Приложение 3

Приложение 3

к постановлению

Администрации Тверской области

от 7 апреля 2009 г. N 139-па

"Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы -
комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответст- вие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государс- твенные заказчики , ответст- венные за реализа- цию мероприя- тий	Ед.изм.	Методи- ка расчета	Источ- ник инфор- мации	Периодич- ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- шения ДЦП	Целевое значение
														значе- ние	год дости- жения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27.1.1.0.00		Всего			тыс.руб				100	55390	60700	60700	2011
27.1.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений	27.1.1.0.00	Комитет по физичес- кой культуре и спорту Тверской области	тыс.руб				100	55390	60700	60700	2011
27.1.1.0.00.Ц1	да	Показатель цели - количество населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом	27.1.1.0.00.Ц1		чел.	Прогноз	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквар- тально		277414	335941	364500	2011	364500	2011
27.1.1.0.00.ИЦ1	да	Индикатор - отношение жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения Тверской области	27.1.1.0.00.ИЦ1		%	Кол-во занима- ющихся / общ. числ. населе- ния х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквар- тально		20,5	25	30	2011	30	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование / изменение показателя				218,8	180,7	166,5	2011	166,5	2011
27.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровитель- ного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области	27.1.2.1.00		тыс. руб.				5,7	4510	3060	3060	2011
27.1.1.00.З1		Показатель задачи - количество областных спортивно-массовых мероприятий	27.1.2.1.00.З1		кол.	Прогноз с учетом средств на спорти- вно-ма- ссовые мероп- риятия	Област- ной спорт- кален- дарь	Ежеквар- тально		140	150	160	2011	160	2011
27.1.1.00 ИЗ1		Индикатор - количество спортсменов, принявших участие в областных соревнованиях и турнирах	27.1.2.1.01. М1		чел.	Прогноз	Прото- колы	Ежеквар- тально		20500	21000	21500	2011	6300	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				149,3	145,7	142,3	2011	142,3	2011
27.1.1.1.01		Мероприятие 1.1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой информации,определенных на конкурсной основе	27.1.2.1.01		тыс. руб.				95	4 350	2900	2900	2011
27.1.1.1.01.М1		Показатель мероприятия - уровень информированности населения о реализации спланированных мероприятий	27.1.1.1.03 М1		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		50	70	90	2011	90	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				58	41,4	32,2	2011	32,2	2011
27.1.1.1.02		Мероприятие 1.1.2. Проведение социологических исследований	27.1.2.1.02		тыс. руб.				2,6	80	80	80	2011
27.1.1.1.02 М1		Показатель мероприятия - удовлетворенность населения Тверской области доступностью занятий физической культурой и спортом	27.1.1.2.1.02. М2		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		70	80	90	2011	90	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				1,1	1	0,88	2011	1,88	2011
27.1.1.1.03		Мероприятие 1.1.3. Информационное сопровождение ДЦП	27.1.2.1.02		тыс. руб.				2,4	30	30	30	2011
27.1.1.1.03 М1		Показатель мероприятия - количество проведенных прессконференций, брифингов по тематике реализации ДЦП	27.1.1.2.1.02 М3		кол.	Прогноз	Отчет по ДЦП	Ежеквар- тально		4	4	4	2011	12	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				7,5	7,5	7,5	2011	7,5	2011
27.1.2.00		Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждений физкультурно-спортивной направленности	27.1.2.1.00		тыс.руб				1,6	890	890	890	2011
27.1.2.00 З2		Показатель задачи - численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в учреждениях дополнительного образования детей и их доля в общей численности данной возрастной группы	27.1.1.1.00 З1		чел. %	Числ. занима- ющихся / общ. числ. х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		27485 21,0	28280 24,0	29150 27,0	2011	29150 27,0	2011
27.1.2.00 ИЗ2		Индикатор - количество учащихся, имеющих спортивно-массовые разряды (II спорт. разряд и ниже), и их процентное отношение к общей численности занимающихся (специализированная детско-юнешеская спортивная школа олимпийского резерва, детско-юнешеская спортивная школа, детско-юнешеский клуб физической подготовки)	27.1.1.1.00.З2		чел. %	Кол-во имеющих разряды /числ. заним- ся х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		12824 45,0	14046 50,0	15268 55,0	2011	15268 55,0	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				32,4 69,4	31,5 63,4	30,5 58,3	2011	30,5 58,3	2011
27.1.2.01		Мероприятие 2.1.1. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа "Президентских состязаний", участия сборных команд школьников во всероссийских соревнованиях	27.1.1.1.01		тыс. руб.				32,6	290	290	290	2011
27.1.2.1.01.М1		Показатель мероприятия - численность школьников, принявших участие в соревнованиях	27.1.1.1.01. М1		чел.	Прогноз	Отчет депар- тамента образо- вания Тверс- кой области	Ежеквар- тально		1300	1300	1300	2011	3900	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				223	223	223	2011	223	2011
27.1.2.02		Меропртияие 2.1.2. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров	27.1.1.1.03		тыс. руб.				67,4	600	600	600	2011
27.1.2.1.021.М1		Показатель мероприятия - количество штатных тренеров-преподавателей в УДОД и из расчета на 10 тыс. жителей	27.1.1.1.03		чел. %	10 тыс. жителей х кол-во трене- ров/общ . числ. населе- ния	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		600 4,0	620 4,1	640 4,2	2011	640 4,2	820
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				1000	967,7	937,5	2011	937,5	2011
27.1.3.1.00.		Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	27.1.3.1.00		тыс. руб.				92,7	49900	56750	56750	2011
27.1.3.1.00 З3		Показатель задачи - количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях	27.1.3.1.00 З3		шт.	Прогноз	Прото- колы	Ежеквар- тально		180	190	200	2011	200	2011
27.1.3.1.00 ИЗ3		Индикатор - количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда и выше, из них мастеров спорта (далее - МС), мастеров спорта международного класса (далее - МСМК), и их процентное отношение к общей численности	27.1.4.1.01М1		чел. %	Прогноз , кол-во МС, МСМК / общ. числ. квали- фициро- ван-ных спортс- менов х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		2000 220 11,0	2150 260 12,0	2300 300 13,0	2011	2300 300 13,0	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				28,3	26,4	24,6	2011	24,6	2011
27.1.3.1.01		Мероприятие 3.1.1. Стимулирование деятельности спортивных федераций, спортсменов и тренеров	27.1.3.1.02		тыс. руб.				23	11490	8250	8250	2011
27.1.3.1.01. М1		Показатель мероприятия - количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории и процентное отношение к их общей штатной численности	27.1.3.1.01. М1		чел. %	Кол-во высш. и 1 кат. / числ. трене- ров- препод. х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквар- тально		335 55,5	350 56,0	365 56,5	2011	365 56,5	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				24,62	23,57	22,6	2011	22,6
27.1.3.02		Мероприятие 3.1.2 Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и первенствах России	27.1.3.1.04		тыс. руб.				77	38500	48500	48500	2011
27.1.3.1.02. М1		Показатель мероприятия - положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств России	27.1.3.1.04. М1		место	Прогноз	Отчеты команд	Ежеквар- тально		3-6	3-6	3-6	2011	3-6	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя/ 4*				2020	2020	2020	2011	2020	2011

* Финансовая поддержка предусматривается четырем командам