Закон Тверской области от 14 февраля 2008 г. N 18-ЗО "Об областной целевой программе "Развитие туризма в Тверской области на 2008 год"

С изменениями и дополнениями от:

7 мая 2008 г.

Принят Законодательным Собранием

Тверской области 31 января 2008 года

Губернатор Тверской области

Д.В.Зеленин

Тверь

14 февраля 2008 года

N 18-ЗО

Областная целевая программа
"Развитие туризма в Тверской области на 2008 год"

С изменениями и дополнениями от:

7 мая 2008 г.

Тверь
2008 год

Информация об изменениях:

Законом Тверской области от 7 мая 2008 г. N 60-ЗО в паспорт настоящей программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной целевой программы

Наименование программы	Областная целевая программа "Развитие туризма в Тверской области на 2008 год" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке программы	Распоряжение Администрации Тверской области "О разработке проекта областной целевой программы "Развитие туризма в Тверской области на 2008-2010 годы" от 18.09.2007 N 602- ра
Дата утверждения программы
Государственный заказчик - координатор, Государственный заказчик	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области
Основные разработчики программы	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области
Цели программы	Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области.
Задачи программы	1.Развитие инфраструктуры туризма 2.Привлечение потока туристов в Тверскую область 3.Улучшение качества предоставления туристских услуг
Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в один этап в течение 2008 года
Перечень подпрограмм	Программа не содержит подпрограмм
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Доходы от оказания туристских услуг увеличатся на 24 %, с 2,5 млрд. руб. в 2007 году до 3,1 млрд. руб. к концу 2008года; инвестиции в инфраструктуру туризма Тверской области увеличатся на 24 %, со 129,0 млн. руб. в 2007 году до 160,0 млн. руб. к концу 2008 года; поток туристов в Тверскую область увеличится на 9,5 %, с 2100,0 тыс. человеко-дней в 2007 году до 2300,0 тыс. человеко-дней к концу 2008 года; количество рабочих мест непосредственно в туристской отрасли увеличится на 9 %, с 9,0 тыс. в 2007 году до 9,8 тыс. к концу 2008 года; показатель удовлетворенности туристов, полученными туристскими услугами увеличится на 1 %, с 47% в 2007 году до 48 % к концу 2008 года.
Объемы и источники финансирования (по годам в разрезе классификации расходов бюджетов)	Общий объем финансирования Программы из средств областного бюджета Тверской области составляет 27600,0 тыс.руб., в том числе по кодам БК: ППП 020 РП 0910 КЦСР 5226300 КВР 079 - 27550,0 тыс.руб.; ППП 020 РП 0910 КЦСР 5226300 КВР 910 - 50,0 тыс.руб.
Система организации мониторинга реализации Программы	Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором - комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области. В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный мониторинг реализации Программы. Ежеквартальный мониторинг осуществляется путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области квартального отчета о реализации Программы. По окончании срока реализации Программы комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области представляет в департамент экономики Тверской области и департамент финансов Тверской области в срок не позднее 20 марта следующего за отчетным годом отчет о реализации Программы. Отчет об исполнении Программы представляется Губернатором Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год.

I. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном и региональном уровнях.

Тверская область обладает большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие.

Тверская область занимает выгодное географическое положение, она расположена на трассе, соединяющей исторические столицы России.

Через Тверскую область проходит железнодорожная магистраль на северо-запад (Октябрьская железная дорога), автомобильные дороги Москва-Санкт-Петербург, Москва-Рига. В области разветвленная автодорожная сеть, многие дороги с твердым покрытием. Значима водная транспортная система - р. Волга.

В настоящее время в Тверской области имеется 151 средство размещения туристов на 17,1 тыс. мест.

В области действует система профессионального образования по туристским специальностям. Подготовку специалистов для туристской индустрии ведут 12 учебных заведений области: из них 5 средних специальных учебных заведений, 7 высших учебных заведений, в которых ведется работа, как по обучению молодых специалистов, так и по переподготовке кадров, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

По результатам отчетности 2007 года поток туристов, посетивших Тверскую область, составляет 2100,0 тысяч человеко-дней.

Доходы от реализации туристских услуг в Тверской области оцениваются в 2,5 млрд. рублей (расходы туристов на проживание в гостиницах и других средствах размещения, питание, экскурсионное обслуживание, культурно-зрелищные мероприятия, сувениры и т.д.).

