Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области
на 2009 - 2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 288-па)
г. Тверь, 2008 год
Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области
на 2009 - 2011 годы"
Наименование программы |
"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009 - 2011 годы" (далее - ДЦП) |
Администратор ДЦП | Управление ветеринарии Тверской области |
Дата утверждения ДЦП | 01.09.2008 |
Стратегические цели ДЦП |
-предупреждение и борьба с массовыми болезнями сельскохозяйственных животных (в рамках ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тверской области на 2009-2011 годы"; - расширение перечня услуг, влияющих на рентабельность отраслей агропромышленного комплекса (далее - АПК) |
Сроки реализации ДЦП | C 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года |
Ожидаемые конечные результаты реализа- ции ДЦП (от уровня 2007 года) |
Основной конечный результат: 1. Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых болезней животных на 5 % (с 163 до 155). Вспомогательный конечный результат: - снижение заболеваемости, смертности и летальности на 10 % ; - расширение рынка ветеринарных услуг, увеличение доходности на одного специалиста на 49 %. Основной конечный результат: 2. Получение дополнительных объемов молока на 10-15 % в год. Вспомогательный конечный результат: - сокращение среднего срока сервис-периода у коров на 30-45 дней |
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ВЦП |
Общий объем финансирования ДЦП на 2009-2011 годы - 1089398,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств: областного бюджета Тверской области - 773386,9 тыс. рублей; внебюджетных источников - 305999,0 тыс. рублей; средств хозяйств - 10012,5 тыс. рублей. (в рамках ВЦП "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тверской области на 2009-2011 годы" - 1079385,9 тыс. рублей). 2009 г. 240667,6 тыс. рублей 0405 - 240667,6 тыс. рублей 2010 г. 257514,2 тыс. рублей 0405 - 257514,2 тыс. рублей 2011 г. 275205,1 тыс. рублей 0405 - 275205,1 тыс. рублей |
Основные механизмы реализации ДЦП |
Реализация ДЦП осуществляется управлением ветеринарии Тверской области и подведомственными ему государственными учреждениями ветеринарии Тверской области, во взаимодействии с руководителями и специалистами предприятий АПК, департамента по социально-экономическому развитию села Тверс- кой области, открытое акционерное общество "Тверское" по племенной работе. ДЦП реализует- ся в течение 2009-2011 гг. путем предупрежде- ния и борьбы с массовыми болезнями сельскохозяйственных животных и расширения перечня услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП |
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП |
В течение всего периода реализации ДЦП управлением ветеринарии Тверской области ДЦП осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления управлением ветеринарии Тверской области ДЦП в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления управлением ветеринарии Тверской области ДЦП в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. Управление ветеринарии Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. Подведомственные управлению ветеринарии Тверской области государственные учреждения ветеринарии Тверской области ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет управлению ветеринарии Тверской области о степени достижения конечных результатов ДЦП |
I. Характеристика проблем
Тверская область стабильно благополучна по большинству особо опасных, карантинных и зооантропонозных болезней.
Сформировавшаяся система контрольно-надзорных и лечебно-профилактических мер обеспечивает предупреждение заноса возбудителей опасных инфекций на территорию тверского региона, повторных вспышек болезней в ранее неблагополучных пунктах.
Это достигнуто благодаря последовательной реализации ВЦП "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тверской области".
На сегодняшний день в условиях необходимости скорейшего возрождения АПК достигнутые показатели являются недостаточными. Объективно возрастает необходимость развития ветеринарной деятельности, направленной на повышение рентабельности отраслей АПК.
Незаразные болезни животных являются не гипотетической угрозой, а реально усугубляют экономические проблемы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, снижают привлекательность ведения индивидуального животноводства.
Незаразные болезни не предусматривают ограничений в деятельности хозяйствующих субъектов, реализации и перемещении производимой продукции. Как следствие, добровольность выполнения мер профилактики и проведения оздоровительных мероприятий создает предпосылки к замалчиванию и игнорированию существующих проблем.
Ссылки на отсутствие финансовых средств, как правило, являются несостоятельными: затраты на сохранение продуктивности животных в 10-15 раз ниже стоимости недополученной продукции и связанного с этим экономического ущерба.
Реализация ДЦП является фрагментом многоотраслевых задач по возрождению и развитию животноводства, насыщения рынка высокотехнологичным и конкурентоспособным сырьем животного происхождения.
