Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие сферы культуры Тверской области

на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
(далее - Программа) (государственный заказчик-координатор):
комитет по делам культуры Тверской области

Код ДЦП	Соотвествие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП)	Государст- венные заказчики, отвествен- ные за реализацию мероприя- тий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периоди- чность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели/ решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- шения ДЦП	Целевое значение
														значе- ние	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	х	ВСЕГО	17	Комитет по делам культуры Тверской области	тыс. руб.	х	х	х	х	39347,0	39347,0	39347,0	2011	х	х
	х	1. Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни			тыс. руб.				100%	39347,0	39347,0	39347,0		х	х
		Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры; и в работе любительских объединений			%	(Число посетителей на мероприятиях + число участников клубных формирований)/ численность населения Тверской области*100%	облстат ф N 7-нк	Ежегодно	х	141	142	143			143
		Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения			экз.	Число экземпляров фонда общедоступных библиотек/числен- ность населенияТверской области *1000	облстат ф N 6-нк	Ежегодно	х	9490	9644	9670			9670
	х	Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурой			%	Прогноз	Социологичес- кий прогноз	Ежегодно	х	60	70	75			75
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	28,5	28,5	28,5		х	х
	х	Тактическая задача 1. Сохранение единого культурного пространства России и интеграция культуры Тверского региона в мировой культурный процесс			тыс. руб.				20%	18000,0	18000,0	18000,0		х	х
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	13,0	13,0	13,0		х	х
	х	Мероприятие 1.1. Международные, всероссийские,региональные фестивали,конкурсы,культур- ные обмены			тыс. руб.				50%	16850,0	16850,0	16850,0		х	х
	х	Количество международных, всероссийских и областных социально значимых культурных мероприятий			%		Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	27	28	29			29
	х	Количество культурных обменов			%		Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	6	7	8			8
	х	Количество региональных культурных акций за рубежом			%		Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	1	2	3			3
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	12,2	12,2	12,2		х	х
	х	Мероприятие 1.2. Развитие театральной фестивальной деятельности			тыс. руб.				50%	1150,0	1150,0	1150,0		х	х
	х	Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий			тыс. чел.		облстат ф 12-нк, 9-нк	Ежегодно	х	330,0	340,0	350,0			350
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	0,8	0,8	0,8			0,8
	х	Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры			тыс. руб.				20%	8500,0	8500,0	8500,0		х	х
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	6,2	6,2	6,2		х	х
	х	Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры			тыс. руб.				34%	4371,0	4371,0	4371		х	х
	х	Количество работников культуры, получивших государственную поддержку			%	Количество работников культуры, получивших государственную поддержку/ среднесписочная численность работников культуры	Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	0,9	1,0	1,0			1,0
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	3,2	3,2	3,2			3,2
	х	Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края			тыс. руб.				33%	2317,0	2317,0	2317		х	х
	х	Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования			%	Количество обюучающихся в детских школах искусств/число детей*100	облстат ф N 1-ДМШ	Ежегодно	х	11,5	11,6	11,7			11,7
	х	Количество молодых дарований,получивших государственную поддержку			%	Количество стипендиатов/количес- тво обучающихся*100	Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	0,5	0,6	0,7			0,7
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	1,7	1,7	1,7		х	х
	х	Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры			тыс. руб.				33%	1812,0	1812,0	1812,0		х	х
	х	Доля молодых специалистов учреждений культуры- выпускников Тверских учебных заведений культуры			%	Количество выпускников / количество обучающихся *100	Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	7,9	8	9			9
	х	Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку			%	Количество прошедших перепоготовку/число работников культуры*100	Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	8	9	10			10
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	1,3	1,3	1,3		х	х
	х	Тактическая задача 3 "Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия"			тыс. руб.				20%	9000,0	9000,0	9000,0		х	х
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	6,5	6,5	6,5		х	х
	х	Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела			тыс. руб.				50%	2400	2400	2400		х	х
	х	Удельный вес новых поступлений в фонды библиотек			%	Количество новых поступлений/общее количество фондов*100	облстат ф N 6-нк	Ежегодно	х	2,0	2,2	2,5			2,5
	х	Количество библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте			%	Число книговыдач/количество экземпляров библиотечного фонда*100			х	93	94	95			95
	х	Количество посетителей библиотек			тыс. руб.		облстат ф N 6-нк	Ежегодно	х	660	665	670			670
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	1,7	1,7	1,7		х	х
	х	Мероприятие 3.2. Развитие музеев			тыс. руб.				50%	6600,0	6600,0	6600,0		х	х
	х	Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда			%	Число выставленных экспонатов/общее количество фондов*100	облстат ф N 8-нк	Ежегодно	х	5,4	5,5	5,6			5,6
	х	Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий			%		облстат ф N 8-нк	Ежегодно	х	525	530	530			530
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	4,8	4,8	4,8		х	х
	х	Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на учатие в культурной жизни			тыс. руб.				20%	1200	1200	1200		х	х
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	0,9	0,9	0,9		х	х
	х	Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества			тыс. руб.				100%	1200	1200	1200		х	х
	х	Количество любительских и творческих объединений			%		облстат ф N 7-нк	Ежегодно	х	108	109	111			111
	х	Количество занимающихся в любительских и творческих объединениях			%		облстат ф N 7-нк	Ежегодно	х	1	2	3			3
	х	Количество посетителей культурных мероприятий			%		облстат ф N 7-нк	Ежегодно	х	178,3	196,2	215,8			215,8
	х	Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг,оказываемых учреждениями культуры			%		бухгалтерская отчетность	Ежеквар- тально	х	3,6	3,8	4,0			4
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	0,9	0,9	0,9		х	х
	х	Тактическая задача 5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение развития культуры			тыс. руб.				20%	2647	2647	2647		х	х
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	1,9	1,9	1,9		х	х
	х	Мероприятие 5.1. Популяризация и освещение деятельности комитета по делам культуры Тверской области			тыс. руб.				50%	2147	2147	2147		х	х
	х	Степень информированности населения Тверской области			%		Внутреняя отчетность	Ежегодно	х	14	15	16			16
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	1,6	1,6	1,6		х	х
	х	Мероприятие 5.2. Разработка нормативных правовых документов,обеспечивающих повышений эффективности деятельности отрасли "Культура"			тыс. руб.				50%	500,0	500,0	500,0		х	х
	х	Количество нормативно-правовых актов, подготовленных комитетом по делам культуры			ед.		Внутреняя отчетность	Ежеквар- тально	х	21	22	23			23
	х	Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области			х	0,4	0,4	0,4		х	х