Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
Тверской области
от 14 августа 2009 г. N 351-па

"Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Развитие сферы
культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области
на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
(далее -Программа) (государственный заказчик-координатор):
департамент культуры Тверской области

Код Про- гра- м-мы	Соответствие показателей перечню показателей,утвержде- нному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи,мероприятия,их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предус- мотрены (плани- руется предус- мотреть) аналоги- чные цели, задачи, меропри- ятия и их показа- тели (код ВЦП)	Государ- ствен- ные заказчи- ки, ответст- венные за реализа- цию меропри- ятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источ- ник инфор- ма-ции	Перио- дич- ность сбора	Степень влияния на дости- жение цели/ре шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- шения Програ- ммы	Целевое значение
														зна- чение	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18		Всего	17	Департа- мент культуры Тверской области	тыс.руб.					32120,0	39347,0	39347,0	2011
		1.Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни			тыс.руб.				100%	32120,0	39347,0	39347,0
		Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры; и в работе любительских объединений			%	Число посетите- лей на мероприя- тиях + число участников клубных формирова- ний/ числен- ность населения Тверской области*10 0%	Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		141	142	143			143
		Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения			экз.	Число экземпля- ров фонда общедосту- пных библиотек/ числен- ность населения Тверской области *1000	Облс- тат ф N 6-нк	Ежегод- но		9490	9644	9670			9670
		Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурой			%	Прогноз	Социо- логи- ческий прог- ноз	Ежегод- но		60	70	75			75
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				23,1	28,3	28,3		х	х
		Тактическая задача 1.Сохранение единого культурного пространства России и интеграция культуры региона в мировой культурный процесс			тыс.руб.				20%	20199,8	18000,0	18000,0		х	х
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				14,5	12,9	12,9		х	х
		Мероприятие 1.1.Международные, всероссийские, региональные фестивали, конкурсы, культурные обмены			тыс.руб.				50%	19919,8	16850,0	16850,0
		Количество международных, всероссийских и областных социально значимых культурных мероприятий			ед.		Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		30	29	30			30
		Количество культурных обменов			ед.		Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		7	7	8			8
		Количество региональных культурных акций за рубежом			ед.		Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		1	2	3			3
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				14,3	12,1	12,1		х	х
		Мероприятие 1.2.Развитие театральной фестивальной деятельности			тыс.руб.				50%	280,0	1150,0	1150,0
		Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий			тыс.чел.		Облс- тат ф 12-нк, 9-нк	Ежегод- но		330	340	350			350
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,2	0,8	0,8		х	х
		Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала			тыс.руб.				20%	5343,2	8500,0	8500,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				3,8	6,1	6,1		х	х
		Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры			тыс.руб.				34%	2390,8	4371,0	4371
		Количество работников культуры, получивших государственную поддержку			%	Количество работников культуры, получивших государст- венную поддержку/ среднеспи- сочная числен- ность работников культуры	Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		0,9	1,0	1,0			1,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,7	3,1	3,1		х	х
		Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края			тыс.руб.				33%	1678,7	2317,0	2317,0		х	х
		Удельный вес детей и подростков,занимающихся в системе художественного образования			%	Количество обюучающи- хся в детских школах искусств/ число детей*100	Облс- тат ф N 1-ДМШ	Ежегод- но		11,5	11,6	11,7			11,7
		Количество молодых дарований,получивших государственную поддержку			%	Количество стипендиа- тов/коли- чество обучающих- ся*100	Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		0,5	0,6	0,7			0,7
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,2	1,7	1,7		х	х
		Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры			тыс.руб.				33%	1273,7	1812,0	1812,0
		Доля молодых специалистов учреждений культуры - выпускников Тверских учебных заведений культуры			%	Количество выпускни- ков / количество обучающих- ся*100	Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		7,9	8	9			9
		Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку			%	Количество прошедших перепого- товку/чис- ло работников культуры*1 00	Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		8	9	10			10
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,9	1,3	1,3		х	х
		Тактическая задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия			тыс.руб.				20%	3427,0	9000,0	9000,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,5	6,5	6,5		х	х
		Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела			тыс.руб.				50%	1500	2400	2400
					%	Количество новых поступле- ний/общее количество фондов*100	Облс- тат ф N 6-нк	Ежегод- но		2,0	2,2	2,5			2,5
		Количество библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте			%	Число книговыдач/количество экземпляров библиотечного фонда*100				93	94	95			95
		Количество посетителей библиотек			тыс.чел.		Облс- тат ф N 6-нк	Ежегод- но		660	665	670			670
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,1	1,7	1,7		х	х
		Мероприятие 3.2.Развитие музейного дела			тыс.руб.				50%	1927,0	6600,0	6600,0
		Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда			%	Число выставлен- ных экспонатов /общее количество фондов*100	Облс- тат ф N 8-нк	Ежегод- но		5,4	5,5	5,6			5,6
		Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий			тыс. чел.		Облс- тат ф N 8-нк	Ежегод- но		525	530	530			530
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,4	4,7	4,7		х	х
		Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни			тыс.руб.				20%	850,0	1200,0	1200,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,6	0,9	0,9		х	х
		Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества			тыс.руб.				100%	850,0	1200,0	1200,0
		Количество любительских и творческих объединений			ед.		Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		108	109	111			111
		Количество занимающихся в любительских и творческих объединениях			%		Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		1	2	3			3
		Количество посетителей культурных мероприятий			тыс. чел.		Облс- тат ф N 7-нк	Ежегод- но		178,3	196,2	215,8			215,8
		Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры			%		Бухга- лтерс- кая отчет- ность	Ежекварталь-но		3,6	3,8	4,0			4
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,6	0,9	0,9		х	х
		Тактическая задача 5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение развития культуры			тыс.руб.				20%	2300,0	2647,0	2647,0
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,7	1,9	1,9		х	х
		Мероприятие 5.1. Популяризация и освещение деятельности департамента культуры Тверской области			тыс.руб.				50%	2100,0	2147,0	2147,0
		Степень информированности населения Тверской области			%		Внут- ренняя отчет- ность	Ежегод- но		14	15	16			16
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,5	1,5	1,5
		Мероприятие 5.2. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности отрасли "Культура"			тыс.руб.				50%	200,0	500,0	500,0
		Количество нормативных правовых актов, подготовленных департаментом культуры Тверской области			ед.		Внут- ренняя отчет- ность	Ежекварталь-но		21	22	23			23
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на 1 жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,0	0,0	0,0		х	х