руб.
|
Направление расходов
|
Наименование показателя
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
|
1.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков в расчете на 1 объект в год
|
19 120,05
|
19 740,92
|
19 808,73
|
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 объект в год
|
13 839,81
|
14 359,29
|
14 359 29
|
|
2.
|
Образование
|
|
|
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
|
2.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
47 643,16
|
48 326,28
|
48 326,28
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
42 524,00
|
43 207,12
|
43 207,12
|
|
2.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
52 785,01
|
53 525,61
|
53 525,61
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
49 509,51
|
50 250,11
|
50 250,11
|
|
2.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности на 1 ребенка в год
|
47 624,50
|
48 270,44
|
48 270,44
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
42 659,02
|
43 304,95
|
43 304,95
|
|
2.1.4.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности на 1 ребенка в год
|
47 195,78
|
48 225,45
|
48 733,07
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
42 603,32
|
43 633,00
|
44 140,61
|
|
2.1.5.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1 категории - центрах развития ребенка на 1 ребенка в год
|
50 340,68
|
51 091,21
|
51 091,21
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
45 848,24
|
46 598,77
|
46 598,77
|
|
2.1.6.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в расчете на 1 ребенка в год
|
110 064,44
|
111 583,33
|
111 583,33
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
101 078,33
|
102 597,22
|
102 597,22
|
|
2.1.7.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в расчете на 1 ребенка в год
|
54 954,12
|
55 727,49
|
55 727,49
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
48 548,88
|
49 322,25
|
49 322,25
|
|
2.1.8.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в расчете на 1 ребенка в год
|
49 622,16
|
50 242,55
|
50 242,55
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
44 708,88
|
45 329,27
|
45 329,27
|
|
2.1.9.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в расчете на 1 ребенка в год
|
55 071,22
|
55 987,23
|
55 987,23
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
52 652,45
|
53 568,46
|
53 568,46
|
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
|
2.2.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
897,82
|
897,82
|
897,82
|
|
2.2.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
1 162,28
|
1 162,28
|
1 162,28
|
|
2.2.3.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 1 обучающегося в год
|
1 420,84
|
1 420,84
|
1 420,84
|
|
2.2.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней сменной общеобразовательной школе в расчете на 1 обучающегося в год
|
948,65
|
948,65
|
948,65
|
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
|
2.3.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
9 016,99
|
9 371,78
|
9 371,78
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
8 624,83
|
8 979,61
|
8 979,61
|
|
2.3.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 053,67
|
6 275,88
|
6 275,88
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
5 919,88
|
6 142,09
|
6 142,09
|
|
2.3.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в расчете на 1 занимающегося в год
|
3 313,43
|
3 426,12
|
3 426,12
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
3 002,23
|
3 114,92
|
3 114,92
|
|
2.3.4.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн в расчете на 1 занимающегося в год
|
14 388,59
|
14 907,54
|
14 907,54
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
13 825,46
|
14 344,41
|
14 344,41
|
|
2.3.5.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию дополнительного образования детей в профильных лагерях в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 654,26
|
6 839,22
|
6 839,22
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
4 925,99
|
5 110,95
|
5 110,95
|
|
2.3.6.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности в расчете на 1 учащегося в год
|
28 089,94
|
29 038,45
|
29 038,45
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
25 268,63
|
26 217,10
|
26 217,10
|
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
|
2.4.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня в расчете на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год
|
2 342,11
|
2 424,79
|
2 424,79
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год
|
2 201,70
|
2 284,38
|
2 284,38
|
|
2.4.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в расчете на 1 нуждающегося ребенка в год
|
9 765,00
|
10 128,64
|
10 128,64
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 нуждающегося ребенка в год
|
9 695,00
|
10 058,64
|
10 058,64
|
|
2.4.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
127 960,00
|
131 601,43
|
131 601,43
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
92 700,00
|
96 341,43
|
96 341,43
|
|
2.4.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
132 997,14
|
137 518,57
|
137 518,57
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
124 770,00
|
129 291,43
|
129 291,43
|
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
|
2.5.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию досуговой занятости подростков и молодежи на 1 объединение в год
|
385 540,59
|
345 996,88
|
291 261,68
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 объединение в год
|
382 774,38
|
341 816,78
|
287 845,71
|
|
2.5.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики на 1 специалиста в год
|
9 596,10
|
7 849,83
|
6 506,43
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 специалиста сферы молодежной политики в год
|
9 279,14
|
7 287,50
|
5 986,16
|
|
2.5.3.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в расчете на 1 учреждение комитета по молодежной политике в год
|
225 302,22
|
232 977,78
|
232 977,78
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение комитета по молодежной политике в год
|
204 477,78
|
212 155,56
|
212 155,56
|
|
3.
|
Культура и кинематография
|
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
|
3.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию мероприятий в сфере культуры и искусства в расчете на 1 мероприятие в год
|
33 391,30
|
33 391,30
|
33 391,30
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 мероприятие в год
|
27 709,43
|
27 709,43
|
27 709,43
|
|
3.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в расчете на 1 библиотеку в год
|
94 146,15
|
95 938,46
|
95 938,46
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 библиотеку в год
|
59 684,62
|
61 476,92
|
61 476,92
|
|
3.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в расчете на 1 посещение в год
|
197,06
|
199,99
|
198,56
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 посещение в год
|
145,34
|
148,64
|
147,58
|
|
3.1.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в расчете на 1 учреждение управления культуры и искусства в год
|
266 222,22
|
275 644,44
|
275 644,44
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение управления культуры и искусства в год
|
251 011,11
|
260 433,33
|
260 433,33
|
|
4.
|
Физическая культура и спорт
|
|
4.1.
|
Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта
|
|
4.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в расчете на 1 мероприятие в год
|
13 585,37
|
13 585,37
|
13 585,37
|
|
4.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации и обеспечению участия спортивных команд, тренеров, представителей Чайковского муниципального района в краевых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в расчете на 1 мероприятие в год
|
14 194,44
|
14 194,44
|
14 194,44
|