Среди приехавших в Тверскую область основную массу составляют граждане России, что позволяет говорить как о росте интереса у граждан России к внутреннему туризму, так и о росте интереса к Тверской области.

Общее количество занятых в туристской индустрии региона, по предварительным данным, составило 9,0 тыс. человек.

В последнее время происходят позитивные перемены. Туризм стал одним из приоритетных направлений развития Тверской области.

Созданы и действуют Тверская ассоциация туризма, Тверская областная федерация спортивно-оздоровительного туризма, подготовлен и выпущен в свет пакет рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области, проводятся рекламные туры, пресс-конференции, презентации. Появились новые туристские маршруты и услуги. Растет число новых комфортабельных туристских комплексов. Ведется большая работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда по приведению его к общепризнанным мировым стандартам. Однако на сегодняшний день остается проблема нехватки комфортабельных гостиниц 3-5 звезд. В связи с отсутствием устойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленно развиваются инфраструктура развлечений, сеть ресторанов и кафе.

Проведенный анализ деятельности туристской отрасли за последние три года позволил выделить факторы, оказавшие негативное влияние на развитие туристской отрасли в регионе.

К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели в развитии туризма, относятся:

недостаточная деятельность по продвижению тверского региона как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования;

недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;

отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма;

высокая сезонность туристской активности;

недостаточное количество и качество туристских услуг, предлагаемых на туристском рынке;

недостаточно устойчивый имидж Тверской области, как туристского региона.

Отличие тверского туристского предложения от аналогов, с избытком предлагающихся на рынке, состоит в том, что в Тверской области имеется уникальная возможность на мощной ресурсной базе формировать туристский продукт, основанный на сочетании различных видов туризма.

В целях эффективного использования финансовых средств, а также, учитывая распределение туристских потоков по территории Тверской области, и структуру инвестиций, предусматривается, как основное направление деятельности по развитию туризма, проведение комплекса мероприятий по осуществлению семи проектов развития туристских зон:

"Пушкинское кольцо" (Калининский, Старицкий, Торжокский районы);

"Московское море" (Калининский, Конаковский районы);

"Русская Венеция" (Вышневолоцкий район);

"Селигер" (Осташковский, Пеновский, Селижаровский районы);

"Жемчужное ожерелье" (Кимрский, Кашинский, Калязинский районы);

"Западное направление" (Ржевский, Нелидовский, Андреапольский районы);

"Карельская тропа" (Лихославльский, Спировский, Максатихинский районы).

Это позволяет создать новые конкурентоспособные туристские продукты и повысить финансовую эффективность работы отрасли.

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью говорить о том, что регион имеет все необходимые условия для дальнейшего развития туристской отрасли. При этом главным направлением деятельности на 2008 год станет формирование условий, обеспечивающих дальнейшее развитие индустрии туризма в Тверской области. Решение этой проблемы возможно только путем объединения усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, всех заинтересованных организаций Тверской области программно-целевыми методами, то есть - через Областную целевую программу "Развитие туризма в Тверской области на 2008 год".

Основными сегментами туристского рынка в настоящее время являются мелкие и средние предприятия, которые на данном этапе развития отрасли в одиночку еще не способны создать высококачественный туристский продукт, участвовать в развитии инфраструктуры. Без участия органов государственной власти, в силу ряда объективных причин (конкуренция между субъектами, отсутствие научных исследований, отсутствие координации действий и т.п.) это сделать невозможно

II. Цели и задачи Программы

Основной стратегической целью Программы является создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих тактических задач:

1) развитие инфраструктуры туризма;

2) привлечение потока туристов в Тверскую область;

3) улучшение качества предоставления туристских услуг.

Информация об изменениях:

Законом Тверской области от 7 мая 2008 г. N 60-ЗО в раздел III настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

Выполнение поставленных в рамках Программы задач предусматривает проведение комплекса мероприятий согласно приложению 1 к настоящей Программе.

1. Развитие инфраструктуры туризма.

Важной составной частью Программы является работа по развитию инфраструктуры туризма.

Учитывая растущую конкуренцию среди регионов центральной России, а также необходимость развития инфраструктуры туризма, планируется выполнение следующих мероприятий:

- проведение открытых конкурсов на присуждение грантов, для поддержки проектов развития туризма;

- организация проведения научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области;

- разработка новых туристских продуктов;

- организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию;

- участие в инвестиционных форумах;

- обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сети Интернет;

- организация учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма, в том числе, разработка стандартов оказания услуг, стажировка организаторов сельского туризма, проведение мастер-классов, издание методической литературы.

