" стало увеличение себестоимости продукции предприятия (таблица 10).

Таблица 10

Сравнение себестоимости продукции и рыночных цен на основные виды продукции ОАО "ЧМЗ" в ноябре 2009 года

Вид продукции	Полная себестоимость, руб./т	Рыночная цена, руб./т	Рентабельность, %
Чугун	14109	8216	-72%
Прокат	21876	20031	-9%
Авторессоры	37796	38963	3%
Феррованадий	1291402	752014	-72%

Снижение уровня рыночных цен на основные виды продукции привело к необходимости уменьшения объемов производства в 2009 году стали, проката и авторессор на 60%, феррованадия - на 90%. Таким образом, решить проблему выпуска конкурентоспособной продукции в рамках существующего производственного процесса не представляется возможным.

Частично данная проблема может быть решена за счет повышения эффективности управления кадрами на производстве.

Среднесписочная численность работающих на заводе в 2006 году составляла 7508 человек, в 2009 году произошло сокращение до 5438 человек, что обусловлено выводом части функциональных подразделений на аутсорсинг, сокращением объемов производства и оптимизацией структуры. Несмотря на существенное сокращение кадров за рассматриваемый период, ОАО "ЧМЗ" стремится обеспечить высокий уровень материальной обеспеченности своих работников. Размер средней заработной платы квалифицированных рабочих составил от 12000 до 14500 руб. При этом показатель является низким в сравнении с аналогичным показателем в целом по металлургической отрасли в России (21800 руб.).

Проблемой предприятия является высокий уровень скрытой безработицы: в 2009 году - 1126 человек, из них переведен на 4-дневную рабочую неделю 321 человек, 805 человек временно не работает в связи с простоем.

Одним из факторов относительно низкой конкурентоспособности предприятия является низкая производительность труда. На рисунке 6 представлено сравнение производительности труда на ОАО "ЧМЗ", ОАО "Магнитогорский металлургический завод" и в целом по отрасли в 2009 году.

Рис. 6. Сравнение показателя производительности труда на ОАО "ЧМЗ", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и по отрасли в целом

Выработка стали и проката на ОАО "ЧМЗ" в расчете на одного работника ниже, чем по отрасли в целом. Другой аналогичный показатель (выработка товарной продукции в расчете на 1 работника) в 2009 году составил по предприятию 77 тыс.руб. на 1 работника (в 4,6 раза меньше, чем по отрасли в целом).

Задача повышения производительности труда может быть решена за счет модернизации производства, повышения квалификации и переобучения работников предприятия, привлечения молодых специалистов.

В целях систематизации управления окружающей средой, охраной производственного здоровья и промышленной безопасностью в 2009 году ОАО "ЧМЗ" прошел сертификационный аудит действующей интегрированной системы менеджмента и получил сертификаты соответствия системы менеджмента международным стандартам ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Наличие указанных сертификатов подтверждает стремление предприятия соответствовать национальным, международным экологическим стандартам и совершенствовать систему организации, условий и охраны труда.

Ежегодные затраты на реализацию экологических программ ОАО "ЧМЗ" представлены в таблице 11.

Таблица 11

Фактические затраты на экологические программы ОАО "ЧМЗ", 2005-2009 гг.

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Затраты на реализацию экологических программ, млн.руб.	32,7	249,3	128,4	293,9	5,9

Предприятие ежегодно снижает негативное воздействие на окружающую среду благодаря осуществлению экологических мероприятий. При этом негативное воздействие на окружающую среду остается значительным. Так, плата за воздействие на окружающую среду в 2008 году составила 40,2 млн.руб., из них плата за выбросы, сбросы и размещение отходов в пределах установленных нормативов и лимитов - 2,7 млн.руб., за сверхнормативные - 37,5 млн.руб.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

предприятие имеет стратегическое значение как для города, так и для российской промышленности в целом, являясь крупным работодателем, поставщиком и потребителем продукции крупнейших металлургических предприятий, а также предприятий машиностроения.

Динамика финансовых показателей предприятия, отражающая положительную тенденцию до 2009 года и резкий спад в 2009 году, позволяет сделать выводы о наличии существенного потенциала, реализация которого стала невозможна в условиях нестабильной и неблагоприятной общеэкономической ситуации.

На предприятии требуется проведение модернизации производства, которая позволит решить как проблемы низкой производительности труда, высокой себестоимости основных видов продукции, выпуска новых видов продукции, выхода на новые рынки, расширения экспортных возможностей предприятия, так и проблему экологической безопасности.

Тенденции развития предприятия на 2011-2015 гг. предполагают снижение объемов выпускаемой продукции, сокращение числа работников, а также налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Снижение доли производства градообразующего предприятия в общегородском уровне, в первую очередь за счет увеличения показателя по иным предприятиям и отраслям города;

формирование комплекса мер по улучшению финансово-экономических показателей градообразующего предприятия;

реконструкция отдельных производств, а также диверсификация деятельности предприятия.

1.5. Малый и средний бизнес

Важнейшая составляющая экономики города Чусового - малое и среднее предпринимательство. Малый и средний бизнес решает основную экономическую задачу - создание новых рабочих мест и обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

На территории г. Чусового свою деятельность осуществляют 1646 субъектов малого и среднего предпринимательства, оценочное значение занятых на предприятиях малого бизнеса - более 6,0 тыс. человек.

Значительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения).

За последние годы малое и среднее предпринимательство получило развитие в производственной сфере - лесозаготовительной, деревообрабатывающей, строительстве, медицинских услугах (стоматологии), автотранспортных услугах, в жилищно-коммунальной сфере.

Основные показатели, характеризующие объемные параметры результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, представлены в таблице 12.

Таблица 12

Основные показатели
деятельности, характеризующие объемные параметры результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового, 2007-2009 гг.

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Оборот розничной торговли, млн.руб.	1905,9	3781	3617,0
Оборот розничной торговли на душу населения, руб.	25996	52008	50215
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. (Пермский край)	х	102554	96969
Оборот общественного питания, млн.руб.	194,7	250,7	202,1
Оборот общественного питания на душу населения, руб.	2656	3448	2806
Оборот общественного питания на душу населения, руб. (Пермский край)	х	х	17774
Объем платных услуг населению, млн.руб.	480,3	517,7	530,9
Объем платных услуг населению на душу населения, руб.	6551	7121	7371
Объем платных услуг на душу населения, руб. (Пермский край)	х	х	22731
Объем платных услуг предприятий бытового обслуживания, млн.руб.	19,3	26,4	16,8

Высокий процент кредитования малого и среднего бизнеса со стороны банков, а также низкий рост доходов населения в 2009 году привели к замедлению темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания. Показатели развития потребительского рынка (оборот розничной торговли, общественного питания, объем платных услуг) на душу населения, характеризующие уровень жизни населения в городе, значительно ниже средних значений по Пермскому краю. Между тем дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса будет способствовать:

ускорению социально-экономического развития города;

увеличению занятости и самозанятости населения за счет создания новых рабочих мест;

обеспечению занятости трудовых ресурсов, высвобождаемых с ОАО "ЧМЗ";

увеличению доходной части бюджета;

снижению безработицы и бедности;

повышению уровня и качества жизни населения.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

важнейшей особенностью экономического развития является наличие потенциала дальнейшего роста малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового;

в своей деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с проблемами, такими как:

конкуренция с крупными компаниями;

конкуренция за доступ к различным финансовым ресурсам;

высокий уровень арендной платы за муниципальное имущество, землю;

взаимоотношения с естественными монополиями;

неразвитая инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства;

проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

На сегодняшний день для решения указанных проблем на территории г. Чусового планируется реализация комплекса мероприятий в рамках муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах" согласно приложению 3 к настоящей КИП г. Чусового.

Вместе с тем в целях оживления деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового в контексте реализации КИП г. Чусового необходима реализация мероприятий, направленных на:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;

имущественная поддержка предпринимательства;

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

рекламно-выставочная деятельность.

1.6. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства

Образование и здравоохранение

Образование

Сеть образовательных учреждений на территории г. Чусового включает:

27 школ;

28 детских садов;

6 учреждений дополнительного образования;

3 коррекционные школы;

2 училища (медицинское, профессиональное);

индустриальный техникум;

филиал Уральского государственного технического университета;

детская школа искусств.

Основные показатели деятельности образовательных учреждений г. Чусового приведены в таблице 13.

Таблица 13

Основные показатели
деятельности образовательных учреждений г. Чусового, 2007-2009 гг.

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, %	71,4	75,6	76
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, - всего	7,0	7,2	7,1
в том числе: на одного учителя	16	16,48	16,5

На 01.01.2010 в образовательных учреждениях работал 1141 педагог, из них в школах - 691 человек (из них 103 пенсионера), в детских садах - 305 человек (из них 38 пенсионеров), в учреждениях дополнительного образования - 145 человек (из них 22 пенсионера). Количество преподавательского состава в пенсионном возрасте составляет 163 человека или более 14% от общего их числа. Таким образом, к одной из наиболее важных проблем в сфере образования относится кадровое обеспечение в учреждениях образования.

На сегодняшний день не в полной мере удовлетворяется потребность населения в услугах по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях на территории г. Чусового, которая частично будет обеспечена после открытия дополнительных групп в действующих детских садах и завершения капитального ремонта детских садов. Для качественного решения проблемы обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях необходимо осуществить строительство двух детских садов.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

особенно остро в образовательной сфере стоит проблема кадрового обеспечения и уровня квалификации преподавательского состава;

необходимо развитие различных форм дополнительного образования, а также расширение спектра образовательных услуг для населения, в том числе увеличение числа специализаций при повышении квалификации и переподготовки кадров.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры, повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах социального характера;

учреждение организаций, оказывающих услуги в сфере переподготовки, повышения квалификации профессиональных кадров по различным направлениям, дополнительному образованию населения.

Здравоохранение

В настоящее время в городе Чусовом функционируют 4 лечебно-профилактических учреждения муниципального уровня, 1 государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер N 10", негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на ст. Чусовская ОАО "Российские железные дороги".

Сеть муниципальных медицинских учреждений г. Чусового включает:

МУЗ "Чусовская центральная районная поликлиника", в том числе 12 фельдшерско-акушерских пунктов;

МУЗ "Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова";

МУЗ "Верхне-Городковская участковая больница", в том числе 7 фельдшерско-акушерских пунктов;

МУЗ "Чусовская районная детская поликлиника";

МУЗ "Стоматологическая поликлиника";

Краевой противотуберкулезный диспансер;

Ведомственное учреждение: узловая поликлиника (РЖД).

Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения г. Чусового приведены в таблице 14.

Таблица 14

Основные показатели
деятельности учреждений здравоохранения г. Чусового, 2007-2009 гг.

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Число работающих в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего, чел.	193,6	188,7	188,5
Число врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), чел.	27,9	27,7	26,0
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения, ед.	57,2	51,6	51,2

Для справки: Средняя численность врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец 2008 года) по Пермскому краю составляла 48 человек.

На территории г. Чусового осуществляется реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", а также регионального проекта "Качественное здравоохранение", позволившая осуществить следующие мероприятия:

оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений: получено 16 единиц оборудования (рентгеноскопическое оборудование, ультразвуковые сканеры, электрокардиографы, эндоскопическое оборудование, лабораторное оборудование) на сумму 15,1 млн.руб.;

получение 6 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 4,6 млн.руб.;

осуществление дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу (средняя заработная плата работников здравоохранения с начала 2009 года составляет 11205,7 руб.);

проведение дополнительной иммунизации, диспансеризации, профилактики ВИЧ-инфекции населения;

проведение мероприятий по подготовке к лицензированию учреждений;

оснащение амбулаторно-поликлинического звена учреждений оборудованием в соответствии с табелем оснащения.

Одной из проблем муниципального здравоохранения является недостаток квалифицированных кадров. По состоянию на 01.01.2010 дефицит врачей составил 60 человек. Основной дефицит медицинских кадров приходится на амбулаторно-поликлинические службы. Немаловажной проблемой является средний возраст работников муниципального здравоохранения. Среди работающих медицинских работников доля врачей после 45-50 лет составляет 58%, 40-45 лет - 14%, до 40 лет - 28%. Сложная обстановка усугубляется нестабильностью кадрового состава. В связи с отсутствием экономической заинтересованности, неудовлетворенностью социально-бытовыми условиями происходит отток медицинского персонала.

К другой проблеме относится неудовлетворенность населения качеством предоставления оказываемых услуг, что связано, с одной стороны, с недостаточной оснащенностью существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, с другой - с функциональной перегруженностью учреждений.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

недостаток в квалифицированных кадрах, особенно в амбулаторно-поликлинических службах;

низкий уровень оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием;

низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры (в том числе учреждений амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи), активное участие в федеральных целевых программах, программах Пермского края;

повышение уровня оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Задача обеспечения городского поселения услугами жилищно-коммунальной сферы, модернизации крупного промышленного производства, развития среднего и малого бизнеса требует поддержания и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства города: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.

Предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса обеспечены кадрами на 90-95%. Серьезная кадровая проблема возникает при создании товариществ собственников жилья по причине отсутствия квалифицированных кадров в данной сфере.

Критичным вопросом для предприятий жилищно-коммунального комплекса становится материально-техническое и финансовое обеспечение. Общий износ рабочих машин и транспортных средств составляет 70-80%. Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства достаточно стабильное, однако не позволяет в полной мере производить обновление основных фондов. Требуется реализация целевых программ, ориентированных на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением денежных средств из различных источников.

Одной из проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового является увеличение объема кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы (таблица 15).

Таблица 15

Объемы
кредиторской задолженности по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового за 2007-2009 гг.

Значение показателя по предприятиям, предоставляющим услуги	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Содержания и текущего ремонта жилищного фонда, тыс.руб.	9666	8547	17485
Теплоснабжения, тыс.руб.	34795	38594	52110
Водоснабжения, тыс.руб.	6094	6539	8605
Водоотведения, тыс.руб.	4413	4628	5809

По всем видам жилищно-коммунальных услуг наблюдается существенное увеличение кредиторской задолженности к 2009 году.

Индексы роста кредиторской задолженности в 2009 году представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Индексы роста кредиторской задолженности по видам услуг жилищно-коммунального комплекса в 2009 году

Наиболее динамичный рост кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса наблюдался в сфере содержания и текущего ремонта жилищного фонда и составил 204,57%.

Основной причиной увеличения объемов кредиторской задолженности являются систематические задержки выплат организаций и физических лиц по услугам жилищно-коммунального комплекса. Одним из основных факторов является неблагоприятная общеэкономическая ситуация.

Благоустройство

В сфере благоустройства основными полномочиями г. Чусового являются организация освещения улиц и содержание дорог.

На территории г. Чусового действует Стандарт качества муниципальной услуги "Обеспечение наружного освещения улиц на территории поселения", утвержденный постановлением администрации Чусовского городского поселения от 21 января 2009 г. N 55. Документ предусматривает бесперебойную работу не менее 90% установок наружного освещения от общего числа установок. Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги на 1000 человек населения города в год составляет не более 0,2%. В соответствии с требованиями стандарта освещенность остановочных пунктов общественного транспорта в вечернее время должна составлять не менее 10 люкс, освещенность проезжей части в вечернее и ночное время должна составлять не менее 5 люкс, допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% в обе стороны от номинального напряжения электрической сети, допустимое отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц в обе стороны от стандартного номинального значения 50 Гц.

Соблюдение этих и иных требований стандарта крайне затруднительно, что связано с высоким процентом износа имеющихся сетей наружного освещения, наличием большого количества улиц, не оборудованных сетями наружного освещения, недостаточным использованием энергосберегающих устройств и технологий. Комплексное решение этих проблем требует привлечения значительного объема инвестиций.

В 2010 году планируется осуществить разработку и внедрение проекта комплексной реконструкции сетей наружного освещения на территории г. Чусового. Данный проект направлен на повышение эффективности и надежности системы наружного освещения, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения и движения автотранспорта. В рамках данного проекта планируется поэтапная замена осветительных приборов и опор, имеющих сверхнормативный срок службы, строительство и ввод в эксплуатацию новых участков сетей наружного освещения, внедрение автоматизированного управления. Планируемая сумма инвестиций по проекту составляет 26,5 млн. рублей.

Дорожное хозяйство

Общая протяженность автомобильных дорог г. Чусового составляет 193,4 км, из них протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием - 123,6 км, с грунтовым и щебеночным покрытием - 69,8 км. Протяженность железобетонных мостов - 808,5 м.

Большое значение для развития города имеет автомобильная дорога федерального значения Пермь - Полазна - Чусовой - Екатеринбург и краевого значения Соликамск - Кунгур - Пермь.

Город Чусовой является центром пересечения транзитных автодорог, объездные пути отсутствуют, поэтому постоянно растущее число автотранспорта на них приводит к тому, что состояние внутригородских дорог остается крайне неудовлетворительным и не может содержаться только за счет средств местного бюджета. Проведение текущего и "ямочного" ремонтов не позволяет поддерживать их в исправном состоянии в соответствии с действующими нормами и правилами безопасности, предъявляемыми для автодорог, что зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций, созданию заторов в часы пик, затрудняет работу служб экстренного реагирования.

Содержание, ремонт и строительство дорог в городском поселении производится как за счет средств местного бюджета, так и в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 г. N 848.

Мероприятия программы направлены на улучшение качества автомобильных дорог и организацию круглогодичного транспортного сообщения, улучшение инвестиционной привлекательности территории.

В среднесрочной перспективе необходимо провести капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую, связывающего автомобильную дорогу Кунгур - Соликамск, начать строительство обхода г. Чусового от автомобильной дороги Полазна - Чусовой к автомобильной дороге Кунгур - Соликамск. Постановлением Правительства Пермского края от 06 марта 2009 г. N 138-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы" определен срок реализации данного обхода - 2012-2014 годы. Предварительная стоимость проекта обхода г. Чусового оценивается в 2,5 млрд.рублей, поскольку требуется строительство двух мостов через реки Вильва и Усьва, 10-километрового участка дороги и путепровода через железнодорожную ветку длиной 150 метров. Основная задача в этой связи - привлечение после 2010 года федеральных средств для софинансирования проекта.

Газификация

В природно-климатических условиях Пермского края состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, качественный уровень жизни населения, состояние экономики городского поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности производства.

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы на территории г. Чусового является одной из приоритетных задач программы социально-экономического развития территории. В настоящее время основным инструментом решения этой задачи является развитие газификации территорий поселения.

Общая длина распределительных газопроводов по г. Чусовому составляет 215,5 км.

Уровень газификации на территории г. Чусового составляет 80%. Газификация г. Чусового осуществляется как в рамках капитального строительства объектов социальной инфраструктуры, ежегодно утверждаемого Думой г. Чусового, так и в соответствии с действующими программами по развитию газификации в Пермском крае.

В 2009 году начаты работы по строительству распределительного газопровода низкого давления в п. Чунжино, выполнена врезка в магистральный газопровод в п. Шибаново, закончено строительство распределительных газопроводов по улицам Ватутина, Вильвенская, Каспийская, смонтированы станции ЭХЗ по улицам Ватутина, Волжская на общую сумму 3259,9 тыс.руб.

