Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2011-2014 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

Совершенствование управления по охотопользованию

и рыболовству Тверской области на 2009-2014 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области "Совершенствование управления
по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2011-2014 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) - Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство)

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Год завершения ДЦП (<=2020)	Целевое значение
																	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38.1.0.00	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 показатели не предусмотрены	ВСЕГО			тыс. руб.				100	1436,0	795,9	496,70	629,20	629,20	629,20
		Повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области	31.1.2.0.00		тыс. руб.		Федеральный закон от 02.12.2009 N 308-ФЗ	Полугодие, год		1436,0
78.1.0.00											795,9	496,70	629,2	629,2	629,2
38.1.0.Ц1		Доходы по сборам за выдачу разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов	31.1.2.Ц1		тыс. руб.	Данные Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство)	Федеральная налоговая служба России			2798,00						2014	5100,00	2014
78.1.0.Ц1											4638,00	4129,00	4130,00	4900,00	5100,00
38.1.0.Ц2		Доля площадей закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Тверской области			%	Площадь закрепленных охотничьих угодий / Общая площадь охотничьих угодий Тверской области х 100	Реестр долгосрочных лицензий			89,7						2014	83	2014
78.1.0.Ц2											85,3	79,2	88	84	83
38.1.0.Ц3		Процент освоения квот добычи водных биоресурсов			%	Улов/Квота х 100	Показатели охотничьих хозяйств Тверской области	Полугодие, год		26						2014	70	2014
78.1.0.Ц3											30	35	40	60	70
38.1.0.Ц4		Объем привлеченных инвестиций			тыс. руб.	Данные Министерства				800,00						2014	1000	2014
78.1.0.Ц4											850,00	900,00	950,00	1000,00	1000,00
38.1.0.Ц5		Количество созданных новых рабочих мест			ед.					100						2014	570	2014
78.1.0.Ц5											195	275	0	0	0
38.1.1.00		Охрана и использование охотничьих ресурсов.	31.1.2.2.00						41,2	597,60
78.1.1.00											222,30	222,30	240,90	240,90	240,90
38.1.1.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 показатели не предусмотрены	Численность основных видов охотничьих ресурсов			тыс. шт.	Данные Министерства	Показатели охотничьих хозяйств Тверской области	Полугодие, год		33,00						2014	35	2014
78.1.1.З1											34,22	54,2	34,3	34,0	35,0
38.1.1.З2		Объем привлекаемых средств из федерального бюджета			тыс. руб.		Федеральный закон от 02.12.2009 N 308-ФЗ			597,60						2014	945	2014
78.1.1.З2											222,30	222,30	240,90	240,90	240,90
38.1.1.01		Проведение биотехнических и охотохозяйственных мероприятий			тыс. руб.					597,60
78.1.1.01											222,30	222,30	240,90	240,90	240,90
38.1.1.01.М1		Количество проведенных мероприятий			ед.	Данные Министерства	Отчет по Ф. 2-ОХ	Полугодие, год		4						2014	3	2014
78.1.1.01.М1											4	4	3	3	3
38.1.1.01.М2		Процент использования финансовых средств			%	Количество использованных средств / Количество выделенных средств х 100	Отчет по Ф. 1-ОХ			99,7						2014	100	2014
78.1.1.01.М2											100	100	100	100	100
38.1.1.02		Осуществление государственного охотничьего контроля и надзора
78.1.1.02
38.1.1.02.М1		Количество проведенных проверок, рейдов			шт.	Данные Министерства	Отчет о выполнении плана	Полугодие, год		34						2014	1900	2014
78.1.1.02.М1											1650	1700	1800	1850	1900
38.1.1.02.М2		Количество выявленных нарушений			ед.		Отчет по форме 1-ОН			537						2014	560	2014
78.1.1.02.М2											540	545	550	555	560
38.1.1.02.М3		Сумма взысканных штрафов			тыс. руб.					356,00						2014	550	2014
78.1.1.02.М3											360,00	370,00	550,00	550,00	550,00
38.1.1.02.М4		Взыскано по искам денежных средств о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира			тыс. руб.					479,0						2014	490	2014
78.1.1.02.М4											479,00	480,00	480,00	490,00	490,00
38.1.1.03		Регулирование численности охотничьих ресурсов
78.1.1.03
38.1.1.03.М1		Количество выданных разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов			шт.	Данные Министерства	Отчет о проведенных мероприятиях (приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации N 446)	Полугодие, год		12275						2014	42700	2014
78.1.1.03.М1											12285	12290	42300	42500	42700
38.1.1.03.М2		Количество отстреленных волков			шт.		Показатели охотничьих хозяйств Тверской области			133						2014	120	2014
