Закон Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 27-ЗО "Об областной целевой программе "Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы"

Губернатор Тверской области

В.И. Платов

Тверь

9 апреля 2002 г.

N 27-ЗО

Областная целевая программа
"Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы"
(утв. законом Тверской области
от 9 апреля 2002 г. N 27-ЗО)

     Паспорт областной целевой программы

     1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

     2. Основные цели и задачи реализации Программы

     3. Система программных мероприятий

     4. Ресурсное обеспечение Программы

     5. Организация управления Программой, механизм реализации

     6. Оценка эффективности реализации Программы

     Приложения 1 - 10

Паспорт
областной целевой программы

Наименование программы:	"Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001 - 2005 годы"
Дата принятия решения о разработке программы:	Распоряжение Губернатора Тверской области от 21.06.2000 г. N 855-р
Государственный заказчик, директор программы:	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области
Основные разработчики:	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, ОАО "Ассоциация "Тверской лен", НПО "Нечерноземагропромлен"
Цель и задачи программы:	Создание условий для возрождения и развития льняного комплекса Тверской области, значительного роста объемов производства и выпуска готовой востребованной рынком продукции из льна с применением высокоэффективных технологий сельхозтоваропроизводителями области, предприятиями по первичной переработке льна Сроки и этапы реализации: 2001 - 2005 годы.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий:	Семеноводство льна долгунца, удобрения и средства защиты, техническое обеспечение с/х предприятий, техническое перевооружение и реконструкция льнозаводов, научное обеспечение Программы
Исполнители подпрограмм и основных меероприятий:	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, сельхозтоваропроизводители, органы управления АПК райгорадминистраций области, НПО "Нечерноземагропромлен", ОАО "Ассоциация "Тверской лен"
Объемы и источники финансирования:	Для реализации Программы на весь период требуется 642,9 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 89,9 млн. руб., областного бюджета - 311,4 млн. руб., собственных средств предприятий - 241,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:	Увеличение объема производства льноволокна к 2005 году до 25 - 27 тыс. тонн, в т.ч. длинного до 10 тыс. тонн, повышение качества волокна на 0,5-1,5 сортономера, обеспечение стабильного экономического развития предприятий льняного комплекса
Система организации контроля за исполнением программы:	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области ежеквартально нарастающим итогом направляет в департамент экономики и промышленной политики Тверской области информацию о ходе реализации Программы. Кроме того, ежегодно до 20 марта департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области представляет Губернатору Тверской области доклад о ходе реализации Программы в истекшем году. Копия данного доклада направляется также в департамент экономики и промышленной политики Тверской области

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет департамент по социально-экономическому развитию села, он же уточняет ежегодно показатели и затраты по выполнению программных мероприятий.

1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Лен является исконно российской культурой, которая в течение многих лет кормила, одевала и лечила народ. Уникальные свойства льна, особенно его экологическая чистота, известны во всем мире.

Тверская область традиционно являлась крупнейшим в России производителем и экспортером льна. Изо льна вырабатывают ткани от батиста до мешковины, изготовляют масло для пищевой и фармацевтической промышленности, из отходов льна делают мебельные плиты и строительные материалы. В структуре реализации продукции растениеводства области лен занимал около 13 %, а в объеме получаемого дохода - 60-70 %. Льняной комплекс области с его самобытными историческими традициями - до сих пор крупнейший в России.

Однако, начиная с 1991 года, в связи с экономически необоснованным повышением цен на энергоресурсы, машины и оборудование, продукцию химической промышленности и другие материально-технические ресурсы, необходимые для производства и переработки льна, значительным снижением покупательной способности населения, резко ухудшилось положение с производством и реализацией льна и продукции изо льна.

В 1993 году в соответствии с федеральной целевой программой была разработана региональная программа "Возрождение Тверского льна на 1993-1995 годы", а затем целевая программа "Развитие льняного комплекса Тверской области на 1997-2000 годы", которая являлась пилотным проектом федеральной программы "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы".

В ходе выполнения этих программ в агропромышленном комплексе области осуществлялись определенные организационные, финансовые, экономические, научно-технические и производственные меры, направленные на стабилизацию производства льна-долгунца и его первичной переработки.

Осуществлялось финансирование предприятий льняного комплекса из федерального и областного бюджетов. Всего за эти годы за счет финансирования из бюджетов всех уровней в льняной комплекс было вложено более 140 миллионов рублей. Однако это не позволило стабилизировать производство льна в Тверской области.

Будучи самой высокодоходной культурой в льносеющей зоне, в настоящее время в большинстве хозяйств производство льна стало убыточным.

Отсутствие должной государственной поддержки производителей льна, низкие закупочные цены на сырье, неблагоприятные погодные условия ряда лет и другие причины привели к резкому снижению посевных площадей льна и объемов получаемого льноволокна.

Динамика посевных площадей льна и производства льноволокна
в Тверской области (все категории хозяйств)

Годы	Посевная площадь тыс. га	Произведено льно- волокна, тыс.тонн	Внесено минеральных удобрений на 1 га посева, кг. д.в.
1988	111,9	36,5	185
1990	102,6	16,3	165
1991	77,1	24,9	157
1995	59,9	25,4	20
1996	64,5	26,5
1997	45,7	6,9	30
1998	32,0	10,4	22
1999	23,1	3,5	16
2000	17,5	8,7	32

Только из-за крайне неблагоприятных погодных условий в 1998 и 1999 годах, недобора семян льна, посевные площади этой культуры сократились с 102,6 тыс. гa в 1990 г. до 17,5 тыс. га в 2000 г. или в 5,9 раза. Негативные процессы в семеноводстве льна, обусловленные погодными условиями, усугубляются также ухудшением материально-технической базы, что сдерживает внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов и технологий.

В льняных севооборотах складывается отрицательный баланс питательных веществ. Ежегодно вообще не вносится удобрений под лен на половине посевных площадей. Дозы внесения минеральных удобрений снизились с 165 кг д.в. на 1 га посева льна в 1990 году до 16 кг д.в. в 1999 году. Из-за недостатка химических средств защиты, без которых невозможно возделывание льна, резко упало качество сырья и получаемого из него льноволокна.