2. Привлечение потока туристов в Тверскую область.

Деятельность по привлечению потока туристов в Тверскую область предполагает проведение активной рекламной политики, направленной на создание устойчивого интереса у туристов к Тверской области.

Основными направлениями деятельности являются:

- издание рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области;

- участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров;

- проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций, и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область.

3. Улучшение качества предоставления туристских услуг.

Реализация данного направления предполагает осуществление деятельности по следующим направлениям:

- проведение отраслевых конкурсов;

- проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований Тверской области и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг;

- проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы;

- проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма (отдыха городских жителей в сельской местности), в том числе, разработка стандартов оказания услуг, стажировка организаторов сельского туризма, проведение мастер-классов, издание методической литературы.

Краткое описание мероприятий Программы содержится в приложение 1 к Областной целевой программе "Развитие туризма в Тверской области на 2008 год".

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области (приложение 3 к настоящей Программе).

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2008 году в один этап, что обусловлено необходимостью системного подхода и характером программных мероприятий.

V. Плановые показатели непосредственных и
конечных результатов Программы

Плановые показатели непосредственных и конечных результатов Программы отражены в приложении 2 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Законом Тверской области от 7 мая 2008 г. N 60-ЗО в раздел VI настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 27600,0 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Законом Тверской области от 7 мая 2008 г. N 60-ЗО в раздел VII настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Обоснование объема ресурсов,
необходимого для реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Однако, в настоящее время туристская индустрия Тверского региона находится на таком этапе своего развития, когда качественные изменения уже невозможны только за счет внутренних ресурсов, что связано, как с необходимостью системных изменений в структуре отрасли, так и в росте конкуренции на рынке туристских услуг. Следует особо отметить, что при высоком потенциале тверская туристская индустрия в настоящее время не располагает необходимыми для проведения масштабной рекламно-информационной политики финансовыми средствами. Выделение же необходимых средств на реконструкцию объектов размещения и показа вообще возможно лишь в редких случаях. Ситуация на туристском рынке складывается таким образом, что ряд областей центральной и северо-западной части России вступили в серьезную конкуренцию за туристские потоки.

Анализ ситуации на рынках туристских услуг, регионов близких по основным показателям к тверскому рынку по структуре и общим показателям, указывает на необходимость увеличения финансирования ряда направлений туристской индустрии, таких как рекламно-имиджевая политика региона, деятельность по развитию инфраструктуры туризма, улучшение качества предоставления туристских услуг, для того, чтобы выиграть конкурентную борьбу за прямые инвестиции в развитие туристкой индустрии и туристские потоки.

Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы, осуществлялось методом сравнения с затратами на реализацию аналогичных программ в 2006-2007 годах.

На развитие инфраструктуры туризма запланированы расходы в сумме 10960,0 тыс. руб. Данные средства будут направлены на проведение открытых конкурсов на присуждение грантов, организацию проведения научных и консалтинговых работ, разработку новых туристских продуктов, организацию разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию, участие в инвестиционных форумах, обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сети Интернет, организацию учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма. Объем заложенных средств позволит увеличить инвестиции в инфраструктуру туризма Тверской области на 24 %, с 129,0 млн. руб. в 2007 году до 160,0 млн. руб. к концу 2008 года, а так же позволит увеличить количество рабочих мест непосредственно в туристской отрасли на 9 %, с 9,0 тыс. в 2007 году до 9,8 тыс. к концу 2008 года.

На привлечение потока туристов в Тверскую область предусматриваются расходы в сумме 13880,0 тыс. руб. Средства направляются на издание рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области, участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров, праздников, фестивалей, слетов, конференций. Данные средства позволят увеличить поток туристов в Тверскую область на 9 %, с 2100,0 тыс. человеко-дней в 2007 году до 2300,0 тыс. человеко-дней к концу 2008 года.

На мероприятия по улучшению качества предоставляемых туристских услуг предусмотрены расходы в сумме 2710,0 тыс. руб. Средства закладываются на проведение отраслевых конкурсов, проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований, руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставляемых туристских услуг, проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли, проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма. Объем заложенных средств позволит увеличить доходы от оказания туристских услуг на 24 %, с 2,5 млрд. руб. в 2007 году до 3,1 млрд. руб. к концу 2008 года.

Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий Программы произведен с учетом стоимости услуг, сложившихся на рынке туристских услуг

Объем финансирования мероприятий по реализации предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области в части программ социально-экономического развития Тверской области на 2008 год за счет средств областного бюджета Тверской области определен исходя из предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области.

VIII. Плановые показатели общественной и экономической эффективности реализации Программы

N п/п	Виды показателей	Формула	Эффективность
1	Количество средств, затраченных на привлечение 1 туриста (на один человеко-день)	Соотношение затрат на привлечение туристов с количеством туристов, посетивших Тверскую область (в человеко -днях)	Привлечение каждого туриста (на один человеко-день) обходится областному бюджету Тверской области в 6,0 руб. (из расчета: затраты на привлечение туристов в 2008 году- 13880,0 тыс.руб., поток туристов посетивших область в 2008 году- 2300,0 тыс. человеко -дней)
2	Соотношение расходов бюджета на привлечение туристов с доходами бюджета	Соотношение затрат на привлечение туристов (на один человеко-день) с доходами бюджета от туристов (на один человеко-день)	Каждый затраченный для привлечения туристов один рубль бюджетных средств приносит 12,5 руб. доходов бюджета (из расчета: затраты на привлечение туристов в 2008 году- 13880,0 тыс.руб., доходы бюджета в 2008 году- 173,0 млн. руб.)
3	Количество привлеченных инвестиций в инфраструктуру туризма	Соотношение количества привлеченных инвестиций в инфраструктуру туризма с затратами бюджета на привлечение инвестиций	На каждый затраченный для привлечения инвестиций 1 рубль бюджетных средств привлекается 14,6 руб. инвестиций. (из расчета: затраты на привлечение инвестиций в 2008 году- 10960,0 тыс. руб. количество привлеченных инвестиции в 2008 году- 160,0 млн. руб.)
4	Доход от реализации туристских услуг на каждый затраченный рубль	Соотношение дохода от реализации туристских услуг с затратами на реализацию Программы	На каждый затраченный рубль на реализацию Программы приходится 112,5 руб. дохода от реализации туристских услуг. ( из расчета доход от реализации туристских услуг в 2008 году- 3,1 млрд. руб., затраты на реализацию Программы в 2008 году- 27550,0 тыс. руб.)
5	Доход от реализации туристских услуг на каждого работника отрасли	Соотношение дохода от реализации туристских услуг с количеством занятых работников	Каждый работник отрасли принесет в 2008 году 316,3 тыс. руб. дохода от реализации туристских услуг. (из расчета: доход от реализации туристских услуг в 2008 году- 3,1 млрд. руб., количество работников, занятых в туристской отрасли в 2008 году- 9,8 тыс. чел.)

Информация об изменениях:

Законом Тверской области от 7 мая 2008 г. N 60-ЗО в раздел IX настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Описание организации управления Программой

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как государственный заказчик, осуществляет управление Программой и организует реализацию мероприятий Программы, в том числе:

- обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями Программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования Программы за счет средств областного бюджета Тверской области.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Отбор исполнителей Программы осуществляется государственным заказчиком Программы на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области проводит анализ затрат по мероприятиям Программы, дает оценку механизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей. В случае необходимости, государственный заказчик Программы вносит в установленном порядке в департамент экономики Тверской области и департамент финансов Тверской области предложения о корректировке Программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета Тверской области, выделенных главному распорядителю средств областного бюджета Тверской области- комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области на реализацию Программы на основании закона Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов".

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как государственный заказчик Программы, несет ответственность за реализацию мероприятий, осуществляет контроль за реализацией мероприятий исполнителями, определенными на конкурсной основе, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию предусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как государственный заказчик Программы, осуществляет проведение конкурсов на присуждение грантов для поддержки проектов развития туризма в порядке, установленном Администрацией Тверской области. Проведение отраслевых конкурсов осуществляется государственным заказчиком на основании Положения, утверждаемого председателем комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области.

Департамент финансов Тверской области на основании заявок комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области перечисляет средства областного бюджета Тверской области на его лицевой счет в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Департамент финансов Тверской области на основании договоров, контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и платежных документов, представленных комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области, перечисляет средства областного бюджета Тверской области с лицевого счета комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области на счета конкретных исполнителей программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы по реализации предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области осуществляется согласно Положению о формировании и реализации предложений избирателей в части программ социально-экономического развития Тверской области, утвержденному постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 24.09.2002 N 285-П-3.

