Приложение. Городская целевая программа "Реконструкция стадиона "Химик"

Приложение

к решению

Тверской городской Думы

N 57 от 24 мая 2005 г.

Городская целевая программа
"Реконструкция стадиона "Химик"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2005 г.

Информация об изменениях:

Решением Тверской городской Думы от 28 декабря 2005 г. N 148 в паспорт программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Городской целевой программы "Реконструкция стадиона "Химик"

Наименование программы	"Реконструкция стадиона "Химик"
Муниципальный заказчик	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери
Основание для разработки программы	Распоряжение Главы города Твери от 2.12. 2004 г. N 1213 "О разработке и предоставлении городских целевых программ на 2005 г."
Основной разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери
Цели и задачи Программы	Основной целью Программы является развитие материально-технической базы ст. Химик в качестве культурно-спортивного общегородского центра, создание оптимальных условий для занятий физической культурой, спортом для всех слоев населения города, улучшение учебно-тренировочной базы спортсменов, популяризация здорового образа жизни. Задачами программы являются: - реконструкция существующих спортивных объектов стадиона "Химик" в соответствии с современными требованиями; - строительство ряда новых спортивных и иных объектов, призванных улучшить систему предоставления услуг населению города; - создание условий для развития наиболее массовых видов спорта, не имеющих в настоящее время необходимой спортивной базы (футбол, легкая атлетика); - увеличение общего объема прибыли МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов"; - создание материально- технической базы для проведения спортивно-массовых мероприятий различного уровня; - привлечение внебюджетных средств для проведения реконструкции стадиона.
Перечень основных мероприятий Программы	- завершение капитального ремонта спортивного павильона; - строительство 3-х теннисных кортов с искусственным покрытием: - строительство трибуны на 4319 мест; - строительство разборной трибуны на 254 места.
Исполнители Программы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери, подрядные организации, выигравшие торги на выполнение работ в рамках программных мероприятий.
Срок действия Программы	2005 год.
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 26915 тыс. руб. Источники финансирования програм- мы: бюджет города Твери - 13915 тыс. руб., внебюджетные источники - 13000 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации Программы	Контроль за ходом реализации программы осуществляет ее муниципальный заказчик - управле- ние по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери. Муниципальный заказчик ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики отчет о ходе реализации программных мероприятий.
Ожидаемые конечные результаты Программы	Ожидаемым конечным результатом программы является создание на базе стадиона "Химик" общегородского культурно- спортивного центра, создание условий для оздоровления населения и привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение объема поступающих в городской бюджет финансовых средств.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурноспортивной работы с населением является состояние материально-технической базы, в первую очередь физкультурно-спортивных сооружений.

До 1992 года развитие материальной базы физической культуры и спорта носило в основном ведомственный характер, развитие спортивных сооружений определялось благосостоянием предприятия. В последнее время по разным причинам предприятия и организации отказались от содержания спортивных и оздоровительных объектов, продавая, передавая их другим собственникам или используя их в иных целях. Поэтому за последние несколько лет в силу объективных и субъективных причин материально-техническая база многих объектов спорта в городе Твери пришла в негодность, требует реконструкции или глубокой модернизации. В то же время спортсооружения, принятые в муниципальную собственность от предприятий и организаций, были восстановлены и получили возможность для дальнейшего развития. Однако на сегодняшний день их потенциал развития во многом ограничен. Причиной тому служит устаревшая материально-техническая база, модернизация которой требует больших финансовых затрат, а помещения, не ремонтировавшиеся долгое время из-за отсутствия необходимых средств, постепенно приходят в негодность, что не позволяет использовать их как для проведения соревнований, так и для оказания услуг населению.

Одним из центральных спортивных объектов города является стадион "Химик", входящий в структуру МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов". Благодаря своему удобному месторасположению, тому, что данный стадион является базовым для ФК "Волга", играющему в настоящее время во 2-й лиге Первенства России по футболу, и богатому потенциалу для дальнейшего развития стадион, может и должен стать главным спортивным объектом города.

Учитывая неудовлетворительное состояние материально-технической базы стадиона, устаревшее оборудование, неразвитость спортивной инфраструктуры, и повышение запросов населения на качество получаемых спортивно-оздоровительных услуг, решить вопрос развития стадиона путем постепенного финансового вливания на текущие нужды стадиона не представляется возможным.

Краткая характеристика объекта

Стадион "Химик" - сдан в эксплуатацию в 1955 г.

Первоначальный владелец - Производственное объединение "Химволокно", в 1991 г. - передан в муниципальную собственность и вошел в уставной капитал ТОО "Трион - Волга", в мае 1999 г. - на базе 2-х стадионов (стадион "Химик" и стадион им. Вагжанова) создано Муниципальное учреждение "Объединенная Дирекция стадионов".

В период с 1991 г. администрацией города выделялись финансовые средства на укрепление материально-технической базы стадиона и проведение ремонтных работ на трибуне и в центральном павильоне. Наиболее заметным вложением в обеспечение стадиона стало строительство в 1997-1998 гг. Западной трибуны. Однако выделяемых финансовых средств было недостаточно и в 2001 г. совместно с администрацией Тверской области были начаты работы по реконструкции стадиона. В настоящее время завершены работы по установке пластиковых сидений на трибуне, завершены работы по ремонту административного павильона, закончена реконструкция 1-й очереди Центрального павильона.

