Приложение 3. Проект N 3. Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области

Приложение 3

к Плану мероприятий по проведению

административной реформы

в Тверской области на 2006-2008 годы

Проект N 3. Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций
и полномочий исполнительных органов государственной власти
Тверской области

1. Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность ответственного лица	Контактная информация
Экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области	Блохина И.В., заместитель Губернатора Тверской области	тел. (4822) 34 32 80, 50 92 98 г. Тверь, ул. Советская, д. 44

2. Цели программы проведения административной реформы в Тверской
области, на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы	Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта	Задачи проекта
Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.	Набор функций исполнительных органов государственной власти Тверской области и их структура не соответствуют современным требованиям, тормозят внедрение результативного управления и в целом снижают эффективность административного управления в области. Результаты функционального анализа, проведенного в 2004 году, требуют актуализации в связи с прошедшими за данный период изменениями. Требуется дополнительный анализ функций на предмет их избыточности и разработка новых положений и структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. - Решение проблемы проектным способом связано с необходимостью обеспечения тесной связи мероприятий, составляющих проект сжатыми сроками, в течение которых необходимо получить первые результаты и наличием потребности в финансовых затратах, выходящих за рамки смет исполнительных органов государственной власти Тверской области.	1. Ликвидация избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. 2. Конкретизация сферы функциональной ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области. 3. Совершенствование структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. 4. Внедрение механизмов, обеспечивающих регулярную актуализацию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области.

3. Этапы и сроки реализации проекта

N	Наименование мероприятия и его краткое описание	Срок реализации	Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета
I этап. Анализ функций органов исполнительных органов государственной власти Тверской области
1.1 1.1.1	Проведение горизонтального функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области камерального типа. Проведение анализа функций исполнительных органов государственной власти Тверской области на предмет корректности формулировок, избыточности, дублирования и ведомственной принадлежности.	3 квартал 2006 года	Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
1.2 1.2.1 1.2.2	Разработка и согласование предложений по совершенствованию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка предложений по совершенствованию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области. Рассмотрение и согласование предложений по совершенствованию функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области комиссией по проведению административной реформы в Тверской области.	3 квартал 2006 года	Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
1.3 1.3.1 1.3.2	Разработка и согласование предложений по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка предложений по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. Рассмотрение и согласование предложений по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области комиссией по проведению административной реформы в Тверской области.	3 квартал 2006 года	Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
II этап. Разработка и принятие нормативных правовых актов Тверской области, направленных на оптимизацию функций исполнительных органов государственной власти Тверской области
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3	Разработка и утверждение новых положений исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка проектов положений исполнительных органов государственной власти Тверской области. Подготовка проектов постановлений Администрации Тверской области об утверждении положений исполнительных органов государственной власти Тверской области. Принятие постановлений Администрации Тверской области.	4 квартал 2006 года	Данное мероприятие будет реализовано на основе результатов функционального анализа исполнительных органов государственной власти Тверской области, проведенного в 2004 году.
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	Разработка и утверждение новой структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка проектов структур исполнительных органов государственной власти Тверской области. Подготовка проектов распоряжений Администрации Тверской области об утверждении положений исполнительных органов государственной власти Тверской области. Принятие распоряжений Администрации Тверской области.	4 квартал 2006 года	Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета в 1-2 кварталах 2007 года.
III этап. Ликвидация избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области
3.1 3.1.1 3.1.2	Разработка и утверждение планов ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка плана и графика организационных преобразований, связанных с ликвидацией избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Утверждение планов ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.	1-2 кварталы 2007 года	Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
3.2 3.2.1	Реализация планов ликвидации избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Проведение организационных мероприятий, связанных с ликвидацией избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.	3-4 кварталы 2007 года	Данное мероприятие будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
IV этап. Разработка и нормативное закрепление механизмов, обеспечивающих актуальность текущего функционала исполнительных органов государственной власти Тверской области
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3	Разработка и утверждение порядка мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка порядка мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области "О порядке мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области". Принятие постановления Администрации Тверской области.	2-3 кварталы 2007 года	Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	Разработка и утверждение методических материалов, направленных на предотвращение принятия новых избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Разработка методических материалов, направленных на предотвращение принятия новых избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области. Подготовка проекта постановления Администрации Тверской области "О порядке проведения экспертизы вновь возникающих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области". Принятие постановления Администрации Тверской области.	2-3 кварталы 2007 года	Данное мероприятие не будет реализовано при отсутствии финансирования из федерального бюджета.
	В целом по проекту	3 квартал 2006 года - 4 квартал 2007 года