Водоснабжение и водоотведение

На территории г. Чусового услуги водоснабжения и водоотведения оказывает муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал".

Протяженность уличной водопроводной сети - 69,6 км, нуждающейся в замене - 52,5 км, износ сетей - 75%. Протяженность сетей водоотведения - 33,0 км, износ сетей - 75%. Охват населения обеспечением питьевой водой, полностью соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, составляет 68,8%.

Главной целью комплексного развития для МУП "Горводоканал" является обеспечение устойчивого развития в секторе водоснабжения и водоотведения в краткосрочном периоде и его значительного улучшения в средне- и долгосрочной перспективе. Разработанный проект развития предприятия учитывает текущие потребности города в услугах требуемого качества, а также направлен на обеспечение дальнейшего развития городской инфраструктуры, прокладку новых сетей для предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых абонентов.

Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории г. Чусового предоставляются следующими организациями: МУП "Гортеплоэнерго", МУП "Ляминское ЖЭУ".

Протяженность тепловых сетей в г. Чусовом - 60,77 км, износ сетей - 75-80%. На балансе предприятий теплоэнергетики находятся 11 газовых котельных, 15 тепловых пунктов.

Основной задачей развития теплоэнергетики является гарантированное и надежное обеспечение промышленных потребителей, бюджетных учреждений и населения тепловой энергией в виде воды или пара, а также создание условий для стимулирования развития энергосбережения на территории городского поселения при потреблении энергии.

В целях развития теплоэнергетики необходимо:

произвести восстановление муниципальных тепловых сетей за счет ежегодного наращивания объемов работ по замене ветхих тепловых сетей, а также повышение эффективности и долговечности систем теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов;

осуществить снижение затрат на тепловую энергию путем:

приведения в соответствие мощностей котельных с объемами фактической потребности в тепле;

замены старого оборудования котельных на современное;

перевода котельных на более дешевые и экологически чистые виды топлива;

внедрения энергосберегающих технологий;

строительства блочных котельных.

Жилищный фонд

Город Чусовой относится к поселению со средней обеспеченностью жильем. Обеспеченность жилищным фондом составляет 18 кв.м на человека. Средняя обеспеченность жильем на одного жителя в Пермском крае составляет 20,3 кв.м. Развитие жилищного комплекса предусматривает новое строительство жилья, повышение качества имеющегося жилищного фонда и доступности жилья для населения.

В г. Чусовом насчитывается 18,523 тыс.кв.м жилья, признанного в установленном действующим законодательством порядке аварийным и непригодным для проживания, и 11,5 тыс.кв.м общей площади жилых помещений, имеющих физический износ более 65%. Количество граждан, проживающих в таком жилье, - 2,4 тыс. человек.

Количество домов, имеющих большой процент износа, обусловлено еще и тем фактом, что на территории г. Чусового имеются бесхозяйные дома, также требующие расселения граждан. Существующего специализированного жилищного фонда в Чусовском городком поселении недостаточно для временного расселения всех нуждающихся граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Чусовским городским поселением реализуются целевые адресные программы по капитальному ремонту жилищного фонда и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы осуществлены:

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда: переселено 75 человек из 9 многоквартирных домов. В муниципальную собственность приобретено на рынке недвижимого имущества 31 жилое помещение общей площадью 1524,39 кв.м, в том числе более 1000 кв.м во вновь построенном доме. На приобретение жилья израсходовано 34669,0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 896,6 тыс.руб., краевого - 2562 тыс.руб., федерального - 31250,4 тыс.руб.;

капитальный ремонт жилищного фонда: проведен в 27 многоквартирных домах, отремонтировано 131665 кв.м жилья. Освоено 92301,7 тыс.руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 79037,9 тыс.руб., средств краевого бюджета - 6484,2 тыс.руб., средств местного бюджета - 2164,5 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту инженерных систем на 54896,3 тыс.руб., отремонтировано 18252,4 кв.м кровли на 29714,9 тыс.руб., 3 лифта на 838,8 тыс.руб., площадь отремонтированных фасадов составляет 17857,4 кв.м, освоено 6851,7 тыс.руб.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

высокий износ оборудования и сетей во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства;

необходимость завершения начатых инвестиционных проектов в различных сферах жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Чусового;

низкое качество внутригородских дорог.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

сокращение объемов ветхого и аварийного фонда, переселение граждан;

повышение эффективности работы теплоэнергетической системы;

строительство альтернативного обхода города Чусового в целях снижения нагрузки на внутригородские дороги и окружающую среду.

Экология

Несмотря на тенденцию к снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, остается актуальной проблема организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в первую очередь, ОАО "ЧМЗ".

В пределах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия второго класса опасности ОАО "ЧМЗ" проживает 864 человека, находятся объекты городской больницы (родильный дом и женская консультация, детское и взрослое инфекционное отделение, терапевтическое и хирургическое отделения). Основным источником загрязнения воздушной среды города является ОАО "ЧМЗ" (94,5% - 2008 г.).

Доля выбросов от передвижных источников составляет около 5,5% от валового выброса (без учета транзитного транспорта). Отсутствие объездной дороги усугубляет ситуацию, в ближайшем будущем она будет обостряться в связи с окончанием строительства автомобильной дороги Серов - Ханты-Мансийск.

Отходы производства и потребления образуются и размещаются в городской черте: отвалы ОАО "ЧМЗ" (черных и белых шлаков, отходы карьера по добыче известняка), отходы бывшего Чусовского каменного карьера ООО "Западуралнеруд", отвалы древесных отходов деревообрабатывающих организаций, городская свалка.

Не соответствуют требованиям санитарного законодательства отдельные места размещения шлаков ОАО "ЧМЗ" по причине их нахождения в водоохранной зоне рек Чусовой и Усьвы.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

проблема организации санитарно-защитных зон предприятий, в первую очередь ОАО "ЧМЗ";

значительные потоки транзитного грузового транспорта с автомобильных трасс федерального значения, проезжающего по территории г. Чусового.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

необходимость реализации проекта в сфере организации переработки отходов металлургического производства, создание мест размещения отходов;

организация на территории г. Чусового комплекса услуг по утилизации твердых бытовых отходов;

строительство транспортно обхода г. Чусового для транзитного грузового транспорта.

1.7. Анализ состояния бюджетной системы моногорода. Выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Функционирование бюджетно-финансовой системы г. Чусового на протяжении последних трех лет осуществлялось в контексте проводимой в Российской Федерации реформы бюджетного процесса и управления расходами в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Динамика доходов и расходов бюджета г. Чусового за период 2007-2009 гг. представлена в таблице 16.

Таблица 16

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета г. Чусового, 2007-2009 гг., млн.руб.

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год*
Доходы	96,68	113,79	131,17
Расходы	100,30	124,96	143,27
Дефицит (Доходы - Расходы)	3,62	11,17	12,10

------------------------------

* Примечание: здесь и далее в анализе объемы основных параметров бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год представлены без учета софинансирования бюджетных расходов, отдельных целевых программ за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края.

Доходная часть бюджета г. Чусового с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 34,49 млн.руб. За тот же период расходы бюджета увеличились на 42,97 млн.руб.

Доля собственных доходов в общем объеме бюджета г. Чусового с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 25,2% (рис. 8).

Рис. 8. Изменение доли собственных доходов бюджета г. Чусового, %, 2007-2009 гг.

Структура доходов бюджета г. Чусового за период 2007-2009 гг. в разрезе видов доходов представлена в таблице 17.

Таблица 17

Структура доходов бюджета г. Чусового за 2007-2009 гг.

Наименование доходов	2007 год	2008 год	2009 год
	факт	факт	факт
1	2	3	4
1. Собственные доходы	67,1	86,9	92,3
1.1. Налог на доходы физических лиц	35,7	36,3	35,3
1.2. Единый сельскохозяйственный налог	0,04	0,02	0,03
1.3. Налоги на имущество физических лиц	3,06	2,92	5,0
1.4. Земельный налог	13,2	34,8	33,0
1.5. Арендная плата	10,6	8,6	15,0
1.6. Доходы от продажи земельных участков	-	0,26	0,27
1.7. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	4,5	4,0	3,7
2. Безвозмездные поступления	32,9	13,1	7,7

Наибольшая доля поступлений в общей сумме собственных доходов за 2007-2009 гг. приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог (35,3% и 33% в 2009 г. соответственно). За рассматриваемый период существенно увеличилась доля доходов, поступающих от арендной платы (с 10,6% до 15%).

Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) в бюджете г. Чусового за 200-2009 гг. снизилась с 32,9% до 7,7% .

Бюджетная обеспеченность в 2009 году на 1 жителя в г. Чусовом составила 2687 руб., что ниже, чем в городах Пермского края с аналогичной инфраструктурой и социально-экономическими показателями, таких как Лысьва - 3189 руб., Губаха - 5658 руб., Кунгур - 3052 руб.

Расходная часть бюджета г. Чусового направлена на исполнение полномочий в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Структура расходов бюджета г. Чусового за 2007-2009 гг. представлена в таблице 18.

Таблица 18

Структура расходов
бюджета г. Чусового, 2007-2009 гг., % от общего объема расходов

Наименование раздела расходов	2007 год	2008 год	2009 год
Общегосударственные расходы (0100)	18,4%	19%	20%
Национальная оборона (0200)	0,1%	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300)	5,2%	5,2%	4,4%
Национальная экономика (0400)	13,3%	5,2%	2%
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)	17%	36,6%	41%
Охрана окружающей среды (0600)	0,4%	1%	-
Культура, культурно-массовые мероприятия (0800)	21,3%	23%	25,3%
Физическая культура и спорт, физкультурно-массовые мероприятия (0900)	4,4%	6%	3,6%
Социальная политика (1000)	19,9%	4%	3,7%

Доля общегосударственных расходов в общей структуре расходов за период с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 1,6% в связи с необходимостью проведения капитального ремонта кровли, замены отопительной системы, установки и введения в эксплуатацию системы сигнализации и прочих расходов по противопожарным предписаниям в административных зданиях г. Чусового.

Расходы по национальной обороне и охране окружающей среды были исключены из полномочий г. Чусового с 2008 и 2009 гг.

Доля расходов бюджета г. Чусового по разделам "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Культура, культурно-массовые мероприятия", "Физическая культура и спорт, физкультурно-массовые мероприятия" на протяжении последних трех лет остается стабильной.

Доля расходов по социальной политике сократилась на 16,2% к 2009 г. по сравнению с 2007 г. в связи с исключением полномочий г. Чусового по предоставлению льгот по жилищно-коммунальным услугам.

На сегодняшний день функционирование бюджетно-финансовой системы г. Чусового осуществляется с применением элементов бюджетирования, ориентированного на результат, что способствует повышению эффективности и качества деятельности исполнительной власти по обеспечению реализации прав и законных интересов населения, повышению уровня и качества жизни.

В целях обеспечения результативности, экономичности и производительности расходования средств местного бюджета ведется реестр муниципальных услуг, разработаны Стандарты качества предоставления муниципальных услуг, которые являются основой для формирования муниципальных заданий и в дальнейшем планирования бюджета.

Бюджет г. Чусового формируется на три года по принципу "скользящей трехлетки", что позволяет учитывать при распределении бюджетных ресурсов среднесрочные приоритеты социально-экономического развития города Чусового и Пермского края, обеспечивать сбалансированность бюджета на среднесрочную перспективу, сохраняет возможность заключения муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств на срок до трех лет.

Бюджет г. Чусового на 2010-2012 гг. сформирован в условиях спада мировой и российской экономики, что вызывает необходимость проведения жесткой бюджетной политики и применения умеренно пессимистических оценок перспектив развития, чем объясняется факт формирования бюджета в 2010 году с дефицитом в 10%.

Источником погашения дефицита бюджета на 2010 год приняты остатки средств на счете бюджета г. Чусового на 01.01.2010 в сумме 11519,15 тыс.руб., прогнозируемые в соответствии с переходящими с 2009 года остатками средств бюджета, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета в утвержденном бюджете на 2009-2011 гг.

Основные характеристики проекта бюджета г. Чусового на 2010-2012 гг. представлены в таблице 19.

Таблица 19

Основные характеристики
проекта бюджета г. Чусового на 2010-2012 гг., млн.руб.

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Доходы	127,54	125,61	138,73
Расходы	139,06	125,61	138,73
Дефицит (Доходы - Расходы)	11,52	0,0	0,0

За основу при формировании бюджета г. Чусового были приняты показатели базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2010 год и на период до 2012 года (таблица 20).

Таблица 20

Показатели
базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2010-2012 гг.

Основные сценарные условия	2010 год	2011 год	2012 год
Инфляция в регионе, % к предыдущему году	113,7	112,5	111,3
Налогооблагаемая прибыль, млн.руб. (% к предыдущему году)	99748 (8,5%)	103106 (103,4%)	102065 (99,0%)
Фонд заработной платы, млн.руб. (% роста)	165490 (102,5%)	175527 (106,1%)	199841 (113,9%)

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

планирование бюджета города осуществляется на трехлетний период с применением механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе стандартов качества предоставления муниципальных услуг и муниципальных заданий;

в связи со значительной долей налога на доходы физических лиц и земельного налога в общей структуре собственных доходов бюджета г. Чусового, а также высоким удельным весом ОАО "ЧМЗ" в экономике города наблюдается зависимость поступлений в местный бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

в целях эффективного функционирования бюджетно-финансовой системы необходимо дальнейшее внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, формирование формализованных методик расчета стоимости действующих и принимаемых расходных обязательств, внедрение механизмов подушевого бюджетного финансирования;

проведение мероприятий по реструктуризации сети бюджетных учреждений;

необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений обусловливает потребность в реализации проектов, направленных на развитие новых отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства.

Результаты проведения данного SWOT-анализа в концентрированном виде представлены ниже.

Рис. 9. Результаты проведения SWOT-анализа

Вывод

Город Чусовой обладает возможностями для развития и диверсификации экономики, в том числе за счет реализации программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, существующее экономическое положение требует совершенствования по следующим направлениям:

создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города, в том числе для малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятных условий для сохранения численности населения, трудовых ресурсов на территории города;

реализация комплекса мер по улучшению финансово-экономических показателей градообразующего предприятия.

II. Цели, приоритетные направления и основные этапы обеспечения устойчивого развития индустриального (монопрофильного) города

2.1. Методологическая и правовая основа для разработки КИП г. Чусового

КИП г. Чусового с правовой точки зрения рассматривается как базовый муниципальный правовой акт, в концентрированном виде отражающий систему целей, задач и мероприятий по развитию города Чусового как монопрофильного города.

Разработка положений КИП г. Чусового осуществлялась на основании положений следующих нормативных правовых актов:

1. Федеральные нормативные правовые акты:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства";

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации 05 декабря 2001 г. N 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)";

постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы" (подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства", "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры");

Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30.12.2009 N 42);

Перечень монопрофильных населенных пунктов, в которых в 2010 году в первоочередном порядке необходимо разработать и начать реализацию комплексных инновационных планов модернизации моногородов, утвержденный протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22.12.2009 N 25;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 марта 2009 г. N 64 "Об организации мониторинга финансово-экономического состояния предприятий регионального значения";

приказ Министерства регионального развития от 21 июля 2009 г. N 301 "О Межведомственной рабочей группе по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации";

протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 07.10.2010 N 8.

2. Нормативные правовые акты Пермского края:

Закон Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 352-ПК "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы";

постановление Правительства Пермского края от 23 декабря 2009 г. N 976-п "Об утверждении Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010 году".

3. Муниципальные правовые акты:

Бюджет города Чусового на 2010-2012 гг.;

Решение Думы Чусовского городского поселения от 12 декабря 2007 г. N 390 "Об утверждении комплексной Программы социально-экономического развития Чусовского городского поселения на 2008-2010 годы".

2.2. Система целей и направлений реализации КИП г. Чусового

Главной стратегической целью КИП г. Чусового является создание условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы, основанной на принципах диверсификации и эффективности.

Реализация КИП г. Чусового предполагает создание условий для диверсификации экономики города, а также устранение негативных факторов, сложившихся в социально-экономической и финансово-бюджетной сферах города.

Стратегическая цель реализации КИП г. Чусового, в свою очередь, разбивается на комплексы задач тактического характера по следующим направлениям:

1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города:

1.1. создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города;

1.2. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города:

2.1. обеспечение благоприятных условий жизни на территории города;

2.2. снижение напряженности на рынке труда.

3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия:

3.1. модернизация традиционной отрасли экономики города.

Реализация обозначенных тактических задач позволит достичь заявленной стратегической цели, создать благоприятные условия для стабилизации социально-экономического территориального развития.

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов в рамках каждого блока представлена в таблице 21.

Таблица 21

Соответствие мероприятий (инвестиционных проектов) блокам КИП г. Чусового

Наименование блока	Мероприятия/инвестиционные проекты
1	2
1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
	Рекламно-выставочная деятельность
	Поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства
	Создание бизнес-инкубатора смешанного типа "Союз" в Чусовском городском поселении
2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города
2.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории города	Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения
	Создание в г. Чусовом комплекса услуг по благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог, утилизации твердых бытовых отходов
	Развитие и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения
	Строительство коммунальной инфраструктуры под застройку жилого поселка Южный
2.2. Снижение напряженности на рынке труда	Опережающее профессиональное обучение находящихся под угрозой увольнения
	Организация общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан, ищущих работу
	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
	Стимулирование развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
Модернизация традиционной отрасли экономики города	Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод"

2.3. Сроки и этапы реализации КИП г. Чусового

Реализация КИП г. Чусового будет осуществляться в два этапа, что позволит обеспечить сбалансированное использование финансовых ресурсов:

2010-2012 гг. - "стабилизационный этап":

в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств);

в муниципальном секторе - оптимизация расходов местного бюджета.

2013-2015 гг. - "этап роста":

в реальном секторе экономики - завершение реализации инвестиционных проектов, выход отдельных модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; начало активного роста объемов производства, объемов налоговых отчислений, доходной базы местного бюджета;

в муниципальном секторе - рост доходной части местного бюджета, переход к активной инвестиционной политике, в том числе в объекты социальной сферы.

Сроки реализации КИП г. Чусового установлены в соответствии со следующими критериями:

численность трудовых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия в каждом году с учетом необходимости обеспечения их занятости;

сроки реализации краевых и федеральных целевых программ, включающих проекты и мероприятия КИП г. Чусового;

прогнозные показатели социально-экономического развития города;

сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в КИП г. Чусового.

Инвестиционные проекты, включенные в КИП г. Чусового, и сроки их реализации напрямую связаны с задачами в рамках реализации КИП г. Чусового с учетом установленных этапов. План по мероприятиям и этапам представлен в таблице 22.