Однако, незавершенность работ по реконструкции павильона, возросшие требования к стадиону при проведении футбольных матчей со стороны Профессиональной Футбольной Лиги России и необходимость дальнейшего развития стадиона вынуждают говорить о необходимости скорейшего проведения работ по дальнейшему развитию материально-технической базы стадиона.

На сегодняшний момент стадион "Химик" располагает:

- стандартное футбольное поле с травяным покрытием,

- западная трибуна на 3905 мест,

- хоккейный корт,

- 2 корта для большого тенниса с песчаным покрытием,

- большой универсальный спортивный зал (находится на реконструкции),

- малый зал для тяжелой атлетики (находится на реконструкции).

В сложившейся ситуации МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов" не имеет реальной возможности получать прибыль от оказания спортивно-оздоровительных услуг населению, за исключением финансовых средств, получаемых от реализации билетов на домашние матчи ФК "Волга" и организации работы катка и пункта проката в зимний период. Так за 2003 г. МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов" сумела заработать всего 315 тысяч рублей. Естественно, что подобная ситуация недопустима, и для выхода из сложившейся ситуации необходимо продолжать работы по реконструкции стадиона.

2. Цель и задачи Программы

Целью настоящего проекта является развитие спортивной материально-технической базы как основы дальнейшего развития стадиона "Химик" в качестве культурно-спортивного общегородского центра и создания условий для оздоровления населения и привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В программе решаются следующие основные задачи:

- реконструкция существующих спортивных объектов стадиона "Химик" в соответствии с современными требованиями;

- строительство ряда новых спортивных и иных объектов призванных улучшить систему предоставления услуг населению города;

- создание условий для развития наиболее массовых видов спорта, не имеющих в настоящее время необходимой спортивной базы (футбол, легкая атлетика);

- увеличение общего объема прибыли МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов";

- создание материально-технической базы для проведения спортивно-массовых мероприятий различного уровня;

- привлечение внебюджетных средств для проведения реконструкции стадиона.

3. Сроки и этапы реализации

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по реконструкции стадион в 2005 гг.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий с указанием источников финансирования представлен в приложении N 1 (прилагается).

Заказчик программы в процессе ее исполнения детализирует мероприятия программы с целью сокращения сроков исполнения и затрат и вносит установленным порядком предложения о внесении соответствующих изменений в программу.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств следующих источников:

1. Бюджет г. Твери.

2. Внебюджетные источники.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери и другими заинтересованными в развитии стадиона "Химик" организациями, проектными, строительно-монтажными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение запланированных в программе мероприятий и привлекаемых на конкурсной основе.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери, в течение месяца после утверждения Программы Тверской городской Думой, совместно с управлением муниципального заказа проводит процедуру торгов по определению исполнителе работ на строительство указанных в программе объектов.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери:

- является муниципальным заказчиком по поставке необходимой продукции и выполнению работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- готовит материалы для проведения конкурса по определению организаций - исполнителей работ, услуг по программным мероприятиям;

- заключает с организациями - исполнителями контракты на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление надзора за проводимыми работами;

- утверждает акты выполненных работ.

Финансовое управление администрации г. Твери осуществляет перечисление финансовых средств на счет Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери на основании заявок. К заявкам на перечисление средств прикладываются документы - основания платежа: договора (контракты), акты выполненных работ, счета на авансирование.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери в течение 5 банковских дней с даты получения средств по данной программе перечисляет эти денежные средства организациям - исполнителям.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери как муниципальный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации Программы, а так же:

- заключает контракты с исполнителями на выполнение программных мероприятий;

- осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования;

- уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации г. Твери отчет о ходе реализации программных мероприятий.

До 1 апреля 2006 года представляет на рассмотрение Главе города Твери и в Тверскую городскую Думу заключительный отчет об исполнении данной программы.

8. Ожидаемые конечные результаты программы

В ходе реализации программы предполагается выполнить следующие работы:

- капитальный ремонт спортивного павильона;

- строительство 3-х теннисных кортов с искусственным покрытием:

- строительство трибуны на 4319 мест;

- строительство разборной трибуны на 254 места;

Ожидаемым конечным результатом программы является создание на базе стадиона "Химик" общегородского культурно-спортивного центра, создания условий для оздоровления населения и привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом и как следствие увеличение объема поступающих в городской бюджет финансовых средств.

Согласно предварительным расчетам по окончании реконструкции стадиона ежегодная прибыль МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов" составит не менее 5396 тысяч рублей .

Предварительные расчеты по получению прибыли
МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов"
по окончании полной реконструкции стадиона "Химик"

                                                                 тыс.руб.

N	Наименование объекта и расчет доходов (в средних цифрах)	Планируемая суммарная прибыль в год
1	Большой зал Центрального павильона (аренда 300 руб в час. x 8 час. в день x 30 дней x 12 мес.)	864
2	Тренажерный зал (продажа абонементов): 40 руб. x 30 чел. x 30 дней x 12 мес.	432
3	Корты для большого тенниса (200 руб в час. x 5 час. x 2 корта x 30 дней x 5 мес.)	300
4	Пункт проката спортивного инвентаря	400
5	Доход от проведения футбольных матчей (40 руб. x 1500 чел. x 4 игры x 5 мес.)	1 200
6	Доход от аренды стадиона для проведения областных, всероссийских спортивно-массовых мероприятий, праздников и концертов	2 000
7	Размещение рекламы	200
	Итого:	5 396