Приложение. Муниципальная программа Нефтеюганского района "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
администрации Нефтеюганского района
от 31 октября 2016 г. N 1785-па-нпа

Паспорт
муниципальной программы Нефтеюганского района

Наименование муниципальной программы	"Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017 - 2020 годы".
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Нефтеюганского района (комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов).
Соисполнители муниципальной программы	1. Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 2. Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. 3. МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района"
Цели муниципальной программы	Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития населения района из числа коренных малочисленных народов Севера на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов, а также создание условий для развития туризма.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера. 2. Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры, фольклора, ремесел и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера. 3. Формирование и продвижение туристского потенциала Нефтеюганского района.
Подпрограммы
Целевые показатели муниципальной программы	1. Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности с 281 до 289 человек. 2. Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыки мастерства коренных малочисленных народов с 126 до 138 человек. 3. Количество посещений объектов туристической индустрии с 68,7 тыс. чел. до 76,5 тыс. чел.
Сроки реализации муниципальной программы	2017 - 2020 годы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы 35 210,30 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 8 235,60 тыс. рублей; 2018 - 8 442,60 тыс. рублей; 2019 - 9 032,60 тыс. рублей; 2020 - 9 499,50 тыс. рублей. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 0,00 тыс. рублей; 2018 - 0,00 тыс. рублей; 2019 - 0,00 тыс. рублей; 2020 -0,00 тыс. рублей. Бюджет автономного округа - 3 615,30 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 944,60 тыс. рублей; 2018 - 944,60 тыс. рублей; 2019 - 944,60 тыс. рублей; 2020 - 781,50 тыс. рублей. Местный бюджет - 18 285,80 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 2 406,80 тыс. рублей; 2018 - 4 788,00 тыс. рублей; 2019 - 5 282,00 тыс. рублей; 2020 - 5 809,00 тыс. рублей. Средства по Соглашениям по передаче полномочий - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 0,00 тыс. рублей; 2018 - 0,00 тыс. рублей; 2019 - 0,00 тыс. рублей; 2020 - 0,00 тыс. рублей. Иные источники - 13 309,20 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 4 884,20 тыс. рублей; 2018 - 2 710,00 тыс. рублей; 2019 - 2 806,00 тыс. рублей; 2020 - 2 909,00 тыс. рублей.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N целевого показателя	Наименование целевого показателя	Базовый целевой показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения целевого показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, (человек)	281	282	283	286	289	289
2.	Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыки мастерства коренных малочисленных народов, (человек)	126	129	132	135	138	138
3.	Количество посещений объектов туристической индустрии (тыс. человек)	68,7	70,8	72,4	74	76,5	76,5

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего	в том числе
					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основное мероприятие "Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность". (показатель N 1)	Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района"	всего	3 615,30	944,60	944,60	944,60	781,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3 615,30	944,60	944,60	944,60	781,50
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них". (показатель N 2)	Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района"	всего	16 449,00	3 554,00	3 903,00	4 285,00	4 707,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	13 839,80	1 269,80	3 793,00	4 179,00	4 598,00
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	2 609,20	2 284,20	110,00	106,00	109,00
3.	Основное мероприятие "Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта , сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, и участие в них". (показатель N 2)	Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района"	всего	1 996,00	487,00	495,00	503,00	511,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	1 096,00	487,00	195,00	203,00	211,00
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	900,00	-	300,00	300,00	300,00
4.	Основное мероприятие "Предоставление грантов в виде субсидий для реализации проектов и программ, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма". (показатель N 3)	Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района"	всего	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	Основное мероприятие "Разработка и изготовление информационной продукции в сфере туризма". (показатель N 3)	Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района"	всего	4 250,00	650,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	3 350,00	650,00	800,00	900,00	1 000,00
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	900,00	-	300,00	300,00	300,00
6.	Основное мероприятие "Организация, проведение мероприятий туристской направленности". (показатель N 3)	Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района	всего	4 200,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюдет	-	-	-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	4 200,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
		Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района	всего	700,00	700,00	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюдет	-		-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	700,00	700,00	-	-	-
Всего по муниципальной программе			всего	35 210,30	8 235,60	8 442,60	9 032,60	9 499,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3 615,30	944,60	944,60	944,60	781,50
			местный бюджет	18 285,80	2 406,80	4 788,00	5 282,00	5 809,00
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	13 309,20	4 884,20	2 710,00	2 806,00	2 909,00
в том числе:				-
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-
прочие расходы			всего	35 210,30	8 235,60	8 442,60	9 032,60	9 499,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3 615,30	944,60	944,60	944,60	781,50
			местный бюджет	18 285,80	2 406,80	4 788,00	5 282,00	5 809,00
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	13 309,20	4 884,20	2 710,00	2 806,00	2 909,00
Ответственный исполнитель Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / МКУ "Управление по делам администрации района"			всего	30 310,30	6 635,60	7 442,60	7 932,60	8 299,50
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	3 615,30	944,60	944,60	944,60	781,50
			местный бюджет	18 285,80	2 406,80	4 788,00	5 282,00	5 809,00
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	8 409,20	3 284,20	1 710,00	1 706,00	1 709,00
Соисполнитель 1 Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района			всего	4 200,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	4 200,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
Соисполнитель 2 Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района			всего	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства по Соглашениям по передаче полномочий	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-