X. Описание механизма мониторинга и контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе, с учетом постановления Администрации Тверской области от 18.07.2006 N 185-па "О порядках разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации областных и бюджетных целевых программ Тверской области".

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный мониторинг реализации Программы.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, как государственный заказчик Программы, организует работу исполнителей мероприятий Программы по подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетов.

Ежеквартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

- фактически достигнутых непосредственных результатов реализации Программы;

- фактической экономической эффективности реализации мероприятий Программы;

- достижения по результатам реализации Программы стратегической цели Программы и решения ее задач, а также достижения значения конечных результатов реализации Программы.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области квартального отчета о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных и непосредственных результатов Программы.

По окончании срока реализации Программы комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области представляет в департамент экономики Тверской области и департамент финансов Тверской области в срок не позднее 20 марта 2009 года Годовой отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей конечных результатов Программы к моменту ее завершения.

По завершении анализа Годового отчета о реализации Программы департаментом экономики Тверской области и департаментом финансов Тверской области данный отчет представляется в Администрацию Тверской области.

Отчет об исполнении Программы представляется Губернатором Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год.

Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения проверок хода выполнения Программы департаментом экономики Тверской области с привлечением специалистов департамента финансов Тверской области и иных заинтересованных областных исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области.

В ходе проверок оценивается:

- выполнение сроков реализации мероприятий Программы;

- целевое использование средств;

- влияние выявленных фактов на возможности достижения целей и конечных результатов Программы.

Результаты проверок принимаются во внимание в ходе осуществления мониторинга реализации Программы.

XI. Оценка рисков реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации Программы:

- рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящих в Центральный Федеральный округ;

- недостаточная активность туристских организаций Тверской области;

- недостоверная информация об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области;

- недостаточная квалификация специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма;

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- привлечь к работе по реализации Программы коммерческие структуры и общественные туристские организации;

- привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количество туристских организаций;

- провести обучающие семинары для руководителей туристских организаций и специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма по проблемам организации туристской деятельности, принять участие в обучающих мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму;

- разместить в центральных средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области.

Приложение 1

к областной целевой программе

"Развитие туризма в Тверской области на 2008 год"

