Приложение. Городская целевая программа "Реконструкция стадиона "Химик" на 2006-2008 годы"

Приложение

к решению

Тверской городской Думы

от 1 марта 2006 г. N 71

Городская целевая программа
"Реконструкция стадиона "Химик" на 2006-2008 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 июня, 16 ноября 2006 г.

г. Тверь

2006 год

Паспорт
Городской целевой программы "Реконструкция стадиона "Химик"

/-----------------------------------------------------------------------\

| Наименование программы       | "Реконструкция стадиона "Химик" на     |

|                              | 2006-2008 годы"                        |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Муниципальный заказчик       | Управление по культуре, спорту и делам |

|                              | молодежи администрации г. Твери        |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Основной разработчик         | Управление по культуре, спорту и делам |

| Программы                    | молодежи администрации г. Твери        |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Цели и задачи Программы      | Основной целью Программы является      |

|                              | создание оптимальных условий для       |

|                              | занятий физической культурой и спортом |

|                              | для всех слоев населения города,       |

|                              | улучшение учебно-тренировочной базы    |

|                              | спортсменов, популяризация здорового   |

|                              | образа жизни.                          |

|                              | Задачами программы являются:           |

|                              | - реконструкция существующих           |

|                              | спортивных объектов стадиона "Химик"   |

|                              | в соответствии с современными          |

|                              | требованиями;                          |

|                              | - строительство ряда новых спортивных  |

|                              | и технических объектов на территории   |

|                              | стадиона "Химик", призванных улучшить  |

|                              | систему предоставления услуг           |

|                              | населению города;                      |

|                              | - создание условий для развития        |

|                              | наиболее массовых видов спорта,        |

|                              | не имеющих в настоящее время           |

|                              | необходимой спортивной базы            |

|                              | (футбол, легкая атлетика);             |

|                              | - увеличение общего объема прибыли от  |

|                              | работы стадиона в бюджет города за     |

|                              | счет увеличения платных услуг;         |

|                              | - создание материально-технической     |

|                              | базы для проведения спортивно-массовых |

|                              | мероприятий различного уровня;         |

|                              | - привлечение внебюджетных средств     |

|                              | для проведения реконструкции стадиона. |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Перечень основных            | - завершение капитального ремонта      |

| мероприятий Программы        | спортивного павильона;                 |

|                              | - строительство 3-х теннисных кортов   |

|                              | с искусственным покрытием:             |

|                              | - строительство газовой котельной      |

|                              | и реконструкция наружного освещения    |

|                              | для стадиона "Химик";                  |

|                              | - капитальный ремонт наружного         |

|                              | освещения;                             |

|                              | - ремонт ограждения стадиона;          |

|                              | - строительство гостевой трибуны;      |

|                              | - приобретение спортивного оборудования|

|------------------------------+----------------------------------------|

| Исполнители Программы        | Управление по культуре, спорту и делам |

|                              | молодежи администрации г. Твери,       |

|                              | МУ ФК и С "Объединенная дирекция       |

|                              | стадионов", организации, привлекаемые  |

|                              | на договорной основе согласно          |

|                              | действующему законодательству          |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Срок действия Программы      | 2006-2008 гг.                          |

Информация об изменениях:

Решением Тверской городской Думы от 16 ноября 2006 г. N 252 в настоящем разделе паспорта увеличены общий объем средств на реализацию программы и объем финансирования в 2006 г. на сумму 1850,0 тыс.руб.

|------------------------------+----------------------------------------|

| Объемы и источники           | Общий объем средств из бюджета         |

| финансирования Программы     | города Твери на реализацию Программы   |

|                              | составляет 26753,0 тыс. руб.           |

|                              | (+6500,0 тыс. руб. за счет платных     |

|                              | услуг), в том числе по годам:          |

|                              | - 2006 г. - 4853,0 тыс. руб. (+2500,0  |

|                              | тыс. руб. за счет платных услуг);      |

|                              | - 2007 г. - 13400,0 тыс. руб. (+2000,0 |

|                              | тыс. руб. за счет платных услуг);      |

|                              | 2008 г. - 8500,0 тыс. руб. (+6500,0    |

|                              | тыс. руб. за счет платных услуг).      |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Контроль за ходом реализации | Контроль за ходом реализации программы |