Государственные субсидии из бюджетов всех уровней крайне малы и выплачиваются далеко не в полном объеме. За последние 5 лет на льняной комплекс области из федерального бюджета было выделено 92,6 млн. руб., задолженность за 1996-2000 годы составила 30,4 млн. руб. За пятилетний период из областного бюджета поступило 39,9 млн. рублей, в том числе в 1999 г. из 10 млн. рублей выделено 8,7 млн., в 2000 г. из 31,8 млн. руб. всего 16,8 млн. руб.

Повсеместно проявляется тенденция к повышению степени износа техники и других основных фондов отрасли. Из-за отсутствия финансовых средств в большинстве льносеющих хозяйств на протяжении последних лет плохо обновляется парк льноуборочной техники, особенно сушильное хозяйство. Новые машины, рекомендованные к выпуску, промышленностью не выпускаются.

В тяжелейших условиях оказались предприятия льнопереработки.

Организационно-технологическая отсталость, постоянный рост цен на энергоносители во многом определяют высокую себестоимость переработки сырья, в результате чего продукция становится неконкурентоспособной как на мировом, так и на внутреннем рынках.

Все это отрицательно влияет на уровень рентабельности выращивания и первичной переработки льна и не стимулирует сельских товаропроизводителей и переработчиков в результатах труда.

Динамика спада производства приблизила практически все предприятия и организации льняного комплекса области к пределу экономической устойчивости, за которым начинается неконтролируемый процесс их распада и самоликвидации.

Дальнейшее развитие производства и переработки льна в сложившейся реальной ситуации возможно только при реализации дополнительных мер по совершенствованию инвестиционной политики, государственной поддержке товаропроизводителей, при восстановлении ценового паритета между сельскохозяйственными, перерабатывающими и текстильными предприятиями, другими отраслями народного хозяйства.

Для возрождения льноводства в Тверской области имеются могучие научные и производственные потенциалы, а также благоприятные климатические условия.

Льняная отрасль области включает в себя более 300 льносеющих хозяйств, 19 льносемстанций, 40 льнозаводов, завод "Бежецксельмаш" по выпуску льноуборочной техники. В области имеются единственные в России Всероссийский НИИ льна и Всероссийский научно-исследовательский, проектно-технологический институт механизации льноводства (НПО "Нечерноземагропромлен").

Решение всего комплекса вышеперечисленных проблем возможно только программно-целевым методом при активной государственной поддержке отрасли льноводства, для чего и разработана данная областная целевая программа "Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы" (далее Программа).

Программа предусматривает увеличение производства льна-долгунца, повышение качества получаемого волокна за счет укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, оснащения их необходимым набором техники, средствами механизации для возделывания, уборки и послеуборочной обработки льна, обеспечения удобрениями и средствами защиты растений, ликвидации узких мест на льнозаводах, сдерживающих переработку льняного сырья, меры государственной поддержки льноводства, а также научное сопровождение Программы.

2. Основные цели и задачи реализации Программы

Цель Программы - создание условий для возрождения и развития льняного комплекса Тверской области, значительного роста объемов производства и выпуска готовой конкурентоспособной, востребованной рынком продукции из льна с применением высокоэффективных технологий сельхозтоваропроизводителями области и предприятиями по первичной переработке льна.

Для поэтапной реализации намеченных целей предусматривается решить следующие задачи:

- увеличение производства сырья льна, доведение посевных площадей к 2005 году до 50 тыс. га, выработки льноволокна до 25-27 тыс. тонн вместо 8,7 тыс. тонн в 2000 г. и повышение его качества (Приложения N 1, N 2);

- создание раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых высокоурожайных сортов льна-долгунца с высокими прядильными свойствами волокна;

- освоение наиболее эффективной системы семеноводства, обеспечивающей производство семян высших репродукций в объемах, необходимых для планового сортообновления, ускоренное внедрение новых сортов, увеличение валового сбора семян в 2005 г., по сравнению с уровнем 2000 г., в 2,6 раза (Приложение N 3);

- внедрение прогрессивных технологий возделывания и уборки льна-долгунца, позволяющих механизировать процессы производства льна;

- повышение урожайности льна-долгунца в переводе на льноволокно до 5,4 ц/га;

- создание эффективных форм организации и управления в рамках производственно-технологического цикла выращивания и первичной переработки льна, учитывающих экономические интересы всех звеньев льняного комплекса;

- стабилизация работы перерабатывающих предприятий за счет оснащения их новой высокоэффективной перерабатывающей техникой, позволяющей более рационально использовать имеющиеся сырьевые ресурсы;

- организация выпуска новых видов продукции, в частности котонизированного льноволокна, производства чесаного волокна, сорбентов и других видов продукции.

3. Система программных мероприятий

Для выполнения задач, стоящих перед льняным комплексом области на ближайшие годы, и реализации программы "Развитие льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы" необходимо осуществить следующий комплекс мер:

3.1. Семеноводство льна-долгунца

Программой намечается:

- внедрить усовершенствованную ВНИИ льна наиболее эффективную систему семеноводства льна-долгунца, обеспечивающую сокращение сроков сортообновления и сортосмены;

- довести до оптимального уровня удельный вес раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых сортов в посевах льна;

- внедрить в производство созданные научными учреждениями новые высокопродуктивные раннеспелые селекционные сорта льна, отличающиеся высокими прядильными свойствами льноволокна, Алексим, А-29, А-93, Ленок, Могилевский-2, Томский 17 и Томский 18 взамен наиболее поражаемых фузариозом и другими болезнями грубоволокнистых сортов;

- осуществить инвестиции прежде всего на создание материально-технической базы, техническое перевооружение и реконструкцию элитно-семеноводческих, семеноводческих хозяйств и льносеменоводческих станций;

- ежегодно иметь на возвратной основе в областном страховом фонде семена льна-долгунца в объеме не менее 10% от общей потребности семян для обеспечения товаропроизводителей семенами в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также поставок семян в хозяйства, имеющие ограниченные возможности их производства;

- сохранить на 2001-2005 годы за счет средств федерального и областного бюджетов субсидии товаропроизводителям агропромышленного комплекса на поддержку элитного семеноводства, ежегодно оказывать финансовую поддержку льносеменоводческим станциям на выполнение государственных функций по сортообновлению, сортосмене, сортовому контролю, подготовке семян к посеву;

- освоить прогрессивные, ресурсосберегающие зональные технологии возделывания и уборки льна-долгунца, обеспечивающие повышение урожайности льноволокна до 5-6 ц/га и льносемян до 3-4 ц/га, повысить качество сырья на один сортономер;

- создать научно-методический центр по семенному контролю льна-долгунца при ВНИИ льна.

