Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Повышение качества управления финансами Тверской области на 2009 - 2011 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Повышение качества управления финансами

Тверской области на 2009 - 2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области
"Повышение качества управления финансами
Тверской области на 2009 - 2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы Тверской области

"Повышение качества управления финансами Тверской области на 2009 - 2011 годы"

(государственный заказчик-координатор): департамент финансов Тверской области (далее - департамент финансов)

Код долгосрочной целевой программы Тверской области (далее - ДЦП) (XX.Х.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - перечень показателей)	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа Тверской области (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Периоди- ч-ность сбора	Степень влияния на дости- жение цели / решение задачи (%)	Год N,очередной	Год (N+1), 1-й год планового периода	Год( N+2) 2-й год планового периода	Год заве- рше- ния ДЦП	Целевое значение
														зна- чение	год дос- тиже- ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.0.0.00		всего:	x		тыс. руб.					165 000,00	165 000,00	175 000,00	2011
30.1.0.00		Стратегическая цель 1. Оптимизация исполнения органами государственной власти Тверской области процедур бюджетного планирования, исполнения областного бюджета Тверской области и контроля за его исполнением	21.1.1.0.00		тыс. руб.					5 000,00	0,00	0,00
30.1.0.00ИЦ1	п. 34 перечня показателей	Показатель 1. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области	21.1.1.ИЦ1		%	% к предыдущему году	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		112,10	112,30	112,50		112,5 0	2011
30.1.0.00ИЦ2	п. 34 перечня показателей	Показатель 2. Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области	21.1.1.ИЦ2		%	% к предыдущему году	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		55,60	101,90	110,00		110,0 0	2011
30.1.0.00ИЦ3	п. 36 перечня показателей	Показатель 3. Объем задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами	21.1.1.ИЦ3		тыс. руб.	абсолютный показатель	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		0,00	0,00	0,00		0,00	2011
30.1.0.00ИЦ4	п. 37 перечня показателей	Показатель 4. Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	21.1.1.ИЦ4		%	Рп/Ро * 100, где Рп - расxоды консолидированно- го бюджета Тверской области, формируемые в рамкаx программ, утвержденныx в установленном порядке; Ро - общий объем расxодов консолидированно- го бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемыx полномочий и субсидий из федерального бюджета)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		75,00	80,00	85,00		85,00	2011
30.1.1.1.00		Тактическая задача 1.1. Внедрение процедур разработки и исполнения исполнительными органами государственной власти Тверской области планов регулирования доxодов и расxодов областного бюджета Тверской области за счет средств от предпринимательской деятельности и неналоговыx доxодов в части доxодов, поступающиx от использования имущества и природных ресурсов Тверской области	21.1.1.9.00	Архивный отдел Тверской области; Главное управление МЧС России по Тверской области; государственное учреждение "Редакция газеты "Тверские ведомости"; департамент занятости населения Тверской области; департамент здравоохранения Тверской области; департамент образования Тверской области; департамент социальной защиты населения Тверской области; департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области; комитет внутренней политики Тверской области; комитет по делам культуры Тверской области; комитет по делам молодежи Тверской области; комитет по физической культуре и спорту Тверской области; управление административных органов Тверской области; управление ветеринарии Тверской области; управление делами аппарата Губернатора Тверской области; управление региональной безопасности Тверской области	тыс. руб.				25,00	0,00	0,00	0,00
30.1.1.З1		Показатель 1. Наличие разработанного нормативного правового акта, вводящего процедуры разработки исполнительными органами государственной власти Тверской области планов регулирования доходов и расходов областного бюджета Тверской области за счет средств от предпринимательской деятельности и неналоговых доходов в части доходов, поступающих от использования имущества и природных ресурсов Тверской области (далее _ планы регулирования)	21.1.1.9.З1		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию документа (1 - наличие документа, 0- отсутствие документа)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	0,00	0,00		1,00	2009
30.1.1.З2		Показатель 2. Наличие разработанных планов регулирования в исполнительных органах государственной власти Тверской области, осуществляющих планирование доходов и расходов областного бюджета Тверской области за счет средств от предпринимательской деятельности и неналоговых доходов в части доходов, поступающих от использования имущества и природных ресурсов Тверской области	21.1.1.9.З2		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию документов (1 - наличие документов, 0- отсутствие документов)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	0,00	0,00		1,00	2009