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование	Единица измерения	2006 год		2007 год		2008 год
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Ожидаемый итоговый результат реализации проекта: Разработаны и реализованы планы ликвидации в отношении большинства избыточных и дублирующих функций Конкретизирована сфера функциональной ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области Оптимизирована структура исполнительных органов государственной власти Тверской области Внедрены механизмы мониторинга существующих и вновь вводимых функций исполнительных органов государственной власти Тверской области
Доля избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым утверждены и реализованы планы их ликвидации, от общего количества избыточных и дублирующих функций, требующих проведения комплекса мероприятий по их ликвидации	%			100	100
Структура исполнительных органов государственной власти Тверской области соответствует принципам административной реформы в Российской Федерации	да/нет	нет	да	да	Да
Положения об исполнительных органах государственной власти Тверской области соответствуют стилистическим правилам формулирования функций органов власти	да/нет	да	да	да	да
Приняты постановления Администрации Тверской области, закрепляющие обязательность проведения мониторинга существующих и вновь вводимых функций на избыточность и дублирование	да/нет	нет	нет	нет	да
I этап проекта (промежуточный результат): Проведен функциональный анализ деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области Разработаны предложения по оптимизации функций и структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области
Наличие актуальных результатов функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области	да/нет	нет	да
Наличие разработанных предложений по оптимизации функций и структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области	да/нет	нет	да
II этап проекта (промежуточный результат): Разработаны и приняты нормативные правовые акты, закрепляющие оптимизацию функций исполнительных органов государственной власти Тверской области
Структура исполнительных органов государственной власти Тверской области соответствует принципам административной реформы в Российской Федерации	да/нет	нет	да
Положения об исполнительных органах государственной власти Тверской области соответствуют стилистическим правилам формулирования функций органов власти	да/нет	да	да
III этап проекта (промежуточный результат): Утверждены и реализованы планы ликвидации в отношении большинства избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области
Доля избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым утверждены и реализованы планы их ликвидации, от общего количества избыточных и дублирующих функций, требующих проведения комплекса мероприятий по их ликвидации	%			100	100
IV этап проекта (промежуточный результат): Приняты нормативные правовые акты Тверской области, закрепляющие обязательность проведения мониторинга существующих и вновь вводимых функций исполнительных органов государственной власти Тверской области на избыточность и дублирование
Принято постановление Администрации Тверской области "О порядке мониторинга функций исполнительных органов государственной власти Тверской области"	да/нет			нет	да
Принято постановление Администрации Тверской области "О порядке проведения экспертизы вновь возникающих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области"	да/нет			нет	да

Значимость результатов проекта для различных категорий граждан, проживающих в Тверской области.

Данный проект не имеет выраженной категории граждан, выступающих прямыми бенефициарами его результатов. В то же время, достижение главной цели проекта - оптимизации функций исполнительных органов государственной власти Тверской области - должно позволить существенно улучшить функционирование всей системы исполнительных органов государственной власти Тверской области. Как следствие, опосредовано в достижении результатов по данному проекту заинтересовано все население Тверской области, которое при более эффективной системе власти фактически выступает косвенным бенефициаром проекта.

Методы мониторинга и контроля достижения результатов реализации проекта.

Базовым методом мониторинга результатов по данному проекту выступает управленческий учет, связанный с оценкой своевременности достижения результатов, полноты реализации запланированных мероприятий. Как и для других проектов, для настоящего проекта предусматриваться ведение внутренней отчетности о ходе реализации проекта, которая систематически должна рассматриваться на Комиссии по проведению административной реформы.

Ответственный орган за проведение мониторинга результатов и хода выполнения проекта - Организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области.

4. Риски реализации проекта

ГАРАНТ:

Нумерация частей приложения приводится в соответствии с источником

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|        Наименование риска        |  Анализ причин его возникновения  |       Механизмы минимизации       |

|----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------|

|1.     Длительные     политические|Тема  организационных   изменений в|Проведение          разъяснительных|

|согласования  и     конфронтация в|структуре  исполнительных   органов|мероприятий.                       |

|отношении    нормативных    актов,|государственной   власти   является|                                   |

|связанных с  изменением  структуры|политически напряженной.           |                                   |

|исполнительных             органов|                                   |                                   |

|государственной  власти   Тверской|                                   |                                   |

|области, ликвидацией избыточных  и|                                   |                                   |

|дублирующих функций.              |                                   |                                   |

|----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------|

|                                  |Конкурсное распределение субсидий в|                                   |

|2. Отсутствие софинансирования  со|2006     году.     Неопределенность|Формирование альтернативного  плана|

|стороны  федерального    бюджета в|получения   субсидий   федерального|реализации  проекта  в   "усеченном|

|2006-2008 годах.                  |бюджета        на         поддержку|варианте", без финансовой поддержки|

|                                  |административной          реформы в|со стороны федерального бюджета.   |

