Приложение 20. Цели, приоритетные направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития муниципального образования Кесовогорский район на период до 2020 года

Приложение 20
к Программе социально-экономического
развития Тверской области
на период до 2020 года

Цели, приоритетные направления и ожидаемые результаты
социально-экономического развития муниципального образования Кесовогорский район на период до 2020 года

Общие сведения

Кесовогорский район расположен на востоке Тверской области и граничит на северо-востоке с соседней Ярославской областью, на севере, западе и юге к нему примыкают земли Сонковского, Бежецкого, Кашинского районов Тверской области.

Территория района - 962 кв. км.

Численность населения на 01.01.2012 составила 8,2 тыс. человек.

Кесовогорский район включает в себя городское поселение посёлок Кесова Гора и 6 сельских поселений.

Расстояние до областного центра по автодороге - 190 км, до Москвы - 250 км, до Санкт-Петербурга - 700 км.

Железнодорожное сообщение от станции Кесова Гора осуществляется пассажирским поездом Москва - Рыбинск и пригородным поездом Сонково- Савёлово.

Климат района умеренно континентальный.

Преобладающими почвами являются дерново - слабо- оподзоленные. Качество почв выше среднеобластного уровня.

Общий земельный фонд района составляет 96 222 га, в том числе: сельхозугодия - 50 858 га, из них пашня - 35 881 га, сенокосы и пастбища - 14 685 га. Земли сельскохозяйственного назначения - 48 217 га, земли крестьянских (фермерских) хозяйств - 275 га, приусадебные участки граждан - 2 261 га.

Территория района на 37 % покрыта лесами. Площадь лесов -36 030 га.

Главной достопримечательностью района является действующий Никольский храм.

На территории района имеются запасы полезных ископаемых: песок строительный, глина и суглинок кирпичные. Месторождения не разрабатываются.

1. Комплексный анализ социально-экономического положения муниципального образования

1.1. Демографическая ситуация

Демографические процессы, происходящие на территории Кесовогорского район, характеризуются следующими данными.

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Численность постоянного населения (среднегодовая) (человек)	8 500	8 300	8 300	8 196	8 212
к предыдущему году (%)	-	97,6	100	98,7	100,2
в том числе: - городское	3900	3800	3800	3839	3864
-сельское	4600	4500	4500	4357	4348
Доля сельского населения (%)	51,1	54,2	54,2	53,2	52,9
Родилось (человек)	82	85	87	78	83
к предыдущему году (%)	-	103,6	102,4	89,7	106,4
Умерло (человек)	175	186	214	183	152
к предыдущему году (%)	-	106,3	115,1	85,5	83,1
Естественный прирост, убыль (человек)	93	101	127	105	69
к предыдущему году (%)	-	108,6	125,7	82,7	65,7
Коэффициент естественного прироста, убыли на 1000 человек населения	10,9	12,2	15,3	12,8	8,4

Кесовогорский район по численности населения занимает 30 место среди муниципальных образований Тверской области. В районе преобладает сельское население, которое составляет свыше 50 %.

За 5 лет население уменьшилось на 288 человек, или 3,4 %. За последние два года ситуация несколько стабилизировалась, снижена смертность населения, пик которой пришелся на 2009 год. Снижение смертности связано с улучшением обслуживания населения района: открытием офисов врача общей практики (семейных врачей), стабильной работой медицинских организаций.

Естественная убыль населения за предшествующие пять лет составила 495 человек. Пик естественной убыли населения наблюдался в 2009 году - 127 человек.

В среднем смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.

Миграция населения характеризуется тем, что в районе прибывает меньше населения, чем убывают.

Продолжительность жизни мужчин ниже, чем продолжительность жизни женщин на 10 лет. Средняя продолжительность жизни в районе в целом составляет 69 лет.

1.2. Занятость населения

В структуре населения района на 01.01.2012 наименьший удельный вес занимает население моложе трудоспособного возраста - 17 %. Население старше трудоспособного возраста превышает численность населения моложе трудоспособного возраста на 13 %. На 10 человек трудоспособного возраста приходится 9 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.

За 5 предшествующих лет удельный вес населения старше трудоспособного населения не изменился и составляет 30 %.

