Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области
на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области
на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы
"Развитие сферы культуры Тверской области
на 2009-2011 годы" (далее -Программа)
(государственный заказчик-координатор):
комитет по делам культуры Тверской области

Код Прог- раммы	Соотвествие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи,мероприятия,их показатели и индикаторы	ВЦП,в которой предусмо- трены (планиру- ется предусмо- треть)ана логичные цели,за- дачи,ме- роприятия и их показате- ли(код ВЦП)	Государ- ствен- ные заказчи- ки, отвест- венные за реализа- цию меропри- ятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источ- ник инфор- ма-ции	Перио- дич- ность сбора	Степень влияния на дости- жение цели/ре шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- шения Програ- ммы	Целевое значение
														зна- чение	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18		Всего	17	Комитет по делам культуры Тверской области	тыс.руб .					24500,0	39347,0	39347,0	2011
		1.Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни			тыс.руб .				100%	24500,0	39347,0	39347,0
		Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры; и в работе любительских объединений			%	Число посетите- лей на мероприя- тиях + число участни- ков клубных формиро- ваний/ числен- ность населения Тверской области*1 00%	Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		141	142	143			143
		Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения			экз.	Число экземпля- ров фонда общедос- тупных библиотек / числен- ность населения Тверской области *1000	Облс- тат ф N 6-нк	Ежегод- но		9490	9644	9670			9670
		Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурой			%	Прогноз	Социо- логи- ческий прог- ноз	Ежегод- но		60	70	75			75
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				18,8	28,6	28,6
		Тактическая задача 1.Сохранение единого культурного пространства России и интеграция культуры Тверского региона в мировой культурный процесс			тыс.руб .				20%	12660,0	18000,0	18000,0		х	х
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				8,8	13,0	13,0		х	х
		Мероприятие 1.1.Международные, всероссийские,региональные фестивали,конкурсы,культурные обмены			тыс.руб .				50%	12380,0	16850,0	16850,0
		Количество международных, всероссийских и областных социально значимых культурных мероприятий			%		Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		28	29	30			29
		Количество культурных обменов			%		Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		6	7	8			8
		Количество региональных культурных акций за рубежом			%		Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		1	2	3			3
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				8,7	12,2	12,2
		Мероприятие 1.2.Развитие театральной фестивальной деятельности			тыс.руб .				50%	280,0	1150,0	1150,0
		Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий			тыс.чел .		Облс- тат ф 12-нк, 9-нк	Ежегод- но		330,0	340,0	350,0			350
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,2	0,8	0,8			0,8
		Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры			тыс.руб .				20%	6640,0	8500,0	8500,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				4,8	6,2	6,2
		Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры			тыс.руб .				34%	3161,3	4371,0	4371
		Количество работников культуры, получивших государственную поддержку			%	Количест- во работни- ков культуры, получив- ших государс- твенную поддержку / среднес- писочная числен- ность работни- ков культуры	Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		0,9	1,0	1,0			1,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,3	3,2	3,2			3,2
		Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края			тыс.руб .				33%	1678,7	2317,0	2317		х	х
		Удельный вес детей и подростков,занимающихся в системе художественного образования			%	Количест- во обюучаю- щихся в детских школах искусств/ число детей*100	Облс- тат ф N 1-ДМШ	Ежегод- но		11,5	11,6	11,7			11,7
		Количество молодых дарований,получивших государственную поддержку			%	Количест- во стипенди- атов/ко- личество обучающи- хся*100	Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		0,5	0,6	0,7			0,7
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,2	1,7	1,7		х	х
		Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры			тыс.руб .				33%	1800,0	1812,0	1812,0
		Доля молодых специалистов учреждений культуры- выпускников Тверских учебных заведений культуры			%	Количест- во выпускни- ков / количест- во обучающи- хся*100	Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		7,9	8	9			9
		Удельный вес работников культуры,прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку			%	Количест- во прошедших перепого- товку/чи- сло работни- ков культуры* 100	Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		8	9	10			10
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,3	1,3	1,3
		Тактическая задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия			тыс.руб .				20%	4000,0	9000,0	9000,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,9	6,5	6,5
		Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела			тыс.руб .				50%	1500	2400	2400
		Удельный вес новых поступлений в фонды библиотек			%	Количест- во новых поступле- ний/общее количест- во фондов*10 0	Облс- тат ф N 6-нк	Ежегод- но		2,0	2,2	2,5			2,5
		Количество библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте			%	Число книговыдач/количество экземпляров библиотечного фонда*100				93	94	95			95
		Количество посетителей библиотек			тыс.чел .		Облс- тат ф N 6-нк	Ежегод- но		660	665	670			670
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,1	1,7	1,7
		Мероприятие 3.2.Развитие музеев			тыс.руб .				50%	2500,0	6600,0	6600,0
		Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда			%	Число выставле- нных экспона- тов/общее количест- во фондов*10 0	Облс- тат ф N 8-нк	Ежегод- но		5,4	5,5	5,6			5,6
		Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий			%		Облс- тат ф N 8-нк	Ежегод- но		525	530	530			530
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,8	4,8	4,8
		Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни			тыс.руб .				20%	900	1200	1200
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,7	0,9	0,9
		Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества			тыс.руб .				100%	900	1200	1200
		Количество любительских и творческих объединений			%		Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		108	109	111			111
		Количество занимающихся в любительских и творческих объединениях			%		Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		1	2	3			3
		Количество посетителей культурных мероприятий			%		Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		178,3	196,2	215,8			215,8
		Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг,оказываемых учреждениями культуры			%		Бухга- лтерс- кая отчет- ность	Ежеквартально		3,6	3,8	4,0			4
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,7	0,9	0,9
		Тактическая задача 5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение развития культуры			тыс.руб .				20%	300	2647	2647
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,2	1,9	1,9
		Мероприятие 5.1.Популяризация и освещение деятельности комитета по делам культуры Тверской области			тыс.руб .				50%	100	2147	2147
		Степень информированности населения Тверской области			%		Внут- ренняя отчет- ность	Ежегод- но		14	15	16			16
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,1	1,6	1,6
		Мероприятие 5.2.Разработка нормативных правовых документов по вопросам повышения эффективности деятельности отрасли "Культура"			тыс.руб .				50%	200,0	500,0	500,0
		Количество нормативных правовых актов, подготовленных комитетом по делам культуры Тверской области			ед.		Внут- ренняя отчет- ность	Ежеквартально		21	22	23			23
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,1	0,4	0,4