|                                  |2007-2008 годах.                   |                                   |

|----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------|

|3.                 Несвоевременное|Сложившаяся практика  распределения|Частичная минимизация -  заключение|

|софинансирование        проекта со|конкурсных               субсидий и|внешних  договоров  по   реализации|

|стороны федерального бюджета.     |финансирования   НИОКР   за    счет|мероприятий  программы  с  условием|

|                                  |средств федерального бюджета.      |отсроченной оплаты.                |

|----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------|

|4.    Риск    срыва     выполнения|"Скрытый   саботаж"   со    стороны|Проведение широкой  разъяснительной|

|запланированных       мероприятий,|отдельных   должностных       лиц и|работы  в   среде   государственных|

|реализации  разработанных   планов|исполнительных              органов|гражданских   служащих  о   целях и|

|сокращения            избыточных и|государственной   власти   в   силу|назначении настоящего проекта.     |

|дублирующих функций.              |непонимания  назначения   проекта и|                                   |

|                                  |его отдельных мероприятий.         |                                   |

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

6. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1) Трудовые ресурсы

Наименование	2006		2007		2008
	занятость в проекте		занятость в проекте		занятость в проекте
	Срок участия в проекте, мес.	Доля рабочего времени, затрачи- ваемого на участие в проекте, %	Срок участия в проекте, мес.	Доля рабочего времени, затрачи- ваемого на участие в проекте, %	Срок участия в проекте, мес.	Доля рабочего времени, затрачи- ваемого на участие в проекте, %
Основной персонал
Блохина И.В., заместитель Губернатора Тверской области	6	4	12	10
Кривенок А.В., начальник организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области	6	10	12	10
Максимова М.А., начальник управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора Тверской области	6	7	12	5
Рахманова С.В., начальник правового управления аппарата Губернатора Тверской области	6	10	12	10
Линейные специалисты уполномоченного органа и иных исполнительных органов государственной власти Тверской области**
Привлекаемые эксперты***
Количество человек (3-5)

* Перечень и степень загрузки линейных специалистов в уполномоченном за проведение административной реформы органе и прочих исполнительных органах государственной власти Тверской области рассчитать и указать не представляется возможным, поскольку текущее и оперативное управление относится к компетенции руководителей соответствующих исполнительных органов государственной власти Тверской области и их структурных подразделений. Ориентировочно в реализации проекта будет задействовано линейных специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской области: в 2006 году - 20-30, в 2007 году - 10-15. Средняя степень загрузки данных специалистов в реализации настоящего проекта ориентировочно составит не более 2% их рабочего времени.

** Привлечение экспертов к реализации проекта будет осуществлено посредством проведения конкурса на выполнение соответствующих работ и услуг. Пик экспертного участия в реализации проекта планируется на 2006 год.

2) Финансовые средства по статьям расходов

                                                              тыс. рублей

Статьи ЭКРБ	Код	Плановый период					Итого на плановый период
		2006			2007	2008
		1 вариант средства областно- го бюджета Тверской области	2 вариант		1 вариант средства областного бюджета Тверской области	1 вариант средства областного бюджета Тверской области	средства областного бюджета Тверской области		средства федераль- ного бюджета
			средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета			1 вариант	2 вариант
Заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на оплату труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	226	-	-	-	200	-	500	500	1 000
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов на реализацию проекта	800	-	-	-	200	-	500	500	1 000

Пояснения к таблице:

- прочие услуги - расходы на проведение функционального анализа, на разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, на проведение обучающих семинаров и тренингов внешними экспертными организациями; расходы на обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта, консультационные и прочие услуги.

Запрашиваемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета в 2006 году и в последующие годы.

Требуемый объем софинансирования проекта из федерального бюджета составляет 1 000 тыс. рублей, в том числе 1 000 тыс. рублей - в 2007 году.

В случае отсутствия федерального софинансирования глубина проработки проекта заметно снизятся. Предположительно в отсутствии федерального софинансирования будут достигнуты следующие результаты:

- в 2006 году будут разработаны и утверждены положения исполнительных органов государственной власти тверской области;

- в 2007 году будут разработаны и реализованы планы ликвидации в отношении большинства избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Порядок использования средств федерального бюджета определяется действующим бюджетным законодательством РФ и законодательством РФ в сфере организации и осуществления государственных закупок. Все расходы на реализацию проекта будут осуществляться централизовано уполномоченным на проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально полный учет расходов.

Расходы, связанные с разработкой проектов нормативных правовых актов, проведением функционального анализа, подготовкой соответствующих рекомендаций и предложений по оптимизации государственных функций, покупкой консультационных и иных услуг - в форме государственного контракта на выполнение соответствующих работ и услуг.