Приложение 1. Плановые объемы финансирования долгосрочной целевой программы Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области на 2009 - 2013 годы"

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций,
привлекаемых в экономику Тверской области на 2009 - 2013 годы"

Плановые показатели
реализации долгосрочной целевой программы Тверской области
"Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций,
привлекаемых в экономику Тверской области
на 2009 - 2013 годы" (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП - управление регионального развития Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответс- твие показате- лей перечню показате- лей, утвержде- нному Указом Президен- та Российс- кой Федерации от 28.06.200 7 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государс- твенные заказчики , ответст- венные за реализа- цию мероприя- тий	Ед.изм.	Методика расчета	Источ- ник инфор- мации	Перио- дич- ность сбора	Степень влияния на дости- жение цели/ре шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Целевое значение
															значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39.0.0.00		Всего	ВЦП управления регионального развития Тверской области на 2009-2011 годы	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс.руб					56043,8	84033	84033	84033	84033	392 175,8
39.1.0.00		Стратегическая цель: Увеличение объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области	05.1.1.0.00	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс.руб				100	56043,8	84033	84033	84033	84033	392 175,8
39.1.1.Ц1		Основной абсолютный показатель непосредственного результата достижения цели. Заявленный объем инвестиций по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области	05.1.1.Ц1		млн руб.	Ежегодно суммируются показатели инвестицио- нных бизнес-пла- нов. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Инвес- тицион- ные бизнес- планы; данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		4500	9000	10000	10500	11000	45000	01.01.2014
		Эффективность основного показателя 1 стратегической цели			руб.	Значение показателя/финансирование				80,29	107,10	119,00	124,95	130,90	112,45
39.1.1.Ц2		Абсолютный показатель непосредственного результата достижения цели. Заявленные инвестиции по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, на душу населения	05.1.1.Ц2		руб.	Отношение заявленного объема инвестиций по инвестицио- нным проектам, реализован- ным в отчетный период на территории Тверской области, к численности населения Тверской области на 01.01.2007 (1390,4 тыс. чел.). Для конечного целевого значения: отношение объема инвестиций, заявленных в период с 2009 по 2013 год, к численности населения Тверской области	Инвес- тицион- ные бизнес- планы, статис- тичес- кие данные	2 раза в год		3236,48	6472,96	7192,17	7551,78	7911,39	32364,78	01.01.2014
39.1.1.Ц3		Относительный показатель.Увеличе- ние объема заявленных инвестиций по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, по сравнению с показателем 2007 года	05.1.1.Ц4		%	Отношение заявленного объема инвестиций по инвестицио- нным проектам, реализован- ным в отчетный период на территории Тверской области, к объему заявленных инвестиций в базовом 2007 году (2767 млн руб.). Для конечного целевого значения: отношение объема инвестиций, заявленных в период с 2009 по 2013 год, к объему заявленных инвестиций в базовом 2007 году	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	Ежегодно		162,63	325,26	361,40	379,47	397,54	1626,31	01.01.2014
39.1.1.Ц4		Абсолютный показатель непосредственного результата достижения цели. Количество созданных рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области	05.1.1.Ц5		ед.	Ежегодно суммируются показатели инвестицио- нных бизнес-пла- нов. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Инвес- тицион- ные бизнес- планы; данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		950	2500	2750	3000	3000	12200	01.01.2014
39.1.1.Ц5		Относительный показатель. Увеличение количества новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, по сравнению с показателем 2007 года	05.1.1.Ц6		%	Отношение количества новых рабочих мест по инвестицио- нным проектам, реализован- ным в отчетный период на территории Тверской области, к количеству созданных рабочих мест в базовом 2007 году (1068 единиц). Для конечного целевого значения: отношение количества новых рабочих мест, созданных в период с 2009 по 2013 год, к количеству созданных рабочих мест в базовом 2007 году	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	Ежегодно		88,95	234,08	257,49	280,90	280,90	1142,32	01.01.2014
39.1.1.00		Тактическая задача 1. Оказание содействия организациям по вопросам привлечения инвестиций и реализации новых инвестиционных проектов на территории Тверской области	05.1.1.1.00		тыс. руб.				50	0	40000	40000	40000	40000	160000
39.1.1.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 1. Объем инвестиций по подписанным в отчетный период протоколам о намерениях и соглашениям о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области	05.1.1.1.З1		млн руб.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		21500	35 000	35 000	35 000	35 000	161500	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 1			руб.	Значение показателя/финансирование					875,00	875,00	875,00	875,00	1345,83
39.1.1.01		Мероприятие 1.1. Анализ инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Тверской области	05.1.1.1.01	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				10	0	0	0	0	0	0
39.1.1.01.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.1. Количество подготовленных заключений по результатам проведенного анализа инвестиционных проектов организаций, предполагаемых к реализации на территории Тверской области	05.1.1.1.01.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		80	60	60	60	60	320	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.1			руб.	Финансирование/значение показателя				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.1.1.02		Мероприятие 1.2. Консультирование организаций по вопросам инвестиционного законодательства, бизнес-планирования и инвестиционного маркетинга	05.1.1.1.02	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				15	0	0	0	0	0	0
39.1.1.02.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.2. Количество проведенных консультаций с организациями	05.1.1.1.02.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		130	150	150	150	150	730	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.2			руб.	Финансирование/значение показателя				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.1.1.03		Мероприятие 1.3. Мониторинг финансово-хозяйстве- нной деятельности организаций в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области	05.1.1.1.03	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				10	0	0	0	0	0	0