Реализация мероприятий ДЦП, их экономическая эффективность и сроки достижения поставленных целей будут зависеть от:
- успешности разъяснительной работы среди владельцев животных о необходимости и перспективах внедрения дополнительных ветеринарных услуг;
- готовности руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий коренным образом пересмотреть принципы и технологию производственной деятельности;
- востребованности дополнительной продукции на внутрирегиональном и внешнем рынках;
- объективности оценки принимаемых мер, эффективности затрат на проведение программных мероприятий;
- возможности широкого внедрения на территории тверского региона предлагаемых мер ветеринарного обеспечения роста рентабельности животноводства;
- обеспечения бюджетной поддержки (финансирования, субсидирования) расходов на улучшение ветеринарного обслуживания животных.
Вышеперечисленные факторы не могут обеспечить реализации программных мероприятий без:
- объективной оценки финансово-экономической ситуации в сельхозпредприятиях, их возможности внедрить дополнительные ветеринарные услуги;
- готовности хозяйствующих субъектов способствовать созданию условий максимального благоприятствования сохранению здоровья и продуктивности животных;
- достоверного учета движения животных, оценки их продуктивности, количества, безопасности и качества производимой продукции.
Невыполнение вышеприведенных условий является главным фактором риска реализации программных мероприятий, получения недостоверных результатов оценки и эффективности.
В связи с отсутствием бюджетных средств на реализацию всего комплекса мероприятий ДЦП стратегическая цель 1 будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области и владельцев животных, стратегическая цель 2 - за счет средств сельхозпредприятий и владельцев животных.
Перечень и содержание мероприятий будут определяться на основе краткосрочных и долгосрочных договоров, исходя из расчетной стоимости услуг и финансовых возможностей заказчика.
Реализация ДЦП должна координироваться управлением ветеринарии Тверской области во взаимодействии с департаментом по социально-экономическому развитию села, открытым акционерным обществом "Тверское" по племенной работе.
Непосредственным исполнителем программных мероприятий являются государственные учреждения ветеринарии - станции по борьбе с болезнями животных, руководители и специалисты сельхозпредприятий.
Оценка стартовой ситуации в сельхозпредприятиях, разработка комплексных планов мероприятий, оценка их выполнения и эффективности будут осуществляться совместно со специалистами отделов развития АПК департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, открытого акционерного общества "Тверское" по племенной работе.
Основными рисками реализации ДЦП могут являться:
- отказ руководителей сельхозпредприятий от соблюдения условий реализации ДЦП;
- недостаточное взаимодействие структур, реализующих программные мероприятия;
- изменение эпизоотической ситуации, чрезвычайные ситуации, изменение собственника или технологии ведения животноводства.
II. Стратегические цели и тактические задачи ДЦП
Стратегическая цель 1. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных
Профилактика и ликвидация болезней животных является основой деятельности ветеринарной службы. Реализация этой цели способствует стабильному функционированию и развитию животноводства и перерабатывающих отраслей. Обеспечивается рентабельность животноводческого производства за счет снижения экономического ущерба от гибели, выбраковки и потери (снижения) продуктивности животных, утилизации и уничтожения животноводческого сырья.
Основными показателями достижения конечного результата стратегической цели 1 является снижение частоты возникновения очагов массовых болезней животных на 5 %.
Вспомогательный конечный результат будет характеризоваться снижением показателей заболеваемости, смертности и летальности на 10%.
Тактическая задача 1.1. Анализ ситуации, оценка эффективности и совершенствование мер предупреждения инфекционных болезней животных
Задача 1.1 предусматривает ведение учета животных, анализ заболеваемости, возникновения очагов болезней, оценку эффективности принимаемых мер, что необходимо для оперативного и стратегического планирования ветеринарных мероприятий. Для реализации планов работ производится закупка ветеринарных средств, приборов и оборудования, осуществляется учет движения и расходования материальных ценностей, ведется статистика ветеринарных обработок. По данному виду деятельности подведомственные учреждения ежемесячно представляют в управление ветеринарии Тверской области отчеты по форме 1-Вет.
Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.1
1. Проведение комплекса диагностических исследований необходимо для определения статуса животных, безопасности поднадзорных грузов
Мероприятия проводятся с целью принятия решения о возможности эксплуатации животных, использования кормов и атрибутов ухода, корректировки планов ветеринарно-санитарных обработок, диагностики скрытых форм болезней.
С этой целью проводятся клинические наблюдения, отбор и пересылка проб материалов для исследований в ветеринарных лабораториях.