3.2. Удобрения и средства защиты

Намечается применение удобрений (минеральных и органо-минеральных гуминовых удобрений) на всех площадях посева по оптимальным научно-обоснованным нормам. Расчетная норма внесения удобрений под лен-долгунец к 2005 году за счет консолидированных средств должна составить в действующем веществе не менее 117 кг на 1 га посева, что составляет порядка 60 - 70 % от рекомендуемых норм. Поэтому при сложившихся высоких ценах на удобрения основное внимание будет направлено на организацию более рационального их использования, что позволит несколько снизить дозы внесения.

Для этого предусматривается:

- применение удобрений на льняных полях в соответствии с данными агрохимического обследования почв и диагностики питания во время вегетации;

- локальное внесение удобрений при посеве;

- дробное внесение удобрений, сочетая подкормки с применением микроэлементов, регуляторов роста, пестицидов;

- обеспечение за счет бюджетных средств по областной целевой программе "Плодородие" поставку льносеющим хозяйствам удобрений в общем количестве 21,2 тыс.тонн, в т.ч. в 2001 г.- 2,2 тыс.тонн, в 2002 г. - 3,3 тыс. тонн, в 2003 г. - 4,0 тыс. тонн, в 2004 г. - 5,0 тыс. тонн, в 2005 г. - 6,7 тыс. тонн (Приложение N 4).

Интенсификация производства льна требует четкой организации защиты посевов от сорных растений, вредителей и болезней, которую наиболее полно позволит осуществить внедрение интегрированной системы защиты растений, предусматривающей возделывание устойчивых к болезням сортов, использование организационно-хозяйственных, агротехнических, биологических и химических методов, безвредных для человека и окружающей среды на фоне общей высокой культуры земледелия.

3.3. Техническое обеспечение сельскохозяйственных предприятий

Выход из кризиса, стабилизация и увеличение производства льна связаны, прежде всего, с внедрением интенсивных технологий, насыщением отрасли современной техникой, обновлением материально-технической базы льносеющих хозяйств, льносемстанций и льнозаводов.

Большинство льносеющих хозяйств области испытывают острый недостаток в машинах и оборудовании, необходимых для качественного выполнения технологических операций в оптимальные сроки, повышения производительности и снижения затрат труда и средств, особенно при производстве семян и подготовке их к посеву.

Учитывая то, что в настоящее время более 70 % техники машинно-тракторного парка выработала свой амортизационный срок и ее количество с каждым годом снижается, нагрузка на оставшуюся технику возрастает.

Так, нагрузка на трактор составляет 60 га или на 67 % выше норматива, на плуг - 225 га, при нормативе - 151 га. Фактическая нагрузка на одну единицу сельскохозяйственной техники, занятой на возделывании льна, в среднем составляет в 1,5-1,7 раза выше нормативной (Приложение N 6).

Данной Программой предусматривается внедрение интенсивных технологий возделывания и уборки льна, для чего следует оснастить сельскохозяйственные предприятия машинами и оборудованием нового поколения.

Обновление техники осуществляется в основном только по лизингу, что крайне недостаточно. Только для выполнения прогнозируемых объемов производства льна-долгунца на период реализации Программы льносеющим хозяйствам области необходимо приобрести сельскохозяйственной техники на сумму 125 млн. рублей. Поэтому в дальнейшем целесообразно шире практиковать выделение сельхозтоваропроизводителям на возвратной основе средств из областного бюджета для обеспечения их техникой на основе долгосрочной аренды при одновременном снижении величины первоначального взноса при оформлении лизинговых операций и увеличении сроков аренды.

В перспективе следует создать при льнозаводах центры технического обслуживания и проката сельскохозяйственных машин и оборудования для выполнения работ по подготовке почвы, севу, уходу за посевами, уборке льна и послеуборочной доработке семян в крестьянских, фермерских хозяйствах и других сельскохозяйственных предприятиях.

3.4. Техническое перевооружение и реконструкция льнозаводов

В целях создания необходимых условий для функционирования льняного комплекса в промышленности первичной переработки льна необходимо провести работы по укреплению материально-технической базы льносемстанций и перерабатывающих предприятий, техническому перевооружению и реконструкции действующих льнозаводов (Приложения N 7, N 8, N 9).

Несмотря на то, что в целом производственные мощности по выработке льноволокна обеспечивают запланированные объемы переработки сырья, Программой предусматривается:

- на льнозаводах обеспечить в 2002-2005 гг. установку 4 новых мяльно-трепальных агрегатов марки "АМТЛ-1", которые позволят довести удельный выход длинного льноволокна в общей выработке продукции до 50 %, 4 куделе-трепательных агрегата, 3-4 гидравлических пресса для волокна, что позволит в 2 раза сократить издержки при транспортировании волокна на льноперерабатывающие предприятия;

- улучшить теплоснабжение на ряде льнозаводов за счет реконструкции котельных, перевода котлоагрегатов на другие виды топлива и установки котлоагрегатов большей производительности;

- оснастить все льнозаводы оборудованием и средствами механизации для переработки льняной тресты в рулонах;

- организовать производство по выработке котонизированного волокна на оборудовании фирмы "Лерош" (кооператив "Кашин-коттон") и поставку его предприятиям хлопчатобумажной промышленности области;

- закончить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов по выработке коттон-волокна на 5 льнозаводах, предусмотренных ранее принятыми программами;

- провести на 2-х льнозаводах строительство карусельных сушилок;

- продолжить работы, начатые согласно областной целевой программе на 1996-2000 гг., по глубокой переработке льнопродукции с выпуском сорбентов, экологически чистых строительных материалов и другой остродефицитной продукции.