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Занятого в экономике района (человек)	4 600	4 600	4 500	4 400	4 400
Численность зарегистрированных безработных (человек)	67	86	158	160	161
Уровень безработицы (%)	1,5	2	3,7	3,7	3,5
Процент трудоустройства (%)	64	71	56,4	56,4	51,2

На территории Кесовогорского района с каждым годом наблюдается рост численности безработных. В 2007 году было зарегистрировано 67 безработных, в 2011 году - 161 человек, что больше на 94 человека или в 1,4 раза. Уровень безработицы вырос с 1,5 % в 2007 году до 3,5 % - в 2011 году. Наблюдается снижение процента трудоустройства населения. По причине экономического кризиса за этот период времени на территории района прекратили хозяйственно-финансовую деятельность: МУП "Птицефабрика Кесовогорская", хлебокомбинат, молокозавод, ООО "Базальтстрой".

Больше всего в целях трудоустройства в центр занятости обращаются женщины. По сравнению с 2007 годом количество обратившихся женщин в центр занятости возросло на 69 человек, или 34 %. Трудоустройство их снижено на 5 человек. Процент трудоустройства женщин в 2007 году - 63 %, в 2011 году - 46 %. Процент трудоустройства мужчин выше.

1.3. Уровень жизни населения

В 2011 году по сравнению с 2007 годом заработная плата возросла по сельскому хозяйству в 2,2 раза; по обрабатывающим производствам - в 2,8 раза; по строительству - в 1,7 раза; по здравоохранению - в 1,8 раза; по торговле - в 2,3 раза; по образованию - 1,7 раза; по транспорту и связи - в 2,3 раза.

В предшествующие 5 лет среднемесячная заработная плата составляла.

Вид экономической деятельности	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Сельское хозяйство	3 800	5 457	8 295	6 923	8 662
Обрабатывающие производства	5 126	7 253	11 139	12 335	14 335
Строительство	16 578	20 186	21 785	24 567	29 015
Торговля	7 459	9 193	14 139	16 399	17 270
Образование	5 227	6 592	8 545	8 551	8 925
Здравоохранение	6 643	8 217	9 751	10 346	11 808
Транспорт и связь	13 118	16 496	22 638	25 403	30 318

К транспорту и связи относится нефтеперекачивающая станция "Инякино". На данном предприятии самая высокая заработная плата - 30 318 руб.

Самая низкая заработная плата остаётся в сельском хозяйстве - 8 662 руб. На низком уровне остаётся заработная плата в образовании - 8 925 руб.

Индекс уровня жизни населения за период с 2007 по 2011 годы вырос в районе со 148,7 до 153,5 %.

1.4. Промышленность

К промышленным предприятиям, которые относятся к виду деятельности "Обрабатывающие производства", на территории Кесовогорского района относятся ООО "ДСК" ( деревообрабатывающий цех), ООО "Авель XXI век" - занимается переработкой мяса, ООО "Альтернатива - Т"- занимается производством рулонных кровельных материалов ( рубикром, гидростеклонзол), ОАО "Ремонтно-техническое предприятие (деревообрабатывающий цех).

Объемы выпускаемой продукции этими предприятиями представлены ниже.

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
ОАО "Ремонтно-техническое предприятие (деревообрабатывающий цех) (тыс. рублей)	980	500	599	1 164
ООО "Альтернатива - Т" (тыс. рублей)	4 100	2 980	8 303	6 612
ООО"ДСК" (деревообрабатывающий цех) (тыс. рублей)	6 000	20 898	32 348	35 100
ООО "Авель XXI век" (тыс. рублей)	-	-	27 000	42 491
Итого по району (тыс. рублей)	11080	24 378	68 250	85 367
к предыдущему году (%)	-	220,0	279,9	125,0

1.5. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основой экономики района.

На территории района действует 12 сельхозпредприятий, из них 8 сельхозкооперативов. Основная специализация хозяйств района - молочно-мясное животноводство и растениеводство. Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 595 человек.

В животноводстве района в хозяйствах всех категорий наблюдается спад производства молока. За период с 2008 года по 2011 год снижение составило 30 %, или 3 950 тонн. Причиной этого является сокращение поголовья коров и снижение их продуктивности. За 4 года коров уменьшилось на 969 голов. В целом поголовье крупнорогатого скота сокращено на 1 748 голов.

Посевные площади на территории Кесовогорского района сохраняются и составляют 24 327 га.

Основные проблемы:

- отсутствие кадров, особенно доярок;

- недостаток квалифицированных специалистов (ветврачей, агрономов, механиков);

- низкие закупочные цены на сельхозпродукцию;

- несвоевременная оплата за сданную сельхозпродукцию;

- низкая оплата труда на селе;

- отсутствие престижа работы на селе.