| Программы                    | осуществляет ее муниципальный заказчик |

|                              | - Управление по культуре, спорту и     |

|                              | делам молодежи администрации г. Твери. |

|                              | Для обеспечения действенного контроля  |

|                              | за расходованием средств бюджета города|

|                              | в рамках Программы ее муниципальный    |

|                              | заказчик (координатор) Программы       |

|                              | представляет:                          |

|                              | - ежемесячно до 10 числа месяца,       |

|                              | следующего за отчетным, отчет о        |

|                              | выполнении программных мероприятий     |

|                              | в департамент экономики, инвестиций    |

|                              | и промышленной политики администрации  |

|                              | города;                                |

|                              | - ежегодно до 1 марта отчет о          |

|                              | выполнении Программы Главе города      |

|                              | Твери и департамента экономики,        |

|                              | инвестиций и промышленной политики.    |

|                              | Администрация города Твери направляет  |

|                              | в Тверскою городскую Думу:             |

|                              | ежеквартальный отчет о выполнении      |

|                              | программных мероприятий совместно      |

|                              | с ежеквартальным отчетом об исполнении |

|                              | бюджета города на соответствующий      |

|                              | финансовый год;                        |

|                              | - ежегодный отчет о выполнении         |

|                              | Программы совместно с ежегодным        |

|                              | отчетом об исполнении бюджета города   |

|                              | Твери на соответствующий               |

|                              | финансовый год.                        |

|------------------------------+----------------------------------------|

| Ожидаемые конечные           | Ожидаемым конечным результатом         |

| результаты Программы         | программы является:                    |

|                              | - создание на базе стадиона "Химик"    |

|                              | общегородского и областного            |

|                              | культурно-спортивного центра,          |

|                              | - создания условий для оздоровления    |

|                              | населения и привлечения его к          |

|                              | систематическим занятиям физической    |

|                              | культурой и спортом и как следствие    |

|                              | увеличение объема поступающих в        |

|                              | городской бюджет финансовых средств    |

\-----------------------------------------------------------------------/

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурноспортивной работы с населением, является состояние спортивной материально-технической базы, в первую очередь физкультурно-спортивных сооружений.

До 1992 года развитие материальной базы физической культуры и спорта носило в основном ведомственный характер, развитие спортивных сооружений определялось благосостоянием предприятия. В последнее время по разным причинам предприятия и организации отказались от содержания спортивных и оздоровительных объектов, продавая, передавая их другим собственникам или используя их в иных целях. В силу указанных объективных и субъективных причин материально-техническая база многих объектов спорта в городе Твери пришла в непригодное состояние, требует реконструкции или глубокой модернизации. В то же время спортсооружения, принятые в муниципальную собственность от предприятий и организаций, поддерживались в работоспособном состоянии. Однако и они на сегодняшний день требуют реконструкции. Причиной тому служит устаревшая материально-техническая база, модернизация которой требует больших финансовых затрат, а помещения, не демонтировавшиеся долгое время из-за отсутствия необходимых средств, постепенно приходят в непригодное состояние, что не позволяет использовать их как для проведения соревнований, так и ля оказания услуг населению.

Одним из центральных спортивных объектов города является стадион "Химик", входящий структуру МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов". Благодаря своему удобному месторасположению, стадион является базовым для ФК "Волга", играющему в настоящее время о 2-й лиге Первенства России по футболу. Имея реальные возможности для дальнейшего развития, стадион может и должен стать главным спортивным объектом города.

Учитывая неудовлетворительное состояние материально-технической базы стадиона, старевшее оборудование, неразвитость спортивной инфраструктуры, и повышение запросов населения на качество получаемых спортивно-оздоровительных услуг, решить вопрос развития стадиона за счет средств выделяемых на его текущее содержание невозможно.

Краткая характеристика объекта

Стадион "Химик" - сдан в эксплуатацию в 1955 г.

Первоначальный владелец - Производственное объединение "Химволокно", В 1991 г. стадион - передан в муниципальную собственность и вошел в уставной капитал ТОО "Трион-Волга", в мае 1999 г. - на базе 2-х стадионов (стадион "Химик" и стадион им. Вагжанова) создано муниципальное учреждение "Объединенная Дирекция стадионов".

Начиная с 1991 г. администрацией города выделялись финансовые средства на укрепление материально-технической базы стадиона и проведение ремонтных работ на трибуне и в центральном павильоне. Наиболее существенными капитальными вложениями в стадион стало строительство в 1997-1998 г.г. Западной трибуны, однако выделяемых средств было недостаточно.

В 2001 г. совместно с администрацией Тверской области были начаты работы по реконструкции стадиона. В настоящее время завершены работы по установке пластиковых сидений на трибуне, завершены работы по ремонту административного павильона, закончена реконструкция 1-й очереди Центрального павильона.

