Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 288-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы" (утратило силу)
- Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009 - 2011 годы"
- Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы"
Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009-2011 годы"
Приложение
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области
на 2009-2011 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области
на 2009-2011 годы"
Администратор ДЦП (государственный заказчик) -
управление ветеринарии Тверской области
| Код | Класси- фикация мероп- риятий, показа- телей и индика- торов |
Цели, задачи, мероприятия, показатели |
Ед.и зм. |
Методика расчета |
Источник информации |
Перио- дич- ность сбора |
Степень влияния на дости- жение цели / решение задачи (%) |
План на 2009 год (N) |
План на 2010 год (N+1) |
План на 2011 год (N+2) |
Целевое значение |
|
| значение | год достижения |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | тыс. руб. |
337 862,60 | 362 688,70 | 388 847,10 | ||||||||
| 19.1.0.0. 00 |
Программная составляющая | тыс. руб. |
100,00 | 337 862,60 | 362 688,70 | 388 847,10 | ||||||
| Эффективность | 1 504,17 | 1 661,38 | 1 787,05 | |||||||||
| 19.1.1.0. 00 |
Стратегическая цель 1. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных |
тыс. руб. |
90,00 | 240 667,60 | 257 514,20 | 275 205,10 | ||||||
| 19.1.1.Ц1 | Основной показатель. Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных |
ед | Отчет госвет- учреждений |
Еже- квар- тально |
160,00 | 155,00 | 154,00 | 154,00 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.1.Ц2 | Показатель. Снижение заболеваемости |
% | заболевшее /наличие поголовья *100 |
Отчет госвет- учреждений |
1 раз в год |
0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 01.01.2012 | ||
| 19.1.1.Ц3 | Показатель. Снижение смертности |
% | павшие животные/ наличие поголовья *100 |
Отчет госвет- учреждений |
1 раз в год |
0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 01.01.2012 | ||
| 19.1.1.Ц3 | Показатель. Снижение летальности |
% | павшие животные/ заболевшие * 100 |
Отчет госвет- учреждений |
1 раз в год |
0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 01.01.2012 | ||
| Эффективность | ||||||||||||
| 19.1.1.1. 00 |
Тактическая задача 1.1. Анализ ситуации, оценка эффективности и совершенствование мер предупреждения инфекционных болезней животных |
тыс. руб. |
53,00 | 216 298,80 | 231 439,20 | 24 338,10 | ||||||
| Эффективность | 26 863,66 | 28 743,86 | 30 718,31 | |||||||||
| 19.1.1.1. 01 |
Мероприятие 1. Проведение комплекса диагностических исследований |
тыс. руб. |
37,00 | 77 904,60 | 83 357,20 | 89 083,10 | ||||||
| 19.1.1.1. 01.М1 |
Показатель. Кратность охвата животных диагностическими исследованиями |
раз | количество исследо- ваний/ наличие поголовья |
Отчет госвет- учреждений |
Еже- квар- тально |
2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 01.01.2012 | ||
| 19.1.1.1. 01.М2 |
Показатель. Частота выявления инфекционных болезней |
% | инфициро- ванные пробы/ис- следуемые пробы*100 |
Отчет госвет- учреждений |
Еже- квар- тально |
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 01.01.2012 | ||
| Эффективность | 114,70 | 122,73 | 131,16 | |||||||||
| 19.1.1.1. 02 |
Мероприятие 2. Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок |
тыс. руб. |
63,00 | 138 394,00 | 148 082,00 | 158 255,00 | ||||||
| 19.1.1.1. 02.М1 |
Показатель. Количество обработок животных |
тыс. ед |
Отчет госвет- учреждений |
Еже- квар- тально |
1 206,60 | 1 206,60 | 1 206,60 | 1 206,60 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.1.1. 02.М2 |
Показатель. Кратность обработки животных |
раз | количество обработок /поголовье |
Отчет госвет- учреждений |
Еже- квар- тально |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 01.01.2012 | ||
| 19.1.1.2. 00 |
Тактическая задача 1.2. Недопущение завоза на территорию области возбудителей инфекционных болезней животных |
тыс. руб. |
6,00 | 24 369,00 | 26 075,00 | 27 867,00 | ||||||
| Эффективность | 6,54 | 7,00 | 7,48 | |||||||||
| 19.1.1.2. 01 |
Мероприятие 1. Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов |
тыс. руб. |
90,00 | 20 930,00 | 22 395,00 | 23 934,00 | ||||||
| 19.1.1.2. 01.М1 |
Показатель. Количество обследованных хозяйств |
еди- ниц |
факт | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 01.01.2012 | ||
| 19.1.1.2. 01.М2 |
Показатель. Кратность обследования |
раз | кол-во обследо- ваний/ кол-во объектов |
2 раза в год |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| 19.1.1.2. 01.М3 |
Показатель. Доля аттестованных карантинных баз |
% | аттесто- ванные объекты/ общее кол-во объектов *100 |
2 раза в год |
15,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Эффективность | 20,72 | 22,17 | 23,14 | |||||||||
| 19.1.1.2. 02 |
Мероприятие 2. Согласование ввоза животных |
тыс. руб. |
10,00 | 3 439,00 | 3 680,00 | 3 933,00 | ||||||