Развитие агропромышленного комплекса Кесовогорского района

Показатель	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Численность поголовья скота и птицы на конец года во всех категориях хозяйств:
Крупный рогатый скот	голов	7 982	7 185	7 285	6 234	6 128
в том числе коровы	голов	3 822	3 369	3 194	2 853	2 769
Свиньи	голов	610	705	535	394	379
Овцы и козы	голов	490	494	576	494	426
Птица всех возрастов	тыс. голов	4,263	3,922	3,445	3,578	3,686
Лошади	голов	82	70	54	48	51
Посевные площади во всех категориях хозяйств:
Посевная площадь, всего	га	21 610	22 670	23 417	24 327	23 925
из нее зерновые	га	5 635	5 166	3 937	3 463	3 824
в том числе озимые	га	6	600	623	320	158
пшеница	га	-	600	623	320	158
рожь	га	6	-	-	-	-
яровые	га	5 629	4 566	3 314	3 143	3 666
пшеница	га	1 491	1 131	634	545	773
ячмень	га	505	377	250	100	25
овес	га	3 526	3 058	2 430	2 468	2 868
зернобобовые	га	107	-	-	30	-
лен / рапс	га	422/	190/	-	-	- / 95
картофель	га	164	161	166	171	205
овощи	га	30	31	31	31	32
Кормовые	га	15 359	17 122	19 283	20 662	19 769
в том числе многолетние травы	га	13 339	14 144	16 716	18 051	18 155
однолетнее травы		2 020	2 978	2 567	2 611	1 614
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств:
Зерно (в весе после доработки)	тонн	8 918,5	6 519,4	4 949,7	4 421,4	5 341
Картофель	тонн	2 445,2	2 199,1	1 757,2	2 825	2 825 565
Овощи	тонн	732,9	651	527	565
Скот и птица - всего (в живом весе)	тонн	1 075,8	8 67,9	800,3	859,6	812,5
в том числе
Крупного рогатого скота	тонн	838	790,3	720,5	792,7	751,9
Свиней	тонн	54,7	54,9	60,7	50	43,9
Овец и коз	тонн	14,9	12,5	11,9	11,2	11,2
Птицы	тонн	147,1	2,5	2,6	2	2
Прочих видов	тонн	21	7,7	4,6	3,7	3,5
Молоко	тонн	13 229	11 923,1	10 409	9 202,1	9 279
Яйца	тыс. шт.	14 185	819	784	715	725

1.6. Потребительский рынок товаров и услуг

Доля оборота розничной торговли по Кесовогорскому району по итогам за 2011 год составила 0,3 % от оборота розничной торговли в целом по области.

Обеспеченность торговыми площадями в Кесовогорском районе на 1000 жителей в I квартале 2012 года составила 450 кв. м и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,5 %.

В настоящее время ситуация на рынке торговли в Кесовогорском районе стабильная, предприятия и предлагаемый ассортимент продукции удовлетворяют потребности населения.

Основные показатели по розничной торговле

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Количество предприятий розничной торговли (единиц)	74	74	74	73	75
Торговая площадь предприятий розничной торговли (кв. м)	3490	3490	3490	3463	6595
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 тыс. жителей	410,6	420,5	420,5	422,3	804,2
Оборот розничной торговли (млн. рублей)	108,2	140,3	166,8	178,7	205,1
Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. рублей)	12,7	16,9	20,0	21,8	25,0

За 2011 год в районе открылось 3 объекта торговли.

В тоже время, наряду с открытием новых предприятий часть ранее действующих торговых точек закрывается, что обусловлено высоким уровнем конкуренции на потребительском рынке. За 2011 год закрыто 5 торговых точек.

Общая площадь объектов предприятий розничной торговли на 01.01.2012 составила 6 595 кв. м, в том числе на селе - 2 458,1 кв. м.

Для обеспечения населения товарами первой необходимости каждую пятницу проводится ярмарка выходного дня (рынок). Ежеквартально проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием местных сельхозтоваропроизводителей.

В Кесовогорском районе осуществляют свою деятельность 5 предприятий общественного питания: 1 ресторан, 1 кафе, 3 столовые (общедоступные, школьные, при предприятиях).

Бытовые услуги оказывает 14 предприятий.

1.7. Малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2012 на территории Кесовогорского района осуществляло деятельность 212 субъектов малого бизнеса, в том числе 17 малых предприятий, 195 индивидуальных предпринимателей.