Таблица 22

Сроки реализации блоков мероприятий КИП г. Чусового

Наименование блока	1. "Стабилизационный этап"			2. "Этап роста"
	2010	2011	2012	2013		2014		2015
1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города
1.1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города	+	+	+		+		-		-
1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	+	+	+		-		-		-
2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города
2.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории города	+	+	+		+		-		-
2.2. Снижение напряженности на рынке труда	+	+	+		+		+		+
3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
Модернизация традиционной отрасли экономики города	+	+	+		+		+		+

2.4. Анализ влияния результатов реализации мероприятий КИП г. Чусового на показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

Анализ влияния результатов реализации мероприятий КИП г. Чусового на значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по индикаторам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. N 1313-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" приведен в таблице 23.

Таблица 23

Оценка соответствия
влияния результатов реализации мероприятий (инвестиционных проектов), предусмотренных в рамках КИП г. Чусового, на динамику индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 N 1313-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

Наименование показателя	1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города				2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города				3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
	1.1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города		1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства		2.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории города		2.2. Снижение напряженности на рынке труда		Модернизация традиционной отрасли экономики города
	Влияние на показатель	Эффект	Влияние на показатель	Эффект	Влияние на показатель	Эффект	Влияние на показатель	Эффект	Влияние на показатель	Эффект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения		+		+		+		+		+
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций		+		+		+		+		+
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: - капитальный ремонт; - текущий ремонт	x		x			+	x		x
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	x			+		+	x		x
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа (муниципального района)		+		+		+		+		+
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)	x			+		+		+		+
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников		+	x		x			+		+
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		+				+	x		x
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности		+	x			+	x		x
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования		+		+		+	x			+
Общий объем расходов бюджета муниципального образования				+		+		+		+
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		+		+		+		+		+
Среднегодовая численность постоянного населения		+		+		+		+		+
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов		+		+		+		+		+

Условные обозначения:

- Реализация мероприятий направления при прочих равных условиях увеличивает значения показателя.

+ - Реализация мероприятий направления оказывает положительный эффект на значение показателя (увеличивает его значение в случае, если целевое значение показателя является максимально возможным, и уменьшает его, если целевое значение показателя является минимально возможным).

x - Реализация мероприятий направления при прочих равных условиях не оказывает существенное влияние на значение показателя.

2.5. Анализ исходного состояния в рамках блоков КИП г. Чусового и анализ ожидаемых результатов их реализации

Анализ исходного состояния в рамках блоков КИП г. Чусового и анализ ожидаемых результатов их реализации представлен в таблице 24.

Таблица 24

Исходное состояние, блоки КИП г. Чусового и анализ ожидаемых результатов

Блок КИП г. Чусового	Основные параметры, характеризующие исходное состояние, на момент начала реализации КИП г. Чусового	Задачи КИП г. Чусового	Индикаторы реализации блока КИП г. Чусового
1	2	3	4
1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города
1.1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города 1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - доля экономически активного населения в городе составляет 61,51%, таким образом, существует потенциал для развития малого и среднего предпринимательства; - в течение нескольких лет численность трудоспособного населения сокращается; - ожидается существенное высвобождение работников с градообразующего предприятия; - существует потребность в производстве отдельных видов продукции на территории города с целью уменьшения их себестоимости, с учетом отсутствия издержек на транспортировку, в том числе для ОАО "ЧМЗ"; - наличие потребности населения в отдельных видах товаров потребительского спроса	Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - повышение доли производства предприятий помимо градообразующего в общегородском уровне, снижение доли градообразующего предприятия; - обеспечение рабочими местами кадровых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия; - диверсификация экономики города за счет создания видов экономической деятельности на территории города; - обеспечение спроса по новым видам потребительской продукции; - обеспечение спроса со стороны ОАО "ЧМЗ" на отдельные виды продукции; - создание центров по обучению населения и стимулированию предпринимательской активности на территории города; - увеличение налоговых поступлений в бюджет города. Пессимистичный сценарий: - незначительное или недифференцированное повышение доли производства предприятий, помимо градообразующего, в общегородском уровне; - создание количества рабочих мест в объеме меньше, чем планировалось в рамках блока	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) Объем привлеченных внебюджетных инвестиций
2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города
2.1. Создание благоприятных условий жизни на территории города	Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - отток трудоспособного населения; - износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства; - физический и моральный износ основных фондов во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства; - недостаток квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - необходимость завершения начатых инвестиционных проектов в различных сферах жилищно-коммунального хозяйства на территории города; - неудовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг социальной направленности	Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - капитальный ремонт жилья на территории города; - обеспечение спроса жителей города на многоквартирные дома; - расширение коммунальной инфраструктуры под новое жилищное строительство; - ремонт и приведение в нормативное состояние основных фондов жилищно-коммунальной сферы; - строительство очистных сооружений; - улучшение экологической ситуации в г. Чусовом. Пессимистичный сценарий: - увеличение оттока трудоспособного населения из города; - повышение уровня износа основных фондов сферы жилищно-коммунального хозяйства города	Динамика оттока трудоспособного населения из города. Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового
2.2. Снижение напряженности на рынке труда	Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - на градообразующем предприятии занято на основной работе более 25% экономически активного населения; - отмечается напряженность в сфере занятости населения на территории города; - дисбаланс в сфере занятости между спросом и предложением рабочей силы, что приводит к затруднению поиска работы безработными; - отсутствие многопрофильного образовательного центра, ограниченные возможности получения высшего образования, а также узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образований способствуют возникновению отрицательной динамики миграции населения, а также затрудняют трудоустройство и перепрофилирование безработных на территории города	Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - направление Центром занятости населения города на опережающее профессиональное переобучение; - переподготовка безработных граждан; - повышение квалификации работников субъектов малого предпринимательства; - проведение тренингов и семинаров. Пессимистичный сценарий: - повышение квалификации, переподготовка работников ОАО ЧМЗ и безработных граждан не в полном объеме	Уровень зарегистрированной безработицы. Численность повышающих квалификацию, проходящих переподготовку ежегодно. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий. Численность работников, прошедших опережающее обучение при угрозе массового увольнения
3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
Модернизация традиционной отрасли экономики города	Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - в городе функционирует градообразующее предприятие ОАО "ЧМЗ"; - продукция градообразующего предприятия характеризуется низкой рентабельностью и высокой ценой относительно рыночного уровня цен; - производительность труда на предприятии в расчете на 1 работника ниже, чем в среднем по отрасли; - существует необходимость повышения квалификации и перепрофилирования трудовых ресурсов предприятия; - на предприятии требуется существенная модернизация производства	Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - повышение эффективности производства посредством модернизации; - увеличение производительности труда по соответствующим видам продукции; - перепрофилирование трудовых ресурсов и перевод кадров, находящихся во вспомогательных и нерентабельных производствах завода, на модернизированное производство; - снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ до установленных нормативов. Пессимистичный сценарий: - сокращение более 4 тыс. человек	Выработка сталеплавильного и сталепрокатного передела на 1 работника на ОАО "ЧМЗ". Доля работающих на градообразующем предприятии от общей численности населения трудоспособного возраста. Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

Система целей и тактических задач КИП г. Чусового представлена на рис. 10.

Рис. 10. Стратегическая цель реализации Комплексного инвестиционного плана развития города Чусового

2.6. Применение сценарных условий, методология оценки рисков и степени чувствительности мероприятий КИП г. Чусового к воздействию внешних факторов

Для определения возможных направлений развития экономики города с учетом существующих тенденций, возможностей и угроз в КИП г. Чусового применяются сценарные условия.

Сценарными условиями являются объективные обстоятельства, влияющие на реализацию КИП г. Чусового.

Сценарные условия используются при определении целевых показателей оценки эффективности КИП г. Чусового и входящих в него блоков.

Сценарные условия напрямую связаны с рисками, возникающими при реализации КИП г. Чусового.

В качестве сценарных условий в рамках данного КИП г. Чусового используются следующие два сценария развития событий:

1) пессимистичный наступление рисков при реализации КИП г. Чусового;

2) оптимистичный: вероятность возникновения рисков реализации КИП г. Чусового стремится к нулю.

В ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового могут возникать специфические и неспецифические (типовые) риски.

Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться внешние и внутренние факторы (таблица 25).

Внешние типовые риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски.

Внутренние типовые риски обусловлены наличием проблемных ситуаций в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов.

Таблица 25

Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации мероприятий КИП г. Чусового

Вид риска	Причины возникновения
1	2
1. Внешние риски
1.1. Юридические	Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства. Коллизия нормативных правовых актов, несовершенство юридической техники
1.2. Экономические, в том числе:
1.2.1. Риск неблагоприятной социально-экономической ситуации	Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), усиление социальной напряженности на территории города (вследствие несовершенства региональной политики в сфере социальной защиты и поддержки населения и т.п.)
1.2.2. Риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных градообразующих предприятий	Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление кризисных явлений в экономике
2. Внутренние риски
2.1. Маркетинговый риск	Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей стратегии развития, отставание от конкурентов
2.2. Риск форс-мажорных обстоятельств	Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств либо обстоятельств непреодолимой силы

Кроме того, при реализации отдельных мероприятий КИП г. Чусового могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых мероприятий КИП г. Чусового в областях нормативного правового регулирования, технико-производственных процессов, экономико-финансовых и управленческо-административных взаимоотношений.

III. Система мероприятий КИП г. Чусового

Комплекс мероприятий в рамках КИП г. Чусового разделен на три блока в соответствии с логикой существующих проблем социально-экономического развития города.

Блоки мероприятий, прямо направленные на сокращение зависимости города Чусового как моногорода от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия, отнесены к разделу "Модернизация традиционной отрасли экономики города", "Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города".

Блоки мероприятий, влияющие опосредованно на динамику данных показателей, включены в раздел "Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города".

3.1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города Чусового

Предполагается реализация проекта "Создание бизнес-инкубатора смешанного типа "Союз" в Чусовском городском поселении" в рамках краевой целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы".

При реализации мероприятий данного направления планируются затраты в рамках Программы на:

строительство и создание материально-технической базы бизнес-инкубатора;

компенсацию затрат на услуги, предоставляемые бизнес-инкубатором в Чусовском городском поселении.

Создание бизнес-инкубатора является важнейшим шагом в развитии инфраструктуры поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения. Комплекс предоставляемых услуг позволит субъектам малого и среднего предпринимательства существенно сократить текущие расходы, сконцентрироваться непосредственно на осуществлении производственной деятельности; территориальная близость размещения обслуживаемых организаций позволит организовать продуктивное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер, включающее формирование деловых и неформальных связей, а также обмен опытом.

3.1.1. Инвестиционные проекты, реализация которых предполагается за счет привлечения кредитов кредитных организаций

Паспорт
инвестиционного проекта "Строительство завода по производству керамических блоков "Klimabloc"

Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Создание производства строительных материалов для строительства жилых и производственных помещений

Описание проекта, производимого товара, услуги

Предприятие будет осуществлять изготовление керамического кирпича по современным технологиям. Проведение химического анализа (полный керамический анализ) проб сырья свидетельствует о пригодности существующих запасов исходного материала (глины) для использования в производстве керамических блоков.

Инициатор инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью "Чусовской кирпичный завод"

Объемы и источники финансирования проекта, млн.руб.

Период финансирования

Заемные средства (кредитная линия)

Собственные средства инвестора

Всего

2010-2013 гг.

693,0

322,0

1015,0

Итого

693,0

322,0

1015,0

Тип запрашиваемой поддержки

Кредитная линия, кредитование на льготных условиях

Уровень проработки проекта

1. Бизнес-план; 2. Проектно-сметная документация; 3. Получено заключение государственной экспертизы; 4. Заключены контракты с поставщиками оборудования (под условие получения кредитного финансирования); 5. Подписан и выполнен договор на оценку местного сырья с точки зрения пригодности для производства керамических блоков; 6. Подписан лицензионный договор; 7. Подписан договор авторского надзора

Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010-2012 гг. 2010 год - начало реализации проекта; 2011 год - пробный запуск оборудования; 2012 год - выход на полную производственную мощность

Срок окупаемости

5,5 лет

Производственные характеристики проекта

Проектная мощность (объем производимой продукции в результате реализации проекта за год)

100000000 кирпичей нормального формата

Финансовые показатели проекта

Плановый годовой объем выручки

700000,0 тыс.руб.

Рентабельность проекта, %

34%

NPV (чистый дисконтированный доход)

349,5 тыс.руб.

IRR (внутренняя норма доходности)

18,9%

Эффекты от реализации проекта

Бюджетный эффект

Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс.руб.

176159,678

Социальный эффект

Количество создаваемых рабочих мест

210

Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

Создание рабочих мест, обеспеченных высоким уровнем заработной платы (17-20 тыс.руб.); выход конкурентоспособного продукта на рынки других городов; увеличение налоговых поступлений в бюджет

Маркетинговые исследования

Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)

Основные потребители продукции - строительные организации на территории Пермского края, ОАО "ЧМЗ". Потребители продукции: архитекторы и заказчики, определяющие продукт как структурный элемент строительства; строители и разработчики, непосредственно использующие материал при строительстве; частный сектор и иные конечные потребители

Обеспеченность гарантиями сбыта, договорами поставки

Проектный институт ОАО "Гипрохиммонтаж"; ВНИПИ-Нефть, г. Пермь; ОАО "Галургия", г. Пермь

Дополнительная информация

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: проведены внутренние электрические, газовые сети, обустроена канализация, в т.ч. ливневая; осуществлено подключение к сетям технического водоснабжения; приобретена водонапорная станция, здание производственного цеха с прилегающей территорией, глиняный карьер; ведется ремонт производственного цеха и бытовых помещений; заключен договор с австрийской фирмой "PR Ceramic Engineering" на оказание инжиниринговых услуг

Рис. 11. Место расположения объекта инвестиций на генеральном плане города Чусового

Паспорт
инвестиционного проекта "Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината"

Сводные характеристики проекта
Цель инвестиционного проекта	Создание современного производства по глубокой переработке древесины
Описание проекта, производимого товара, услуги	Целью проекта является создание производства, направленного на комплексную переработку круглого леса, включая древесные отходы и организацию производства клееного бруса, погонажных изделий, цементно-стружечных плит, древесного угля и технологической щепы
Инициатор инвестиционного проекта	ООО "Газком"
Объемы и источники финансирования проекта, млн.руб.
Период финансирования		Заемные средства (кредитная линия)				Собственные средства инвестора	Всего
2010-2013 гг.		350				56,0	406,0
Итого		350				56,0	406,0
Тип запрашиваемой поддержки			Кредитная линия, кредитование на льготных условиях
Уровень проработки проекта			1. Бизнес-план; 2. Отведен лесной массив в долгосрочную аренду; 3. Согласован акт выбора земельного участка
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации				2010-2014 гг. Этапы реализации проекта: 2010 г. - организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 30%), создание объектов и сетей инженерного обеспечения (электротепловодоснабжение, канализация, санитарно-защитная зона, железнодорожный и автомобильный подъездные пути); 2011 г. - организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 70%), строительство и ввод в эксплуатацию лесопильного производства, строительство зданий и сооружений; 2012 г. - организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 100%), строительство и ввод в эксплуатацию производства клееного бруса и погонажных изделий, строительство зданий и сооружений; 2013 г. - строительство и ввод в эксплуатацию производства цементно-стружечных плит и технологической щепы, строительство зданий и сооружений; 2014 г. - строительство и ввод в эксплуатацию производства древесного угля, строительство зданий и сооружений. Выход на проектную мощность
Период окупаемости				9,2 года
Производственные характеристики проекта
Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год)
Наименование продукции						Годовой объем производства
Клееный брус, тыс.м3						6,0
Цементно-стружечные плиты, тыс.м2						400
Погонажные изделия, тыс.м3						5,0
Пиломатериалы обрезные, тыс.м3						7,8
Древесный уголь, тонн						800
Технологическая щепа, тыс. тонн						16,8
Эффекты от реализации проекта
Бюджетный эффект
Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс.руб.								103030,0
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест						215
Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта					Развитие лесозаготовительной отрасли; создание новой для города отрасли экономики
Дополнительная информация
1. В долгосрочную аренду сроком на 49 лет отведен лесной массив площадью 45 тыс. гектар с 80,7 тыс.м3 хвойных пород древесины на территории Чусовского и Лысьвенского муниципальных районов. 2. Сформирован и согласован акт выбора земельного участка под строительство домостроительного комбината. 3. Ведутся переговоры с инвесторами из Финляндии на поставку высокотехнологичного оборудования в кредит

3.1.2. Инвестиционные проекты, отобранные для участия в конкурсных процедурах по привлечению средств по программам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, и иные инвестиционные проекты, реализуемые в рамках направления по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Чусовом

Паспорт
инвестиционного проекта "Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино"

Сводные характеристики проекта
Цель инвестиционного проекта	Создание инженерной инфраструктуры для осуществления комплексной застройки промышленной территории
Описание проекта, производимого товара, услуги	Проектом предусмотрено строительство инфраструктуры для осуществления комплексной застройки промышленной территории п. Лямино: капитальный ремонт дороги от завода по производству керамических блоков до глиняного карьера; строительство сетей водоснабжения и канализации с реконструкцией очистных сооружений п. Лямино; капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения
Инициаторы инвестиционного проекта	ООО "Чусовской кирпичный завод", ИНН 5903091512, ОГРН 1085903007420, 614045, г. Пермь, ул. Осинская, 16 (7 этаж), тел./факс 8 (342) 2566101, 8 (342) 256 60 40. ООО "Газком", ИНН 5902197890, ОГРН 10659022010569, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел./факс 8 (342) 2358897, 8 (342) 2207422
Наименование вопроса КИП г. Чусового, решаемого в рамках реализации инвестиционного проекта	Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города
Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики
Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации			Цели проекта соответствуют одному из принципов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: формирование условий для массового создания новых частных компаний во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности
Объемы и источники финансирования проекта, млн.руб.
Наименование инвестиционного проекта		Федеральный бюджет				Бюджет Пермского края (средства в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы")	Бюджет города Чусового		Всего
Строительство автодороги "Чусовой - Калино - Верхнечусовские городки"		233,793 (бюджетный кредит)				9,229	3,07625		246,098
Строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)		332,5 (дотация)				13,125	4,375		350
Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения		58,562 (бюджетный кредит)				87,842	29,281		234,247
		58,562 (дотация)
Итого		683,417				110,196	36,732		830,345
Сроки реализации проекта
Период реализации					2010-2012 гг.
Наименование мероприятия					Краткая характеристика объекта			Проектная мощность
1. Капитальный ремонт автодороги "Чусовой - Калино - Верхнечусовские городки"					Дорога обеспечит возможность движения большегрузного транспорта от завода по производству керамических блоков "Klimabloc" до глиняного карьера			15,425 км
2. Строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)					В целях надежного водоснабжения вновь создаваемых предприятий необходимо повысить надежность сетей, по которым будет осуществляться подача воды и водоотведения			1 млн.м3 (сточных вод в год)
3. Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения					Создание возможности проезда большегрузного транспорта, осуществляющего перевозку продукции предприятий			7386,5 м2
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта				Реализация возможности по созданию дополнительных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов, под которые создается требуемая инфраструктура

Рис. 12. Место расположения объекта инвестиций на генеральном плане города Чусового

Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.

