Приложение 6. Проект N 6. Повышение эффективности организации внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области

Приложение 6
к Плану мероприятий по проведению административной реформы
в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект N 6
Повышение эффективности организации внутреннего контроля
в системе областных исполнительных органов государственной
власти Тверской области

1. Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность ответственного лица, основных исполнителей	Контактная информация
Повышение эффективности организации внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области	Толоко В.Б. - заместитель Губернатора Тверской области Кривенок А.В. - начальник организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области Сидоренко В.В. - начальник управления бюджетной политики департамента финансов Тверской области	тел. (4822) 34 20 73, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, depfintver@tvcom.ru тел. (4822) 50-93-82 e-mail: krivenok@web.region.tver.ru г .Тверь, ул. Советская, д. 44 тел. (4822) 35 83 42, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, depfintver@tvcom.ru

2. Цели программы
проведения административной реформы в Тверской области,
на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы	Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта	Задачи проекта
1	2	3
Повышение эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти Тверской области	Проблема, на решение которой направлена реализации проекта, - неудовлетворительно низкий уровень исполнения принятых решений в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области. Указанная проблема продуцируется наличием следующих дефицитов в организации и администрировании внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области: 1) отсутствие в структуре организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области подразделений, способных осуществлять стратегический и оперативный анализ ситуации в организации внутреннего контроля, формировать сценарии развития ситуации, осуществлять разработку и реализацию проектов развития организации внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области; 2) отсутствие административных регламентов исполнения внутренних процессов организационно-контрольного управления и, в первую очередь, направленных на обеспечение организации внутреннего контроля исполнения принятых решений в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области; 3) отсутствие стандартов обработки входящей информации внутри организационно-контрольного управления, подготовки внутренней аналитической информации для принятия решений руководством организационно-контрольного управления в области организации контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области	1. Переход к организации исполнения функций внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области на основе административных регламентов с использованием единых стандартов оборота документов, опосредующих исполнение принятых решений. 2. Формирование необходимых навыков и компетенций у сотрудников организационно-контрольного управления для работы в системе административных регламентов, унифицированных стандартов оборота внутренних документов

3. Этапы и сроки реализации проекта

N	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации	Описание результатов
1	2	3	4
1 этап реализации проекта
1.1	Проведение организационно-функционального обследования деятельности организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области	3-4 кварталы 2007 г.	1. Отчет о проведенном организационно-функциональном обследовании деятельности организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области с рекомендациями по оптимизации организации внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области. 2. Презентационные материалы по результатам проведенного организационно-функционального обследования деятельности организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области
1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, закрепляющих организацию внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области на основе административных регламентов	4 квартал 2007 г.	1. Проект приказа руководителя аппарата Губернатора Тверской области об утверждении Реестра административно-управленческих процессов организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области, с пояснительной запиской к нему. 2. Проект инструкции по организации делопроизводства в аппарате Губернатора Тверской области, областных исполнительных органах государственной власти Тверской области. 3. Проекты приказов руководителя аппарата Губернатора Тверской области об утверждении административных регламентов исполнения функций по контролю своевременности и полноты исполнения областными исполнительными органами государственной власти Тверской области, должностными лицами поручений, содержащихся в нормах постановлений и распоряжений Губернатора Тверской области, Администрации Тверской области, а также непосредственных поручений Губернатора Тверской области, с пояснительными записками к ним
1.3	Разработка системы организационных мероприятий по переходу исполнения контрольных функций организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области на основе административных регламентов	4 квартал 2007 г.	1. Проект приказа руководителя аппарата Губернатора Тверской области об утверждении Плана мероприятий по переходу исполнения контрольных функций организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области на основе административных регламентов
2 этап реализации проекта
2.1	Апробация и внедрение административных регламентов исполнения контрольных функций в деятельность организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области	1-2 кварталы 2008 г.	Функционирование системы внутреннего контроля на регламентационной основе