Основные показатели по субъектам малого бизнеса

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Количество зарегистрированных малых предприятий, всего (единиц)	20	20	20	17	17
в том числе: - сельское хозяйство	18	18	18	15	15
- строительство	2	2	2	2	2
Оборот малых предприятий всего (млн. рублей)	60,7	59	53	48	46
Численность занятых в малом предпринимательстве (человек)	905	900	724	700	612
Численность индивидуальных предпринимателей на конец периода (человек)	270	270	205	205	195
Численность занятых у индивидуальных предпринимателей (человек)	1 030	1 030	1 010	1 010	1 050
Доля занятых у индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в районе (%)	22,4	22,4	22,4	22,9	23,9

Основная доля зарегистрированных индивидуальных предпринимателей занята торгово-закупочной деятельностью. У сельских жителей предпринимателями производится закупка сельхозпродукции - творога, молока, мяса, меда и так далее, которая реализуется населению г. Москвы. Но вместе с тем, развиваются и другие виды услуг: автотранспортные услуги; услуги по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств; услуги по пошиву и ремонту одежды; посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества. В районе созданы предприятия по оказанию бытовых услуг (сапожная мастерская, ремонт бытовой техники, парикмахерские услуги), ритуальных услуг. Кроме того, малый бизнес охватывает сферу по заготовке и переработке древесины; по ремонту и строительству объектов.

За 2011 год в местный бюджет района от субъектов малого предпринимательства поступило налогов в сумме 2 357 тыс. руб. Удельный вес налогов от предпринимательства в общей сумме доходов бюджета района составляет 7,4 %.

1.8. Социальная сфера

1.8.1. Здравоохранение

Сеть медицинских организаций района состоит из государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кесовогорская ЦРБ" (поликлиника на 58 посещений в смену, круглосуточный стационар на 41 койко-место, дневной стационар на 25 койко-мест), на селе: 3 офиса врача общей практики (семейных врача) (Стрелихинское, Никольское и Лисковское сельские поселения), 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

По состоянию на 2012 год в системе здравоохранения занято 16 врачей и 70 работника среднего медицинского персонала, 25 работников младшего медицинского персонала. За 2011 год в круглосуточном стационаре пролечено 1 159 больных, в том числе детей - 189. По сравнению с 2010 годом численность пролеченных больных сократилась на 450 человек. В стационаре с дневным пребыванием пролечено 527 человек. Скорой медицинской помощью обслужено 3 402 вызовов, что на уровне 2010 года. В поликлинике посещаемость сохранилась на уровне 2010 года. Хирургической службой в стационаре проведено 142 операции, или на 57 операций меньше 2010 года.

Выполнение муниципального заказа

Показатель	2010 год			2011 год
	план	факт	%	план	факт	%
Стационар	12,5	16,1	128,8	13,0	12,2	93,8
Поликлиника	62,0	62,8	101,3	62,2	67,2	108,0
Дневной стационар	3,3	3,6	109,1	3,4	5,4	158,8
Скорая помощь	2,6	3,3	126,9	2,6	3,2	123,1

Задействованность койко-места в районе за 2011 год составила 299,6 дней против 245,7 дней в 2010 году, при среднеобластном показателе - 307.

В Кесовогорском районе продолжаются позитивные сдвиги в оказании амбулаторно-поликлинической помощи населению. За 2010-2011 годы отмечается существенный рост посещаемости в амбулаторно-поликлинических учреждениях и впервые районный показатель превысил среднеобластной показатель (2010 год - 8,3; 2011 год - 8,5 обращений на 1 жителя в год при среднеобластном показателе- 7,6).

Определенные успехи достигнуты в работе врачей первичного медицинского звена на селе - врачей общей практики (семейных врачей).

Уровень обращения населения в районе за скорой медицинской помощью постоянно превышает среднеобластной уровень.

1.8.2. Образование

В настоящее время систему образования района представляют: 5 юридических лиц муниципальных образовательных учреждений, 3 филиала муниципального образовательного учреждения Кесовогорская средняя общеобразовательная школа, 4 юридических лица дошкольных образовательных организаций, 2 муниципальные организации дополнительного образования: центр внешкольной работы и детско-юношеская спортивная школа.

Кадрами обеспечены все образовательные организации. В системе образования Кесовогорского района 113 педагогических работника, из них имеют высшее образование 64 % учителей, 10 педагогов, или 8 %, имеют высшую квалификационную категорию.

1.8.3. Социальная защита

В системе социальной защиты населения района государственное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Кесовогорского района (ГУ "КЦСОН") осуществляет деятельность по трем функциональным направлениям:

- решение общих вопросов социальной поддержки граждан;

-социальная поддержка семьи, женщин и детей;

- социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

В комплексном центре социального обслуживания населения занято 69 социальных работников, которыми обслуживается 110 человек. За 2011 год государственную социальную помощь получили 209 семей на сумму 838,62 тыс. руб.