Диагностические исследования проводятся в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, согласованным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в случаях возникновения очагов болезней, поступления (выявления) животных с неустановленным статусом, подозрительных в заражении.
Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:
Показатели | 2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
Кратность охвата животных диагностическими исследованиями (раз) |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
Частота выявления инфекционных болезней (%) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Кратность охвата (КО) животных диагностическими исследованиями характеризует полноту проведения мероприятий:
Количество исследований
КО = ----------------------- .
Поголовье животных
Частота выявления инфекционных болезней (ЧВ) характеризует степень инфицированности животных возбудителями профилактируемых болезней:
Инфицированные пробы
ЧВ = -------------------- х 100.
Исследовано проб
2. Проведение комплекса профилактических обработок
Основу ветеринарной профилактики составляет массовая иммунизация животных против регистрируемых либо потенциально возможных на данной территории болезней.
Вакцинация животных - процедура введения в организм животных убитых (ослабленных) микроорганизмов с целью выработки специфической невосприимчивости.
Планирование вакцинопрофилактики осуществляется исходя из эпизоотической ситуации на конкретной территории с учетом численности восприимчивого поголовья, технологии ведения животноводства и может корректироваться с учетом возникновения рисков заноса возбудителей инфекции, либо по факту возникновения очагов болезней, не предусмотренных планом.
Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:
Показатели | 2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
Количество обработок животных (тыс.гол.) |
1206,6 |
1206,6 |
1206,6 |
1206,6 |
Кратность обработок животных (раз) |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Количество обработок животных характеризует суммарный объем выполненных работ. Показатель необходим для исчисления затрат на ветеринарные мероприятия и оценки их эффективности.
Кратность обработок животных (КО) характеризует степень охвата поголовья профилактическими обработками. Чем выше кратность охвата, тем больший перечень обработок проведен, тем меньше вероятность вспышек болезней животных, размер вероятного ущерба.
Количество обработок
КО = -------------------- .
Поголовье животных
Тактическая задача 1.2. Недопущение завоза на территорию Тверской области возбудителей инфекционных болезней животных
Задача 1.2 предусматривает мониторинг эпизоотической ситуации на прилегающих территориях в регионах и странах, осуществляющих поставку в Тверскую область животных, сырья животноводческого происхождения, кормов и атрибутов ухода за животными. Проводятся эпизоотологические обследования репродукторных хозяйств и хозяйств-покупателей на предмет определения рисков (угроз) возникновения и распространения массовых болезней животных. Эпизоотологические обследования преследуют цель аттестовать и организовать контроль деятельности карантинных площадок, оптовых складов-получателей, выполнения ветеринарно-санитарных правил ввоза и размещения поднадзорных грузов. Определяются условия ввоза, перечень диагностических исследований болезней животных, испытаний ветеринарно-санитарной безопасности грузов.
Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.2
1. Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов
Проводятся согласования проектно-сметной документации, контроль строительных работ и эксплуатации помещений, предназначенных для ввоза и карантинирования животных, хранения поднадзорных грузов. Целью мероприятий является подтверждение и обеспечение соответствия объектов требованиям ветеринарного законодательства для каждого вида поднадзорной деятельности.
Организация и кратность аттестации объектов определяются федеральными отраслевыми нормативными актами, заявками владельцев объектов и в рамках мероприятий по пресечению нарушений ветеринарно-санитарных правил, ликвидации последствий выявленных нарушений.
Показателем выполнения мероприятий являются:
Показатели | 2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011год (план) |
Количество обследованных хозяйств (ед) |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
Кратность обследования (раз) |
2 | 2 | 2 | 2 |
Доля аттестованных карантинных баз (%) |
15 |
20 |
25 |
25 |
Количество обследованных хозяйств - суммарное значение проведенных эпизоотологических обследований.
Кратность обследования (КО) отражает ход устранения замечаний, нарушений, выявленных при предыдущих инспекторских проверках и исчисляется:
Количество обследований
КО = -----------------------
Количество объектов
Доля аттестованных карантинных баз (ДАБ) отражает степень соответствия хозяйств ветеринарно-санитарным требованиям при перемещении племенных и пользовательных животных:
Количество аттестованных х 100
ДАБ = ------------------------------
Количество обследованных
2. Согласование ввоза животных
Согласно ветеринарно-санитарным правилам, к перемещению допускаются животные, содержащиеся в хозяйствах, благополучных по карантинным и препятствующим племенному делу болезням. Животные, подлежащие выводу, помещаются на карантин и подвергаются определенному перечню ветеринарных обработок.
