Приложение. Городская целевая программа "Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой"

Приложение

к решению

Тверской городской Думы

N 48 от 24 мая 2005 г.

Городская целевая программа
"Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой"

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 2009 г.

I. Паспорт
городской целевой программы (далее Программы)
"Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой"
на 2005 г.

Полное наименование программы	"Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой"
Условное наименование программы	"Развитие МУП "Зеленстрой""
Основание для разработки программы	Распоряжение Главы администрации города Твери от 02.12.2004 N 1213 "О разработке и представлении городских целевых программ на 2005 год"
Цели и задачи Программы	Целью Программы является внедрение новых эффективных технологий в сфере теплоэнергоносителей - установка газо-котельного оборудования в МУП "Зеленстрой". Задачи программы: 1. Уменьшение затрат на тепловую энергию 2. Снижение себестоимости продукции 3. Увеличение объемов производства выпускаемой продукции 4. Улучшение качества продукции 5. Ликвидация убыточности предприятия.
Муниципальный заказчик Программы	Департамент ЖКХ администрации города
Разработчик Программы	Департамент ЖКХ администрации города
Сроки реализации Программы	2005 г. Реализация Программы осуществляется в три этапа.
Объемы и источник финансирования	Общий объем финансирования Программы - 4000,0 тыс. руб. в том числе: 1. На проектирование котельной установки - 320 т.р. 2. Закупка и установка газокотельной установки - 3680 т.р. Источник финансирования - за счет средств городского бюджета
Исполнитель Программы	Департамент ЖКХ администрации города
Ожидаемые конечные результаты	Установка газо-котельного оборудования, повышение эффективности производства, снижение себестоимости продукции.
Система организации контроля за исполнением Программы	Департамент ЖКХ администрации города, как муниципальный заказчик Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, исполнителями Программы, и контроли- рует выполнение ими программных мероприятий. Ежеквартально до 15-го числа, следующего за отчетным месяцем, предоставляет материалы о ходе выполнения программных мероприятий в Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города. Администрация города направляет в Тверскую городскую Думу: - ежеквартальный отчет о ходе выполнения программы - до 20-го числа, следующего за отчетным месяцем.

II. Содержание проблемы

Тепличный комплекс площадью 1 га производит продукцию (рассада, овощи, цветы) себестоимость которой в настоящее время превышает оптово-розничные цены. Данное положение обусловлено высокими затратами на тепловую энергию (около 670 тыс. руб. в мес.). В связи с этим в осенне-зимний период невозможно поддерживать необходимый температурный режим для выращивания тепличной продукции, что приводит к убыткам предприятия.

Установка газовой котельной снизит денежные затраты по теплоснабжению примерно в 2 раза, что позволит поддерживать необходимые параметры температуры в тепличном комплексе. Это повысит качество, увеличит количество выпускаемой продукции и снизит ее себестоимость, что в дальнейшем позволит предприятию развивать свою деятельность, связанную с благоустройством и озеленением города.

III. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является внедрение новых эффективных технологий в сфере теплоэнергоносителей и энергосбережения - установка газокотельного оборудования в МУП "Зеленстрой", что позволит увеличить количество и улучшить качество продукции, поставляемой для озеленения города.

Задачи Программы:

1. Уменьшение затрат на тепловую энергию.

2. Снижение себестоимости продукции.

3. Увеличение объемов производства выпускаемой продукции.

4. Повышение качества продукции.

5. Ликвидация убыточности предприятия.

IV. Сроки и этапы реализации программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течении 2005 года. Программа реализуется в 3 этапа:

1. Проектирование газокотельного оборудования.

2. Закупка оборудования.

3. Установка и наладка.

Информация об изменениях:

Решением Тверской городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 50(90) раздел V настоящей программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования определен в приложении N 1.

Перечень мероприятий программы в 2005 году (приложение N 1) предусматривает решение мероприятий по реконструкции газовой котельной МУП "Зеленстрой". Реконструкция газовой котельной позволит снизить затраты по теплоснабжению, поддерживать необходимые параметры температуры в тепличном комплексе, что создает условия для повышения качества и количества выпускаемой продукции, а так же снижения себестоимости продукции.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Твери.

VII. Механизм управления реализацией программы
и контроля ее исполнения

Муниципальный заказчик Программы - департамент ЖКХ администрации города Твери в рамках своих полномочий решает вопросы бюджетного финансирования Программы. Организует реализацию программных мероприятий на основе договорных отношений с юридическими лицами - исполнителями этих мероприятий.

С целью исполнения этих полномочий муниципальный заказчик - департамент ЖКХ:

- обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством проведение конкурса на поставку газокотельного оборудования в рамках программных мероприятий;

- заключает в соответствии с действующим законодательством договоры с исполнителями на выполнение программных мероприятий;

- решает вопросы бюджетного финансирования Программы.

Департамент ЖКХ администрации города, как муниципальный заказчик Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, исполнителями Программы и контролирует выполнение программных мероприятий. Ежеквартально, до 15-го числа, следующего за отчетным месяца предоставляет материалы о ходе выполнения программных мероприятий в Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города.

Администрация города направляет в Тверскую городскую думу:

- ежеквартальный отчет о ходе выполнения Программы - до 20-го числа, следующего за отчетным месяцем;

- отчет об исполнении Программы не позднее 5 месяцев после окончания отчетного года.

VIII. Ожидаемые результаты программы

Ожидаемым результатом Программы является установка газовой котельной, что позволит снизить денежные затраты по теплоснабжению примерно в два раза и даст возможность поддерживать необходимые параметры температуры в тепличном комплексе в холодный период года. Это увеличит количество выпускаемой продукции и улучшит ее качество, снизит себестоимость, что в дальнейшем позволит предприятию развивать свою деятельность, направленную на благоустройство и озеленение города.

Установка газовой котельной позволит уменьшить затраты на тепловую энергию и как следствие - снизить себестоимость продукции. Это повысит конкурентноспособность предприятия и его финансовую стабильность.