Также в системе социальной защиты населения функционирует государственное учреждение "Высоковский дом-интернат для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области", где проживает 18 человек, государственное учреждение "Феневский дом-интернат для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области" (16 человек) и государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Кесовогорского района" с численностью воспитанников 12 человек.

По данным территориального отдела социальной защиты населения Кесовогорского района за 2011 год социальные выплаты составили 35 млн. руб. Из них 424 семьи получили субсидии на жилищно-коммунальные услуги в сумме 3,88 млн. рублей, 547 семей получили детские пособия в сумме 1,8 млн. рублей, 8 человек получили субсидии на жилье в сумме 9,7 млн. руб. Численность получателей льгот по жилищно-коммунальным услугам - 1 190 человек, сумма льгот - 6,7 млн. руб.

1.8.4. Культура

В настоящее время зарегистрировано пять учреждений культуры:

- муниципальное учреждение культуры "Кесовогорский дом культуры" с 12 сельскими филиалами;

- муниципальное учреждение "Кесовогорский районный краеведческий музей";

- муниципальное учреждение культуры "Кесовогорская межпоселенческая центральная библиотека" с детским отделением и 13 сельскими филиалами;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств";

- казенное учреждение культуры, которое включает в себя отдел культуры, бухгалтерию и телевидение.

Особого внимания требует материально-техническая база учреждений культуры, которая остается слабой.

1.8.5. Молодежная политика

В 2007 году в районе создано общественное объединение "Важное дело", которое проводит много мероприятий, акций по патриотическому воспитанию: "Я не курю", "Сообщи где торгуют смертью", "Здоровая молодежь", "День борьбы со СПИДом". В районе стало традицией - торжественное вручение паспортов.

В рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей на период 2009-2012 годы" в 2011 году 13 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 11 семей это право уже реализовали, в 2012 году - 5 семей, в 2013 году - планируется выдать 6 свидетельств.

1.8.6. Физическая культура и спорт

Количество занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет около 2 000 человек. Физкультурное движение осуществляют 5 организаций дошкольного образования, 5 общеобразовательных школ, детско-юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы. В Кесовогорском отделении полиции муниципального отдела МВД России "Кашинский", 34-я пожарной части - обособленного подразделения государственного учреждения "Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области" по охране поселка Кесова Гора и Кесовогорского района, муниципальном унитарном предприятии "Торговое объединение", ООО "Дорожная строительная компания", нефтеперекачивающей станции "Инякино" созданы секции и группы по видам спорта. Также спортивная работа ведется при стадионе поселка Кесова Гора.

В Кесовогорском районе имеется 33 спортивных сооружения, работают 13 штатных работников.

В зимний период организована работа катка на хоккейном корте. В летний период работают баскетбольная, волейбольная площадки, площадка для мини-футбола. Здесь занимаются более 200 человек. Кроме того, установлен хоккейный корт при муниципальном образовательном учреждении Стрелихинская средняя общеобразовательная школа.

1.9. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда составляет 262,4 тыс. кв. м, в том числе площадь муниципального жилищного фонда - 14 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов на 1 человека составила 32 кв. м. Обеспеченность жилья водопроводом - 37 %. Уровень газификации жилья - 91 %.

Услуги населению по теплоснабжению с 01.08.2011 предоставляет ООО "Весьегонский энергоремонт" "Кесова Гора". Выработка тепловой энергии составила 2 203 Гкал, себестоимость 1 Гкал - 2 441 руб. С 01.07.2012 теплоснобжением в районе занимается муниципальное унитарное предприятие "Кесовогорье".

С 01.01.2011 услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает ООО "Сервис Плюс". По данным предприятия за отчетный период подано воды 125,66 тыс. куб. м, пропущено сточных вод - 28 057 куб. м. Себестоимость 1 куб. м воды составила 24,66 руб., при установленном тарифе за 1 куб. м воды - 24,03 руб. По результатам производственной деятельности предприятием за 2011 год получен убыток в сумме 266,34 тыс. руб.

За 2011 год вывезено мусора 13 380 куб. м, утилизировано мусора 13 720 куб. м.

На жилищно-коммунальное хозяйство из бюджета района за 2011 год выделено 4 738 тыс. руб. Имеются котельные, которые работают на газе.

1.10. Исполнение бюджета

Доходы бюджета в целом за период с 2007 по 2011 год увеличились в 1,5 раза, при этом собственные доходы выросли на 45,7 %, а сумма безвозмездных перечислений - на 54,7 % за счет изменения системы межбюджетных отношений в рамках действия бюджетного законодательства, законодательства о местном самоуправлении и принципов распределения регулирующих доходов. Доля финансовой помощи в общей структуре доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района в 2011 году составляла 77,5 % против 76,5 % в 2007 году, что свидетельствует о значительной зависимости бюджета района от бюджета региона.