На базе технического центра ОАО "Ассоциация Тверской лен" намечается построить и ввести в эксплуатацию цех по производству масла для пищевых и медицинских целей и цех по производству нетканых материалов для автомобильной промышленности и промышленности по производству линолеума, крученых нитей-основы для производства.

За счет собственных средств планируется проведение реконструкции цехов Бежецкой мехмастерской для изготовления запасных частей и нестандартного оборудования для льнозаводов, льносемстанций и льносеющих хозяйств.

ГАРАНТ:

См. список законодательных актов Тверской области, которые не финансируются из областного бюджета, утвержденный законом Тверской области от 26 декабря 2003 г. N 96-ЗО

3.5. Научное обеспечение Программы

Тверская область располагает уникальным научным потенциалом:

ВНИИ льна, Всероссийский научно-исследовательский, проектно-технологический институт механизации льноводства, Тверская машиноиспытательная станция, конструкторское бюро завода "Бежецксельмаш", Тверская государственная сельскохозяйственная академия.

Однако, из-за ограниченности выделяемых средств по многим перспективным направлениям развития льноводства научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не завершены, а большое количество научных разработок не находят практической реализации, что сдерживает научно-технический прогресс в производстве и первичной обработке льна и не позволяет повысить эффективность работы льносеющих и перерабатывающих предприятий. Поэтому необходимо продолжить работы по следующим направлениям:

- создание на основе новых методов селекции комплексно устойчивых высокопродуктивных сортов льна-долгунца с высокими прядильными свойствами волокна;

- разработка и внедрение новых, менее трудоемких методов семеноводства и семеноведения, обеспечивающих ускоренное создание и воспроизводство партий семян, повышение эффективности сортосмены и сортообновления;

- совершенствование технологий возделывания льна-долгунца, обеспечивающих повышение урожайности и качества льнопродукции на основе оптимизации питания, новых агротехнических приемов, экологически безопасных мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями;

- проведение модернизации и разработка новых образцов недостающих машин и оборудования по возделыванию льна-долгунца и его послеуборочной обработки;

- разработка и испытание средств комплексной механизации для раздельной уборки и переработки льнотресты;

- завершение изготовления и испытания новых образцов оборудования по переработке льняного сырья, в том числе в фермерских и коллективных хозяйствах;

- завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию на льнозаводах вторичных материальных ресурсов;

- разработка новых методов и средств контроля оценки качества сырья и готовой продукции на льнозаводах.

Проведение НИОКР по указанным направлениям исследований позволит решить многие вопросы, касающиеся рациональной организации производства льна и его переработки на льнозаводах.

3.6. Меры по совершенствованию ценового механизма
и государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей

В связи с нарушением ценового паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики во многих хозяйствах выручка от реализации льнопродукции не возмещает затраты на ее производство. В целях стабилизации производства льна и создания условий для дальнейшего развития льняного комплекса планируется проводить работы по следующим направлениям:

- до начала сева льна-долгунца, при заключении сельхозтоваропроизводителями договоров с льнозаводами на поставку льносырья, устанавливать закупочные цены на данный вид продукции, обеспечивающие уровень рентабельности, с учетом субсидий из областного и федерального бюджетов, не ниже 25-30 %;

- перерабатывающим предприятиям производить авансирование сельхозтоваропроизводителей, поставляющих льносырье, в размере не менее 25 % от стоимости объема поставок;

- сохранить на 2001-2005 годы сельским товаропроизводителям с соответствующей индексацией за счет средств областного бюджета субсидии на льняное сырье, установленные ранее субсидии на семена льна высших репродукций;

- предусмотреть выплаты льнозаводам, за счет средств областного бюджета, в качестве компенсаций части затрат по энергоресурсам, используемым на технологические цели.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, а также за счет собственных средств льносеющих хозяйств и льнозаводов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составит 642,9 млн. рублей, в т.ч. 89,9 млн. руб. - средства федерального бюджета, 311,4 млн. рублей - областного бюджета и 241,6 млн. рублей - собственных средств предприятий. Поддержка производства и переработки льна за счет средств областного бюджета составит по годам: 2001 г. - 45,8 млн. рублей, 2002 г. - 53,6 млн. рублей, 2003 г. - 63,3 млн. рублей, 2004 г. - 67,8 млн. рублей, 2005 г. - 81,0 млн. рублей.

                                                                                                        Таблица N 1

Объемы финансовых средств
для осуществления программных мероприятий

                                                                                                        (млн. руб.)

Наименование программных мероприятий	Источник финансирования	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Пополнение страхового фонда семян	областной бюджет	6,018	5,0	2,0	1,0	2,5	16,518
	собственные средства	2,3	2,7	3,3	3,6	4,5	16,4
	Всего	8,318	7,7	5,3	4,6	7,0	32,918
Приобретение удобрений	областной бюджет	8,5*	10,0*	12,0*	15,0*	20,0*	65,5*
	собственные средства	3,0	5,0	7,0	10,0	15,0	40,0
	Всего	11,5	15	19,0	25,0	35,0	105,5
Приобретение химических средств защиты растений	областной бюджет	9,831	13,3	16,2	17,6	22,0	78,931
	собственные средства	3,0	4,0	4,9	5,3	6,6	23,8
	Всего	12,831	17,3	21,1	22,9	28,6	102,731
Субсидии на льноволокно	областной бюджет	29,145	35,1	43,6	47,6	54,6	210,045
	федеральный бюджет	9,4	14,4	18,0	20,0	24,8	86,6
	Всего	38,545	49,5	61,6	67,6	79,4	296,645
Техническое перевооружение и реконструкция льнозаводов (по статье - капитальные вложения АПК)	областной бюджет	0,664	0,075	0,615	0,750	0,900	3,004
	федеральный бюджет	-	0,050	0,660	0,700	0,800	2,210
	собственные средства	-	0,125	0,775	2,475	3,000	6,375
	Всего	0,664	0,250	2,050	3,925	4,700	11,589
Реконструкция материально- технической базы льносемстанций (по статье - капитальные вложения АПК)	областной бюджет	-	-	0,200	0,050	0,050	0,300
	федеральный бюджет	-	0,350	0,450	0,100	0,150	1,050
	Всего	-	0,350	0,650	0,150	0,200	1,350
Техническое обеспечение льносеющих предприятий	собственные средства	30,0	30,0	30,0	30,0	35,0	155,0
Научное обеспечение программы	Областной бюджет	-	-	0,5	0,5	0,5	1,5
Расходы на проведение семинаров, выставок и др. мероприятий	Областной бюджет	0,112	0,119	0,2	0,3	0,4	1,131
	Областной бюджет всего в т. ч. текущие расходы	45,770 45,106	53,594 53,519	63,315 62,500	67,800 67,000	80,950 80,000	311,429 308,125**
	Федеральный бюджет	9,400	14,800	19,110	20,800	25,750	89,860
	Собственные средства предприятий	38,300	41,825	45,975	51,375	64,100	241,575
Всего затрат		93,470	110,219	128,400	139,975	170,800	642,864

