Приложение. Городская целевая программа "Развитие материально-технической базы МУП "Дороги Твери" в 2005 году".

Приложение

к решению

Тверской городской Думы

N 72 от 7 июля 2005 г.

Городская целевая программа
"Развитие материально-технической базы МУП "Дороги Твери"
в 2005 году"

Паспорт
городской целевой программы (далее Программа)
"Развитие материально-технической базы МУП "Дороги Твери"
в 2005 году"

Полное наименование Программы	"Развитие материально-технической базы МУП "Дороги Твери" в 2005 году".
Основание для разработки Программы	Распоряжение Главы администрации города Твери от 02.12.2004 года N 1213 "О разработке и представлении городских целевых программ на 2005 год".
Цели и задачи Программы	Целью Программы является улучшение содержания объектов улично-дорожной сети. Задачи Программы: - Повышение качества зимнего и летнего содержания магистральных дорог и мостов.
Муниципальный заказчик Программы	Департамент ЖКХ администрации города
Разработчик Программы	Департамент ЖКХ администрации города, МУП "Дороги Твери".
Сроки реализации Программы	2005 год
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств для реализации Программы - 6000,0 тыс. руб., в том числе: На приобретение новой техники - 6000,0 тыс. руб. Источники финансирования: Бюджет города Твери - 6000,0 тыс. руб.
Исполнители Программы	Департамент ЖКХ администрации города.
Ожидаемые конечные результаты Программы	Повышение качества уборки объектов улично- дорожной сети; обновление автомобильного и тракторного парка на 9 единиц улучшение содержания ливневой канализации; снижение расходов на содержание материально-технической базы МУП "Дороги Твери".
Система организации контроля за исполнением Программы	Департамент ЖКХ администрации города как муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на её реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий.

I. Содержание проблемы

Необходимость обновления материально-технической базы МУП "Дороги Твери", обусловлена следующими обстоятельствами.

Автотракторный парк предприятия насчитывает 167 единиц техники, из них: автомобильная - 107 единиц; тракторная - 60 единиц.

Длительность эксплуатации автомобилей и тракторов представляется следующим образом:

1. Количество единиц техники находящихся в эксплуатации более 8 лет - 139;

2. Количество единиц техники находящихся в эксплуатации более 5 лет - 11;

3. Количество единиц техники находящихся в эксплуатации менее 5 лет - 17.

За 2004 год пробег автомобильной техники составил 961280 км, наработка тракторной техникой составила 22856 маш./час. Использование изношенной техники приводит к увеличению расходов на ее содержание (смазочных масел до 20%; топлива на 10%; на оплату ремонтных работ.)

Простои техники в ремонте негативно сказываются на выполнении задач, поставленных перед предприятием по содержанию и уборке объектов улично-дорожной сети и ливневой канализации. Снижается качество выполняемых работ, увеличивается количество времени, необходимого на выполнение одной заданной операции по обслуживанию объектов улично-дорожной сети.

Для улучшения состояния материально-технической базы предприятия требуется приобрести девять единиц новой техники. Приведенные оценки затрат на решение поставленных задач позволяют определить, что на реализацию данной Программы необходимо 6000,0 тыс. рублей.

II. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - приобретение новой техники позволит улучшить зимнюю и летнюю уборку и содержание объектов улично-дорожной сети. Программой предусмотрено осуществить обновление материально-технической базы МУП "Дороги Твери".

Замена изношенной техники на новую позволит сократить расходы, связанные с содержанием автомобильного и тракторного парков. В ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:

- качественное улучшение уборки и содержания объектов улично-дорожной сети;

- качественное улучшение технического состояния предприятия;

- снижение себестоимости выполнения работ по зимнему и летнему содержанию объектов улично-дорожной сети (за счет снижения расходов на обслуживание техники);

- улучшение содержания и ремонта ливневой канализации города;

- улучшение условий работы водителей и механизаторов предприятия.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течении 2005 года.

IV. Системы программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и их финансирования определен в приложении N 1 (прилагается).

Перечень мероприятий программы МУП "Дороги Твери" в 2005 году (приложение N 1) предусматривает мероприятия по укреплению материально-технической базы предприятия, с целью повышения эффективности и повышения качества работы спецтехники по механизированной уборке территории города.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери в размере 6000,0 тыс. руб.

VI. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Муниципальный заказчик Программы - Департамент ЖКХ администрации города Твери в рамках своих полномочий решает вопросы бюджетного финансирования Программы. Организует реализацию программных мероприятий на основе договорных отношений с юридическими лицами - исполнителями этих мероприятий. Анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком соответствующие коррективы. За своевременное выполнение программных мероприятий отвечает муниципальный заказчик Программы. С целью исполнения этих полномочий муниципальный заказчик - департамент ЖКХ:

- заключает в соответствии с действующим законодательством договоры (контракты) с исполнителями на выполнение программных мероприятий;

- решает вопросы бюджетного финансирования Программы.

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий,

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- отчитывается в установленном порядке и сроки о целевом использовании средств бюджета, направляемых на реализацию настоящей Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами (договорами), заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

Департамент ЖКХ администрации города:

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города информацию о ходе реализации Программы;

- до 1 марта 2006 года представляет Главе города и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики отчет о реализации Программы;

- представляет в Тверскую городскую Думу отчет об исполнении Программы до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

VII. Ожидаемые результаты Программы

Ожидаемыми результатами Программы являются:

- улучшение качества уборки и содержания объектов улично-дорожной сети;

- улучшение качества содержания ливневой канализации;

- улучшение качества работ при одновременном сокращении рабочего времени на выполнение одного планового задания;

- увеличение рабочего времени на непосредственное выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети и по содержанию и ремонту ливневой канализации;

- обновление машинного парка МУП "Дороги Твери";

- снижение расходов на ремонт техники (запасные части);

- снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы;

- снижение себестоимости работ по зимнему и летнему содержанию объектов улично-дорожной сети.