Доходы и расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кесовогорский район (тыс. рублей)
Годы	Доходы		Собственные доходы		Безвозмездные поступления		Расходы
	всего	темп роста (%)	всего	темп роста (%)	всего	темп роста (%)	всего	темп роста (%)
2008	142 702	107,4	47 147	150,8	95 555	94,0	157 751	89,0
2009	138 727	97,2	67 721	143,6	71006	74,3	145 436	92,2
2010	165 603	119,4	52 935	78,2	112 668	158,7	157 606	108,4
2011	202 874	122,5	45 567	86,1	157 307	139,6	158 609	100,6

Основным доходным источником для района является налог на доходы физических лиц, по которому поступления в консолидированный бюджет Кесовогорского района выросли за период с 2007 года по 2011 год на 10,4 млн руб. Этот налог составил 59,7 % от собственных доходов в 2011 году. За счет собственных доходных источников выполняется 2,5 % расходных обязательств муниципального образования.

Наименование отрасли	2008 год		2009 год			2010 год				2011 год
	тыс. рублей	доля (%)	тыс. рублей	доля (%)		тыс. рублей		доля (%)		тыс. рублей	доля (%)
1	2	3	4	5	6		7		8			9
Всего	157 751	100	145 436	100		157 606		100		158 609	100
в том числе
Общегосударственные вопросы	28 701	18,2	30 025	20,6		37 420		23,7		28 089	17,7
Национальная оборона	466	0,3	557	0,4		560		0,4		597	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	259	0,2	1 392	1,0		547		0,3		694	0,4
Национальная экономика	5 069	3,2	2 170	1,5		3 718		2,4		4 418	2,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	23 671	15,0	14 725	10,1		12 478		7,9		11 784	7,4
Образование	56 766	36,0	53 599	36,9		58 089		36,9		69 660	43,9
Культура	15 330	9,7	15 824	10,9		22 065		14,0		17 126	10,8
Здравоохранение	13 542	8,6	13 140	9,0		15 538		9,9		16 561	10,4
Социальная политика	4 230	2,7	9 348	6,4		3 528		2,2		5 612	3,5
Физическая культура	5 750	3,6	403	0,3		1 206		0,8		1 102	0,7
Средства массовой информации	1 477	0,9	1 180	0,8		1 035		0,7		1 766	1,1
Обслуживание муниципального долга	2 490	1,6	3 073	2,1		1 422		0,9		1 200	0,8

Расходы бюджета муниципального образования в 2011 году по сравнению с 2007 годом уменьшились на 10,5 % в связи с уменьшением расходов по капитальным вложениям и передачей отрасли "Здравоохранение" на финансирование через областной бюджет. Основными расходными статьями бюджета остается финансирование отраслей социально-культурной сферы.

2. Приоритетные направления и ожидаемые результаты развития муниципального образования Кесовогорский район на период до 2020 года

Анализ социально - экономического положения муниципального образования определил основные приоритетные направления - это формирование эффективной экономики, способной обеспечивать последовательное повышение уровня и качество жизни населения на основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования.

1. Создание условий для развития экономического блока

Задачи:

- создание благоприятного инвестиционного климата на территории района;

