Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,

психотропными веществами их незаконному обороту в Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами
и их незаконному обороту в Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик- координатор )-
департамент здравоохранения Тверской области

Код ДЦП (XX.Х.Х.Х.ХХ)	Соответс- твие показате- лей перечню показате- лей, утвержде- нному Указом Президен- та Российс- кой Федерации от 28.06.200 7 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть ) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦПХХ.Х.Х.Х.Х Х)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Единицы измере- ния	Методика расчета	Источник информации	Пери- одич- ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели /решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- ше-ния	Целевое значение
														зна- чение	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Всего	16.1.1.0.00	Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.					7600,1	7600,1	7600,1	7600,1
ХХ.1.0.00		Цель 1 Улучшение демографичес- кой ситуации		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.					5400,1	5400,1	5400,1	5400,1
ХХ.1.0.00.Ц1		Уровень смертности населения			промилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Медицинский информацио- нно-анали- тический центр	1 раз в год		19,5	19	19	19	18,1	10
ХХ.1.0.00ИЦ1		Индикатор			промилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики	1 раз в год		13,2	12,9	12,8	12,8	10	10
		Эффективность			тыс. руб.	Стоиость единицы показателя				276,93	284,22	284,22	284,22
ХХ.1.1.00		Задача 1.1. Профилактика распростране- ния наркомании и связанных с ней правонарушений		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.				30	5400,1	5400,1	5400,1	5400,1
ХХ.1.1.00.З1		Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ			сантип- ромилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Медицинский информацио- нно-анали- тический центр	1 раз в год		14,4	14	14	14
ХХ.1.1.00ИЗ1		Индикатор			сантип- ромилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики	1 раз в год		14,4	13,8	13,2	13,2
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				375,01	385,72	385,72	385,72
ХХ.1.1.01		Мероприятие 1.1.01 Мониторинг наркоситуации, анализ тенденций, изучение общественного мнения		Комитет внутренней политики Тверской области совместно с департаментом здравоохранения Тверской области, департаментом образования Тверской области , Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области	тыс. руб.					750	750	750	750
ХХ.1.1.01.М1		Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ			сантип- ромилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		140	142	141	141
ХХ.1.1.01.ИМ1		Индикатор			сантип- ромилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		164	174	180	180
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				5,36	5,28	5,32	5,32
ХХ.1.1.02		Мероприятие 1.1.02 Повышение квалификации специалистов: медиков, педагогов, психологов, соцработников		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"; департамент образования Тверской области; комитет по делам молодежи Тверской области; департамент социальной защиты населения Тверской области	тыс. руб.			1 раз в год	10	400 100 100 100	400 100 100 100	400 100 100 100	400 100 100 100
ХХ.1.1.02.М2		Объем повышения квалификации врачей и провизоров			человек	Методика Министерства образования и науки Российской Федерации	Департамент здравоохра- нения Тверской области	1 раз в год		280	290	300	300
ХХ.1.1.02.ИМ2		Индикатор			человек	Методика Министерства образования и науки Российской Федерации	Департамент здравоохра- нения Тверской области	1 раз в год		280	290	300	300
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				2,50	2,41	2,33.	2,33
ХХ.1.1.03		Мероприятие 1.1.03 Антинаркотиче- ская пропаганда с использованием социальной программы		Комитет внутреннней политики Тверской области	тыс.руб.			2 раза в год	5	200	200	200	200
ХХ.1.1.03.М3		Количество выходов информационных материалов			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		362,5	724,9	724,9	724,9
ХХ.1.1.03.ИМ3		Индикатор			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		724,9	724,9	724,9	724,9
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,55	0,28	0,28	0,28
ХХ.1.1.04		Мероприятие 1.1.04 Укрепление материально- технической базы образователь- ных учреждений		Департамент образования Тверской области	тыс. руб.				15	500	500	500	500
ХХ.1.1.04.М4		Степень оснащенности в соответствии с табелем оснащения			процент	Методика департамента образования Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		40	70	80	80
ХХ.1.1.04.ИМ4		Индикатор			процент	Методика департамента образования Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		100	100	100	100
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				12,50	7,14	6,25	6,25
ХХ.1.1.05		Мероприятие 1.1.05 Информационно- пропагандистс- кая деятельность		Комитет внутренней политики Тверской области совместно с комитетом по делам молодежи Тверской области, государственным учреждением здравоохранения "Областной наркологический диспансер", комитетом по физической культуре и спорту Тверской области	тыс. руб.				5	700	700	700	700
ХХ.1.1.05.М5		Количество мероприятий			число	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		200	220	220	220