Паспорт
инвестиционного проекта "Создание бизнес-инкубатора смешанного типа "Союз" в Чусовском городском поселении"

Сводные характеристики проекта
Цель инвестиционного проекта		Формирование инфраструктурной и финансовой базы для создания и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Описание проекта, производимого товара, услуги		Основной задачей проекта является поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг
Инициатор инвестиционного проекта		Администрация Чусовского городского поселения
Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта		Наличие не менее 70 рабочих мест, оборудованных оргтехникой и мебелью; наличие для каждого рабочего места компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь; наличие не менее одной оборудованной (мебель, доска и телефон) переговорной комнаты; наличие не менее одного оборудованного (мебель, доска, проектор и телефон) зала для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий; наличие интернет-канала для не менее 80% рабочих мест бизнес-инкубатора; наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС
Объемы и источники финансирования проекта, тыс.руб.
Период финансирования		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края		Бюджет города Чусового	Всего
2010 г.		22,472	15,1373		0,35	37,959
Итого		22,472	15,1373		0,35	37,959
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			10 лет
Срок окупаемости			10 лет
Производственные характеристики проекта
Общая площадь здания				1344,96 м2
Административные помещения				112,6 м2
Производственные помещения				884,16 м2
Вспомогательные (коридоры, лестничные пролеты, туалеты, вестибюль и др.)				384,2 м2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемых одновременно на площади бизнес-инкубатора				25 ед.
Эффекты от реализации проекта
Показатели эффективности проекта	Ввод в 2010 году бизнес-инкубатора в эксплуатацию в объеме, кв. метров - 1344,96; наполняемость бизнес-инкубатора в размере, 100%; количество созданных рабочих мест, ед. 130 (ежегодно начиная с 2010 г.); количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, 25 ед. (ежегодно начиная с 2010 г.)

Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.

3.2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города Чусового

3.2.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории города

Паспорт проекта
"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения"*

Сводные характеристики проекта
Цель инвестиционного проекта	Стимулирование процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для управления многоквартирными домами; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; организация учета потребления энергоресурсов; уменьшение физического износа конструктивных элементов жилищного фонда; поддержание в работоспособном состоянии несущих и ограждающих конструкций жилых помещений; устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление и замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий
Описание проекта, производимого товара, услуги	Проведение капитального ремонта жилищного фонда
Инициатор инвестиционного проекта	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чусовского городского поселения
Наименование блока КИП г. Чусового	Развитие инфраструктуры городского хозяйства
Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта	Существующие транспортные и инженерные сети обеспечивают возможность реализации проекта
Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики
Необходимость реализации проекта в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления		Вопрос местного значения - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")
Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации		Цели проекта соответствуют одной из основных целей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года - создание механизмов доступности качественного жилья, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Взаимосвязь с федеральными долгосрочными целевыми программами, ведомственными целевыми программами и соответствующими региональными программами		Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Объемы и источники финансирования проекта, млн.руб.
Период финансирования	Федеральный бюджет			Бюджет города Чусового	Частные инвестиции		Всего
2010 г.	75,2393			8,230	4,174		87,643
Итого	75,2393			8,230	4,174		87,643
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации			2010 г.
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Улучшение условий проживания граждан, эксплуатационных характеристик домов, внешнего вида многоквартирных домов, увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения, снижение потерь энергоресурсов и обеспечение надлежащего качества предоставляемых коммунальных услуг. Установка приборов учета потребления ресурсов позволит сократить расходы собственников помещений по оплате коммунальных услуг
Маркетинговые исследования
Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)						Нуждаются в капитальном ремонте 620 многоквартирных домов, общей площадью 691,5 тыс.м2

Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к КИП г. Чусового.

------------------------------

* При условии принятия решения об участии в федеральной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы" (проект).

3.2.2. Снижение напряженности на рынке труда

Сохранение стабильности на рынке труда невозможно без объединения усилий федеральных, краевых, муниципальных структур и работодателей как в процессе создания временных рабочих мест, так и в процессе выделения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках реализации активной политики занятости.

Город Чусовой участвует в краевых программах, направленных на принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы.

В 2009 году город Чусовой принимал участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 г., утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 января 2009 г. N 8-п.

В 2010 г. город Чусовой принимает участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2009 г. N 976-п.

Программы приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1089 "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации".

Мероприятия в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по г. Чусовому, а также объемы их финансирования в 2009-2010 гг. приведены в таблице 26.

Таблица 26

Программа
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по городу Чусовому, 2009-2010 гг.

N п/п	Мероприятие	2009 год (факт)		2010 год
		Численность, чел.	Затраты, тыс.руб.	Затраты, тыс.руб.
1	Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения	173	339,2	2608
2	Организация общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными и граждан, ищущих работу	1698	22206,9, в т.ч. 366,802 из бюджета Пермского края	16310
	в том числе: работники ОАО "ЧМЗ"	904	7149,7
3	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	5	61,9	3518
4	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	17	1009,6	4586
	в том числе: на открытие собственного дела безработными гражданами	17	1009,6
	дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан
	Всего	1893	23617,6	27022

В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 году по городу Чусовому было освоено 23617,6 тыс.руб., общее количество участников: 1893 человек, в том числе по мероприятиям:

"Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения" - 339,2 тыс.руб. Данные средства были израсходованы на переобучение и повышение квалификации 173 работников градообразующего предприятия ОАО "ЧМЗ";

"Организация общественных работ" - 22206,9 тыс.руб. Благодаря данным финансовым ресурсам 1698 человек смогли получить временное рабочее место, из них - 904 работника ОАО "ЧМЗ";

"Стажировка в целях приобретения опыта работы безработных, граждан ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений" - 61,9 тыс.руб., трудоустроено 5 человек;

"Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан" - 1009,6 тыс.руб., 17 человек, получив субсидию, приступили к предпринимательской деятельности в следующих сферах: производство сельскохозяйственной продукции, бытовые услуги (парикмахерские, швейные услуги), репетиторство, производство строительных материалов, организация досуга детей.

В 2010 году по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по городу Чусовому планируется освоение 27022 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:

"Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу" - 1300 человек, в том числе 300 работников ОАО "ЧМЗ";

"Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения" - 242 человека, в том числе 163 работника ОАО "ЧМЗ", из них по повышению квалификации управленческих кадров - 113 человек, с дальнейшим трудоустройством на предприятии - 150 человек, в других организациях района - 13 человек;

"Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы" - 126 человек, в том числе 63 выпускника и 63 наставника;

"Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан" - 38 безработных граждан.

Детализированные данные по опережающему обучению с включением в него сведений о высвобождаемых работниках, направляемых на обучение по специальностям в соответствии с создаваемыми рабочими местами, представлены в приложении 5 к КИП г. Чусового.

Баланс трудовых ресурсов в процессе реализации проектов КИП г. Чусового, а также сетевой график обучения в целях обеспечения соответствующей квалификации работников, принимаемых на создаваемые рабочие места, приведен в приложении 5 к настоящему КИП г. Чусового.

3.3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия

3.3.1. Модернизация традиционной отрасли экономики города

Паспорт
инвестиционного проекта "Реконструкция ОАО "ЧМЗ"*

Сводные характеристики проекта
Цель инвестиционного проекта	Улучшение качества проката (продукции) в соответствии с ГОСТ, DIN, повышение конкурентоспособности продукции; снижение текущих удельных затрат и расходов по переделу; углубление диверсификации производства; увеличение объема производства литой заготовки до 833 тыс. тонн в год и готового проката до 810 тыс. тонн в год; получение дополнительной прибыли до 4 млрд. рублей в год; снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ
Описание проекта, производимого товара, услуги	Реконструкция сталеплавильного и прокатного производств, которая заключается в замене мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный, установке и строительстве нового сортового стана; реконструкция подстанции "Калино" (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кВ, строительство распределительной станции и газопровода
Инициатор инвестиционного проекта	ОАО "ЧМЗ", 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, Тел./факс: (34256) 63333, Официальный сайт: www.chmz.ru ИНН 591002018, ОГРН 1025902086924
Наименование блока КИП г. Чусового					Модернизация традиционных отраслей экономики города
Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта					Существующая транспортная сеть и инженерная инфраструктура обеспечивают возможность реализации проекта
Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики
Объемы и источники финансирования проекта, млн.руб.
Период финансирования		Федеральный бюджет					Средства инвестора		Всего
2010 г.		-					-		-
2011-2012 гг.		288,63					15202,93		15491,560
2013-2015 гг.		-					-		-
Итого		288,63					15202,93		15491,560
Сроки реализации и окупаемости проекта
Период реализации		2010-2015 гг.
Срок окупаемости		6 лет
Производственные характеристики проекта
Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год)						750 тыс. тонн в год
Отношение сметной стоимости проекта к величине проектной мощности, тыс.руб.						20965,7 руб./тонн
Финансовые показатели проекта
NPV (чистый дисконтированный доход)				5974,2 млн.руб. при ставке дисконтирования 10% и сроке окупаемости 10 лет
IRR (внутренняя норма доходности)				23,3%
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест				146
Сокращение числа безработных				на 12,58%
Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта				В случае если проект не будет реализован, ожидается сокращение более 4 тыс. человек, занятых на вспомогательных и нерентабельных производствах завода
Бюджетные эффекты
Объемы ежегодно поступающих средств в бюджет г. Чусового в связи с реализацией инвестиционного проекта, млн.руб.								1,3
Иные значимые эффекты
Снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ			Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения; снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
Маркетинговые исследования
Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)				400 тыс. тонн квадратной заготовки для переката на сортовом стане и 450 тыс. тонн круглой заготовки будут отгружаться на ОАО "Выксунский металлургический завод" для колесного производства

------------------------------

Примечание: в паспорте отражены описание и финансирование по двум инвестиционным проектам ОАО "ЧМЗ": "Реконструкция подстанции "Калино" (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кв, строительство распределительной станции и газопровода" и "Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства".

Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.

Дополнительные данные по инвестиционному проекту

Строительство нового цеха предполагается в составе:

электросталеплавильного отделения с шихтовым пролетом и электропечью емкостью 100 тонн для выплавки стали;

отделения внепечной обработки стали с агрегатом "ковш-печь" и установкой вакуумирования;

отделения непрерывной разливки стали.

С пуском электропечи прекращается разливка в слитки, работа мартеновских печей дуплекс-цеха и заготовочного стана "800", которые выводятся из эксплуатации.

Из внецеховых объектов для эксплуатации цеха сооружаются системы газоочистки ДСП и "ковша-печи", водоподготовки для ДСП, МНЛЗ и "ковша-печи", приемное устройство для материалов, печь обжига извести, а также электроподстанция 220/35/10-6 кВ для питания ДСП и агрегата "ковш-печь", складская инфраструктура.

Мощность стана позволит производить до 750 тыс. тонн широкого спектра сортамента сортового проката, что позволит удовлетворить различные запросы рынка.

Внедрение новых технологий позволит значительно снизить расходные коэффициенты (далее - РК) по металлу:

Наименование	База	Проект	Отклонение
			абс.	отн.
Слиток/литая заготовка, тонн	383176	833234	450058	117,5%
РК на стане 800, т/т	1,152		-1,152	-100,0%
Заготовка/литая заготовка, тонн	332560	833234	500674	150,6%
Средний расходный коэффициент по сортовым станам, т/т	1,057	1,034	-0,023	-41,0%
Сквозной расходный коэффициент от жидкой стали до заготовки, т/т	1,188	1,031	-0,157	-83,6%
Сквозной расходный коэффициент от жидкой стали до проката, т/т	1,255	1,065	-0,190	-74,4%

Данные об объемах товарной продукции, выручке и рентабельности продукции представлены в таблицах 27, 28, 29:

Таблица 27

Наименование	Товарная продукция, тонн	На 1 тонну, руб.			Рентабельность продаж
		Цена	С/с	Прибыль
Арматура	100000	15400,0	12142,6	3257,4	21,2%
Рессорная полоса	100000	23625,5	12512,0	11113,5	47,0%
УШБ	390442	16959,7	11747,0	5212,7	30,7%
Спец. профили	50000	26300,0	13166,3	13133,7	49,9%
Круги для машиностроения	57000	18676,8	11914,7	6762,0	36,2%
грузовая	75000	37547,16	18385,87	19161,29	51,0%
легковесная	25000	44825,93	22945,75	21880,18	48,8%
Итого					38,1%

Из представленной информации видно, что применение новых технологий позволит производить более широкий сортамент товарной продукции, соответствующей мировым аналогам, обладающей большей добавленной стоимостью.

Бюджет проекта

Таблица 28

Наименование статей	Стоимость
	млн. рублей без НДС
Основное оборудование, в т.ч.	3689,8
ДСП-100	651,9
Агрегат "ковш-печь"	269,5
Вакууматор	204,3
МНЛЗ	825,7
Прокатный стан	1738,4
Вспомогательное оборудование	1464,6
Проектно-конструкторские работы (ПКР)	591,5
Строительно-монтажные работы (СМР)	5639,9
Внешнее электроснабжение, вкл. СМР и ПКР	1208,2
Непредвиденные расходы	534,6
Всего капитальных вложений	13172,0

Показатели эффективности проекта

Таблица 29

Наименование	Показатели
Кап. затраты, млн.руб. без НДС	13172,0
Инвестиционная фаза, лет	3,5
Среднегодовая чистая прибыль, млн.руб.	4006,6
Амортизация, млн.руб.	856,7
Собственные источники, млн.руб.	4863,3
Простой срок окупаемости, лет	6,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,1
Внутренняя норма доходности, IRR	23,3%
NPV за 10 лет при ставке 12%, млн.руб.	5974,2

IV. Ресурсное и организационное обеспечение КИП г. Чусового

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов КИП г. Чусового

КИП г. Чусового предусматривает реализацию в 2010-2015 гг. более 20 инвестиционных проектов. Объем финансирования мероприятий плана из средств бюджетов всех уровней и частных средств составляет 18210,335 млн. рублей.

Структура распределения финансовых ресурсов в соответствии с направлениями КИП г. Чусового включает 3 блока в рамках выделенных основных направлений реализации КИП г. Чусового (рис. 13):

Рис. 13. Структура распределения финансовых ресурсов по блокам КИП г. Чусового

Соотношение ожидаемоего объема частных инвестициий (в том числе поступающих от частных институциональных инвесторов) по сравнению с вовлекаемыми средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы составляет 4,103:1. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств приходится 4,103 рубля, вложенных частным инвестором.#

Приоритетным инвестиционным направлением для частных инвесторов является создание новых и(или) модернизация действующих производств.

Приоритетными направлениями инвестирования бюджетных средств являются направления, непосредственно связанные с реализацией государственных (муниципальных) полномочий на территории городского поселения.

Общий объем планируемых инвестиций за счет средств федерального бюджета составляет 1361,702 млн.руб. В таблице 30 представлены правовые основания финансирования мероприятий КИП г. Чусового за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 30

Правовые основания финансирования мероприятий КИП г. Чусового

Нормативно-правовое основание финансирования мероприятий КИП г. Чусового	Наименование целевого блока
Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	"Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города"
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848	"Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города"
Проект программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы"	"Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города"
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 гг."	"Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города"
Целевая программа Пермского края "Дополнительные мероприятия по снижению напряженность на рынке труда"	"Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города"
Иные нормативные правовые акты	"Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия"; "Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города"

Динамика объемов финансирования в разрезе частных и бюджетных инвестиций по этапам реализации КИП г. Чусового представлена в таблице 31.

Таблица 31

Динамика структуры потребности в финансировании по годам, млн.руб.

Источник финансирования	Совокупный объем финансирования	I этап (2010 г.)	II этап (2011-2012 гг.)	III этап (2013-2015 гг.)
Средства бюджетов всех уровней бюджетной системы	1549,23	1059,6	429,13	60,5
Средства частных инвесторов	16661,1	559,474	8013,46	8088,17

Наибольший объем финансирования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы приходится на I этап (2010 г.) и составляет 1059,6 млн.руб.

Доля затрат бюджета муниципального образования на выполнение мероприятий КИП г. Чусового составляет 47,688 млн.руб. или 0,0735% общего объема финансирования КИП г. Чусового с учетом частных инвестиций.

Финансирование и ресурсное обеспечение КИП г. Чусового построено на следующих принципах:

принцип окупаемости вложений;

приницип# рентабельности реализуемых проектов;

принцип диверсифицированности источников финансирования проектов, позовляющий# обеспечить наиболее полное соответствие потребностей и возможностей инвесторов и инициаторов проектов;

принцип максимизации доли частных привлекаемых средств, позволяющий существенно сократить затраты бюдежтной# системы при обеспечении реализации приоритетных направлений экономического и социального развития муниципального образования.

Детализация информации о проектах и источниках финансирования представлена в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.

4.2. Организационное обеспечение мероприятий и проектов КИП г. Чусового

Реализация мероприятий КИП г. Чусового включает деятельность субъектов, условно относимых к нескольким основным группам:

инициаторы проектов;

органы местного самоуправления;

исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации;

исполнительные органы государственной власти Российской Федерации.

Эффективность взаимодействия субъектов, составляющих указанные группы, достигается решением следующих задач:

организация координации деятельности инициаторов проектов и органов местного самоуправления силами рабочей группы, состав и полномочия участников которой утверждены распоряжением Главы администрации города Чусового от 28 декабря 2009 г. N 23;

обеспечение мониторинга выполнения графиков реализации проектов, выявления причин отклонений фактических показателей от плановых;

обеспечение контроля за целевым использованием получаемых инициаторами средств;

обеспечение институциональной основы для заключения соглашений между участниками инвестиционных отношений и непосредственная инициация заключения таких отношений.

Реализация последних трех задач является функцией проектного офиса - единого координационного центра, сформированного под руководством главы администрации города Чусового.

V. Система управления КИП г. Чусового

5.1. Система управления реализацией КИП г. Чусового

Построение организационной схемы управления реализацией КИП г. Чусового обусловлено необходимостью решения следующих задач:

общее руководство реализацией КИП г. Чусового;

координация деятельности участников реализации КИП г. Чусового (администрации муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Пермского края и Российской Федерации);

мониторинг реализации мероприятий КИП г. Чусового;

анализ промежуточных и итоговых результатов реализации КИП г. Чусового, его корректировка;

формирование отчетности по итогам выполнения мероприятий КИП г. Чусового.

Оперативное управление реализацией КИП г. Чусового возлагается на главу администрации Чусовского городского поселения, который является председателем Координационного совета по стратегическому управлению развитием г. Чусового.

Основной функцией председателя Координационного совета по стратегическому управлению развитием г. Чусового является организация взаимодействия с Министерством регионального развития Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, с исполнительными органами государственной власти Пермского края.

Функции координатора деятельности всех участников представленных проектов возложены на Координационный совет по стратегическому управлению развитием г. Чусового. Координационный совет, в состав которого входят представители администрации Чусовского городского поселения, депутаты Думы Чусовского городского поселения, возглавляет глава Чусовского городского поселения (таблица 32).