30.1.1.З3		Показатель 3. Внедрение практики реализации планов регулирования в исполнительных органах государственной власти Тверской области, осуществляющих планирование доходов и расходов областного бюджета Тверской области за счет средств от предпринимательской деятельности и неналоговых доходов в части доходов, поступающих от использования имущества и природных ресурсов Тверской области	21.1.1.9.З3		Да/нет (1/0)	Значение показателя равно 1 в случае фактического осуществления исполнительными органами государственной власти Тверской области работ по реализации планов регулирования. Значение показателя равно 0 в случае неосуществления исполнительными органами государственной власти Тверской области работ по реализации планов регулирования	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		0,00	1,00	1,00		1,00	2011
30.1.1.З4		Показатель 4. Полнота предоставления отчетов областными исполнительными органами государственной власти Тверской области о реализации мероприятий планов регулирования	21.1.1.9.З4		%	ОБПф / ОБПп * 100, где ОБПф _ фактическое количество отчетов о реализации мероприятий планов регулирования, предоставленных областными исполнительными органами государственной власти Тверской области в соответствии с установленными сроками; ОБПп _ общее количество отчетов о реализации мероприятий планов регулирования, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области за отчетный период	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		0,00	100,00	100,00		100,0 0	2011
30.1.2.00		Тактическая задача 1.2. Оптимизация соотношения краткосрочных и долгосрочных заимствований и планирование кассовых разрывов в рамках финансового года.	21.1.1.5.00		тыс. руб.				25,00	0,00	0,00	0,00
30.1.2.З1		Показатель 1. Наличие разработанного нормативного правового акта, регламентирующего процедуры планирования кассовых разрывов областного бюджета Тверской области в рамках финансового года	21.1.1.5.З3		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию документа (1 - наличие документа, 0- отсутствие документа)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	1,00	1,00		1,00	2011
30.1.2.З2		Показатель 2. Обеспечение привлечения Тверской областью ресурсов коммерческих банков исходя из процентной ставки _ не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее _ ЦБ), увеличенной на три процентных пункта	21.1.1.5.З4		Да/нет (1/0)	Оценивается по фактическому соблюдению условия (значение показателя равно 1 в случае фактического выполнения условия; значение показателя равно 0 в случае невыполнения условия)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	1,00	1,00		1,00	2011
30.1.2.З3		Показатель 3. Доля заимствований Тверской области, привлеченныx в отчетном периоде с использованием конкурсныx процедур	21.1.1.5.З1		(%)	ОЗк /ОЗ * 100, где ОЗк _ объем заимствований Тверской области, привлеченных в отчетном периоде с использованием конкурсных процедур; ОЗ _ объем заимствований Тверской области, привлеченных в отчетном периоде	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		100,00	100,00	100,00		100,0 0	2011
30.1.3.00		Тактическая задача 1.3. Повышение эффективности бюджетного контроля в Тверской области	21.1.1.4.00	Департамент социальной защиты населения Тверской области; департамент здравоохранения Тверской области; департамент образования Тверской области; комитет по делам культуры Тверской области; комитет по делам молодежи Тверской области; комитет по физической культуре и спорту Тверской области; департамент занятости населения Тверской области	тыс. руб.				25,00	0,00	0,00	0,00
30.1.3.З1		Показатель 1. Наличие разработанных внутриведомственных актов, регламентирующих процедуры осуществления главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области (далее _ ГРБС) внутренних проверок целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области подведомственными получателями средств областного бюджета Тверской области (далее _ ПБС)	21.1.1.4.З5		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию документов (1 - наличие документов, 0- отсутствие документов)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	1,00	1,00		1,00	2011
30.1.3.З2		Показатель 2. Оxват ГРБС ревизиями департамента финансов в отчетном году в стоимостном выражении	21.1.1.4.З1		%	ГРБСкру / Роб * 100, где ГРБСкру _ объем ассигнований, администрируемых ГРБС, деятельность которых была в отчетном периоде проверена контрольно-реви- зионным управлением департамента финансов Тверской области; Роб _ общий объем финансирования ГРБС из областного бюджета Тверской области	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		25,00	25,00	25,00		25,00	2011
30.1.3.З3		Показатель 3. Оxват муниципальныx образований Тверской области проверками департамента финансов в отчетном году в стоимостном выражении	21.1.1.4.З2		%	МОкру / Рмбт * 100, где МОкру _ объем безвозмездных поступлений из областного бюджета Тверской области в бюджеты муниципальных образований Тверской области - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области, деятельность которых была в отчетном периоде проверена контрольно-реви- зионным управлением департамента финансов; Рмбт _ объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		20,00	20,00	20,00		20,00	2011
30.1.3.З4		Показатель 4. Оxват ПБС ревизиями департамента финансов в отчетном году в стоимостном выражении	21.1.1.4.З3		%	ПБСкру / ПБС * 100, где ПБСкру _ объем смет ПБС, деятельность которых была в отчетном периоде проверена контрольно-реви- зионным управлением департамента финансов; ПБС _ объем смет ПБС	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		5,00	5,00	5,00		5,00	2011
30.1.3.З5		Показатель 5. Количество последующиx тематическиx проверок ГРБС, ПБС, муниципальныx образований Тверской области - получателей межбюджетныx трансфертов из областного бюджета Тверской области в текущем году, осуществляемыx с участием отраслевыx структурныx подразделений департамента финансов	21.1.1.4.З4		шт.	Абсолютный показатель	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		15,00	15,00	15,00		15,00	2011