ХХ.1.1.05.ИМ5		Индикатор			число	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		200	220	220	220
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				3,50	3,18	3,18	3,18
ХХ.1.1.06		Мероприятие 1.1.06 Проведение пиар-компаний		Комитет внутренней политики Тверской области совместно с комитетом по делам молодежи Тверской области, государственным учреждением здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				5	500	500	500	500
ХХ.1.1.06.М6		Количество мероприятий			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		5	5	5	5
ХХ.1.1.06		Индикатор			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		5	5	5	5
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				100,00	100,00	100,00	100,00
ХХ.1.1.07		Мероприятие 1.1.07 Разработка и тиражирование информационно- профилактичес- кой и методической продукции		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер", департамент образования Тверской области	тыс. руб.				5	250 150	250 150	250 150	250 150
ХХ.1.1.07.М7		Общий тираж информационных материалов			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		15000	15000	15000	15000
ХХ.1.1.07.ИМ7		Индикатор			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		15000	15000	15000	15000
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,03	0,03	0,03	0,03
ХХ.1.1.08		Мероприятие 1.1.08 Разработка и тиражирование информационно- профилактичес- ких брошюр, буклетов, памяток		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер" совместно с департаментом образования Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области , Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области	тыс. руб.				5	100	100	100	100
ХХ.1.1.08.М8		Общий тираж информационных материалов			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		35000	35000	35000	35000
ХХ.1.1.08.ИМ8		Индикатор			число	Методика комитета внутренней политики Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		35000	35000	35000	35000
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				2,86	2,86	2,86	2,86
ХХ.1.1.09		Мероприятие 1.1.09 Издание плакатов антинаркотиче- ской направленности		Департамент образования Тверской области совместно с департаментом здравоохранения Тверской области, Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области	тыс. руб.				5	100	100	100	100
ХХ.1.1.09.М9		Количество выходов печатной продукции			число	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		3	3	3	3
ХХ.1.1.09.ИМ9		Индикатор			число	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		3	3	3	3
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				33,33	33,33	33,33	33,33
ХХ.1.1.10.		Мероприятие1.1 .10 Проведение семинаров-тре- нингов для специалистов		Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с государственным учреждением здравоохранения "Областной наркологический диспансер", департаментом социальной защиты населения Тверской области	тыс. руб.				5	150	150	150	150
ХХ.1.1.10.М10		Количество семинаров			число	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области				10	8	8	8
ХХ.1.1.10.ИМ10		Индикатор			число	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области				10	8	8	8
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				15,00	18,75	18,75	18,75
ХХ.1.1.11		Мероприятие 1.1.11 Организация волонтерского движения		Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с департаментом образования Тверской области, государственным учреждением здравоохранения "Областной наркологический диспансер", вузами Тверской области	тыс. руб.				5	200	200	200	200
ХХ.1.1.11.М11		Охват населения волонтерским движением (подготвлено волонтеров)			Количес- тво	Методика комитета по делам молодежи Тверской области				100	100	100	100
ХХ.1.1.11.ИМ11		Индикатор			Количес- тво	Методика комитета по делам молодежи Тверской области				100	100	100	100
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				2,00	2,00	2,00	2,00
ХХ.1.1.12		Мероприятие 1.1.12 Создание и проведение интерактивной передвижной выставки "Маршрут безопасности"		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер", Тверская областная общественная организация "Твой выбор"	тыс. руб.				5	100	100	100	100
ХХ.1.1.12.М12		Охват учащейся молодежи работой по профилактике наркомании			Количес- тво	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области				500	600	600	600
ХХ.1.1.12.ИМ12		Индикатор			Количес- тво	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области				500	600	600	600
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,20	0,17	0,17	0,17
ХХ.1.1.13		Мероприятие 1.1.13 Организация и проведение спартакиад и чемпионатов по различным видам спорта для молодежи		Комитет по делам молодежи Тверской области, комитет по физической культуре и спорту Тверской области	тыс. руб.				5	200 200	200 200	200 200	200 200
ХХ.1.1.13.М13		Количество мероприятий			число	Методика комитета по физической культуре и спорту Тверской области				4	4	4	4
ХХ.1.1.13.ИМ13		Индикатор			число	Методика комитета по физической культуре и спорту Тверской области				4	4	4	4
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				6,67	6,67	6,67	6,67
ХХ1.1.14		Мероприятие1.1 .14. Информационно- пропагандистс- кая работа в рамках проведения массовых молодежных мероприятий		Комитет внутренней политики Тверской области совместно с комитетом по делам молодежи Тверской области	тыс. руб.				5	200	200	200	200