Таблица 32

Состав
Координационного совета по стратегическому управлению развитием города Чусового

N п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Контактная информация
1	Жвакин Анатолий Анатольевич, глава администрации Чусовского городского поселения - председатель Координационного совета	5-54-28
2	Бурьянов Виктор Федорович, глава Чусовского городского поселения, заместитель председателя Координационного совета	5-23-24
3	Калабин Олег Федорович, заместитель главы администрации Чусовского городского поселения по развитию инфраструктуры	5-64-31
4	Шушканова Ольга Викторовна, заместитель главы администрации Чусовского городского поселения по социальным вопросам	5-80-65
5	Сутягина Марина Викторовна, начальник отдела экономического развития	5-64-49

Координационный совет выполняет следующие функции:

обеспечение своевременной подготовки предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации КИП г. Чусового;

осуществление контроля за ходом реализации КИП г. Чусового.

В целях организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов предполагается создание единого центра - проектного офиса, который будет осуществлять руководство реализацией проектов, входящих в КИП г. Чусового.

В состав проектного офиса войдут руководители и специалисты структурных подразделений администрации г. Чусового, представители инициаторов проектов, представители Думы Чусовского городского поселения:

Жвакин А.А., глава администрации города Чусового - руководитель проектного офиса;

Бурьянов В.Ф., глава города - заместитель руководителя проектного офиса;

Карпов А.А., исполнительный директор ОАО "ЧМЗ" (по согласованию);

Симаков Н.И., глава Чусовского муниципального района;

Жеребцов С.А., директор по персоналу, социальным вопросам и связям с общественностью ОАО "ЧМЗ" (по согласованию);

Солдатенков Д.Ю., директор по экономике и финансам ОАО "ЧМЗ" (по согласованию);

Шадрин В.И., заместитель главы Чусовского муниципального района по экономике и финансам (по согласованию);

Шевырин Е.И., заместитель главы Чусовского муниципального района (по согласованию);

Сентемов А.В., генеральный директор ООО "УралЕвроТЭК", депутат городской Думы (по согласованию);

Штин А.Ф., председатель профсоюзного комитета ОАО "ЧМЗ", секретарь местного отделения ВПП "Единая Россия" (по согласованию);

Наумов Н.В., депутат Земского Собрания (по согласованию);

Асманкин О.В., депутат Земского Собрания (по согласованию);

Сутягина М.В., начальник отдела экономического развития;

Паршакова Е.В., управляющий делами Думы Чусовского городского поселения;

Кузнецова О.Л., начальник отдела экономики администрации Чусовского муниципального района (по согласованию);

Трегубова Р.И., консультант по тарифам, ценовой политике и инвестициям - секретарь рабочей группы;

Васина Н.В., и.о. начальника отдела предпринимательства и инвестиций администрации Чусовского муниципального района (по согласованию);

Печенкин В.В., заместитель генерального директора ООО "ГазКом" (по согласованию);

Захаров К.В., генеральный директор ООО "Центр экономических проектов".

Основная задача проектного офиса состоит в обеспечении реализации запланированных мероприятий и корректировки КИП г. Чусового.

Заседания проектного офиса должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На ежеквартальных заседаниях проектного офиса:

рассматривается отчет о ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового;

осуществляется координация и согласование вопросов подготовки мониторинговых и отчетных материалов;

корректируется план работы проектного офиса в зависимости от складывающейся ситуации с реализацией мероприятий КИП г. Чусового.

В рамках проектного офиса в целях реализации конкретных проектов создаются рабочие группы по направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

Основные задачи рабочих групп:

продвижение процесса реализации мероприятий, координация действий участников рабочих групп;

составление рабочих планов реализации мероприятий и их практическое исполнение;

подготовка мониторинговой информации на заседания проектного офиса;

подготовка предложений по корректировке мероприятий КИП г. Чусового.

5.2. Мониторинг и контроль за реализацией КИП г. Чусового

На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации КИП г. Чусового осуществляют Правительство Пермского края и Министерство регионального развития Российской Федерации.

В целях мониторинга и анализа хода реализации КИП г. Чусового администрация Чусовского городского поселения не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Правительству Пермского края отчет о выполненных мероприятиях.

По завершении реализации КИП г. Чусового администрация Чусовского городского поселения готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Правительство Пермского края.

VI. Индикаторы оценки результатов реализации КИП г. Чусового в разрезе целей и задач

С целью обеспечения наиболее полной и точной реализации мероприятий, входящих в КИП г. Чусового, устанавливается система сбалансированных показателей.

Установленные показатели напрямую связаны с целями и задачами каждого блока мероприятий и учитывают как социальные, так и бюджетные эффекты.

Целевые значения показателей устанавливаются в зависимости от существующих рисков по каждому блоку мероприятий и учитывают оптимистичные или пессимистичные сценарные условия развития города в различных сферах.

Система сбалансированных показателей оценки результатов в разрезе целей и задач представлена в приложении 2 к настоящему КИП г. Чусового.

VII. Оценка социально-экономической эффективности КИП г. Чусового

Эффективность КИП г. Чусового напрямую связана с достижением поставленных целей и задач.

Социально-экономическая эффективность является интегральным показателем, который позволяет оценить совокупный эффект.

В КИП г. Чусового вошли мероприятия экономической, технической и социальной направленности, для оценки эффективности выполнения которых используются показатели различных категорий.

Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения КИП г. Чусового, состоит в создании условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы муниципалитета.

В рамках интегрального показателя выделяется: социальная эффективность и экономическая, включающая оценку структурных изменений и бюджетных эффектов.

Социальная эффективность включает: изменение уровня зарегистрированной безработицы, изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий, общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, входящих в КИП г. Чусового.

Изменение уровня зарегистрированной безработицы рассчитывается по формуле:

,

где:

- уровень безработицы в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;

- уровень безработицы в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.

Результаты расчета показателя нарастающим итогом представлены в таблице 33.

Таблица 33

Расчет
показателя "Изменение уровня зарегистрированной безработицы" за 2009-2015 гг.

Наименование показателя	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,8	2,7	1,7	1,2	1	0,9	0,8
дельта U	%	x	0,1	1	0,5	0,2	0,1	0,1
Значение показателя U	%	x	0,1	1,1	1,6	1,8	1,9	2

Изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий рассчитывается по формуле:

,

где:

- уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;

- уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.

Результаты расчета показателя представлены в таблице 34.

Таблица 34

Динамика изменения
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий за 2009-2015 гг.

Наименование показателя	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	14500	14700	15000	15500	16500	17500	19000
W	руб.	х	200	300	500	1000	1000	1500
Значение показателя W	руб.	х	200	500	1000	2000	3000	4500

Таким образом, социальный эффект от реализации КИП г. Чусового в части заработной платы населения города по отношению к 2009 году должен составить 4500 руб., что означает повышение уровня среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий.

Существенным социальным эффектом является создание к 2015 году 3000 постоянных рабочих мест.

Экономическая эффективность подразумевает оценку уровня диверсификации экономики (структурных изменений) и бюджетную эффективность.

Оценка уровня диверсификации экономики включает следующие показатели: долю малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства, долю работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста.

Изменение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства рассчитывается по формуле:

,

где:

- доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;

- доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.

Значение показателя к 2015 году составит 10%. Таким образом, к 2015 году доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров увеличится с 3,6 до 13,6%, а эффект по данному показателю составит 10%.

Изменение доли работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста рассчитывается по формуле:

,

где:

- доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;

- доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.

Сокращение доли работающих на градообразующем предприятии является положительной тенденцией, так как существенно уменьшает зависимость населения от негативных факторов, которые могут возникнуть в процессе функционирования градообразующего предприятия.

Значение показателя к 2015 году составит 10,4%. Таким образом, доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста снизится с 25,4% в 2009 году до 15% в 2015 году.

Результаты оценки уровня диверсификации экономики (структурных изменений) в рамках реализации КИП г. Чусового свидетельствуют о существенном уменьшении влияния градообразующего предприятия на экономику города и активизацию субъектов малого предпринимательства.

Одним из наиболее важных аспектов реализации КИП г. Чусового является наличие бюджетного эффекта и его уровень.

Для оценки бюджетного эффекта используются данные о планируемых поступлениях в бюджет г. Чусового в связи с реализацией инвестиционных проектов, включенных в КИП г. Чусового, представленных в инвестиционных паспортах проектов (раздел III настоящего КИП г. Чусового).

Общий среднегодовой бюджетный эффект (для бюджета г. Чусового) от реализации КИП г. Чусового составляет 4,04 млн.руб. Таким образом, ежегодно суммарный объем налоговых поступлений в бюджет города от реализованных проектов будет составлять около 4,04 млн.руб.

Бюджетная эффективность как отношение бюджетного эффекта к среднегодовому объему финансирования КИП г. Чусового из бюджета города рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

47,688 млн.руб. - общий объем инвестиций за весь период реализации КИП г. Чусового из бюджета г. Чусового.

Таким образом, ежегодно в виде налогов бюджет города будет получать до 20% от вложенных в КИП г. Чусового план средств.

Показатели КИП г. Чусового характеризуются положительными значениями социально-экономической эффективности, что позволяет говорить о решении основных проблем, поставленных в рамках мероприятий.

Приложение 1

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации города Чусового

Пермского края на 2010-2015 г.

Сводная информация
по финансированию программ и проектов в рамках КИП г. Чусового на 2010-2015 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

млн.руб.

N п/п	Наименование проекта программы	Наличие ПСД	Объем инвестиций, млн.руб.	Финансирование 2010 года#					Финансирование 2011-2012 годы
	Мероприятия			всего, из всех источников	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет г. Чусового	частные инвестиции	всего, из всех источников	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет г. Чусового	частные инвестиции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		87,643	87,643	75,239	0,000	8,230	4,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (проект "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения")		87,643	87,643	75,239	0,000	8,230	4,174
2	Инвестиционный фонд Российской Федерации		628,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	628,630	288,630	0,000	0,000	340,000
2.1	Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод" (объекты инфраструктуры)	да	628,630						628,630	288,630			340,000
	Реконструкция подстанции "Калино" (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кВ, строительство распределительной станции и газопровода
3	Министерство финансов Российской Федерации		2251,345	1321,345	683,417	110,196	36,732	491,000	930,000	0,000	0,000	0,000	930,000
3.1	Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов: "Строительство завода по производству керамических блоков"; "Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината"*		830,345	830,345	683,417	110,196	36,732	0,000	0,000
3.1.1	Капитальный ремонт автодороги "Чусовой - Калино - Верхнечусовские городки"	да (гос. экспертиза есть)	246,098	246,098	233,793	9,229	3,076
3.1.2	Строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)	да (проводится гос. экспертиза)	350,000	350,000	332,500	13,125	4,375
3.1.3	Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения	да, гос. экспертиза есть (производится уточнение стоимости в ценах 2010 г.)	234,247	234,247	117,124	87,842	29,281
3.2	Реализация инвестиционных проектов на базе площадки "Лямино"		1421,000	491,000				491,000	930,000				930,000
3.2.1	Строительство завода по производству керамических блоков "Klimabloc"		1015,000	341,000				341,000	674,000				674,000
3.2.2	Строительство высокотехнологического комбината		406,000	150,000				150,000	256,000				256,000
4	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации		14862,930	204,300	0,000	0,000	0,000	204,300	6809,960	0,000	0,000	0,000	6809,960
4.1	Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод"	да нет в программе	14862,930	204,300				204,300	6809,960				6809,960
	Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства. Привлечение кредита
5	Министерство экономического развития Российской Федерации		268,765	128,765	98,972	19,167	0,626	10,000	140,000	104,500	4,400	1,100	30,000
5.1	Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах"**		230,806	90,806	76,500	4,030	0,276	10,000	140,000	104,500	4,400	1,100	30,000
5.2	Создание бизнес-инкубатора "Союз" в Чусовском городском поселении (строительство 2-этажного здания "Бизнес-инкубатора", Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18)		37,959	37,959	22,472	15,137	0,350
6	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации***		27,022	27,022	25,945	1,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1	Целевая программа Пермского края "Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда"		27,022	27,022	25,945	1,077			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.1	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)		2,608	2,608	2,608
6.1.2	Организация временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан		16,310	16,310	15,233	1,077
6.1.3	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста		3,518	3,518	3,518
6.1.4	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан		4,586	4,586	4,586
	Итого		18126,335	1769,075	883,573	130,440	45,588	709,474	8508,590	393,130	4,400	1,100	8109,960

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование проекта программы	Финансирование 2013-2015 годы
	Мероприятия	всего, из всех источников	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет г. Чусового	частные инвестиции
1	2	15	16	17	18	19
1	Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (проект "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения")
2	Инвестиционный фонд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод" (объекты инфраструктуры)
	Реконструкция подстанции "Калино" (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кВ, строительство распределительной станции и газопровода
3	Министерство финансов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1	Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов: "Строительство завода по производству керамических блоков"; "Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината"*
3.1.1	Капитальный ремонт автодороги "Чусовой - Калино - Верхнечусовские городки"
3.1.2	Строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)
3.1.3	Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения
3.2	Реализация инвестиционных проектов на базе площадки "Лямино"
3.2.1	Строительство завода по производству керамических блоков "Klimabloc"
3.2.2	Строительство высокотехнологического комбината
4	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	7848,670	0,000	0,000	0,000	7848,670
4.1	Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод"	7848,670				7848,670
	Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства. Привлечение кредита
5	Министерство экономического развития Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах"**
5.2	Создание бизнес-инкубатора "Союз" в Чусовском городском поселении (строительство 2-этажного здания "Бизнес-инкубатора", Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18)
6	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации***	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1	Целевая программа Пермского края "Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.1	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
6.1.2	Организация временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан
6.1.3	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста
6.1.4	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
	Итого	7848,670	0,000	0,000	0,000	7848,670

------------------------------

Примечания: * В рамках проекта в 2009 - 1-й половине 2010 гг. осуществлялось финансирование за счет частных средств инвесторов в размере 250 млн.руб.

** В рамках указанной программы финансируются инвестиционные проекты, представленные в разделе III Комплексного инвестиционного плана развития города Чусового.

*** Финансирование за счет средств федерального бюджета в 2011 г. осуществляется при наличии соответствующих целевых программ.

Приложение 2

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации города Чусового

Пермского края на 2010-2015 г.

Система индикаторов
оценки результатов в разрезе целей и задач Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Чусового Пермского края на 2010-2015 годы

Наименование показателя	Единица измерения	Факт			План					Оптимистичный сценарий	Пессимистичный сценарий
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	%	1,6	1,4	3,6	4,5	4,6	4,6	5,8	7,25	13,6	1,6
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	%	10	10,3	10,6	10,9	11	12	12,3	12,5	12,8	10,6
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	чел.	-	-	-	86	86	531	732	877	1007	1097
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн.руб.	-	-	0,6	2936,73	5611,03	7500,3	2548	250	1	340
2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города
Динамика оттока трудоспособного населения из города	чел.	-	-	-64	-12	0	30	47	150	349	-3090
Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового	%	-	-	68	50	50	43,7	40,5	39,2	19,1	80
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,8	1,6	2,8	2,7	1,7	1,2	1	0,9	0,8	5
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест (нарастающим итогом)	чел.	-	-	-	1013	1221	0	0	0	1221	300
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	11500	14200	14500	14700	15000	15500	16500	17500	19000	16000
Численность повышающих квалификацию, проходящих переподготовку	чел.	-	-	173	368	150	150	80	60	868**	120**
Численность работников, прошедших опережающее обучение при угрозе массового увольнения, в том числе	чел.	-	-	-	242	120	120	50	30	592**	120**
1. обучение работников ОАО "Чусовской металлургический завод";	чел.	-	-	-	163	120	100	-	-	383**	67**
2. обучение работников Службой занятости	чел.	-	-	-	79	-	20	50	30	209**	53**
3. Модернизация традиционной отрасли экономики города
Выработка сталеплавильного и сталепрокатного передела на 1 работника на ОАО "Чусовской металлургический завод"	тыс.руб.	400	576	949,9	950	1340,5	1357,9	2700	3476	3909,3	1353,9
Доля работающих на градообразующем предприятии от общей численности населения трудоспособного возраста	%	26,7	26,7	25,4	25	25	23	15	15	15	23
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	94,6	95,9	72	72	72,4	75,8	70	68	66	90

------------------------------

* Примечание: показатель рассчитан нарастающим итогом.

** Примечание: показатель рассчитан нарастающим итогом, с учетом прироста в 2015 г.

Приложение 3

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации города Чусового

Пермского края на 2010-2015 г.

Муниципальная целевая программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах"

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах"

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; Закон Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 352-ПК "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы"
Заказчик Программы	Администрация Чусовского городского поселения
Цели и задачи Программы	Цель Программы: обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективного развития предпринимательства в городском поселении, способствующих: 1. устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования; 2. увеличению занятости и развитию самозанятости населения города; 3. повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Чусовского городского поселения. Задачи Программы: 1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования; 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 5. Рекламно-выставочная деятельность; 6. Поддержка приоритетных направлений
Сроки реализации Программы	2010-2012 гг.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства к 2012 году составляет 150% к уровню 2010 г. Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, к 2012 году составляет 150% к уровню 2010 г. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бюджетное финансирование, составит не менее 50% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество прошедших обучение (по всем видам обучения), финансируемого за счет средств Программы, в 2012 г. составит 940 чел.
Источники финансирования Программы	Федеральный бюджет - 181000,0 тыс.руб. Бюджет Пермского края - 8430,0 тыс.руб. Бюджет Чусовского городского поселения - 1100,0 тыс.руб. Внебюджетные средства - 40000,0 тыс.руб.
Система организации контроля за ходом реализации Программы	Организационное сопровождение реализации Программы осуществляется через единый проектный офис, созданный для руководства реализацией Программы. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дума Чусовского городского поселения. Контроль за целевым характером использования бюджетных средств осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия

I. Общие положения

Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах" (далее - Программа) направлена на развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении и определяет механизмы поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Понятия и термины, используемые в Программе:

Субъекты малого и среднего предпринимательства Чусовского городского поселения - коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий) и потребительские кооперативы, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированные на территории Чусовского городского поселения, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные на территории Чусовского городского поселения, отвечающие критериям отнесения к числу субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Начинающий субъект малого или среднего предпринимательства - субъект малого или среднего предпринимательства Чусовского городского поселения, срок деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает 1 года.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков), в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность органов местного самоуправления Чусовского городского поселения и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства - нормативный правовой акт органов местного самоуправления Чусовского городского поселения, в котором определяется перечень мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых на территории Чусовского городского поселения, с указанием объема и источников их финансирования, результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

Иные понятия и термины, используемые в настоящей Программе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В настоящей Программе используется следующее условное сокращение:

МСП - малое и среднее предпринимательство.

II. Состояние и проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении

МСП в экономике Чусовского городского поселения является важнейшим элементом социально-экономических отношений. Деятельность субъектов МСП не только способствует смягчению социальных проблем, насыщению рынка товарами, но и обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части населения.

В 2009 году на территории Чусовского городского поселения? по официальным данным статистики? осуществляли деятельность 1646 субъектов МСП.# По сравнению с 2007 и 2008 годами количество предприятий в 2009 году уменьшилось на 2,3 и 5,7% соответственно.