Хозяйства - получатели животных также должны соответствовать критериям эпизоотического благополучия и требованиям ветеринарно-санитарных правил.
Независимо от статуса поставщиков и получателей животных перемещение поголовья животных согласовывается областными и федеральными структурами госветнадзора.
Показателями результатов данного вида деятельности являются:
Показатели | 2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011год (план) |
Оформление запросов (ед.) |
166 | 166 | 166 | 166 |
Доля выданных согласований (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
Оформление запросов отражает суммарное количество заявок, поданных на ввоз (вывоз) животных.
Доля выданных согласований (ДВС) отражает благополучие репродукторных хозяйств и хозяйств получателей, перспективы дальнейшего ввоза высокопродуктивных животных.
Количество выданных согласований
ДВС = -------------------------------- х 100.
Количество запросов
Тактическая задача 1.3. Расширение перечня оказываемых услуг
Задача 1.3 реализуется с целью совершенствования ветеринарного обслуживания в тверском регионе. Отправной точкой являются анализ ситуации, уровень эффективности ветеринарных мероприятий, изучение опыта соседних регионов, внедрение новейших достижений ветеринарной науки. Наряду с необходимостью совершенствования обслуживания учитываются эпизоотическая ситуация, риски ее ухудшения.
Реализация задачи 1.3 позволяет существенно повысить окупаемость и доходность ветеринарных услуг, поскольку предусматривает использование различных схем и препаратов для обработки животных, отличающихся различной стоимостью и эффективностью. Имеются возможности максимально удовлетворить запросы различных потребителей ветеринарных услуг.
Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.3
1. Оказание консультативно-методической и лечебно-профилактической помощи владельцам животных
Консультативно-методическая работа проводится с целью информирования владельцев животных, специалистов негосударственных структур ветеринарной службы, органов управления и исполнительной власти по вопросам профилактики и лечения болезней животных. Эта работа позволяет ориентировать ветеринарных специалистов, владельцев животных на разработку перспективных планов профилактической и лечебно-оздоровительной работы, планировать закупку ветеринарных препаратов, приборов и инструментов, расходы на проведение ветеринарных обработок. Одновременно достигаются организованность и своевременность проведения диагностических и лечебных мероприятий, снижаются риски ухудшения эпизоотической ситуации.
Лечебно-профилактическая работа является практическим воплощением консультативно-методической деятельности, иллюстрирует общее состояние ветеринарной защиты животных.
Показателем выполнения мероприятий являются:
Показатели | 2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
Привлечено внебюджетных средств всего (тыс.руб.) |
88600,0 |
95245,0 |
101912 |
108842 |
Привлечено средств на одного специалиста (тыс.руб.) |
124,4 |
133,8 |
143,1 |
152,9 |
Привлечено внебюджетных средств - суммарный показатель доходов, полученных от оказания платных ветеринарных услуг.
Привлечено средств на одного специалиста (ПСС) - показывает доход в расчете на одного специалиста.
Доходы всего
ПСС = -----------------------
Количество специалистов
Стратегическая цель 2 Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на
рентабельность отраслей АПК
Незаразные болезни животных наносят экономический ущерб, многократно превышающий потери от вспышек карантинных и особо опасных болезней животных.
Сокращение экономических потерь от этих болезней позволит существенно увеличить доходность отрасли животноводства без существенного изменения технологии, породного состава животных, решения кормовой и кадровой проблем.
Достижение конечных результатов ДЦП будет характеризоваться получением дополнительных объемов молока на 10-15% в год.
Вспомогательный конечный результат будет характеризоваться сокращением среднего срока сервис-периода у коров на 30-45 дней.
Тактическая задача 2.1. Профилактика и борьба с бесплодием коров
Задача 2.1 предусматривает проведение учета и анализа данных о воспроизводстве в стаде, расследование причин акушерско-гинекологической патологии, оценку эффективности принимаемых мер, разработку и реализацию планов работы.
Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 2.1
1. Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации коров, отбор и оценка ремонтных телок
Указанные работы направлены на хозяйственную и племенную оценку животных, определение рентабельности медикаментозного стимулирования половой охоты, выбор схем и методов ветеринарных обработок.
Показателями выполнения мероприятий являются:
Показатели | 2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
Количество животных, подвергнутых диспансеризации (тыс. гол.) |
3 |
4,5 |
6 |
Выявлено случаев патологии на 1000 исследований (ед.) |
300 |
280 |
260 |
Количество животных, подвергнутых диспансеризации, является статистическим показателем и предусматривает ежегодное увеличение показателя на 1500 голов.