39.1.1.03.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.3. Количество предоставленных отчетов по мониторингу	05.1.1.1.03.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		90	55	60	65	65	335	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.3			руб.	Финансирование/значение показателя				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.1.1.04		Мероприятие 1.4. Организация визитов делегаций отечественных и зарубежных организаций в Тверскую область с целью презентации инвестиционных возможностей Тверской области и осмотра предлагаемых производственных площадок	05.1.1.1.04	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				20	0	0	0	0	0	0
39.1.1.04.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.4. Число визитов делегаций руководителей и представителей отечественных и зарубежных компаний в регион	05.1.1.1.04.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		30	35	40	40	40	185	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.4.			руб.	Финансирование/значение показателя				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.1.1.05		Мероприятие 1.5. Оказание финансовой поддержки юридическим лицам в форме предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на возмещение затрат в связи с проведением проектно-изыскатель- ских работ, созданием и развитием объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Тверской области	05.1.1.1.05	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				25	0	40000	40000	40000	40000	160000
39.1.1.05.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.5. Количество приоритетных инвестиционных проектов Тверской области	05.1.1.1.05.М1		ед.	Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитыва- ется накопитель- ным итогом	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	Ежегодно		0	3	5	7	9	9	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.			руб.	Финансирование/значение показателя				0	1333333 3,3	8000000	5714285 ,7	4444444 ,4	17777777,78
39.1.1.06		Мероприятие 1.6.. Подготовка и проведение заседаний Межведомственной комиссии Администрации Тверской области по размещению производительных сил на территории Тверской области	05.1.1.1.06	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				20	0	0	0	0	0	0
39.1.1.06.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.6. Количество положительных решений Межведомственной комиссии Администрации Тверской области по размещению производительных сил на территории Тверской области, принятых по обращениям инвесторов	05.1.1.1.06.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		25	20	20	20	20	105	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.6.			руб.	Финансирование/значение показателя				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.1.2.00		Тактическая задача 2. Формирование и поддержание позитивного имиджа Тверской области на региональном, федеральном и международном уровнях как региона благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности	05.1.1.2.00		тыс. руб.				35	17788	11744	11744	11744	11744	64764
39.1.2.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 2. Количество обращений потенциальных инвесторов	05.1.1.2.З1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		50	60	65	70	70	315	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 2			руб.	Финансирование/значение показателя				355760,0	195733, 3	180676, 9	167771, 4	167771, 4	213542,6
39.1.2.01		Мероприятие 2.1. Организация и проведение презентаций Тверской области и "круглых столов" по привлечению инвесторов на территорию Тверской области, а также организация участия представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области в межрегиональных и международных торгово-промышленных выставочно-ярмароч- ных мероприятиях, в т.ч. проведение конкурса "Тверская марка XXI века"	05.1.1.2.01	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				70	17228	11184	11184	11184	11184	61964
39.1.2.01.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 2.1. Количество мероприятий регионального и международного значения с участием представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках реализации крупных инвестиционных проектов и проведения торгово-промышленных и выставочно-ярмароч- ных мероприятий и презентаций Тверской области	05.1.1.2.01.М1		ед.	Абсолютный показатель	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		31	54	58	60	60	52	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 2.1			руб.	Финансирование/значение показателя				555741,9	207111, 1	192827, 59	186400, 0	186400,0
39.1.2.02		Мероприятие 2.2. Размещение публикаций в областных и федеральных средствах массовой информации об инвестиционной ситуации в Тверской области	05.1.1.2.02		тыс. руб.				10	0	0	0	0	0	0
39.1.2.02.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 2.2. Количество публикаций в областных и федеральных средствах массовой информации об инвестиционной ситуации в Тверской области	05.1.1.2.02.М1	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		20	25	30	30	30	135	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 2.2			руб.	Финансирование/значение показателя				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.1.2.03		Мероприятие 2.3. Поддержка специализированного интернет-сайта, ориентированного на привлечение инвесторов	05.1.1.2.03	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				20	560	560	560	560	560	2800
39.1.2.03.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 2.3. Частота обновления сайта управления регионального развития Тверской области	05.1.1.2.03.М1			1 - еженедельно , 0 - ежемесячно	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	2 раза в год		1	1	1	1	1	1	01.01.2014
39.1.3.00		Тактическая задача 3. Оказание финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов путем предоставления юридическим лицам субсидий из областного бюджета Тверской области в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области	05.1.1.3.00		тыс. руб.				15	38255,8	32289	32289	32289	32289	167411,8
39.1.3.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 3. Количество обращений инвесторов о предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидий юридическим лицам в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области	05.1.1.3.З1		ед.	Абсолютный показатель	Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	Ежегодно		6	7	7	8	8	8	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 3			руб.	Финансирование/значение показателя				6375966, 67	4612714 ,29	4612714 ,29	4036125 ,00	4036125,00
39.1.3.01		Мероприятие 3.1. Предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий юридическим лицам в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области	05.1.1.3.01	Управле- ние региона- льного развития Тверской области	тыс. руб.				100	38255,8	32289	32289	32289	32289	167411,8
39.1.3.01.М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 3.1. Объем выданных из областного бюджета Тверской области субсидий юридическим лицам в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области	05.1.1.3.01.М1		тыс.руб .		Данные управ- ления регио- нально- го разви- тия Тверс- кой области	Ежегодно		38255,8	32289	32289	32289	32289	167411,8	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 3.1			руб.	Финансирование/значение показателя				1	1	1	1	1	1