* Приобретение удобрений за счет областной целевой программы "Плодородие"

** см. Таблицу N 2

                                                                                         Таблица N 2

Ресурсное обеспечение программы
за счет средств областного бюджета (текущие расходы)

                                                                                         (млн. руб.)

Средства областного бюджета	годы					Всего
	2001	2002	2003	2004	2005
Пополнение страхового фонда семян	6,018	5,0	2,0	1,0	2,5	16,518
Приобретение химических средств защиты растений	9,831	13,3	16,2	17,6	22,0	78,931
Субсидии на льноволокно	29,145	35,1	43,6	47,6	54,6	210,045
Научное обеспечение программы	-	-	0,5	0,5	0,5	1,5
Проведение семинаров, выставок и других мероприятий	0,112	0,119	0,2	0,3	0,4	1,131
Всего средств областного бюджета	45,106*	53,519*	62,5*	67,0*	80,0*	308,125*

* потребность в средствах областного бюджета для развития льняной отрасли выше, чем заложено в программе, но выделяются в сумме, определяемой ежегодно в соответствии с законом Тверской области "Об областном бюджете Тверской области"

Таблица N 3

Ресурсное обеспечение программы
за счет средств областного бюджета на 2002 год

                                                              (млн. руб.)

Средства областного бюджета	Всего заложено в программе ----------------------------- Заложено в областном бюджете
Пополнение страхового фонда семян	5,0 5,0
Субсидии на приобретение химических средств защиты растений	13,3 10,574
Субсидии на льноволокно	35,1 27,945
Научное обеспечение программы	-
Проведение семинаров, выставок и других мероприятий	0,119 0
Капитальные вложения на техническое перевооружение льнозаводов	0,075 0
Всего средств областного бюджета	53,519 43,519

5. Организация управления программой,
механизм реализации и контроль за ходом выполнения Программы

Текущее управление программой будет осуществляться департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области (далее Департамент).

Средства областного бюджета предоставляются на следующие виды расходов:

- выплату субсидий за реализованное сырье льна (в переводе на волокно);

- выплату субсидий на приобретение химических средств защиты растений;

- формирование и использование областного страхового фонда семян льна;

- проведение семинаров, выставок, ярмарок;

- научное обеспечение программы (НИОКР);

- техническое перевооружение льнозаводов.

В мероприятиях по использованию средств областного бюджета, выделенных на указанные цели, участвуют органы управления АПК муниципальных образований на основании соглашений, заключенных с Департаментом.

Субсидии за реализованное сырье льна (в переводе на льноволокно) и приобретенные химические средства защиты растений выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям области независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: коллективным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, подсобным сельским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям по первичной переработке льна, имеющим посевные площади и возделывающим лен, заключившим договоры с предприятиями по первичной переработке льна (льнозаводами, цехами, индивидуальными предпринимателями).

Размер субсидий за реализованное льноволокно и приобретенные химические средства защиты растений, а также необходимый пакет документов для выплаты средств из областного бюджета определяются Администрацией области.

Для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям департамент финансов Тверской области перечисляет Департаменту по его заявке целевым назначением запрашиваемые бюджетные средства. Департамент перечисляет указанные средства на счета органов управления АПК муниципальных образований на основании представленных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, для последующего зачисления причитающихся сумм на счета сельхозтоваропроизводителей.

Страховой фонд семян льна создается на случай неурожая льна. Средства для пополнения страхового фонда семян льна департаментом финансов выделяются Департаменту, который направляет их фондодержателю. Фондодержатель осуществляет закупку семян льна в соответствии с действующим законодательством о закупках и поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд. Семена, поступающие в страховой фонд, являются областной собственностью и учитываются на балансе фондодержателя. Пополнение, распределение страхового фонда семян и контроль за ним осуществляется Департаментом в соответствии с порядком утвержденным Администрацией области.

Средства областного бюджета, необходимые для организации и проведения семинаров, выставок, ярмарок, связанных с производством и переработкой льна, выделяются департаментом финансов области организатору проведения указанных мероприятий на основании сметы расходов, утвержденной Департаментом.

Средства, необходимые на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направляются департаментом финансов на счет Департамента в соответствии с контрактами, заключенными им с исполнителями на выполнение указанных работ, с последующим зачислением на счета исполнителей, определяемых на конкурсной основе.

Объекты по техническому перевооружению льнозаводов отбираются и включаются в инвестиционную программу Тверской области в соответствии с порядком формирования инвестиционной программы АПК, финансирования капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с порядком предоставления бюджетных инвестиций из областного бюджета негосударственным предприятиям.

Департамент представляет в департамент финансов области ежеквартальный отчет об использовании выделенных на финансирование программных мероприятий средств областного бюджета.

Контроль за использованием средств, выделяемых из областного бюджета, осуществляется департаментом финансов Тверской области, департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, а также органами управления АПК муниципальных образований.

Департамент, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.

Департамент готовит ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по перечню программных мероприятий и направляет его в департамент экономики и промышленной политики Тверской области.

Департамент при представлении в департамент экономики и промышленной политики Тверской области заявки на очередной год (начиная с 2002 года) производит индексацию объемов финансирования Программы с применением индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли РФ.