Выявление случаев патологии на 1000 исследований определяется статистическим методом на каждые 1000 голов.
2. Проведение лечебной работы
Предусматривает комплекс мер по устранению патологических процессов в репродуктивных органах коров.
Работа осуществляется во взаимодействии с руководителями и специалистами сельхозпредприятий, открытого акционерного общества "Тверское по племенной работе".
Показателем выполнения мероприятий являются:
Показатели | 2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
Подвергнуто лечению голов |
900 |
1260 |
1560 |
Продолжительность лечения (дней) |
21 | 20 | 19 |
Эффективность лечения (%) | 55 | 60 | 65 |
Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения) |
110 | 90 | 75 |
Подвергнуто лечению голов - статистический показатель, предусматривающий, что все выявленные патологические процессы будут подвергнуты лечению. При расчете этого показателя предполагаемая частота поражений умножается на общий объем исследований.
Продолжительность лечения - в зависимости от тяжести болезней срок лечения должен составлять от 14 до 21 дня. Предусматривается сокращение сроков лечебной работы за счет повышения квалификации ветспециалистов, применения эффективных, пролонгированных средств.
Эффективность лечения - относительный показатель, характеризующий результаты лечения.
Эф.л = выздоровевшие/ подвергнутые лечению х 100.
Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения) - статистический показатель, определяется по данным ветеринарного и хозяйственного учета.
Тактическая задача 2.2. Стимулирование половой охоты
Задача 2.2 предусматривает проведение медикаментозного стимулирования половой охоты коров.
Стимулирование проводится на поголовье животных, не имеющих клинических признаков болезней, скрытых форм патологии репродуктивных органов.
Таким образом, выполнение тактической задачи 2.2 может быть осуществлено только по результатам реализации тактической задачи 2.1.
Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 2.2
Акушерско-гинекологическое обследование коров, не приходящих в охоту более 60 дней с момента отела.
Отбор животных, соответствующих по клиническому состоянию, медикаментозной стимуляции.
Разработка схемы стимуляции, выбор препаратов.
Амбулаторный учет проводимой медикаментозной стимуляции, рефлекторного и клинического контроля состояния половой сферы коров.
Фиксация сроков восстановления половой функции, проведения случек, осеменений.
Показателями выполнения мероприятий являются:
Показатели | 2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
Отобрано животных для стимуляции половой охоты (гол.) |
2100 |
3240 |
4440 |
Назначено лечение (гол.) | 900 | 1260 | 1560 |
Простимулированы (гол.) | 2100 | 3240 | 4440 |
Из них: | |||
- пришли в охоту | 1575 | 2430 | 3330 |
- плодотворно осеменены (случены) |
1050 |
1620 |
2220 |
Подвергнуто лечению голов | 900 | 1260 | 1560 |
Простимулированы после лечения (гол.) |
450 | 630 | 780 |
Из них: | |||
- пришли в охоту | 337 | 472 | 585 |
- плодотворно осеменены (случены) |
225 |
315 |
390 |
Все показатели являются натуральными, необходимы для оценки достаточности и эффективности проводимой работы.
Промежуточные и конечные результаты мероприятий, анализ их эффективности освещается в средствах массовой информации в рамках информирования препровождения программных мероприятий.
III. Срок реализации ДЦП
Срок реализации ДЦП - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года.
IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП
Финансирование работ, предусмотренных ДЦП, будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области, средств, полученных ветеринарными учреждениями от оказания платных услуг, и средств хозяйств.
Для решения задач, поставленных в ДЦП, необходимы средства в сумме - 1089398,4 тыс. рублей.
Направления расходов | Год N 2009 |
Год (N+1) 2010 |
Год (N+2) 2011 |
Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных; |
335912,6 |
359426,2 |
384047,1 |
в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области |
240667,6 |
257514,2 |
275205,1 |
средства от коммерческой деятельности |
95245 |
101912 |
108842 |
Итого по цели 1 | 335912,6 | 359426,2 | 384047,1 |
Из них по мероприятиям: | |||
Проведение комплекса диагностических исследований |
77904,6 | 83357,2 | 89083,1 |
Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок |
138394 | 148082 | 158255 |
Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов |
20930 | 22395 | 23934 |
Согласование ввоза животных |
3439 | 3680 | 3933 |
Оказание консультативно- методической и лечебно-профилактической помощи владельцам животных |
95245 |
101912 |
108842 |
Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК |
1950 |
3262,5 |
4800 |
В том числе средства хозяйств |
1950 | 3262,5 | 4800 |
Итого по цели 2 | 1950 | 3262,5 | 4800 |
Всего по ДЦП | 337862,6 | 362688,7 | 388847,1 |
в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области |
240667,6 | 257514,2 | 275205,1 |
Объемы финансирования расходов на реализацию ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области определены исходя из сложившихся параметров финансирования, с учетом коэффициентов дефляторов.