Динамика основных показателей развития МСП Чусовского городского поселения за 2007-2009 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика развития МСП Чусовского городского поселения, 2007-2009 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
1	Количество субъектов МСП	единиц	1684	1739	1646
2	Объем доходов, поступивших в бюджет от субъектов МСП*	тыс.руб.	19218	23717	22912
3	Доля доходов, поступивших в бюджет от субъектов МСП, от общей суммы доходов*	%	19,8	20,8	17,5
4	Количество занятых на субъектах МСП	чел.	7724	7806	6558
5	Доля населения, занятого на субъектах МСП, от общей численности экономически активного населения	%	21	20	17
6	Количество МСП на 100 тыс. населения	единиц	3,1	3,2	3,1
7	Средняя численность работников на 1 субъект МСП	чел.	5	5	4
8	Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	чел.	1246	1314	1353

-----------------------------

* Консолидированный бюджет Чусовского района.

Несмотря на то что в период 2007-2009 гг. количество индивидуальных предпринимателей непрерывно росло, прирост общего количества субъектов МСП не произошел (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества субъектов МСП на территории Чусовского городского поселения, ед.

Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Лидирующая часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой и розничной торговле (65%). Большая часть сферы потребительского рынка обслуживается представителями МСП.

Устойчивый интерес проявляется индивидуальными предпринимателями также к осуществлению деятельности в отраслях строительства, лесозаготовки, деревообработки, хлебопечения, производства стройматериалов, изготовления мебели, окон из пластика, изделий из металла, производства и доставки очищенной питьевой воды, в жилищно-коммунальном хозяйстве - обслуживание лифтового производства.

Субъекты МСП оказывают населению медицинские, фармацевтические, полиграфические, бытовые услуги, а также юридические, риэлторские, аудиторские услуги, услуги в сфере туризма, оценки недвижимости.

Распределение субъектов МСП Чусовского городского поселения по видам экономической деятельности отражено на рис. 2.

Рис. 2. Отраслевая структура МСП Чусовского городского поселения, %

На протяжении 2007-2009 гг. в силу снижения общего количества субъектов МСП доля населения, занятого у субъектов МСП, от общей численности экономически активного населения снижается. В 2009 году данный показатель составил 17%, 2008 г. - 20%, 2007 г. - 21% (рис. 3).

В среднем у одного субъекта МСП в 2009 году работало 4 человека (1 руководитель и 3 наемных работника). В 2007-2008 гг. данный показатель составлял 5 человек.

Рис. 3. Динамика численности населения, занятого в МСП Чусовского городского поселения, чел.

В 2009 году объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Чусовского муниципального района от субъектов МСП, составил 22912 тыс.руб.; в 2008 году данный показатель был равен 23717 тыс. рублей, в 2007 г. - 19218 тыс. рублей. Доля доходов, поступивших в консолидированный бюджет Чусовского муниципального района от субъектов МСП, в 2009 году составила 17,5%, что на 3,3% ниже уровня 2008 г.

На основании проведенного анализа состояния развития МСП на территории Чусовского городского поселения можно сделать вывод о том, что в целом в 2009 г., по сравнению с 2007 и 2008 гг., произошло сокращение всех рассматриваемых показателей, характеризующих деятельность субъектов МСП (количество предприятий, численность занятых, объем доходов).

Город Чусовой относится к категории моногородов, большая доля валового продукта города приходится на долю ОАО "Чусовской металлургический завод". Одним из возможных для органов местного самоуправления Чусовского городского поселения путей смягчения сложившейся диспропорции в экономике города является развитие МСП.

На сегодняшний день среди положительных факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чусовского городского поселения, можно отметить следующие:

развитие нормативной базы по оказанию поддержки МСП на региональном уровне, в том числе Закон Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 352-ПК "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы";

утверждение и реализация целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района на 2009-2011 гг.

Указанной Программой определены следующие основные цели развития:

увеличение доли субъектов МСП в валовом районном продукте;

повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом потенциале Чусовского муниципального района.

К основным мероприятиям Программы относятся:

реорганизация муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства с целью осуществления микрокредитования субъектов МСП;

образование при администрации района координационного органа - Совета предпринимателей;

информационная поддержка МСП: подготовка информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы МСП, мероприятия, проводимые в районе и Пермском крае;

организация и проведение публичных мероприятий, обучающих семинаров;

организация и проведение конкурсов среди предпринимателей района.

Кроме реализации Программы Чусовского района на территории Чусовского городского поселения утвержден стандарт качества муниципальной услуги "Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами оптовой, розничной, мелкорозничной и уличной торговли", а также определен порядок выдачи паспорта места осуществления деятельности в сфере торговли и услуг на территории Чусовского городского поселения. В соответствии с данными муниципальными правовыми актами на территории города реализуются отдельные мероприятия по поддержке субъектов МСП в сфере бытового обслуживания и розничной торговли.

Вместе с тем существует ряд факторов, сдерживающих развитие МСП на территории Чусовского городского поселения, к ним относятся:

необходимость детализации и совершенствования нормативного правового регулирования деятельности субъектов МСП;

отсутствие организованной на должном уровне системы статистического наблюдения деятельности субъектов МСП, позволяющей оперативно получать данные, необходимые для анализа и прогнозирования состояния и развития МСП;

ограниченность доступа субъектов МСП к финансово-кредитным ресурсам;

ограниченность имущественной поддержки субъектов МСП;

недостаточное количество деловой информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе ресурсов в сети Интернет;

недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, работающих у субъектов МСП;

слабая вовлеченность субъектов МСП в решение социальных проблем на территории города, в первую очередь, занятости населения.

Сложившаяся в последние годы ситуация в данном секторе экономики города требует реализации комплекса мер по активизации политики поддержки и развития МСП.

Проведение согласованной и последовательной муниципальной политики поддержки МСП Чусовского городского поселения позволит создать экономические, правовые и организационные условия, способствующие максимальному использованию потенциала МСП для решения социально-экономических задач развития города.

III. Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективного развития МСП в городском поселении, способствующих:

1. Устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования;

2. Увеличению занятости и развитию самозанятости населения города;

3. Повышению конкурентоспособности субъектов МСП на территории Чусовского городского поселения.

Задачи, которые необходимо решить для достижения заявленной цели:

1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;

3. Поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

5. Рекламно-выставочная деятельность;

6. Поддержка приоритетных направлений.

IV. Перечень программных мероприятий

С целью достижения поставленных целей настоящей Программы необходима реализация мероприятий по 7 основным направлениям, соответствующим задачам Программы.

Направление "Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства"

К мероприятиям, реализуемым в рамках данного направления, относятся:

мониторинг и анализ развития МСП с целью выявления и формирования перечня проблем, возникающих у предпринимателей при осуществлении деятельности, определение препятствий для развития субъектов МСП в целом;

улучшение инвестиционного климата;

внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового".

Мониторинг и анализ развития МСП позволят наиболее точно описать динамику численности и финансовых показателей субъектов МСП, а также выявить и сформировать перечень проблем, возникающих у предпринимателей при осуществлении деятельности на территории г. Чусового.

Отдельный блок организационных мероприятий будет направлен на улучшение инвестиционного климата в городе Чусовом. К таким мероприятиям относятся:

совершенствование нормативно-правового регулирования общественных отношений, связанных с предпринимательской деятельностью.

снижение административных барьеров, затрудняющих деятельность субъектов МСП.

расширение участия представителей предпринимательского сообщества в решении вопросов о предоставлении мер финансовой поддержки.

Совершенствование нормативно-правового регулирования общественных отношений, связанных с предпринимательской деятельностью, осуществляется с целью создания благоприятной внешней среды (правового пространства) для развития предпринимательства.

В течение всего срока действия настоящей Программы планируется вести мониторинг принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов, влияющих на деятельность субъектов МСП.

Результатом мониторинга будут являться предложения органам местного самоуправления городского поселения и муниципального района, органам государственной власти Пермского края по изменению нормативных правовых актов с целью облегчения условий ведения бизнеса субъектами МСП.

Проведение мониторинга позволит также сформулировать и обосновать предложения субъектам МСП по применению специальных режимов налогообложения - упрощенной системы налогообложения и уплаты налогов с вмененного дохода. Снижение административных барьеров, затрудняющих деятельность субъектов МСП, также направлено на улучшение инвестиционного климата в городском поселении. При реализации настоящей Программы планируется:

а) создать до 01 июля 2010 года коллегиальный совещательный орган при главе администрации города Чусового по вопросам ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности с обязательным включением в его состав представителей предпринимательского сообщества;

б) провести до 01 июля 2010 года анализ действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Чусового и подготовить предложения по их изменению с целью:

сокращения перечня документов, представляемых для рассмотрения заявки о выделении земельных участков;

упрощения процедуры подачи и получения "внутренних" согласований документов для предоставления земельных участков путем использования "одного окна";

сокращения сроков рассмотрения соответствующих заявок;

в) в течение всего срока действия настоящей Программы осуществлять мониторинг проверок деятельности субъектов МСП контролирующими органами и оказывать консультационную помощь предпринимателям в связи с такими проверками.

Расширение участия представителей предпринимательского сообщества в решении вопросов о предоставлении мер финансовой поддержки направлено на обеспечение наиболее объективного принятия решений по поддержке субъектов МСП. С этой целью в ходе реализации настоящей Программы планируется:

а) создать до 01 июля 2010 года коллегиальный совещательный орган при главе администрации города Чусового по вопросам инвестиционной деятельности ("инвестиционную комиссию") с обязательным включением в ее состав представителей субъектов МСП (в количестве до 1/3 от общего состава комиссии), представителей трудовых коллективов субъектов МСП;

б) определить в нормативных правовых актах городского поселения, что принятие решений о предоставлении мер финансовой поддержки осуществляется с обязательным учетом предложений "инвестиционной комиссии".

Следующим шагом в рамках направления является разработка и последующая непрерывная актуализация муниципального информационного портала "Предпринимательство и бизнес Чусового" как неотъемлемого элемента информационной составляющей системы поддержки субъектов МСП, а также возможная поддержка, актуализация и наполнение федерального интернет-ресурса по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового.

Таким образом, в результате реализации мероприятий данного направления планируется создание благоприятной институциональной среды развития и функционирования МСП на территории муниципального образования.

Направление "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования"

Мероприятия в рамках данного направления:

предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей;

субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства;

предоставление гарантий за счет регионального гарантийного фонда;

развитие микрофинансирования в г. Чусовом.

1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей.

С целью правового регулирования соответствующих отношений на уровне городского поселения планируется принятие муниципального правового акта, определяющего:

круг субъектов, имеющих право на получение грантовой поддержки;

"закрытый" перечень документов, необходимых для оказания поддержки;

критерии отбора получателей грантовой поддержки;

порядок проверки соблюдения целевого характера использования грантов.

2. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства.

Результатом лизинговых сделок будет являться передача субъектам МСП Чусовского городского поселения технологического, торгового оборудования, оборудования для сферы услуг, а также коммерческого легкового и грузового транспорта, спецавтотехники, дорожно-строительных, подъемно-транспортных машин и механизмов, а также подключение субъектов МСП к объектам электросетевого хозяйства. Это, в свою очередь, позволит создать новые или модернизировать действующие условия производства, увеличить объемы выпускаемой продукции, оказываемых услуг, повысить их качество.

3. Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда.

Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда позволит сделать более доступными кредитные ресурсы для субъектов МСП.

4. Организация микрофинансирования в г. Чусовом.

В качестве организаций, предоставляющих микрозаймы и микрокредиты, будут являться соответственно Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Чусовского муниципального района и банковские организации, работающие на территории Чусовского городского поселения.

Направление "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров"

К факторам, сдерживающим развитие МСП на территории Чусовского городского поселения, в том числе относятся:

недостаточное количество деловой информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, занятых в субъектах МСП.

Для увеличения степени информированности индивидуальных предпринимателей по вопросам ведения бизнеса в рамках настоящей Программы планируется регулярно (не реже 2 раз в год) проводить семинары и конференции для предпринимателей по наиболее актуальным темам, в том числе:

технология организации бизнеса в формате МСП;

особенности правового регулирования предпринимательства, налоговых отношений, бухгалтерского учета и отчетности;

механизмы государственной и муниципальной поддержки МСП и др.

Кроме того, в целях повышения информированности субъектов МСП в рамках данного направления предусмотрены разработка и изготовление информационных материалов для субъектов МСП о Чусовском городском поселении:

создание информационной базы данных о субъектах МСП на территории Чусовского городского поселения;

издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития предпринимательства на территории Чусовского городского поселения и Пермского края, включая материалы по вопросам оформления земли, согласования строительства, проведения реконструкции объектов;

проведение мониторинга наличия в Чусовском городском поселении программ кредитования предпринимателей с последующим размещением информации об условиях кредитования в сети Интернет.

С цель повышения образовательного уровня руководителей и работников субъектов МСП в настоящей Программе предусмотрены мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для МСП городского поселения, в том числе управленческого персонала.

Для предоставления образовательных услуг планируется провести конкурсный отбор среди образовательных учреждений Пермского края, имеющих и реализующих необходимые образовательные программы.

Направление "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности"

В рамках данного направления планируется проведение организационных мероприятий, способствующих повышению деловой активности в сфере МСП, и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе:

организация и проведение конкурсов для субъектов МСП на лучший молодежный проект, инновационный проект, профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др.;

выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения, на телевидении и радио.

Направление "Рекламно-выставочная деятельность"

В целях распространения передового опыта работы в сфере предпринимательской деятельности в рамках данного направления предусмотрено:

использование выставочно-ярмарочных мероприятий в целях повышения инвестиционной привлекательности и организации бизнеса на территории г. Чусового;

развитие коммуникативных и кооперационных связей товаропроизводителей г. Чусового с партнерами и потребителями, продвижение их продукции на межрегиональные и международные рынки.

Направление "Поддержка приоритетных направлений"

С целью стимулирования развития МСП в приоритетных для муниципального образования направлениях бизнеса (туризм, инфраструктура спорта высших достижений, жилищно-коммунальное хозяйство) планируется ежегодная подготовка не менее двух бизнес-кейсов по приоритетным направлениям.

Бизнес-кейс представляет собой детализированное инвестиционное предложение, содержащее анализ затрат, выгод и рисков, связанных с предлагаемыми инвестициями.

Использование индивидуальными предпринимателями подготовленных бизнес-кейсов позволит ускорить процесс принятия решения об оказании поддержки субъектам МСП со стороны местного бюджета.

Перечень мероприятий настоящей Программы в разрезе основных направлений реализации приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень
мероприятий Программы в разрезе основных направлений реализации

N п/п	Содержание мероприятий	Цель проведения мероприятий	Результаты мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
Направление 1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1	Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП	Определение точек роста, приоритетных направлений для развития МСП	Подготовка аналитического отчета о результатах маркетингового исследования, ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг. Ежегодно (периодичность - 1 раз в год)
1.2	Улучшение инвестиционного климата г. Чусового	Совершенствование нормативно-правового регулирования общественных отношений, связанных с предпринимательской деятельностью; снижение административных барьеров, затрудняющих деятельность субъектов МСП; расширение участия представителей предпринимательского сообщества в решении вопросов о предоставлении мер финансовой поддержки	Наличие утвержденных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы функционирования субъектов МСП	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
1.3	Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Внедрение и обеспечение функционирования портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Наличие функционирующего портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
Направление 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей	Предоставление грантов на конкурсной основе начинающим предпринимателям в целях развития бизнеса	Предоставление не менее 114 грантов ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения.	2010-2012 гг.
2.2	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства	Стимулирование субъектов МСП к заключению лизинговых договоров, компенсация части платежей по лизинговым договорам	Возмещение части расходов (в размере до 300 тыс.руб.), не менее чем по 33 договорам лизинга, заключенными субъектами МСП, ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
2.3	Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда	Предоставление гарантий субъектам МСП	Предоставление не менее 10 поручительств субъектам МСП на сумму не менее 40 млн.руб. к 2013 г.	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
2.4	Развитие микрофинансирования в г. Чусовом	Стимулирование субъектов МСП к развитию бизнеса через получение микрозаймов	Выдача не менее 54 микрозаймов в год	Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Чусовского муниципального района	2010-2012 гг.
Направление 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
3.1	Организация и проведение семинаров, конференций для МСП	Обеспечение субъектов МСП квалифицированными кадрами, а также поддержание их квалификации	Проведение не менее 3 мероприятий ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
3.2	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для МСП, в том числе начинающих предпринимателей		Обучение не менее 300 человек ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
3.3	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов МСП. Создание бизнес-справочника		Ежегодный выпуск не менее 3 видов брошюр общим тиражом не менее 6 тыс. экземпляров. Наличие бизнес-справочника	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
Направление 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1	Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др.	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	Проведение не менее 3 конкурсов ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
4.2	Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения		Выпуск не менее 5 передач в год, не менее 1 статьи в квартал	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
Направление 5. Рекламно-выставочная деятельность
5.1	Проведение деловых миссий в другие регионы	Расширение рынка сбыта продукции и услуг субъектов МСП	Не менее 2 ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
5.2	Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах		Участие субъектов МСП не менее чем в 20 зарубежных и российских семинарах	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.
Направление 6. Поддержка приоритетных направлений
6.1	Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям	Поддержка и создание условий для развития приоритетных направлений развития МСП	Подготовка не менее 2 бизнес-кейсов по основным направлениям развития МСП ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	2010-2012 гг.

V. Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в разрезе источников и этапов финансирования приведено в приложении к настоящей Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в финансовых, материально-технических и трудовых ресурсах и источники их покрытия определены по отдельным мероприятиям Программы.

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств федерального, регионального (Пермский край) и местного (Чусовское городское поселение) бюджетов, а также иных не запрещенных законодательством источников (внебюджетные средства).

Финансирование мероприятий из федерального и регионального бюджетов определено в соответствии с механизмами, установленными:

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства";

Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 352-ПК "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы".

Объем финансирования мероприятий Программы может уточняться при наличии соответствующей информации о софинансировании из федерального и регионального бюджета.

Отбор исполнителей мероприятий и инвестиционных проектов осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Направление "Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства"

По направлению "Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства" предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП;

Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового".

Направления расходования средств в рамках мероприятия "Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП" приведены в таблице 3.

Таблица 3

Направления расходования средств в рамках мероприятия "Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП"

N п/п	Направления расходования средств	Примерные затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП	300,0	300,0	300,0	900,0
Итого		300,0	300,0	300,0	900,0

Для выполнения работ по данному направлению планируется привлечение организаций-исполнителей.

Разработка и (или) внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы функционирования субъектов МСП на территории Чусовского городского поселения, предусмотрены к реализации в 2010-2012 гг. В течение данного периода планируется полностью разработать муниципальную правовую базу, регулирующую вопросы функционирования субъектов МСП на территории Чусовского городского поселения.

