Приложение 1. Обоснование бюджетных ассигнований на планируемый год и плановый период администратора ведомственной целевой программы (главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области)

Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга
реализации ведомственных целевых программ Тверской области

Обоснование бюджетных ассигнований на планируемый год
и плановый период администратора ведомственной целевой программы
(главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области)

Администратор ВЦП ______________________________

Код ВЦП (XX.Х.Х.Х.ХХ)

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

КБК

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

Год (N-2) отчетный

Год (N-1) текущий

Год N плановый

глава

раздел /под- раз- дел

КЦСР

КВР

ЭКР

план

факт

план

утвержд. план (ВЦП)

итого заявка

в т.ч.

предлагае- мые изменения, всего:

предлагаемые изменения %

за счет БДО (перерасп- ре-деление)

за счет БПО (дополнительные )

1

1.1.

А

Б

В

Г

Д

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10

10=12+13

11=10/8

12

13

ХХ.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00.Ц1

ХХ(N перечня)

показатель цели

ХХ.1.1.0.00.ИЦ1

ХХ(N перечня)

индикатор

эффективность

ХХ.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.00.З1

ХХ(N перечня)

показатель задачи

эффективность

ХХ.1.1.1.01

N перечня

Мероприятие 1.1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.01.М1

ХХ(N перечня)

показатель мероприятия

эффективность

ХХ.2.0.0.00

Общепрограммная составляющая

тыс. руб.

ХХ.2.1.0.00

Цель 1

тыс. руб.

ХХ. 2.1.0.00.Ц1

показатель цели

эффективность

ХХ.2.1.0.01

Мероприятие 1.1

тыс. руб.

ХХ.2.1.01.М1

показатель мероприятия

эффективность

Итого

тыс. руб.

0

в том числе итоги по кодам бюджетной классификации

Код ВЦП (XX.Х.Х.Х.ХХ)

Год N+1 1-й год планового периода

Год N+2 2-й год планового периода

Целевое значение

Основания для принятия доп. расходов (пункт ежегодного послания Губернатора Законодательному Собранию Тверской области, НПА, N поручения)

Примечание

итого заявка

в т.ч.

значение плановое

значение предлагае- мое

год достиж. план

год достиж. предл.

предлагаемые изменения всего:

предлагаемые изменения %

за счет БДО (перераспре- деление)

за счет БПО (дополните- льные)

1

14

15=14+16

16=18+19

17=16/14

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ХХ.1.0.0.00

ХХ.1.1.0.00

ХХ.1.1.0.00.Ц1

ХХ.1.1.0.00.ИЦ1

ХХ.1.1.1.00

ХХ.1.1.1.00.З1

ХХ.1.1.1.01

ХХ.1.1.1.01.М1

ХХ.2.0.0.00

ХХ.2.1.0.00

ХХ. 2.1.0.00.Ц1

ХХ.2.1.0.01

ХХ.2.1.01.М1

0