4. Показатели результативности реализации проекта

Наименование	Единицы измерения	2007 г.		2008 г.
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Ожидаемый итоговый результат реализации проекта: - сформирована нормативно-правовая база функционирования системы внутреннего контроля на регламентационной основе; - качественный рост уровня исполнения принятых решений в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области
Проведено организационно-функциональное обследование деятельности организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области	да/нет	да	да
Разработаны административные регламенты исполнения функций по контролю своевременности и полноты исполнения областными исполнительными органами государственной власти Тверской области, должностными лицами поручений, содержащихся в нормах постановлений и распоряжений Губернатора Тверской области, Администрации Тверской области, а также непосредственных поручений Губернатора Тверской области	да/нет	да	да
Подготовлен комплексный план мероприятий по переходу исполнения контрольных функций организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области на регламентационную основу	да/нет	да	да
1 этап реализации проекта
Внедрены в практику организации и осуществления внутреннего контроля регламенты исполнения функций по контролю своевременности и полноты исполнения областными исполнительными органами государственной власти Тверской области, должностными лицами поручений, содержащихся в нормах постановлений и распоряжений Губернатора Тверской области, Администрации Тверской области, а также непосредственных поручений Губернатора Тверской области	да/нет			да	да

Значимость результатов проекта для различных категорий
граждан, проживающих в Тверской области

Данный проект не имеет определенной категории граждан, наиболее заинтересованной в его реализации. При этом реализация заявленной цели проекта позволит значительно улучшить функционирование всей системы областных исполнительных органов государственной власти Тверской области, повысить качество исполнения принятых решений, а, следовательно, и авторитет у населения исполнительных органов государственной власти в Тверской области.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий.

Кроме того, сам проект предусматривает разработку и внедрение показателей мониторинга эффективности внутреннего контроля.

Как и для других проектов, для настоящего проекта предусматривается ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на комиссии по проведению административной реформы.

Ответственный орган за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта - организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области.

5. Риски реализации проекта

Наименование риска	Анализ причин его возникновения	Механизмы минимизации
1. Отторжение со стороны сотрудников организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области целей и результатов проводимого функционального обследования	Асимметрия информированности у рядовых сотрудников и руководства организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области о целях и предполагаемых результатах функционального обследования	Проведение разъяснительной работы, использование практик совместного (группового) принятия решений в ходе обследования

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1. Финансовые средства по статьям расходов

(тыс. рублей)

Статьи экономической классификации расходов бюджета	Код	Плановый период				Итого на плановый период
		2007 г.			2008 г.
		1 вариант средства областного бюджета Тверской области	2 вариант		1 вариант средства областного бюджета Тверской области	средства областного бюджета Тверской области		средства федерального бюджета
			средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета		1 вариант	2 вариант
Заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда	213	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	226	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов на реализацию проекта	800	2 000	2 000	-	-	-	-	-

Пояснения к таблице:

прочие услуги - расходы на проведение организационно-функционального обследования деятельности организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области; расходы на разработку пакета проектов нормативных правовых актов и документов, закрепляющих организацию внутреннего контроля в системе областных исполнительных органов государственной власти Тверской области на основе административных регламентов.

Порядок использования средств областного бюджета Тверской области определяется действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в сфере организации и осуществления государственных закупок. Расходы, связанные с покупкой научно-исследовательских работ и разработок, консультационных и иных услуг, осуществляются в форме государственного контракта на выполнение соответствующих работ и услуг.

2. Финансовые средства по источникам формирования,
помимо средств, предусмотренных в федеральном бюджете
на проведение административной реформы

Объем средств, тыс. рублей	Коды бюджетной классификации для средств областного бюджета Тверской области				Внебюджетные источники
	главный распорядитель бюджетных средств	раздел	подраздел	вид расходов	наименование источника средств
2 000,0	Администрация Тверской области	01 "Общегосударстве- нные вопросы"	04 "Функционирование высших органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации"	007 "Мероприятия в рамках административной реформы"	Областной бюджет Тверской области на 2007 год