Перечень мероприятий

N п/п	Мероприятия	Краткое описание мероприятия	Расходы областного бюджета (в тыс. руб.)	Исполнители
1. Развитие инфраструктуры туризма
1.1	Проведение открытых конкурсов на присуждение грантов, для поддержки проектов развития туризма	В рамках проведения конкурсов планируется выделение грантов на реализацию проектов в сфере туризма, ориентированных на развитие туристской инфраструктуры и создание нового туристского продукта.	2650	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.2	Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области	Мероприятие предполагает проведение комплекса научных и консалтинговых работ, результатом которых должно стать выявление территорий наиболее перспективных для развития туризма, подготовка планов развития данных территорий, ориентированных на создание единого туристского пространства в Тверской области. В рамках Программы планируется проведение исследований в Калининском, Конаковском, Калязинском, Кимрском, Кашинском, Весьегонском, Максатихинском, Лихославльском, Торжокском, Вышневолоцком, Ржевском, Зубцовском районах.	950	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.3	Разработка новых туристских продуктов	Осуществление мероприятий по данному направлению предполагает разработку ряда оригинальных туристских продуктов, ориентированных на расширение спектра существующих услуг, которые могут реализовываться как отдельно, так и в комплексе. Основной задачей реализации данных мероприятий должно стать привлечение новых туристских потоков. Важнейшими направлениями для реализации продукта являются: транзитный туризм, туризм выходного дня, экскурсионно-познавательный, спортивный и экологический виды туризма.	800	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.4	Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию	В рамках комплекса мероприятий по разработке инвестиционных проектов планируется проведение работ по трем направлениям: -стимулирование деятельности субъектов туристского рынка по разработке инвестиционных проектов, инициирование разработки отдельных проектов, а так же оказание консультативной помощи в разработке инвестиционных проектов; - сбор разработанных инвестиционных проектов и их доработка в соответствии с единым стандартом и подготовка их к публикации; - публикация материалов единым сборником, дополнение существующих баз данных и их продвижение на рынке.	3250	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.5	Участие в инвестиционных форумах	В рамках инвестиционных форумов планируется представление разработанных участниками туристского рынка инвестиционных проектов и проведение презентаций инвестиционных ресурсов Тверской области.	1900	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.6	Обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сети Интернет	Учитывая значительное влияние сети Интернет на привлечение туристов в регион, в рамках реализации Программы планируется проведение мероприятий ориентированных как на поддержание работы сайта комитета, так и на расширение информации представленной на нем. Запланировано создание отдельных разделов, посвященных спортивному туризму, паломничеству, отдыху людей с ограниченными физическими возможностями, вопросам безопасности в туризме.	1010	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.7	Организация учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма, в том числе разработка стандартов оказания услуг, стажировка организато- ров сельского туризма, проведение мастер- -классов, издание методической литературы	В рамках реализации мероприятий по данному направлению планируется проведение комплекса семинаров для участников туристического рынка по разработке инвестиционных проектов и стандартов оказания туристских услуг. Особым направлением станет обучение лиц, проявляющих интерес к организации сельского туризма, в том числе планируется проведение стажировки в хозяйствах, уже осуществляющих деятельность в данной сфере.	400	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
2. Привлечение потока туристов в Тверскую область
2.1	Издание рекламно-информацион- ных материалов о туристских ресурсах Тверской области	В рамках реализации Программы запланирован выпуск ряда буклетов, путеводителей и презентационных материалов, посвященных туристским ресурсам Тверской области. Планируется проведение рекламной компании Тверской области в федеральных средствах массовой информации.	3430	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
2.2	Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров	В рамках реализации Программы планируется представление ресурсов Тверской области на 3-5 туристских выставках ежегодно, организация 4-5 презентаций туристских ресурсов региона для различных групп интересантов, а так же проведение комплекса рекламных туров по отдельным направлениям туризма.	2700	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
2.3	Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций, и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область	В рамках Программы запланировано проведение комплекса разнонаправленных массовых мероприятий, ориентированных на привлечение туристских потоков.	7750	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
3. Улучшение качества предоставления туристских услуг
3.1	Проведение отраслевых конкурсов	В течение срока реализации Программы планируется продолжить работу по мотивации субъектов туристского рынка к повышению качества обслуживания туристов через отраслевые конкурсы.	700	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
3.2	Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований, и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг	В рамках Программы запланировано проведение серии обучающих семинаров и конференций, направленных на создание условий для повышения качества оказываемых туристских услуг.	400	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
3.3	Проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы	В целях получения информации о развитии туристской отрасли планируется проведение ежегодного обследования предприятий отрасли.	900	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
3.4	Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма, в том числе: разработка стандартов оказания услуг, стажировка организаторов сельского туризма, проведение мастер-классов, издание методической литерату- ры.	В целях создания условий для развития сельских регионов и привлечения новых туристских потоков планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие сельского туризма, включая разработку нормативной и методической базы, проведение учебных семинаров и ознакомительных поездок в регионы с развитым сельским туризмом.	710	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Исполнители, определенные на конкурсной основе.
		Итого:	27550

Приложение 2

к областной целевой программе

"Развитие туризма в Тверской

области на 2008 год"

Плановые показатели
непосредственных и конечных результатов
областной целевой программы
"Развитие туризма в Тверской области на 2008 год"