78.1.1.03.М2											140,00	145	120	120	120
38.1.2.00		Развитие охотничьих хозяйств			тыс. руб.				20,9	300,00
78.1.2.00											300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.1.2.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 показатели не предусмотрены	Количество охотничьих хозяйств			шт.	Данные Министерства	Реестр долгосрочных лицензий			195						2014	252	2014
78.1.2.З1								Полугодие, год			215	236	248	250	252
38.1.2.З2		Площадь территорий, предоставленных для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства			тыс. га					267,2						2014	1140,3	2014
78.1.2.З2											480,0	243,1	150,0	0	0,0
38.1.2.01		Предоставление территорий для пользования животным миром в виде охоты
78.1.2.01
38.1.2.01.М1		Количество заключенных охотхозяйственных соглашений (выдано долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира в 2009 году)			шт.	Данные Министерства	Охотхозяйственный реестр	Полугодие, год		21						2014	107	2014
78.1.2.01.М1											20	21	12	15	18
38.1.2.02		Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям			тыс. руб.		Закон Тверской области от 30.12.2008 N 156-ЗО			300,00
78.1.2.02											300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.1.2.02.М1		Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии			шт.	Данные Министерства	Протокол Экспертного совета при Администрации Тверской области	Полугодие, год		1						2014	0	2014
78.1.2.02.М1											1		0	0	0
38.1.2.03		Развитие охотничьей инфраструктуры
78.1.2.03
38.1.2.03.М1		Количество возведенных охотничьих баз			шт.	Данные Министерства	Показатели охотничьих хозяйств Тверской области	Полугодие, год		18						2014	25	2014
78.1.2.03.М1											1	1	1	2	2
38.1.2.03.М2		Количество возведенных подкормочных сооружений			шт.					30						2014	63	2014
78.1.2.03.М2											10	8	4	5	6
38.1.3.00		Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов			тыс. руб.				20,8	298,7
78.1.3.00											190,4	190,4	190,4	190,4	190,4
38.1.3.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 показатели не предусмотрены	Общее количество рыбопромысловых участков (РПУ), предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства			шт.	Данные Министерства	Реестр договоров пользования	Полугодие, год		44						2014	159	2014
78.1.3.З1											79	104	129	144	159
38.1.3.З2		Общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства			тыс. га	Данные Министерства	Реестр договоров пользования	Полугодие, год		24,6						2014	45,2	2014
78.1.3.З2											37,7	39,7	41,7	43,7	45,2
38.1.3.З3		Количество выделенных квот добычи водных биоресурсов			т	Данные Министерства	Приказ по Департаменту	Полугодие, год		16,8						2014	80	2014
78.1.3.З3											34,5	50	70	70	80
38.1.3.01		Разработка нормативных правовых актов по утверждению перечня рыбопромысловых участков
78.1.3.01
38.1.3.01.М1		Количество утвержденных РПУ			шт.	Данные Министерства	Постановления Администрации Тверской области	Полугодие, год		26						2014	85	2014
78.1.3.01.М1											13	11	15	10	10
38.1.3.01.М2		Площадь акваторий утвержденных РПУ			тыс. га					7,0						2014	23,776	2014
78.1.3.01.М2											9,6	0,187	4,5	1,5	1,0
38.1.3.02		Проведение Правительством Тверской области конкурсов на право пользования РПУ для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства
78.1.3.02
38.1.3.02.М1		Количество РПУ предоставленных в пользование			шт.	Данные Министерства	Реестр договор пользования	Полугодие, год		0						2014	55	2014
78.1.3.02.М1											15	10	10	10	10
38.1.3.02.М2		Площадь акваторий, переданных в пользование в соответствии с заключенными договорами			тыс. га					0						2014	16,9	2014
78.1.3.02.М2											12	1,2	1,2	1,5	1,0
38.1.3.03		Мероприятия по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов			тыс. руб.		Федеральный закон от 02.12.2009 N 308-ФЗ			298,7
78.1.3.03											190,4	190,4	190,4	190,4	190,4
38.1.3.03.М1		Количество выпущенных биоресурсов			тыс. шт.	Данные Министерства	Договоры на осуществление работ	Полугодие, год		0						2014	650	2014
78.1.3.03.М1											200	200	200	30	20
38.1.3.03.М2		Количество рыбохозяйственных и охранных мероприятий			шт.		Отчет о выполнении мероприятий			4						2014	14	2014
78.1.3.03.М2											2	2	2	2	2
38.1.3.04		Взаимодействие с Верхневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству с целью развития рыболовства
78.1.3.04
38.1.3.04.М1		Количество предоставленных в пользование РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства			шт.	Данные Министерства	Реестр договор пользования	Полугодие, год		44						2014	104	2014