На сегодняшний момент стадион "Химик" располагает:

- стандартное футбольное поле с травяным покрытием,

- западная трибуна на 3 905 мест,

- восточная трибуна на 3 775 мест,

- сборно-разборная трибуна на 254 места,

- хоккейный корт,

- 2 корта для большого тенниса с песчаным покрытием,

- большой универсальный спортивный зал (находится на реконструкции)

- малый зал для тяжелой атлетики (находится на реконструкции).

Однако, незавершенность работ по реконструкции павильона, возросшие требования к стадиону при проведении футбольных матчей со стороны Профессиональной Футбольной Лиги России и необходимость дальнейшего развития стадиона вынуждают говорить о необходимости скорейшего проведения работ по дальнейшему развитию материально-технической базы стадиона.

2. Цель и задачи Программы

Целью настоящего проекта является развитие спортивной материально-технической базы как основы дальнейшего развития стадиона "Химик" в качестве культурно-спортивного общегородского и областного центра и создания условий для оздоровления населения и привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В программе решаются следующие основные задачи:

- реконструкция существующих спортивных объектов стадиона "Химик" в соответствии с современными требованиями;

строительство ряда новых спортивных и иных объектов призванных улучшить систему предоставления услуг населению города;

- создание условий для развития наиболее массовых видов спорта, не имеющих в настоящее время необходимой спортивной базы (футбол, легкая атлетика);

- увеличение общего объема прибыли в бюджет города за счет увеличения платных услуг;

- создание материально-технической базы для проведения спортивно-массовых мероприятий различного уровня;

- привлечение внебюджетных средств для проведения реконструкции стадиона.

3. Сроки и этапы реализации

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по реконструкции стадиона в 2006 - 2008 гг. и осуществляется в три этапа, каждый из которых соответствует финансовому году.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы с указанием объектов финансирования представлен в приложении к Программе (прилагается).

Заказчик программы в процессе ее исполнения детализирует мероприятия программы с целью сокращения сроков исполнения и затрат и вносит в Тверскую городскую Думу предложения о внесении установленным порядком соответствующих изменений в программу.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета г. Твери. Ресурсное обеспечение программы из бюджета города Твери по годам представлено в Приложении к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери и другими заинтересованными в развитии стадиона "Химик" организациями, проектными, строительно-монтажными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение запланированных в программе мероприятий и привлекаемых на конкурсной основе.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери:

- является муниципальным заказчиком по поставке необходимой продукции и выполнению работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- готовит материалы для проведения конкурса по определению организаций - исполнителей работ, услуг по программным мероприятиям;

- заключает с организациями - исполнителями контракты на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление надзора за проводимыми работами;

- утверждает акты выполненных работ.

Разработка проектно-сметной документации осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Финансовое управление администрации г. Твери осуществляет перечисление финансовых средств на счет Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери на основании заявок. К заявкам на перечисление средств прикладываются документы - основания платежа: договора (контракты), акты выполненных работ, счета на авансирование.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери в течение 5 банковских дней с даты получения средств по данной программе перечисляет эти денежные средства организациям - исполнителям.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери как муниципальный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации Программы, атак же:

- заключает контракты с исполнителями на выполнение программных мероприятий;

- осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования;

- контролирует затраты по программным мероприятиям.

8. Ожидаемые конечные результаты программы

В ходе реализации программы предполагается выполнить следующие работы:

- ремонт ограждения стадиона;

- капитальный ремонт спортивного павильона;

- строительство 3-х теннисных кортов с искусственным покрытием;

- изготовление проекта на строительство газовой котельной и наружного освещения;

- строительство газовой котельной;

- капитальный ремонт наружного освещения;

- строительство гостевой трибуны;

Ожидаемым конечным результатом программы является создание на базе стадиона "Химик" общегородского культурно-спортивного центра, создания условий для оздоровления населения и привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом и как следствие увеличение объема поступающих в городской бюджет финансовых средств.

Согласно предварительным расчетам по окончании реконструкции стадиона ежегодная прибыль МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов" составит не менее 8000 тысяч рублей.

Предварительные расчеты по получению прибыли МУ ФК и С "Объединенная дирекция стадионов " по окончании реконструкции стадиона "Химик"

                                                          тыс. руб.

N	Наименование объекта или источника дохода	Планируемая суммарная прибыль в год
1	Большой зал Центрального павильона	1000
2	Тренажерный зал. (продажа абонементов)	500
3	Корты для большого тенниса	300
4	Пункт проката спортивного инвентаря	1400
5	Доход от проведения футбольных матчей	1500
6	Доход от аренды стадиона для проведения областных, всероссийских спортивно-массовых мероприятий, праздников и концертов	3000
7	Размещение рекламы	300
	Итого	8000