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Показатели реализации ОЦП						Степень влияния на дости- жение цели / решение задачи (%)	Потребность в бюджетном финансировании (тыс.руб.)
	Ед.изм.	Методи- ка расчета	источ- ник инфор- мации	Перио- дич- ность сбора	Факт за 2007 год	План на 2008 год
								План на 2008 г.
								БДО	БПО
Стратегическая цель Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100	27 550
Тактическая задача 1.1. Развитие инфраструктуры туризма	Х	Х	Х	Х	Х	Х	34	10 960
основной показатель конечного результата: количество привлеченных инвестиций в инфраструктуру туризма	млн. руб.	х	резуль- таты стат. обсле- дования	ежеква- ртально	129000	160000	Х	х	х
Мероприятие 1.1.1. Проведение открытых конкурсов на присуждение грантов, для поддержки проектов развития туризма	Х	Х	Х	Х	Х	Х	20	2 650
основной показатель непосредствен- ного результата: количество поддержанных проектов	шт.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	1	4	Х	х	х
Мероприятие 1.1.2. Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	20	950
основной показатель непосредствен- ного результата: количество научных исследований, проектов	шт.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	2	7	Х	х	х
Мероприятие 1.1.3. Разработка новых туристских продуктов.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15	800
основной показатель непосредствен- ного результата: количество новых туристских продуктов	шт.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	1	3	Х	х	х
Мероприятие 1.1.4. Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15	3 250
основной показатель непосредствен- ного результата; количество инвестиционных проектов, инвестиционных предложений, инвестиционных справок	шт.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	3	15	Х	х	х
Мероприятие 1.1.5. Участие в инвестиционных форумах	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10	1900
основной показатель непосредствен- ного результата: количество потенциальных инвесторов, получивших информацию об инвестиционных возможностях и инвестиционных проектах в области туризма	чел.		отчеты о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	3 000	3 500	Х	х	х
Мероприятие 1.1.6. Обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сети Интернет	х	х	х	х	х	х	10	1010
основной показатель непосредствен- ного результата: количество обращений на сайт	тыс.	х	счетчик сайта	ежеква- ртально	4	5	х	х	х
Мероприятие 1.1.7. Организация учебно- методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма	х	х	х	х	х	х	10	400
основной показатель непосредствен- ного результата: количество прошедших обучение	чел.	х	отчеты о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	0	75	х	х	х
Тактическая задача 1.2. Привлечение потока туристов в Тверскую область	Х	Х	Х	Х	Х	Х	33	13 880
основной показатель конечного результата : количество туристов, посетивших Тверскую область	млн.чел /дн.		данные органа статис- тики	ежеква- ртально ,	2100	2300	Х
Мероприятие 1.2.1. Издание рекламно-инфо- рмационных материалов о туристских ресурсах Тверской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	40	3 430
основной показатель непосредствен- ного результата: количество изданий	шт.		наклад- ная	ежеква- ртально	3	6	Х	х	х
Мероприятие 1.2.2. Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30	2 700
основной показатель непосредствен- ного результата: количество участников в этих мероприятиях	тыс. чел.		отчет о прове- дении мероп- рияий	ежеква- ртально	0,5	1	Х	х	х
Мероприятие 1.2.3. Проведение праздников,фе- стивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30	7 750
основной показатель непосредствен- ного результата: количество участников в этих мероприятиях	тыс.чел .		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	4	8	Х	х	х
Тактическая задача 1.3. улучшение качества предоставления туристских услуг	Х	Х	Х	Х	Х	Х	33	2 710
основной показатель конечного результата : объем оказанных туристских услуг	млрд.ру б.		Данные Росста- та	ежеква- ртально	2500	3100	Х	х	х
Мероприятие 1.3.1. Проведение отраслевых конкурсов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30	700
основной показатель непосредствен- ного результата: количество участвующих в конкурсах	чел.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	15	50	Х	х	х
Мероприятие 1.3.2. Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований, и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30	400
основной показатель непосредствен- ного результата: количество слушателей	чел.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	60	60	Х	х	х
Мероприятие 1.3.3. Проведение статистическо- го обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы	Х	Х	Х	Х	Х	Х	20	900
основной показатель непосредствен- ного результата: наличие показателей деятельности туротрасли	шт.		отчет о прове- дении мероп- риятий	ежеква- ртально	15	15	Х	х	х
Мероприятие 1.3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма	х	х	х	х	х	х	20	710
основной показатель непосредствен- ного результата: количество участвующих в мероприятиях	тыс.чел .		отчеты о прове- дении мероп- рияятий	ежеква- ртально	0	0,5	х	х	х

Информация об изменениях:

Законом Тверской области от 7 мая 2008 г. N 60-ЗО настоящая программа дополнена приложением 3

Приложение 3

к областной целевой программе

"Развитие туризма в Тверской области на 2008 год"

Перечень
мероприятий по реализации предложений избирателей
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
в части программ социально-экономического развития Тверской области
на 2008 год за счет средств областного бюджета Тверской области

N п/п	Наименование мероприятий	Распорядитель (получатель) бюджетных средств	Сумма выделенных средств, тыс. руб.	Предложения избирателей депутату Законодательно- го Собрания Тверской области
1.	Разработка трех туристических маршрутов по морской тематике в рамках программы "Морская Слава Тверской земли" на территории Тверской области и издание брошюры по теме	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области	50	Спиридонов С.А.
	Всего		50