V. Плановые показатели результатов ДЦП
Мероприятия ДЦП, плановые показатели реализации и объемы финансирования программных мероприятий приведены в приложении 1 "Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы".
VI. Описание механизмов реализации ДЦП
ДЦП будет реализована в течение трех лет.
Реализацию ДЦП осуществляют управление ветеринарии Тверской области и подведомственные ему государственные учреждения во взаимодействии с руководителями и специалистами предприятий АПК, департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, открытого акционерного общества "Тверское по племенной работе".
Планирование, управление, координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет государственный заказчик ДЦП - управление ветеринарии Тверской области.
Государственный заказчик принимает от исполнителей программных мероприятий (получателей средств и ресурсов) отчеты о выполнении работ, проводит обобщение и оценку эффективности затрат.
Подведомственные ему государственные учреждения ветеринарии Тверской области - отделы ветеринарии на территории муниципальных образований Тверской области - осуществляют разработку планов и контроль выполнения программных мероприятий применительно к закрепленным территориям и хозяйствам. Подведомственные управлению ветеринарии Тверской области государственные учреждения ветеринарии будут осуществлять следующую деятельность:
- проведение программных мероприятий;
- учет движения, расходования и составление отчетов о наличии и использовании материально-технических ресурсов, необходимых для реализации ДЦП;
- анализ и оценку эффективности проводимых мероприятий, оперативное и стратегическое планирование;
- информационное освещение этапов и результатов реализации ДЦП.
VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП
Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования достоверной отчетности планируется осуществлять сбор информации от подразделений государственной ветеринарной службы Тверской области.
Управление ветеринарии Тверской области будет осуществлять сбор, анализ и обобщение материалов подведомственных учреждений ветеринарии, в соответствии с Инструкцией по ветеринарной отчетности, утвержденной главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 4 мая 1987 года и регламентом представления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 2 апреля 2008 года N 189, статистических учетных данных отделов развития АПК департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области и подразделений открытого акционерного общества "Тверское" по племенной работе.
Информация о ходе реализации ДЦП будет освещаться через средства массовой информации в тематических статьях и обзорах, при проведении семинаров-совещаний.
Управление ветеринарии Тверской области является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на содержание государственной ветеринарной службы Тверской области. Поступление и расходование средств на программные мероприятия будет контролироваться аппаратом управления ветеринарии Тверской области.
VIII. Оценка рисков реализации ДЦП
Внешними рисками реализации ДЦП могут являться:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации и ее субъектами;
- ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах - торговых партнерах;
- несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме) препаратов, оплаченных за счет средств федерального бюджета;
- рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах;
- возникновение на территории Тверской области чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
- изменения структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Внутренними рисками реализации ДЦП могут являться:
- недостаточная оснащенность государственных ветеринарных учреждений средствами, необходимыми для проведения программных мероприятий;
- дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений;
- низкий уровень исполнительской дисциплины в системе госветслужбы области;
- отказ руководителей сельхозпредприятий от соблюдения условий реализации ДЦП;
- недостаточное взаимодействие структур, реализующих программные мероприятия;
- изменение эпизоотической ситуации, чрезвычайные ситуации, изменение собственника или технологии ведения животноводства.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:
- усилить надзор за охраной очагов почвенных инфекций, состоянием природных резервуаров возбудителей болезней, обеспечить проведение комплекса лечебно-профилактических работ, испытания безопасности животноводческой продукции;
- принять меры по переоснащению службы транспортом, приборами и оборудованием, внедрению современных методов диагностики, схем вакцинопрофилактики;
- организовать повышение квалификации и аттестацию специалистов государственной ветеринарной службы;
- усилить контроль деятельности подведомственных учреждений, повысить ответственность руководителей и должностных лиц за исполнение возложенных на них обязанностей;
- проводить разъяснительную работу по вопросам реализации мероприятий ДЦП среди руководителей сельхозпредприятий, граждан - владельцев животных, руководителей административных и надзорно - инспекторских структур.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.