78.1.3.04.М1											20	15	15	5	5
38.1.3.04.М2		Площадь акваторий, переданных в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства			тыс. га					24,6						2014	28,3	2014
78.1.3.04.М2											1,1	0,8	0,8	0,5	0,5
38.1.3.05		Взаимодействие с муниципальными образованиями
78.1.3.05
38.1.3.05.М1		Количество согласований по РПУ			шт.	Данные Министерства	Реестр заявок на РПУ	Полугодие, год		26						2014	116	2014
78.1.3.05.М1											35	20	15	10	10
38.1.4.00		Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).			тыс. руб.				16,7	239,70
78.1.4.00											83,20	84,00	197,90	197,90	197,90
38.1.4.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 показатели не предусмотрены	Объем привлекаемых средств из федерального бюджета			тыс. руб.	Данные Министерства	Федеральный закон от 02.12.2009 N 308-ФЗ	Полугодие, год		239,7						2014	197,9	2014
78.1.4.З1											83,2	84,0	197,90	197,90	197,90
38.1.4.З2		Процент использования выделенных финансовых средств			%	Количество использованных средств / Количество выделенных средств х 100				100						2014	100	2014
78.1.4.З2											100	100	100	100	100
38.1.4.01		Проведение мониторинга неохотничьих видов животных			тыс. руб.					239,7
78.1.4.01											83,2	84,0	197,9	197,90	197,90
38.1.4.01.М1		Составление и ведение базового реестра количества учтенных неохотничьих видов животных			шт.	Данные Министерства	Отчет о проведенных мероприятиях (приказ Министерства N 136)	Полугодие, год		2						2014	1	2014
78.1.4.01.М1											1	1	1	1	1
38.1.4.02		Подготовка рекомендаций по включению в Красную книгу Тверской области животных, имеющих тенденцию к сокращению и исчезновению
78.1.4.02
38.1.4.02.М1		Определение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности, для возможной рекомендации к занесению в Красную книгу Тверской области			да/нет	Данные Министерства	Отчет о проведенных мероприятиях (приказ Министерства N 136)	Полугодие, год		0						2014	2	2014
78.1.4.02.М1											1	0	1	0	0
38.1.4.03		Создание компьютерной программы для внесения данных по количественному и видовому составу объектов животного мира, отнесенных к особо охраняемым
78.1.4.03
38.1.4.03.М1		Количество занесенных в компьютерную программу объектов животного мира, отнесенных к особо охраняемым			ед. (особи)	Данные Министерства	Тверской государственный университет	Полугодие, год								2014	95	2014
78.1.4.03.М1										0	0	70	82	90	95
38.1.5.00		Информированность населения о деятельности Министерства в сфере охотопользования и рыболовства
78.1.5.00
38.1.5.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 показатели не предусмотрены	Уровень информированности населения о политике Министерства в сфере охотопользования и рыболовства			%	Количество человек, проинформированных о политике Министерства в сфере охотопользования и рыболовства / Количество человек, обратившихся в управление х 100	Журнал выдачи справок в лицензионно - разрешительную систему УМВД по Тверской области	Полугодие, год		90						2014	98	2014
78.1.5.З1											92	94	95	97	98
38.1.5.З2		Уровень удовлетворенности определенных социальных групп населения политикой Правительства Тверской области в сфере охотопользования и рыболовства			%	Количество человек, давших положительную оценку политике в сфере охотопользования и рыболовства / Количество человек, обратившихся в управление х 100				80						2014	93	2014
78.1.5.З2											85	87	90	92	93
38.1.5.01		Взаимодействие со средствами массовой информации
78.1.5.01
38.1.5.01.М1		Количество публикаций в периодической печати по вопросам охотопользования и сохранения водных биологических ресурсов			шт.	Данные Министерства	Средства массовой информации	Полугодие, год		6						2014	30	2014
78.1.5.01.М1											10	15	20	25	30
38.1.5.01.М2		Количество выступлений по радио, телевидению			шт.					12						2014	18	2014
78.1.5.01.М2											14	15	16	17	18
38.1.5.02		Ведение сайта Министерства
78.1.5.02
38.1.5.02.М1		Количество посещений сайта			шт.	Данные Министерства	Данные сайта	Полугодие, год		10000						2014	13000	2014
78.1.5.02.М1											11000	12000	12000	12500	13000
38.1.5.02.М2		Периодичность обновлений			шт.					4						2014	12	2014
78.1.5.02.М2											4	12	12	12	12
38.1.5.03		Социологические исследования
78.1.5.03
38.1.5.03.М1		Количество опрошенных			чел.	Данные Министерства	Журнал выдачи справок в лицензионно - разрешительную систему УМВД по Тверской области	Полугодие, год		390						2014	390
78.1.5.03.М1											390	390	390	390	390