- организация переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие туризма и развития придорожного сервиса;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наименование задачи, мероприятия	Срок реализации
1	2
1.Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района.
1.1.Установка вышки цифрового телевидения в посёлке Кесова Гора	2013-2014 годы
1.2.Осуществление реконструкции электротехнической защиты на магистральных газопроводах "Ухта-Торжок", проходящих по территории Кесовогорского района	2013-2020 годы
1.3.Проектирование, капитальный ремонт административного здания в п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, 7 для размещения и организации работы многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг - дополнительно планируемое количество рабочих мест - 10	2014 год
1.4.Ввод в эксплуатацию вновь построенного административного здания в п. Кесова Гора	2013 год
1.5.Строительство и ввод в эксплуатацию автозаправочной станции с техническим обслуживанием автомашин (застройщик ООО "Дорожная строительная компания" по окружной дороге "Кашин - Кесова Гора - Бежецк" - дополнительно планируемое количество рабочих мест - 7	2015 год
1.6.Ремонт межпоселенческих дорог: - д.Стрелиха -д. Бобровка - д.Суходол - Кесова Гора -д.Елисеево - д.Дёмшино Ремонт дорог в п. Кесова Гора	2013-2020 годы
2.Организация переработки сельскохозяйственной продукции на территории района
2.1. Запуск в эксплуатацию молочного завода по производству соевого молока - дополнительно планируемое количество рабочих мест - 15	2014 год
2.2. Строительство свинофермы на 600 голов в д. Гребни Стрелихинского сельского поселения	2015-2016 годы
2.3.Строительство овчарника на 300 голов в д. Васильково Феневского сельского поселения	2014-2015 годы
2.4.Строительство и организация сельскохозяйственного рынка	2015 г.
2.5.Производство картофеля	2013-2020 годы
1	2
2.6.Развитие мясо - молочного производства	2013-2020 годы
2.7. Создание крестьянских (фермерских) хозяйств	2013-2020 годы
2.8.Проведение ежегодного соревнования среди сельскохозяйственных предприятий района на переходящий Кубок имени почётного работника сельского хозяйства Тверской области Назарова В.Н. и денежную премию главы района	2013-2020 годы
2.9.Привлечение жителей села к участию в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья на селе	2013-2020 годы
3.Развитие туризма
3.1.Разработка и реализация программы развития туризма в Кесовогорском районе	2013 год
3.2.восстановление храмов п. Кесова Гора, д. Васильково, д. Высоко-Борисовское, д. Байково	2013-2020 годы
3.3.Определение туристских маршрутов на территории Кесовогорского района, их обустройство	2013-2014 годы
3.4.Пополнение, обновление экспонатов в районном музее, изготовление сувенирной продукции	2013-2020 годы
3.5. Капитальный ремонт столовой муниципального унитарного предприятия "Торговое объединение"	2013 год
4. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
4.1. Расширение торговых площадей (открытие магазина "Дикси") - дополнительное планируемое количество рабочих мест - 15	2012 год
4.2.Организация производства хлебобулочных и кондитерских изделий (ООО "Хозяин")	2015 год
4.3. Открытие химчистки	2018 год
4.4. Организация пунктов сбора и сортировки твердых бытовых отходов	2017-2019 годы
4.5.Организация углубленной переработки древесины (индивидуальный предприниматель Приступа, индивидуальный предприниматель Барыкин, ООО "Дорожная строительная компания") - дополнительное планируемое количество рабочих мест - 25	2013-2020 годы

Целевые показатели направления

Целевой показатель	Значение показателя
	этап 2013 -2014 годы на 01.01.2015	этап 2015-2017 годы на 01.01.2018	этап 2018-2020 годы на 01.01.2021
1	2	3	4
1.Объем производства промышленной продукции (млн. рублей)	103	108	113
2. Объем производства сельскохозяйственной продукции (млн. рублей)	443,6	460	480
3. Торговая площадь (кв. м)	3983	4000	4100
4. Товарооборот (млн. рублей)	430,9	450,6	470,5
5.Численность работающих (человек)	2800	2850	2910
6.Количество туристов (человек)	500	1000	1500
7.Собственные доходы бюджета (млн. рублей)	50	55	60

1. Создание условий для развития человеческого потенциала

Задачи:

- совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества образовательных услуг;

- повышение качества медицинских услуг;

- улучшение жилищных условий населения;

- реализация права граждан на доступ к услугам и в учреждения физической культуры и спорта;

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

Наименование задачи, мероприятия	Срок реализации
1	2
1.Совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
1.1.Строительство очистных сооружений в п. Кесова Гора	2017-2020 годы
1.2.Реконструкция водоочистных станций "Струя 400"	2015 год
1.3.Реконструкция котельной детского сада "Ласточка"	2014 год
1.4.Ремонт водопроводных сетей в п. Кесова Гора	2015-2020 годы
1.5.Передача водопроводных сетей на селе в муниципальную собственность сельских поселений	2013-2020 годы
1.6.Ремонт электросетей	2013-2020 годы
2.Повышение качества образовательных услуг
2.1.Реконструкция первого корпуса Кесовогорской средней школы	2012-2013 годы
2.2.Капильный ремонт здания детского сада N 1	2014 год
2.3.Капитальный ремонт здания детского сада "Ласточка"	2013 год
2.4.Текущий ремонт здания дома школьника	2012 год
3.Повышение качества медицинских услуг
3.1.Открытие фельдшерско-акушерского пункта в д. Лисково	2012 год
3.2.строительство столовой на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кесовогорская больница"	2015 год
1	2
3.3.Капитальный ремонт поликлиники в п. Кесова Гора	2018 год
4.Улучшение жилищных условий населения
4.1.Осуществление комплексной жилищной застройки силами ООО "Дорожная строительная компания"	2013-2015 годы
4.2.Дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства	2013-2020 годы
4.3.Выделение земельных участков для строительства жилья многодетным семьям	2013-2020 годы
4.4.Организация участия молодых семей в программе по обеспечению жильем	2013-2020 годы
5.Обеспечение права граждан на доступ и культурным ценностям
5.1.Осуществление ремонта сельских домов культуры	2013-2020 годы
5.2.Оформление документов на право муниципальной собственности на стадион	2012 год
5.3.Развитие телестудии "Кесовогорье"	2013-2020 годы