Ежегодно до 20 марта Департамент представляет Губернатору Тверской области и в постоянный комитет по экономике, аграрной и промышленной политике Законодательного Собрания Тверской области доклад о ходе реализации в истекшем году областной целевой программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация основных направлений развития производства и переработки льна в области, предусмотренных в Программе на 2001-2005 г.г., позволит:

- довести объем производства льноволокна к 2005 г. до 25-27 тыс.т, в том числе длинного - до 10 тыс. т, что по сравнению с 1996-2000 г. больше в 2,5 раза;

- сельхозтоваропроизводителям области получить в 2005 году прибыль от реализации льноволокна и льносемян, без учета субсидий и компенсаций из бюджетов всех уровней, в сумме 34,8 млн. руб., что в 3,3 раза больше, чем фактически получено в 2000 году (Приложение N 10);

- обеспечить стабильность в работе льносеющих хозяйств, льноводов и перерабатывающей лен промышленности, снижение социальной напряженности за счет сохранения и создания новых рабочих мест;

- повысить качество длинного и короткого льноволокна к 2005 г. соответственно на 1,5 и 0,5 номера;

- обеспечить в производстве текстильной продукции замену импортного хлопка на льняной коттонин в объеме около 6 тыс. тн., тем самым сэкономить валюту в объеме около 6,5 млн. долларов США;

- сохранить уникальные производственные мощности по выпуску льняной продукции;

- повысить экспортный потенциал области за счет увеличения поставок на зарубежные рынки льноволокна и конкурентоспособной продукции из льна.

В результате реализации Программы область получит надежную базу натурального текстильного сырья с импортозамещением до 30 % завозимого хлопка-сырца. На базе льна пополнятся ресурсы растительного масла и лекарственных средств (лекарственные препараты, вата, бинты, хирургические нити, лечебная одежда и аксессуары), а также древесной целлюлозы за счет организации производства экологически чистых костроплит и дефицитных красок на льняном масле. Благодаря выполнению намеченных Программой мероприятий повысится урожайность льнотресты, что приведет к снижению темпов роста себестоимости продукции. Общая сумма прибыли за период реализации Программы составит 142,2 млн. рублей, а с учетом субсидий 438,8 млн. рублей.

Приложение N 1

Посевные площади льна-долгунца

/-----------------------------------------------------------------------\                                 (га)

| Наименование районов| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Бежецкий            |  1322   |  1650   |  2650   |  2800   |  3200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Весьегонский        |  1013   |  1550   |  1900   |  2000   |  2200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Вышневолоцкий       |   476   |   720   |  1250   |  1500   |  1700   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Зубцовский          |   590   |  1000   |  1400   |  1500   |  2200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Калининский         |   71    |   150   |   250   |   300   |   400   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Калязинский         |  2074   |  2620   |  2800   |  2900   |  3200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Кашинский           |   750   |  1200   |  2000   |  2000   |  2500   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Кесовогорский       |   703   |  1000   |  1400   |  1500   |  2200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Кимрский            |   505   |  1000   |  1200   |  1200   |  2200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Краснохолмский      |   910   |  1800   |  2000   |  2300   |  2700   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Кувшиновский        |   190   |   500   |   800   |   900   |  1000   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Лихославльский      |  1237   |  1500   |  1800   |  2000   |  2700   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Молоковский         |   459   |   850   |  1200   |  1300   |  1700   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Оленинский          |  1257   |  1600   |  1800   |  2000   |  2200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Пеновский           |   50    |   100   |   200   |   300   |   300   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Рамешковский        |   139   |   350   |   600   |   700   |   800   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Ржевский            |   902   |  1350   |  1500   |  1600   |  2200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Сандовский          |   646   |   900   |  1000   |  1200   |  1700   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Селижаровский       |   655   |   850   |  1000   |  1100   |  1500   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Сонковский          |   325   |   600   |   700   |   800   |  1500   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Спировский          |   107   |   200   |   250   |   300   |   300   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Старицкий           |  2525   |  2400   |  2700   |  3000   |  3500   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Торжокский          |  3914   |  5100   |  5400   |  5500   |  6200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Удомельский         |   467   |   600   |   800   |   900   |  1400   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Фировский           |   126   |   150   |   300   |   400   |   500   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

| Итого:              |  21317  |  30000  |  36900  |  40000  |  50000  |

\-----------------------------------------------------------------------/

Приложение N 2

Производство льноволокна сельхозпредприятиями

/-----------------------------------------------------------------------\                        (тонн)

|Наименование районов |  2001 г.|  2002 г.|  2003 г.|  2004 г.|  2005 г.|

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Бежецкий             |   700   |   850   |   1400  |   1520  |   1730  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Весьегонский         |   484   |   800   |   1000  |   1080  |   1190  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Вышневолоцкий        |   133   |   380   |   670   |   810   |   920   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Зубцовский           |   188   |   500   |   750   |   810   |   1190  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Калининский          |   26    |   80    |   140   |   160   |   210   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Калязинский          |   900   |   1450  |   1500  |   1570  |   1730  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кашинский            |   300   |   630   |   1060  |   1080  |   1350  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кесовогорский        |   280   |   520   |   750   |   810   |   1180  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кимрский             |   230   |   520   |   640   |   650   |   1180  |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Кувшиновский         |   57    |   300   |   430   |   500   |   540   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Краснохолмский       |   346   |   950   |   1070  |   1250  |  1450   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Лихославльский       |   590   |   910   |   950   |   1100  |  1450   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Молоковский          |   160   |   440   |   650   |   700   |  920    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Оленинский           |   470   |   840   |   950   |   1070  |  1200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Пеновский            |   30    |   50    |   100   |   170   |  170    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Рамешковский         |   50    |   180   |   320   |   380   |  430    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Ржевский             |   330   |   780   |   800   |   870   |  1200   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Сандовский           |   250   |   470   |   530   |   650   |  920    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Селижаровский        |   223   |   400   |   520   |   600   |  800    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Сонковский           |   30    |   20    |   370   |   430   |  800    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Спировский           |   42    |   60    |   120   |   160   |  180    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Старицкий            |   651   |   1250  |   1430  |   1620  |  1890   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Торжокский           |   2500  |   2650  |   2870  |   3000  |  3350   |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Удомельский          |   130   |   300   |   420   |   490   |  750    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Фировский            |   60    |   70    |   160   |   220   |  270    |

|---------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Итого:               |  9360   |  15700  |  19600  |  21700  | 27000   |