| 19.1.1.2. 02.М1 |
Показатель. Оформлено запросов |
ед. | Отчет госвет- учреждений |
1 раз в год |
166,00 | 166,00 | 170,00 | 170,00 | ||||
| 19.1.1.2. 02.М2 |
Показатель. Доля выданных согласований |
% | выдано согласо- ваний/ кол-во запросов *100 |
Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 19.1.1.3. 00 |
Тактическая задача 1.3. Расширение перечня оказываемых услуг |
тыс. руб. |
41,00 | 95 245,00 | 101 912,00 | 108 842,00 | ||||||
| Эффективность | 822,50 | 836,72 | 811,65 | |||||||||
| 19.1.1.3. 01 |
Мероприятие. Оказание консультативно-методичес- кой и лечебно-профилактической помощи владельцам животных |
тыс. руб. |
100,00 | 95 245,00 | 101 912,00 | 108 842,00 | ||||||
| 19.1.1.3. 01.М1 |
Показатель. Привлечено на одного специалиста |
тыс. руб. |
получено средств/ кол-во специали- стов |
2 раза в год |
115,80 | 121,80 | 134,10 | 134,10 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.0. 00 |
Стратегическая цель 2. Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК |
тыс. руб. |
100,00 | 1 950,00 | 3 262,50 | 4 800,00 | ||||||
| 19.1.2. ц1 |
Основной показатель. Получение дополнительных объемов молока на 10-15% в год |
% | факт полученное молоко/ на базовое 2008г*100 |
Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
105,00 | 110,00 | 115,00 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2. ц2 |
Показатель. Сокращение среднего срока сервис - периода у коров на 30-45 дней; |
дней | факт срок сервис- периода - срок сервис периода 2008 г. |
10 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | ||||||
| Эффективность | 18,6 | 29,7 | 41,7 | |||||||||
| 19.1.2.1. 00 |
Тактическая задача 2.1. Профилактика и борьба с бесплодием коров |
тыс. руб. |
70,00 | 1 365,0 | 2 283,8 | 3 360,0 | ||||||
| 19.1.2.1. 01 |
Мероприятие 1. Проведение акушерско-гинекологичес- кой диспансеризации коров, отбор и оценка ремонтных телок |
тыс. руб. |
15,00 | 204,80 | 342,60 | 504,00 | ||||||
| 19.1.2.1. 01.М1 |
Показатель. Количество животных, подвергнутых диспансеризации |
тыс. гол. |
Ветеринар- ный учет |
2 раза в год |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.1. 01.М2 |
Показатель. Выявлено случаев патологии на 1000 исследований |
ед. | Ветеринар- ный учет |
2 раза в год |
300,0 | 280,0 | 260,0 | 260,0 | 01.01.2012 | |||
| Эффективность | 68,27 | 76,13 | 84,00 | |||||||||
| 19.1.2.1. 02 |
Мероприятие 2. Проведение лечебной работы |
тыс. руб. |
85,00 | 1 160,2 | 1 941,2 | 2 856,0 | ||||||
| 19.1.2.1. 02.М1 |
Показатель. Подвергнуто лечению голов |
гол. | Ветеринар- ный учет |
2 раза в год |
900,0 | 1 260,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.1. 02.М2 |
Показатель. Продолжительность лечения |
дней | Ветеринар- ный учет |
2 раза в год |
21,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.1. 02.М3 |
Показатель. Эффективность лечения |
% | Ветеринар- ный учет |
2 раза в год |
55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.1. 02.М4 |
Показатель. Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения) |
дней | 2 раза в год |
110,0 | 90,0 | 75,0 | 75,0 | 01.01.2012 | ||||
| 19.1.2.2. 00 |
Тактическая задача 2.2. Стимулирование половой охоты |
тыс. руб. |
30,00 | 585,0 | 978,7 | 1 440,0 | ||||||
| Эффективность | 1,3 | 1,6 | 1,8 | |||||||||
| 19.1.2.2. 01 |
Мероприятие. Акушерско _ гинекологическое обследование коров, не приходящих в охоту более 60 дней с момента отела |
тыс. руб. |
30,00 | 585,0 | 978,7 | 1 440,0 | ||||||
| 19.1.2.2. 01.М1 |
Показатель. Отобрано животных для стимуляции половой охоты |
гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
2 100,0 | 3 240,0 | 4 440,0 | 4 440,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.2. 01.М2 |
Показатель. Назначено лечение |
гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
900,0 | 1 260,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.2. 01.М3 |
Показатель. Простимулированы |
гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
2 100,0 | 3 240,0 | 4 440,0 | 4 440,0 | 01.01.2012 | |||
| из них: - пришли в охоту | гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
1 575,0 | 2 430,0 | 3 330,0 | 3 330,0 | 01.01.2012 | ||||
| - плодотворно осеменены | гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
1 050,0 | 1 620,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 01.01.2012 | ||||
| 19.1.2.2. 01.М4 |
Показатель. Подвергнуто лечению голов |
гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
900,0 | 1 260,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 01.01.2012 | |||
| 19.1.2.2. 01.М5 |
Показатель. Простимулированы после лечения |
гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
450,0 | 630,0 | 780,0 | 780,0 | 01.01.2012 | |||
| из них - пришли в охоту | гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
337,0 | 472,0 | 585,0 | 585,0 | 01.01.2012 | ||||
| - плодотворно осеменены | гол. | Отчет госвет- учреждений |
2 раза в год |
225,0 | 315,0 | 390,0 | 390,0 | 01.01.2012 | ||||