К числу необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы функционирования субъектов МСП на территории Чусовского городского поселения, относятся:

Порядок ведения реестра субъектов МСП Чусовского городского поселения, в том числе получивших поддержку;

Порядок предоставления на конкурсной основе начинающим субъектам МСП грантовой поддержки для финансирования;

Порядок возмещения части расходов субъектов МСП по договорам лизинга;

Порядок выдачи микрозаймов субъектам МСП на территории Чусовского городского поселения;

Порядок субсидирования расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах, а также проведение деловых миссий;

Порядок отбора организаций и проведения курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов МСП, в том числе начинающих предпринимателей;

иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы функционирования субъектов МСП на территории Чусовского городского поселения.

Направления расходования средств в рамках мероприятия "Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового" приведены в таблице 4.

Таблица 4

Направления расходования средств в рамках мероприятия "Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"

N п/п	Направления расходования средств	Примерные затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	Разработка и внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	700,0	300,0	0,0	1000,0
2	Техническая поддержка, обеспечение функционирования и развитие портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	0,0	400,0	700,0	1100,0
Итого		700,0	700,0	700,0	2100,0

Для выполнения работ по данному направлению планируется привлечение организаций-исполнителей.

Направление "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования"

В рамках направления "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования" предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей;

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства;

Развитие микрофинансирования в г. Чусовом.

Расчет суммы затрат на реализацию мероприятий в рамках направления "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования" произведен исходя из максимально возможного размера оказания одного из видов поддержки одного субъекта МСП (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.02.2010 N 59) и целевого значения непосредственных индикаторов реализации мероприятий Программы (таблицы 5-7).

Таблица 5

Расчет суммы затрат на мероприятие "Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей"

Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
Количество субъектов МСП, получивших поддержку	Ед.	114	120	120	355
Максимальный размер гранта одному субъекту МСП	тыс.руб.	262,3	175*	125*	-
Общий объем финансирования мероприятия	тыс.руб.	29900,0	21000,0	15000,0	65900,0

------------------------------

* Примечание: расчет производился с учетом возможного уменьшения среднего размера гранта

Таблица 6

Расчет суммы затрат
на мероприятие "Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства"

Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
Количество субъектов МСП, получивших поддержку	Ед.	33	50	20	105
Максимальный размер возмещения одному субъекту МСП	тыс.руб.	318,18	300
Общий объем финансирования мероприятия	тыс.руб.	10500,0	15000,0	6000,0	31500,0

Таблица 7

Расчет суммы затрат
на мероприятие "Развитие микрофинансирования в г. Чусовом"

Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
Количество субъектов МСП, получивших поддержку	Ед.	54	80	85	224
Максимальный размер выплаты одному субъекту МСП	тыс.руб.	543	200
Общий объем финансирования мероприятия	тыс.руб.	29330,0	16000,0	17000,0	62326,3

По направлению "Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда" запланированы расходы в размере 40000 тыс.руб., исходя из квоты, определенной в региональном гарантийном фонде на 2010-2012 гг.

Направление "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров"

В рамках направления "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Организация и проведение семинаров, конференций для МСП;

Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для МСП, в том числе начинающих предпринимателей;

Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание бизнес-справочника.

В целях расчета объема затрат, необходимых для реализации мероприятия "Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства", были определены:

примерная средняя стоимость проведения обучающего мероприятия на уровне 500 тыс.руб.;

количество проводимых мероприятий не менее 3 ежегодно.

Объем средств, необходимых для реализации мероприятия "Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства", представлен в таблице 8.

Таблица 8

Объем средств на реализацию мероприятия "Организация и проведение семинаров, конференций для МСП"

N п/п	Направления расходования средств	Примерные затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства	1500,0	1500,0	1500,0	4500,0

Расчет объема затрат на мероприятие "Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для МСП, в том числе начинающих предпринимателей" (таблица 9) осуществлен на основании средней стоимости обучения 1 человека и количества человек, планируемых к прохождению обучения в каждом году реализации Программы.

Таблица 9

Расчет суммы затрат
на мероприятие "Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для МСП, в том числе начинающих предпринимателей"

Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
Количество человек, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	человек	300	320	320	940
Средняя стоимость обучения 1 человека	тыс.руб.	16	12,5		-
Общий объем финансирования мероприятия	тыс.руб.	4800,0	4000,0	4000,0	12800,0

Расходование средств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание бизнес-справочника", планируется осуществлять по следующим направлениям:

издание тематических брошюр по вопросам оформления земельных правоотношений; получения разрешительных документов на строительство, реконструкцию и ввод объектов в эксплуатацию; взаимоотношений предпринимателей с контролирующими государственными и муниципальными органами и др.;

создание бизнес-справочника.

Общая сумма расходов на издание тематических брошюр запланирована в размере 100 тыс. рублей на один год реализации Программы и включает расходы, представленные в таблице 10.

Таблица 10

Состав расходов
на издание тематических брошюр в расчете на один год реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1	Сбор информации, подготовка текста брошюры, оформление брошюр	тыс.руб.	30
	Средняя стоимость подготовки одного вида брошюры	тыс.руб.	10
	Количество видов брошюр	количество видов	3
2	Изготовление тиража	тыс.руб.	60
	Количество видов брошюр	количество видов	3
	Объем тиража одного вида брошюры	экземпляров	2000
	Средняя стоимость изготовления 1000 экз. брошюр	тыс.руб.	10
3	Адресная рассылка экземпляров брошюр	тыс.руб.	10
	Удельный вес расходов на адресную рассылку брошюр в общем объеме расходов	%	10
Итого		тыс.руб.	100

Состав и объем расходов на создание бизнес-справочника г. Чусового по годам реализации Программы представлены в таблице 11.

Таблица 11

Состав и объем расходов на создание бизнес-справочника г. Чусового

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Сбор, обработка и систематизация информации	тыс.руб.	200,0	150,0	150,0	500,0
	Разработка, внедрение и обеспечение нормального функционирования компьютерного обеспечения	тыс.руб.	100,0	50,0	50,0	200,0
	Изготовление анкет	тыс.руб.	5,0	5,0	5,0	15,0
	Почтовые расходы, связанные с рассылкой анкет	тыс.руб.	45,0	45,0	45,0	135,0
	Обработка полученных сведений о предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, создание базы данных	тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	150,0
2	Изготовление бизнес-справочника	тыс.руб.	200,0	200,0	200,0	600,0
2.1	Изготовление бизнес-справочников в печатном виде	тыс.руб.	150,0	150,0	150,0	450,0
	количество экземпляров	экз.	1500	1500	1500	5500,0
	средняя стоимость изготовления одного экземпляра	руб.	100
2.2	Изготовление бизнес-справочника в электронном виде (на CD)	тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	150,0
	количество экземпляров	экз.	500	500	500	1500
	средняя стоимость изготовления одного экземпляра	руб.	100
3	Адресная рассылка печатных и электронных экземпляров бизнес-справочника	тыс.руб.	0,0	50,0	50,0	100,0
Итого		тыс.руб.	400,0	400,0	400,0	1200,0

Направление "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности"

В рамках направления "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности" предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг;

выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения.

Мероприятие "Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др." планируется осуществлять в полном объеме (проведение не менее трех конкурсов ежегодно), начиная с 2010 г.

Расчет объема затрат на организацию одного конкурса представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет суммы затрат
на организацию одного конкурса субъектов МСП, тыс.руб.

N п/п	Наименование вида расходов	Примерная сумма расходов, тыс.руб.
1	2	3
1	Информирование потенциальных участников конкурса о его проведении с использованием печатных и электронных СМИ	5
2	Оплата труда (с начислениями) экспертов, привлекаемых в качестве членов конкурсной комиссии	20
3	Приобретение призов и ценных подарков участникам финального этапа конкурса	50
4	Аренда конференц-зала для проведения финального этапа конкурса	15
5	Техническое оснащение обслуживания конкурса (видеозапись выступлений участников, фотоуслуги, музыкальное сопровождение, микрофон и т.п.)	5
6	Подготовка и размещение информационных материалов о финалистах и победителях конкурса в печатных и электронных СМИ	5
Итого		100

В рамках реализации мероприятия "Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения" планируется:

ежегодная публикация статей в печатном средстве массовой информации г. Чусового;

выпуск тематических телепередач по вопросам осуществления деятельности субъектов МСП.

Расчет суммы затрат на реализацию мероприятия "Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения" приведен в таблице 13.

Таблица 13

Расчет суммы затрат
на реализацию мероприятия "Выпуск тематических телепередач по вопросам осуществления деятельности субъектов МСП", тыс.руб.

N п/п	Направления расходования средств	Примерная сумма затрат, тыс.руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	Ежегодная публикация статей в печатном средстве массовой информации г. Чусового	100,0	100,0	100,0	300,0
2	Выпуск тематических телепередач по вопросам осуществления деятельности субъектов МСП	200,0	200,0	200,0	600,0
2.1	Расходы на изготовление и выпуск в эфир 4 телепередач формата "Гость в студии"	60,0	60,0	60,0	180,0
2.2	Расходы на изготовление и прокат в эфире в выпуске новостей 2 информационных материалов	120,0	120,0	120,0	360,0
2.3	Размещение информационных материалов на радиостанциях	20,0	20,0	20,0	60,0
Итого		300,0	300,0	300,0	900,0

Направление "Рекламно-выставочная деятельность"

В рамках направления "Рекламно-выставочная деятельность" предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

проведение деловых миссий в другие регионы;

субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах.

На проведение деловых миссий предусмотрены средства в размере 200 тыс.руб. из расчета 100 тыс.руб. на проведение одной миссии, так как целевым индикатором реализации Программы является проведение не менее 2 мероприятий ежегодно.

Целями субсидирования расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах субъектов МСП являются:

использование выставочно-ярмарочных, презентационных мероприятий в целях повышения инвестиционной привлекательности и организации бизнеса на территории г. Чусового;

развитие коммуникативных и кооперационных связей товаропроизводителей г. Чусового с партнерами и потребителями, продвижение их продукции на межрегиональные и международные рынки;

изучение и приобретение опыта развития МСП, повышение квалификации в сфере развития МСП.

Субсидия устанавливается в размере 100 процентов от произведенных субъектом МСП затрат (без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) по участию в международных и российских семинарах, обучающих мероприятиях, форумах и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом с учетом предельных объемов субсидии.

В качестве расходов, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях, не принимаются расходы на проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание.

Обязательными условиями предоставления субсидий являются:

выставочно-ярмарочное мероприятие, обучающее мероприятие, семинар, форум проводятся не на территории муниципального образования, где зарегистрирован и осуществляет свою деятельность субъект МСП;

текущие обязательства по договорам, заключенным в связи с участием в семинарах, обучающих мероприятиях, форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, договорам перевозки грузов исполняются и оплачиваются в 2010-2012 гг.

При заключении договора на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более субъектов МСП (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому субъекту МСП пропорционально понесенным затратам по участию в мероприятиях.

Объем средств, необходимый для реализации мероприятия "Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах", определен в отдельности для субъектов МСП, принимающих участие в мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом.

Объем субсидирования участия в мероприятиях на территории Российской Федерации на 1 субъект МСП определен в размере до 160 тыс.руб.

Объем субсидирования участия в мероприятиях за рубежом на 1 субъект МСП определен в размере до 300 тыс.руб.

Расчет объема средств на реализацию мероприятия "Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах" приведен в таблице 14.

Таблица 14

Направления расходования
средств в рамках мероприятия "Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах"

N п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	Субсидирование участия в мероприятиях на территории Российской Федерации, тыс.руб.	800,0	800,0	800,0	2400,0
	Количество субъектов МСП, планируемых к получению поддержки, ед.	5	5	5	15
2	Субсидирование участия в мероприятиях за рубежом, тыс.руб.	900,0	900,0	900,0	2700,0
	Количество субъектов МСП, планируемых к получению поддержки, ед.	3	3	3	9
Итого, тыс.руб.		1700,0	1700,0	1700,0	5100,0

Направление "Поддержка приоритетных направлений"

В рамках "Поддержки приоритетных направлений" планируется разработка бизнес-кейсов по приоритетным для муниципального образования направлениям в целях ориентирования предпринимательской активности на те сферы деятельности, которые имеют наибольшее значение для экономики города, а также снижения предпринимательских рисков путем проведения содержащегося в бизнес-кейсах всестороннего анализа инвестиционных решений в приоритетных сферах деятельности.

Бизнес-кейс представляет собой инвестиционное решение, учитывающее цели и условия бизнеса, влияющие как на решение, так и на объем инвестиций.

Разработка бизнес-кейса требует наличия специальных знаний в области экономики и менеджмента, а также наличие опыта решения проблемных ситуаций в бизнесе. В этой связи предполагается, что для реализации мероприятия Программы по созданию бизнес-кейсов по приоритетным направлениям администрацией Чусовского городского поселения на конкурсной основе будут выбраны организации, специализирующиеся на предоставлении консультационных услуг в области построения и повышения эффективности бизнеса.

Расчет затрат, необходимых для реализации мероприятия направления "Поддержка приоритетных направлений", приведен в таблице 15.

Таблица 15

Расчет затрат,
необходимых для реализации мероприятия направления "Поддержка приоритетных направлений"

N п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя за весь период реализации мероприятия Программы
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1	Количество бизнес-кейсов, ед.	2	2	2	6
2	Стоимость разработки одного бизнес-кейса, тыс.руб.	250,0
Итого, тыс.руб.		500,0	500,0	500,0	1500,0

Для выполнения работ по данному направлению планируется привлечение организаций-исполнителей.

VII. Критерии, характеризующие эффективность реализации Программы

Непосредственные индикаторы реализации мероприятий Программы приведены в таблице 16.

Таблица 16

Непосредственные индикаторы реализации мероприятий Программы

N п/п	Наименования мероприятия Программы	Наименование непосредственного индикатора реализации мероприятия	Единица измерения индикатора	Значение индикатора			Целевое значение за весь срок реализации
				2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Направление 1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1	Проведение маркетинговых исследований в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства	Наличие аналитического отчета о результатах маркетингового исследования на основании официальной статистической информации, а также материалов обследования	да/нет	да	да	да	да
1.2	Улучшение инвестиционного климата г. Чусового	Наличие утвержденных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства	да/нет	да	да	да	да
1.3	Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Наличие функционирующего портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	да/нет	да	да	да	да
2	Направление 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей	Количество субъектов МСП, которым предоставлены гранты	единиц	114	120	120	не менее 350
2.2	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства	Количество субъектов МСП, получивших поддержку	единиц	35	50	20	не менее 105
2.3	Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда	Количество средств, направленных на предоставление поручительств субъектам МСП (предоставление не менее 10 поручительств в 2010 году)	тыс.руб.	10000	15000	15000	40000
2.4	Развитие микрофинансирования в г. Чусовом	Количество субъектов МСП, получивших поддержку	единиц	59	80	85	не менее 220
3	Направление 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
3.1	Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства	Количество проведенных мероприятий	единиц	3	3	3	не менее 9
3.2	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей	Количество человек, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	человек	300	320	320	не менее 900
3.3	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов МСП. Создание бизнес-справочника	Общий объем тиража выпускаемых брошюр/бизнес-справочника (включая электронные копии)	экземпляров	6000/1500	6000/2000	6000/2000	Ежегодный выпуск не менее 3 видов брошюр общим тиражом не менее 6 тыс. экземпляров. Наличие бизнес- справочника
4	Направление 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1	Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др.	Количество проведенных конкурсов	единиц	3	3	3	Проведение не менее 3 конкурсов ежегодно
4.2.	Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения	Количество опубликованных статей/количество телепередач	единиц	4/5	4/5	4/5	Выпуск не менее 5 передач в год, не менее 1 статьи в квартал
5	Направление 5. Рекламно-выставочная деятельность
5.1	Проведение деловых миссий в другие регионы	Количество проведенных деловых миссий	единиц	2	2	2	Не менее 2 ежегодно
5.2	Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах	Количество субъектов МСП, которым компенсированы расходы на участие в российских/зарубежных семинарах, форумах	единиц	5/3	5/3	5/3	Участие субъектов МСП не менее чем в 20 зарубежных и российских семинарах
6	Направление 6. Поддержка приоритетных направлений
	Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям	Количество бизнес-кейсов	единиц	2	2	2	Подготовка не менее 2 бизнес- кейсов по основным направлениям развития МСП ежегодно

Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации Программы основывается на достижении результатов по предлагаемым программным мероприятиям.

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы по годам реализации Программы приведены в таблице 17.

Таблица 17

Целевые индикаторы
реализации мероприятий Программы, 2010-2012 гг.

N п/п	Наименование индикаторов и показателей	Единица измерения	Годы
			2009 факт	2010 план	2011 план	2012 план
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество субъектов МСП	единиц	1646	1739	2170	2608
2	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения города	единиц/1 тыс.чел.	32,2	30,48	31,0	32,2
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения	% от совокупного количества экономически активного населения	17	21,1	26,5	32,00
4	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП	человек	6588	6956	8680	10434
5	Количество предоставленных грантов предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей	единиц	-	114	120	120
6	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в форме микрофинансирования	единиц	-	54	80	85
7	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в форме поручительств по кредитам и займам	единиц	-	10	15	15
8	Количество субъектов МСП, получивших компенсации части платежей по лизинговым договорам	единиц	-	33	50	20
9	Доля оборота субъектов МСП, занятых в неторговой сфере (в том числе ЖКХ, промышленность и строительство)	% от общего неторгового оборота в городе	1,3	10,00	25,00	40,00
10	Доля субъектов МСП, считающих недвижимость доступной (опросный показатель)	%	30	45	60	77,00
11	Количество субъектов МСП, получивших бюджетную поддержку	единиц	23	219	265	240
12	Количество прошедших обучение (по всем видам обучения), финансируемого за счет средств Программы	человек	-	300	320	320
13	Количество выданных разрешений на строительство	штук	26	28	30	30
14	Количество земельных участков в границах муниципального образования, предоставленных субъектам МСП	единиц	30	50	60	70
15	Привлекательность ведения бизнеса в городе (опросный показатель)	%	20	30	40	50

Риски неисполнения целевых индикаторов реализации мероприятий Программы и способы их минимизации

При реализации Программы возможно возникновение ряда рисков, не позволяющих в полном объеме исполнить целевые индикаторы реализации мероприятий Программы.

В ходе реализации мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов реализации мероприятий Программы могут возникать внешние и внутренние риски (таблица 18).

Внешние риски носят конъюнктурный характер, являются в основном неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты в самой системе муниципального управления.

Внутренние риски обусловлены наличием проблемных ситуаций по реализации организационных мероприятий, управлению муниципальными финансами и кадровой политикой органов местного самоуправления. Их ограничение связано с воздействием органов местного самоуправления на соответствующие рисковые факторы.