\-----------------------------------------------------------------------/

Приложение N 3

Производство семян льна

                                                                   (тонн)

Наименование районов	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Бежецкий	190	250	400	420	480
Весьегонский	155	240	300	340	340
Вышневолоцкий	55	110	190	230	260
Зубцовский	125	150	200	230	330
Калининский	12	25	40	50	60
Калязинский	290	420	440	450	480
Кашинский	98	180	300	300	380
Кесовогорский	120	150	220	230	330
Кимрский	112	150	180	180	330
Кувшиновский	30	75	120	140	150
Краснохолмский	160	270	300	350	400
Лихославльский	180	225	270	300	400
Молоковский	50	130	180	200	250
Оленинский	170	240	270	300	330
Пеновский	10	15	30	50	50
Рамешковский	40	50	90	100	120
Ржевский	210	255	230	240	330
Сандовский	70	135	150	180	260
Селижаровский	80	110	150	160	230
Сонковский	62	90	100	120	220
Спировский	13	20	40	50	50
Старицкий	271	360	420	450	520
Торжокский	525	770	820	830	930
Удомельский	65	90	120	140	200
Фировский	17	20	40	60	70
Итого:	3100	4530	5600	6100	7500

Приложение N 4

Внесение удобрений под лен-долгунец

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Статьи приобретения удобрений (млн. руб.)
- по программе "Плодородие" (средства обл. бюджета)	10,0	5,0	5000	83
- за счет собственных средств хозяйств	12,0	7,0	6330	86
Общее количество приобретаемых удобрений,	15,0	10,0	8330	104
т.ч. Общее количество вносимых удобрений, кг/га д.в.	20,0	15,0	11660	117

Приложение N 5

Приобретение химических средств
защиты посевов льна-долгунца
(средства обл. бюджета)

Годы	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	всего
Требуется финансовых средств, млн.руб.	9,8	13,3	16,2	17,6	22,0	78,9
Потребность препаратов
Агритокс, т	15,5	18	22	24	30	109,5
Ленок, кг	115	120	150	180	200	765
Тарга-супер, т	9,4	15	18	20	25	87,4

Приложение N 6

Расчет
потребности сельскохозяйственной техники,
финансовых средств для приобретения недостающих машин
по возделыванию льна в хозяйствах Тверской области

                                                                                                         площадь возделывания 25 тыс.га

N пп	Наименование	Наличие на 1.01.2001г	Требуется по нормативам (шт.)	Недостает до норматива (шт.)	% обеспечен- ности	Нормативная нагрузка (га)	Фактическая нагрузка (га)	Требуется приобрести (шт.)	Средняя стоимость (тыс.руб.)	Требуется финансовых средств (тыс.руб.)
1.	Тракторы	419	625	206	67 %	40	60	206	230,0	47 380
2.	Разбрасыватели удобрений	47	69	22	68 %	364	532	22	110,0	2 420
3.	Тракторные прицепы	97	143	46	68 %	175	258	46	32,0	1 472
4.	Плуги	111	166	55	67 %	151	225	55	16,0	880
5.	Сеялки	183	269	86	68 %	93	137	86	65,0	5 590
6.	Культиваторы	59	151	92	39 %	166	424	92	36,0	3 312
7.	Дисковые бороны	33	45	12	73 %	556	758	12	-
8.	Опрыскиватели	44	72	28	61 %	345	568	28	75,0	2 100
9.	Комбайны Льноуборочные	866	595	- 271	146 %	42	29	- 271	96,0
10.	Оборочиватели льна	308	521	213	59 %	48	81	213	30,0	6 390
11.	Ворошилки льна	146	240	94	61 %	104	171	94	30,0	2 820
12.	Пресс-подборщики	253	284	31	89 %	88	99	31	96,0	2 976
	Итого:									75 340

Приложение N 7

Производство льноволокна льнозаводами

                                                                                 (тонн)

Наименование льнозаводов	2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
	дл.	кор	дл.	кор.	дл.	кор.	дл.	кор.	дл.	кор.
1. Набережное	80	285	180	420	200	540	210	600	270	720
2. Бежецкий лен	140	340	250	450	300	540	320	590	380	710
3. Большемалинский	70	150	100	220	120	340	140	390	200	510
4. Быльцинский	90	250	180	420	200	540	220	590	280	710
5. Вышневолоцкий	50	150	100	250	120	370	130	430	190	550
6. Грузинский	80	250	180	420	200	540	220	590	280	710
7. Егорьевский	80	150	100	250	120	370	140	420	200	540
8. Есиновический	50	120	80	200	100	320	120	370	180	490
9. Калязинский	120	350	300	600	350	690	370	740	430	860
10. Краснохолмский	350	850	500	1100	550	1190	570	1240	600	1390
11. Кесовогорский	100	200	200	350	220	470	220	530	280	650
12. Лубеньковский	75	170	100	250	120	370	130	430	190	550
13. Моркиногорский	80	180	120	230	150	340	170	390	230	510
14. Молодотудский	80	150	150	320	170	440	180	500	240	620
15. Нерльский	80	250	180	400	200	520	210	580	270	700
16. Новокотовский	80	180	120	300	140	420	150	480	200	610
17. Погорельский	60	120	120	250	140	370	150	430	200	560
18. Старицкий	80	220	140	330	160	450	170	510	230	630
19. Степуринский	70	200	120	300	140	420	150	480	200	610
20. Высоковский	100	250	180	390	200	510	210	570	270	690
21. Ильинский	150	255	170	350	190	470	200	530	260	650
22. Кашинский	90	200	120	250	140	370	150	430	200	560
23. Лихославльский	150	350	280	540	300	660	310	720	370	840
24. Возрождение	80	160	120	250	140	370	150	430	200	560
25. Сандовский	60	120	70	170	90	290	100	350	160	470
26. Оленинский	180	150	120	240	140	320	150	400	170	480
27. Ржевский	130	300	220	520	240	600	250	690	300	740
28. Сонковский	60	150	90	220	110	300	120	380	150	500
29. Селижаровский	85	200	120	240	140	320	150	390	180	510
Всего длинного и короткого волокна	9360		15700		19600		21700		27000

Приложение N 8

Прогнозируемая реализация льноволокна
предприятиями Тверской области за период 2001-2005 г.г.