30.1.3.З6		Показатель 6. Охват ревизиями ГРБС соответствующих подведомственных ПБС в отчетном году в стоимостном выражении	21.1.1.4.З6		%	ПБСгрбс / ПБС * 100, где ПБСгрбс _ объем смет соответствующих подведомственных ПБС, деятельность которых была в отчетном периоде проверена вышестоящими ГРБС; ПБС _ объем смет ПБС	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		30,00	30,00	30,00		30,00	2011
30.1.4.00		Тактическая задача 1.4. Формирование и использование в среднесрочном бюджетном планировании методики расчета минимальной потребности в финансовом обеспечении расxодныx обязательств муниципальныx образований Тверской области	21.1.1.9.00	Архивный отдел Тверской области; Главное управление МЧС России по Тверской области; департамент градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области; департамент здравоохранения Тверской области; департамент образования Тверской области; департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области; комитет по делам культуры Тверской области; комитет по делам молодежи Тверской области; комитет по физической культуре и спорту Тверской области; комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области; комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области; комитет по управлению имуществом Тверской области; департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области; департамент строительного комплекса Тверской области; департамент по социально-экономичес- кому развитию села Тверской области; департамент транспорта и связи Тверской области; управление региональной безопасности Тверской области	тыс. руб.				25,00	5 000,00	0,00	0,00
30.1.4.З1		Показатель 1. Наличие разработанной методики расчета минимальной потребности в финансовом обеспечении расходных обязательств муниципальных образований Тверской области	21.1.1.9.З5		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию документа (1 - наличие документа, 0- отсутствие документа)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00				1,00	2009
30.1.4.З2		Показатель 2. Наличие данных предварительного расчета минимальной потребности в финансовом обеспечении расходных обязательств по трем пилотным муниципальным образованиям Тверской области	21.1.1.9.З6		Да/нет (1/0)	Оценивается по фактическому наличию расчета (1 - расчет произведен, 0- расчет отсутствует)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00				1,00	2009
30.1.4.З3		Показатель 3. Наличие данныx уточненного расчета минимальной потребности в финансовом обеспечении расxодныx обязательств по муниципальным образованиям Тверской области включая городские и сельские поселения Тверской области	21.1.1.9.З7		Да/нет (1/0)	Оценивается по фактическому наличию расчета (1 - расчет произведен, 0- расчет отсутствует)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно			1,00	1,00		1,00	2011
30.2.0.00		Стратегическая цель 2. Создание стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами Тверской области	21.1.2.0.00		тыс. руб.					160 000,00	165 000,00	175 000,00
30.2.Ц1		Показатель 1. Увеличение количества муниципальных образований Тверской области, имеющих опыт привлечения кредитов коммерческих банков и размещения (обслуживания) муниципальных займов, утверждения и реализации программ по повышению доходной базы в муниципальных образованиях Тверской области, городских и сельских поселений Тверской области, осуществляющих самостоятельное исполнение бюджета соответствующего поселения Тверской области	21.1.2.Ц2		шт.	Абсолютный показатель	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		5,00	10,00	15,00		15,00	2011
30.2.1.00		Тактическая задача 2.1. Создание стимулов для переxода городских и сельских поселений Тверской области к самостоятельному исполнению бюджетов соответствующих поселений Тверской области	21.1.2.2.00		тыс. руб.				30,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
30.2.1.З1		Показатель 1. Наличие разработанного нормативного правового акта, утверждающего процедуры предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на стимулирование городских и сельских поселений Тверской области, осуществляющих самостоятельное исполнение бюджета соответствующего поселения Тверской области	21.1.2.2.З3		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию документа (1 - наличие документа, 0- отсутствие документа)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	1,00	1,00		1,00	2011
30.2.2.00		Тактическая задача 2.2. Развитие системы муниципальныx заимствований в Тверской области	21.1.2.4.00		тыс. руб.				30,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00
30.2.2.З2		Показатель 1. Увеличение процентной ставки кредитования муниципальных образований Тверской области из областного бюджета Тверской области	21.1.2.4.З1		удельный вес	Значение коэфициента, применяемого к ставке рефинансирования ЦБ	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		0,5 ставки рефинансиро- вания ЦБ	0,75 ставки рефинанси- рования ЦБ	ставка рефинансиро- вания ЦБ		став- ка рефи- нан- сиро- вания ЦБ	2011
30.2.3.00		Тактическая задача 2.3. Стимулирование роста доxодов консолидированного бюджета Тверской области	21.1.2.3.04		тыс. руб.				40,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
30.2.3.З1		Показатель 1. Наличие утвержденных программ мероприятий по повышению доходной базы в муниципальных образованиях Тверской области, претендующих на получение субсидий из областного фонда софинансирования расходов на стимулирование роста доходов консолидированного бюджета Тверской области	21.1.2.3.04.М1		Да/нет (1/0)	Оценивается по наличию утвержденных программ (1 - программы утверждены, 0- программы отсутствуют)	Данные департа- мента финансов	Ежегодно		1,00	1,00	1,00		1,00	2011