ХХ.1.1.14.М14		Охват населения антинаркотиче- ской профилактичес- кой работой			процент	Методика комитета внутренней политики Тверской области				30	40	50	50
ХХ.1.1.14.ИМ14		Индикатор			процент	Методика комитета внутренней политики Тверской области				50	50	50	50
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				6,67	6,67	6,67	6,67
ХХ.1.1.15		Мероприятие 1.1.15 Реализация специальных программ для подростков "группы риска" в период летних каникул		Департамент образования Тверской области совместно с комитетом по делам молодежи Тверской области и департаментом занятости населения Тверской области	тыс. руб.				5	150	150	150	150
ХХ.1.1.15.М15		Охват подростков "группы риска" профилактичес- кой работой			процент	Методика комитета по делам молодежи Тверской области				50	60	70	70
ХХ.1.1.15.ИМ15		Индикатор			процент	Методика комитета по делам молодежи Тверской области				70	70	70	70
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				3,00	2,50	2,14	2,14
ХХ.1.1.16		Мероприятие 1.1.16 Организация и проведение семинаров и конференций по вопросам профилактики наркопотребле- ния		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				5	150	150	150	150
ХХ.1.1.М16		Количество мероприятий			число					2	2	2	2
ХХ.1.1.ИМ16		Индикатор			число					2	2	2	2
		Эффективность			тыс. руб.					75,00	75,00	75,00	75,00
ХХ.1.1.17		Мероприятие 1.1.17 Проведение конкурса программ по антинаркотиче- ской напрвленности среди общественных организаций		Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с департаментом здравоохранения Тверской области, департаментом образования Тверской области	тыс. руб.				2,5	100	100	100	100
ХХ.1.1.М17		Количество мероприятий			число	Методика комитета по делам молодежи Тверской области				1	1	1	1
ХХ.1.1.ИМ17		Индикатор			число	Методика комитета по делам молодежи Тверской области				1	1	1	1
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				100,00	100,00	100,00	100,00
ХХ.1.1.18		Мероприятие 1.1.18 Услуги первичной медико-психо- логической и социальной помощи (консультации в анонимной форме, в том числе по телефону доверия)		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				2,5	0,1	0,1	0	0,1
ХХ.1.1.М18		Количество консультаций			число					1100	1100	1200	1200
ХХ.1.1.ИМ18		Индикатор			число					1100	1100	1200	1200
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				0,09	0,09	0,08	0,08
ХХ.2.0.00.		Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.					2200	2200	2200,0	2200,0
ХХ.2.0.00.Ц1		Доля посещений к врачам, сделанных с профилактичес- кой целью			процент	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Медицинский информацио- нно-анали- тический центр	1 раз в год		33	35	37	37	40
ХХ.2.0.00ИЦ1		Индикатор			процент	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики по Тверской области	1 раз в год		35	36	37	37	40
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				66,66	62,86	59,46	59,46
ХХ.2.1.00		Задача 2.1 Совершенство- вание специализиро- ванной помощи лицам, страдающим зависимостью от наркотиков		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				30	2200	2200	2200	2200
ХХ.2.1.00.З1		Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ			сантип- ромилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Медицинский информацио- нно-анали- тический центр	1 раз в квар- тал		14,4	14	14	14
ХХ.2.1.00ИЗ1		Индикатор			сантип- ромилле	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики	1 раз в квар- тал		14,4	13,8	13,2	13,2
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				152,78	157,14	157,14	157,14
ХХ.2.1.01		Мероприятие 2.1.01 Закупка современных лекарственных препаратов для достижения стойких продолжитель- ных ремиссий		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				25	500	500	500	500
ХХ.2.1.01.М1		Удельный вес больных, получавших противорецеди- вную терапию, от общего числа больных, состоящих на диспансерном учете			процент	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		7	7,5	8	8
ХХ.2.1.01.ИМ1		Индикатор			процент	Методика Министерства здравоохране- ния и социального развития Российской Федерации	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		7	7,5	8	8
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				71,43	66,67	62,50	62,50
ХХ.2.1.02		Мероприятие 2.1.02 Приобретение диагностичес- ких тестов "Мультитест" для определения наркотиков в биологических средах человека		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				15	1500	1500	1500	1500
ХХ.2.1.02.М2		Уровень информирован- ности по воросам ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-30 лет			процент	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		80	85	90	90
ХХ.2.1.02.ИМ2		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		80	85	90	90
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				18,75	17,65	16,67	16,67
ХХ.2.1.03		Мероприятие 2.1.03 Приобретение тренажеров и массажного кресла для проведения реабилитации пациентов		Государственное учреждение здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.				10	200	200	200	200
ХХ.2.1.03.М3		Охват реабилитацион- ными мероприятиями пациентов, состоящих на диспансерном учете			процент	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		7	7,5	8	8
ХХ.2.1.03.ИМ3		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохране- ния Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		7	7,5	8	8
		Эффективность			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				28,57	26,67	25,00	25,00