Таблица 18

Риски
неисполнения целевых индикаторов реализации мероприятий Программы

Вид риска/группы рисков	Причины возникновения
1. Внешние риски
1.1. Юридические	Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, бюджетно-налоговой и финансовой политики. Наиболее вероятные изменения связаны с дополнением, внесением или изменением возможных форм поддержки и развития субъектов МСП в рамках Программы
1.2. Экономические (риск неблагоприятной социально-экономической ситуации)	Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), уменьшение платежеспособного спроса на продукцию, создаваемую в сфере малого и среднего предпринимательства, в большей степени за счет лиц, сокращенных с градообразующего предприятия
1.3. Риск низкой активности субъектов МСП	Низкая активность субъектов МСП по получению поддержки
2. Внутренние риски
2.1. Организационные риски	Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей, принципов, методологии и формы организации исполнения целевых индикаторов Программы
2.2. Финансовые риски	Связаны с возникновением временных разрывов между моментами привлечения финансовых средств и необходимостью реализации конкретных мероприятий Программы, а также с возможностью неполного освоения выделяемых на реализацию Программы средств

Внешние риски характеризуются вероятностью неисполнения программных мероприятий ввиду не зависящих от органов местного самоуправления г. Чусового внешних условий, к которым относятся социально-экономические факторы, политическая обстановка. Каждая из этих причин или их совокупность влечет изменение состояния в сфере МСП, соответственно, невыполнение или неполное выполнение целевых показателей.

Также существует вероятность возникновения законодательного риска, связанная с изменением федерального законодательства, непосредственно влияющего на значения запланированных целевых индикаторов и показателей Программы. В этом случае целевые показатели и индикаторы подлежат изменению в соответствии с требованиями законодательства.

Перечень мер, позволяющих сократить риски и минимизировать потери от возможных рисков:

Юридический риск оценивается как достаточно вероятный, поскольку новые формы поддержки МСП, а также условия этой поддержки могут быть дополнены либо изменены.

Минимизация риска возможна за счет постоянной актуализации Программы путем внесения изменений и дополнений, в том числе в части целевых индикаторов реализации мероприятий Программы. Несмотря на высокую вероятность возникновения, последствия наступления риска можно охарактеризовать как незначительные, с учетом краткосрочного и единовременного, относительно конкретного получателя, характера мер поддержки субъектов МСП.

Экономический риск оценивается как значительный и вероятный. Негативные последствия связаны с ухудшением экономического положения работников, высвобождаемых с градообразующего предприятия, и наличием у них низкого платежеспособного спроса на продукцию и услуги субъектов МСП.

Минимизация риска достигается за счет включения в Программу направления "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров", а также мер по снижению социальной напряженности на рынке труда и увеличению занятости населения в рамках иных целевых программ местного, краевого и федерального уровней.

Риск низкой активности субъектов МСП оценивается как значительный. Данный вид риска связан с возможностью проявления низкой активности среди субъектов МСП.

Минимизация риска достигается за счет включения в Программу направления "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности", в рамках которого планируется выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ г. Чусового.

Организационный риск оценивается как значительный. Риск возникает в случае низкой эффективности организационных действий, неверного выбора методологии и формы организации исполнения целевых индикаторов Программы.

Минимизация риска достигается путем анализа существующего опыта организационной деятельности в рамках мероприятий по направлению поддержки и развития МСП на федеральном и региональном уровнях, использования рекомендуемой методологии и установленных форм организации исполнения мероприятий Программы.

Минимизация финансового риска достигается путем своевременного согласования планов, а также изменений, вносимых в финансирование Программы, с исполнительными органами государственной власти и органами исполнительной власти Пермского края.

VIII. Механизм реализации Программы

Реализация Программы

Программа реализуется посредством проведения мероприятий в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий, соблюдение требований законодательства при привлечении к выполнению мероприятий сторонних организаций.

Координация деятельности исполнителей и соисполнителей Программы в ходе ее реализации осуществляется администрацией Чусовского городского поселения.

Организационное сопровождение реализации Программы осуществляется через единый проектный офис, созданный для руководства реализацией проектов. Основная задача проектного офиса состоит в обеспечении реализации запланированных мероприятий и в случае необходимости корректировки мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы

Отдел экономического развития администрации Чусовского городского поселения 2 раза в год (до 01 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным) представляет главе администрации Чусовского городского поселения отчет о ходе реализации мероприятий Программы.

Глава администрации Чусовского городского поселения в течение 30 дней после представления ему отчета о ходе реализации мероприятий Программы представляет Думе Чусовского городского поселения информацию о ходе выполнения программных мероприятий. Указанная информация также размещается в сети Интернет.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дума Чусовского городского поселения в соответствии с полномочиями представительного органа.

Контроль за целевым характером использования бюджетных средств осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия в порядке и в соответствии с полномочиями, определенными действующими муниципальными правовыми актами Чусовского городского поселения.

Приложение

к муниципальной целевой программе

"Развитие малого и среднего

предпринимательства в Чусовском

городском поселении в 2010-2012 годах"

Объемы финансирования программных мероприятий

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)		Результат проведенных мероприятий	Исполнитель мероприятия	Финансовые затраты, тыс.руб.					Финансовые затраты, тыс.руб.
				2010 год					2011 год
				Всего	бюджет			Внебюджетные средства	Всего	бюджет			Внебюджетные средства
					городской	краевой	федеральный	средства гарантийного фонда		городской	краевой	федеральный	средства гарантийного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1	Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП	Подготовка аналитического отчета о результатах маркетингового исследования ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	300,0	-	12,0	288,0	-	300,0	3,0	12,0	285,0	-
1.2	Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Внедрение и обеспечение функционирования портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Администрация Чусовского городского поселения	700,0	-	35,0	665,0	-	700,0	7,0	28,0	665,0	-
Итого по разделу:				1000,0	0,0	47,0	953,0	-	1000,0	10,0	40,0	950,0	-
Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей	Не менее 114 грантов ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	29900,0	-	600,0	29300,0	-	21000,0	210,0	840,0	19950,0	-
2.2	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства	Возмещение части расходов (в размере до 300 тыс.руб.) не менее чем по 33 договорам лизинга, заключенными субъектами МСП, ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	10500,0	-	500,0	10000,0	-	15000,0	150,0	600,0	14250,0	-
2.3	Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда	Количество средств, направленных на предоставление поручительств субъектам МСП не менее 40000 тыс.руб. за 2010-2012 гг. (не менее 10 поручительств)	Региональный гарантийный фонд	10000,0	-	-	-	10000,0	15000,0	-	-	-	15000,0
2.4	Развитие микрофинансирования в г. Чусовом	Выдача не менее 54 микрозаймов в год	Некоммерческая организация (фонд поддержки и развития предпринимательства)	29330,0	-	2330,0	27000,0	-	16000,0	160,0	640,0	15200,0	-
Итого по разделу:				79730,0	0,0	3430,0	66300,0	10000,0	67000,0	520,0	2080,0	49400,0	15000,0
Направление 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
3.1	Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства	Проведение не менее 3 мероприятий ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	1500,0	100,0	75,0	1425,0	-	1500,0	15,0	60,0	1425,0	-
3.2	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в т.ч. начинающих предпринимателей	Обучение не менее 300 человек ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	4800,0	-	300,0	4500,0	-	4000,0	40,0	160,0	3800,0	-
3.3	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов МСП. Создание бизнес-справочника	Ежегодный выпуск не менее 3 видов брошюр общим тиражом не менее 6 тыс. экземпляров. Наличие бизнес- справочника	Администрация Чусовского городского поселения	600,0	100,0	25,0	475,0	-	500,0	5,0	20,0	475,0	-
Итого по разделу:				7000,0	200,0	400,0	6400,0	-	6000,0	60,0	240,0	5700,0	-
Направление 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1	Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др.	Проведение не менее 3 конкурсов ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	300,0	76,3	15,0	285,0	-	300,0	3,0	12,0	285,0	-
4.2	Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения	Выпуск не менее 5 передач в год, не менее 1 статьи в квартал	Администрация Чусовского городского поселения	300,0	-	15,0	285,0	-	300,0	3,0	12,0	285,0	-
Итого по разделу:				676,3	76,3	30,0	570,0	-	600,0	6,0	24,0	570,0	-
Направление 5: Рекламно-выставочная деятельность
5.1	Проведение деловых миссий в другие регионы	Не менее 2 ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	200,0	-	10,0	190,0	-	200,0	2,0	8,0	190,0	-
5.2.	Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах	Участие субъектов МСП не менее чем в 20 зарубежных и российских семинарах (за 2010-2012 гг.)	Администрация Чусовского городского поселения	1700,0	-	85,0	1615,0	-	1700,0	17,0	68,0	1615,0	-
Итого по разделу:				1900,0	0,00	95,0	1805,0	-	1900,0	19,0	76,0	1805,0	-
Направление 6: Поддержка приоритетных направлений
6.1.	Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям	Подготовка не менее 2 бизнес- кейсов по основным направлениям развития МСП ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	500,0	-	28,0	472,0	-	500,0	5,0	20,0	475,0	-
Итого по разделу:				500,0	0,0	28,0	472,0	-	500,0	5,0	20,0	475,0	-
Всего:				90806,32	276,32	4030,0	76500,0	10000,0	77000,0	620,0	2480,0	58900,0	15000,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)		Результат проведенных мероприятий	Исполнитель мероприятия	Финансовые затраты, тыс.руб.					Итого	Финансовые затраты, тыс.руб.
				2012 год						2010-2012 гг.
				Всего	бюджет			Внебюджетные средства		бюджет			Внебюджетные средства
					городской	краевой	федеральный	средства гарантийного фонда		городской	краевой	федеральный	средства гарантийного фонда
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1	Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП	Подготовка аналитического отчета о результатах маркетингового исследования ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	300,0	3,0	12,0	285,0	-	900,0	6,0	36,0	858,0	-
1.2	Внедрение портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Внедрение и обеспечение функционирования портала "Предпринимательство и бизнес Чусового"	Администрация Чусовского городского поселения	700,0	7,0	28,0	665,0	-	2100,0	14,0	91,0	1995,0	-
Итого по разделу:				1000,0	10,0	40,0	950,0	-	3000,0	20,0	127,0	2853,0	-
Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей	Не менее 114 грантов ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	15000,0	150,0	600,0	14250,0	-	65900,0	360,0	2040,0	63500,0	-
2.2	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства	Возмещение части расходов (в размере до 300 тыс.руб.) не менее чем по 33 договорам лизинга, заключенными субъектами МСП, ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	6000,0	60,0	240,0	5700,0	-	31500,0	210,0	1340,0	29950,0	-
2.3	Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда	Количество средств, направленных на предоставление поручительств субъектам МСП не менее 40000 тыс.руб. за 2010-2012 гг. (не менее 10 поручительств)	Региональный гарантийный фонд	15000,0	-	-	-	15000,0	40000,0	-	-	-	40000,0
2.4	Развитие микрофинансирования в г. Чусовом	Выдача не менее 54 микрозаймов в год	Некоммерческая организация (фонд поддержки и развития предпринимательства)	17000,0	170,0	680,0	16150,0	-	62330,0	330,0	3650,0	58350,0	-
Итого по разделу:			67000,0			1520,0	36100,0	15000,0	199730,0	900,0	7030,0	151800,0	40000,0
Направление 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
3.1	Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства	Проведение не менее 3 мероприятий ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	1500,0	15,0	60,0	1425,0	-	4500,0	130,0	195,0	4275,0	0,0
3.2	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в т.ч. начинающих предпринимателей	Обучение не менее 300 человек ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	4000,0	40,0	160,0	3800,0	-	12800,0	80,0	620,0	12100,0	0,0
3.3	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов МСП. Создание бизнес-справочника	Ежегодный выпуск не менее 3 видов брошюр общим тиражом не менее 6 тыс. экземпляров. Наличие бизнес- справочника	Администрация Чусовского городского поселения	500,0	5,0	20,0	475,0	-	1600,0	110,0	65,0	1425,0	0,0
Итого по разделу:			6000,0			240,0	5700,0	-	19000,0	320,0	880,0	17800,0	0,0
Направление 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
4.1	Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др.	Проведение не менее 3 конкурсов ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	300,0	3,0	12,0	285,0	-	900,0	82,3	39,0	855,0	0,0
4.2	Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения	Выпуск не менее 5 передач в год, не менее 1 статьи в квартал	Администрация Чусовского городского поселения	300,0	3,0	12,0	285,0	-	900,0	6,0	39,0	855,0	0,0
Итого по разделу:			600,0			24,0	570,0	-	1876,3	88,3	78,0	1710,0	0,0
Направление 5: Рекламно-выставочная деятельность
5.1	Проведение деловых миссий в другие регионы	Не менее 2 ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	200,0	2,0	8,0	190,0	-	600,0	4,0	26,0	570,0	0,0
5.2.	Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах	Участие субъектов МСП не менее чем в 20 зарубежных и российских семинарах (за 2010-2012 гг.)	Администрация Чусовского городского поселения	1700,0	17,0	68,0	1615,0	-	5100,0	34,0	221,0	4845,0	0,0
Итого по разделу:			1900,0			76,0	1805,0	-	5700,0	38,0	247,0	5415,0	0,0
Направление 6: Поддержка приоритетных направлений
6.1.	Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям	Подготовка не менее 2 бизнес- кейсов по основным направлениям развития МСП ежегодно	Администрация Чусовского городского поселения	500,0	5,0	20,0	475,0	-	1500,0	10,0	68,0	1422,0	0,0
Итого по разделу:				500,0	5,0	20,0	475,0	-	1500,0	10,0	68,0	1422,0	0,0
Всего:				63000,0	480,0	1920,0	45600,0	15000,0	230806,3	1376,3	8430,0	181000,0	40000,0

Приложение 4

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации города Чусового

Пермского края на 2010-2015 г.

Сетевой график
повышения квалификации и переподготовки работников в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда

Наименование профессии, специальности/подразделения предприятия	Вид обучения	Наименование показателя, ед.изм.	Всего	2010 год
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение работников Службой занятости
Техник-осеменатор	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	1			1
Машинист (крановщик) крана автомобильного	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	2			2
Электромонтер по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемных машин	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	2			2
Газорезчик 3 разряда	Переподготовка	Кол-во, чел.	12			6	6
Инженер-геолог	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	1				1
Тракторист категории "Д"	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	5				5
Тракторист категории "СЕ"	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	3				3
Мастер участка	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	23				10	13
Специалист по безопасности дорожного движения	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	2					2
Специалист, ответственный за охрану труда на предприятии	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	8					8
Металловед	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	20					10	10
Итого		Кол-во, чел.	79	0	0	11	25	33	10	0
Обучение работников ОАО "Чусовской металлургический завод"
Отдел документационного обеспечения	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	16	0	16	0	0	0	0	0
Дирекция по экономике и финансам	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	35	0	10	7	12	6	0	0
Электросиловой цех	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	25	0	0	10	15	0	0	0
Рессорное производство - цех авторессор	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	3	0	0	3	0	0	0	0
Дирекция по персоналу, социальным вопросам и связям с общественностью	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	34	0	0	0	13	10	11	0
Производственный персонал цехов	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	20	0	0	0	0	10	10	0
Проектно-конструкторское управление	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	1	0	0	0	0	1	0	0
Управленческий производственный персонал и лица, их замещающие (резерв)	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	25	0	0	0	0	14	11	0
Котельно-сварочный цех	Повышение квалификации	Кол-во, чел.	4	0	0	0	0	4	0	0
Итого			163	0	26	20	40	45	32	0

Приложение 5

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации города Чусового

Пермского края на 2010-2015 г.

Баланс
трудовых ресурсов в процессе реализации проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Высвобождение работников	1437	48	22				1507
	Высвобождение работников с ОАО "Чусовской металлургический завод"	277	48	22				347
	Численность официально зарегистрированных безработных	1160						1160
	Создание новых рабочих мест	96	618	471	165	130	90	1570
2	Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города (общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов)	86	445	201	145	130	90	1097
2.1	Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города	50	339	180	85	80	0	734
	Строительство завода по производству керамических блоков "Klimabloc"		100	60	20	30		210
	Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината	20	110	50	35			215
	Развитие производства прицепов-шасси	30	70	70	30	50		250
	Развитие производства резинометаллических шарниров (сайлент-блоков)		40					40
	Организация производства холоднодеформированной арматуры класса В500С		19					19
2.2	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	36	126	138	60	50	90	500
3	Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города	10,1013*	84,208*	76	20			190,1221*
3.1	Обеспечение благоприятных условий жизни на территории города	10	84	76	20			190
	Создание в г. Чусовом комплекса услуг по благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог, утилизации твердых бытовых отходов		30	41				71
	Развитие и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения		16					16
	Строительство очистных сооружений		8					8
	Развитие и реконструкция системы теплоснабжения	10						10
	Строительство коммунальной инфраструктуры под застройку жилого поселка Южный		30	35	20			85
3.2	Снижение напряженности на рынке труда (временные рабочие места)	1013*	208*					1221*
	Временное трудоустройство граждан (общественные работы)	1013*	208*					1221*
4	Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия		69	77				146
4.1	Модернизация традиционной отрасли экономики города		69	77				146
Баланс		-1341	-771	-322	-157	-27	63	63

------------------------------

* Временное трудоустройство граждан в общий баланс не входит.

** Создание новых рабочих мест на объектах инфраструктуры учтено в разделе "Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города" (приведено справочно).

Сетевой график обучения в целях обеспечения соответствующей квалификации работников, принимаемых на создаваемые рабочие места

В соответствии с балансом трудовых ресурсов в процессе реализации проектов КИП г. Чусового высвобождение работников, включая официально зарегистрированных безработных за 2007-2015 гг., составит 1507 работников. В рамках реализации КИП г. Чусового планируется создать за 2010-2015 гг. 1570 постоянных рабочих мест.

Таким образом, в рамках реализации КИП г. Чусового в целях обеспечения соответствующей квалификации работников, принимаемых на создаваемые рабочие места, необходимо проведение обучения (повышение квалификации, переподготовка, стажировка).

КИП г. Чусового предусматривает прохождение обучения работниками в рамках следующих направлений:

1. Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010-2011 гг., которая включает следующие составляющие, предполагающие обучение работников на территории г. Чусового:

опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения;

стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы.

2. Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах", которая включает следующие мероприятия, предполагающие обучение работников:

организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет средств работодателя.

Сетевой график обучения, приведенный ниже, показывает, что обеспечить соответствующей квалификацией большую часть работников, принимаемых на создаваемые рабочие места, планируется в 2011-2013 гг., полностью обучить сотрудников для создаваемых рабочих мест планируется к 2015 году.

Сетевой график обучения в целях обеспечения соответствующей квалификации работников, принимаемых на создаваемые рабочие места

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
		кол-во человек	кол-во человек	кол-во человек	кол-во человек	кол-во человек	кол-во человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда	368	150*	150*	80*	60*	60*	868*
1.1	Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения, в том числе:	242	120*	120*	50*	30*	30*	592*
1.1.1	Работники ОАО "Чусовской металлургический завод"	163	120*	100*				383*
1.1.2	Обучение работников Службой занятости	79		20*	50*	30*	30*	209*
1.2	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	126	30*	30*	30*	30*	30*	276*
2	Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах"	200	230	225	17	15	15	702
2.1	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства	200	200	200				600
2.2	Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства (за счет средств работодателей)		30	25	17	15	15	102
Всего		568	380	375	97	75	75	1570

------------------------------

* В случае включения расходов в Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края на соответствующий период.