Целевые показатели по направлению

Целевой показатель	Значения показателя
	этап 2012-2014 годы на 1.01.2015	этап 2015-2017 годы на 1.01.2018	этап 2018-2020 годы на 1.01.2020
1.Обновление водопроводных сетей (м) 2.Количество мест в дошкольных организациях (единиц) 3.Объём оказанных услуг организациями образования, культуры и спорта (млн. рублей) 4.Площадь жилищного фонда (тыс. кв. м)	500 160 95,7 268,7	1 000 160 101,4 271,7	1 500 160 110,5 273,2

Основные индикаторы развития
муниципального образования Кесовогорский район на период до 2020 года

Показатель	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая), всего	тыс. человек	8,15	8,125	8,025	7,961	7,96	7,96	7,9	7,9	7,9
к предыдущему году	%	99,7	99,7	98,8	99,2	100	100	99,2	100	100
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (C+D+E) в действующих ценах каждого года, всего	тыс. рублей	121 491	132 076	143 364	154 271	161 984	163 603	165 239	166 891	170 228
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ценах соответствующих лет, всего	млн. рублей	378,457	398,156	422,444	443,607	461,35	475,19	484,693	499,233	509,207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях:
мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе)	тонн	812,5	807,2	795,5	781,7	780	780	780	780	780
молока	тонн	9279	9132	8991	8895	8800	8800	8800	8800	8800
яйца	млн. штук	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
шерсти	центнеров	2	2	2	2	2	2	2	2	2
зерна (в весе после доработки)	тонн	5341	5388	5467	5552	5600	5600	5600	5600	5600
картофеля	тонн	2825	2968	3126	3281	3300	3300	3300	3300	3300
овощей	тонн	565	576	584	592	600	650	660	660	670
Транспорт и связь
Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта, всего	тыс. человек	189	189	189	189	189	189	189	189	189
Малое предпринимательство
Количество средних предприятий (на конец года), всего	единиц	1	1	1	1	2	2	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего	единиц	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Количество индивидуальных предпринимателей, всего	человек	200	210	215	220	230	230	240	250	260
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, всего	млн. рублей	511,3	661,96	695,91	888,01	900	900	900	900	900
Индекс физического объема к предыдущему году	%	47,7	120,6	98,1	119,7	101,3	100	100	100	100
Труд
Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего	тыс. человек	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
в том числе в бюджетных организациях	тыс. человек	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Фонд заработной платы, всего:	млн. рублей	638,74	644,88	806,78	887,49	890	900	900	900	900
в том числе в бюджетных организациях	млн. рублей	83,8	86,2	91,3	96,8	100	100	100	100	100
Денежные доходы населения
Денежные доходы населения, всего	млн. рублей	965,7	1000,9	1194,8	1310,5	1428,4	1499,8	1550	1550	1550
Реальные денежные доходы населения к предыдущему году	%	89	96,8	115,7	105,1	108,9	104,9	103,3	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	372,6	393,9	412,8	430,9	450	470	470	470	470
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет	млн. рублей	46	50,8	55,5	60,5	61	62,5	62,5	62,5	62,5
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. мI общей площади	1,05	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
в том числе населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. мI общей площади	1,05	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	мI на человека	34,6	35	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	тыс. рублей	63 100	68 800	74 300	74 500	74 600	74 600	74 600	74 600	74 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья	рублей	223,3	242	260,7	262	265	265	265	265	265
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	человек	294	294	294	294	294	294	294	294	294
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	мест на 100 детей возраста 1-6 лет	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Численность учащихся в общеобразовательных организациях	человек	720	720	720	720	700	700	700	700	700
Обеспеченность:
больничными койко-местами	койко-мест на 10 тыс. жителей	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
в том числе койко-мест дневного стационара	койко-мест на 10 тыс. жителей	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
врачами	человек на 10 тыс. населения	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
в том числе врачами общей практики (семейными врачами)	человек на 10 тыс. населения	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3