1.	2001-2002 г. (из урожая 2001 г.) всего	9360 тонн
	а) короткое льноволокно	6660 тонн
	- на производство коттонина	3000 тонн
	в т.ч. Кашин-коттон	1000 тонн
	Лихославль	800 тонн
	Вышний Волочек	600 тонн
	Красный Холм	600 тонн
	- на производство нетканных материалов	1000 тонн
	в т.ч. Бежецк	500 тонн
	Тверь (Ассоциация Тверской лен)	500 тонн
	- текстильным предприятиям других регионов (по контрактам)	2000 тонн
	Владимирская область	1500 тонн
	Казань	500 тонн
	- на строительные нужды	460 тонн
	- экспорт (Австрия, Болгария, КНР)	200 тонн
	б) длинное льноволокно (по контрактам)	2700 тонн
	комбинаты: Иваново	900 тонн
	Кострома	500 тонн
	Ярославль	900 тонн
	Вологда	100 тонн
	Казань	100 тонн
	Экспорт (Франция, Англия, КНР)	200 тонн
2.	2003 год (из урожая 2002 года) всего	11200 тонн
	а) короткое льноволокно	11200 тонн
	- производство коттонина	3500 тонн
	- нетканные материалы	2200 тонн
	- текстильные предприятия	3500 тонн
	- экспорт (КНР)	2000 тонн
	б) длинное льноволокно	4500 тонн
	- экспорт (Франция, Англия КНР, Австрия)	1000 тонн
	- комбинаты (Иваново, Ярославль, Кострома)	3500 тонн
3.	2004 год (из урожая 2003 года) всего	19600 тонн
	а) короткое льноволокно	13600 тыс.тонн
	- производство коттонина	4500 тыс.тонн
	- нетканные материалы	3000 тыс.тонн
	- текстильные предприятия	4100 тыс.тонн
	- экспорт	2000 тыс.тонн
	б) длинное льноволокно	6000 тонн
	- экспорт	2000 тон
	- льнокомбинаты	4000 тонн
4.	2005 г. (из урожая 2004 г.) всего	21700 тонн
	а) короткое льноволокно	14000 тонн
	- производство коттонина	5000 тонн
	- нетканные материалы	3000 тонн
	- текстильные предприятия	4000 тонн
	- экспорт	2000 тонн
	б) длинное льноволокно	7700 тонн
	- экспорт	2000 тонн
	- льнокомбинаты	5700 тонн
5.	2006 г. (из урожая 2005 г.) всего	27000 тонн
	а) короткое льноволокно	17000 тонн
	- производство коттонина	6000 тонн
	- нетканные материалы	4000 тонн
	- текстильные предприятия	5000 тонн
	- экспорт	2000 тонн
	б) длинное льноволокно
	- экспорт	2000 тонн
	- льнокомбинаты	8000 тонн

Приложение N 9

Реконструкция и техническое перевооружение льнозаводов
и укрепление материально-технической базы льносемстанций

                                                                                              тыс. руб.

Наименование предприятий и объектов строительства	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Всего за 5 лет
1	2	3	4	5	6	7
Льнозаводы:
Бежецкий Реконструкция с созданием производ- ственного участка по выпуску чесального волокна на 200 т. в год, производство сорбентов на 650 т. в год	50	-	-	-	-	50
Вышневолоцкий Реконструкция под цех коттон-волокна с инженерным обеспечением	-	-	200	300	500	1000
Краснохолмский Реконструкция с инженерным обеспече- нием под цех коттон-волокна	-	-	150	850	1000	2000
Грузинский Реконструкция с инженерным обеспече- нием под цех котон-волокна	-	-	150	650	700	1500
Лихославльский Строительство карусельной сушилки	-	-	150	350	500	1000
Кашинский Строительство карусельной сушилки	-	-	150	350	500	1000
Высоковский Техническое перевооружение котельной	550	250	250	-	-	1050
Кесовогорский Реконструкция и техническое перевооружение	-	-	1000	1425	1500	3925
Всего:	600	250	2050	3925	4700	11525
Реконструкция материально-техничес- кой базы льносемстанций:
Калязинская	-	-	250	-	-	250
Кашинская	-	-	250	-	-	250
Кимрская	-	-	75	75	100	250
Краснохолмская	-	-	75	75	100	250
Торжокская	64	350	-	-	-	414
Всего	-	350	650	150	200	1414
Итого	664	600	2700	4075	4900	12939

Приложение N 10

Основные показатели экономической эффективности
производства льнопродукции

N п/п	Наименование показателей	2000 год факт	Программа
			2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
1	Посевная площадь, тыс.га	17,0	21,3	30	36,9	40	50
2	Валовый сбор, тыс. тонн
	волокна	8,34	9,36	15,7	19,6	21,7	27
	семян	2,823	3,1	4,53	5,6	6,1	7,5
3	Урожайность, ц/га
	волокна	4,9	4,4	5,2	5,3	5,4	5,4
	семян	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	Реализовано тыс. тонн
	волокна	7,574	9,36	15,7	19,6	21,7	27
	семян	0,359	1,2	1,5	2,2	2,2	2,2
5	Выручка от реализации всего, млн. руб.	54,5	96,9	172,7	224,3	263,1	361,4
6	Полная себестоимость всего, млн. руб.	43,7	83,7	144,9	190,8	230,2	326,6
7	Прибыль, (Убыток -) всего, млн. руб.	10,7	13,2	27,8	33,5	32,9	34,8
8	Субсидии всего из обл. и федер. бюджетов,млн.руб.	19,6	38,5	38,8	42	44	49,6
9	Прибыль,(Убыток-)всего с учетом субсидий,млн.руб.	30,3	51,7	66,6	75,5	76,9	84,4
10	Рентабельность льновод- ства без субсидий, %	24,6	15,8	19,2	17,5	14,3	10,7
11	Рентабельность льновод- ства с учетом субсидий,%	69,4	61,8	46,0	39,6	33,4	25,8