Приложение 1. Плановые показатели реализации долгосрочной целевой программы

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций,

привлекаемых в экономику Тверской области

на 2009 - 2013 годы"

Плановые показатели реализации долгосрочной целевой программы
Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста объемов
инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области
на 2009 - 2013 годы"

Государственный заказчик-координатор ДЦП -
управление регионального развития Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х. ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденно- му Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Гоударстве- нные заказчики, ответствен- ные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периоди- чность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели/ решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Целевое значение
															значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
ХХ.0.0.00		ВСЕГО	ВЦП управления регионального развития Тверской области на 2009-2013 годы	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс.руб					84033	84033	84033	84033	84033	420165
ХХ.1.0.00		Стратегическая цель: Увеличение объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области	05.1.1.0.00	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс.руб				100	84033	84033	84033	84033	84033	420165
ХХ.1.1.Ц1		Основной абсолютный показатель непосредственного результата достижения цели. Заявленный объем инвестиций по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области	05.1.1.Ц1		млн руб.	Ежегодно суммируются показатели инвестиционных бизнес-планов. Для конечного целевого значения _ сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Инвестицион- ные бизнес-планы ; данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		8000	9000	10000	10500	11000	48500	01.01.2014
		Эффективность основного показателя 1 стратегической цели			руб.	Значение показателя/Финансирование				95,20	107,10	119,00	124,95	130,90	115,43
ХХ.1.1.Ц2		Абсолютный показатель непосредственного результата достижения цели. Заявленные инвестиции по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, на душу населения	05.1.1.Ц2		руб.	Отношение заявленного объема инвестиций по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области к численности населения Тверской области на 01.01.2007 (1390,4 тыс. чел.). Для конечного целевого значения: отношение объема инвестиций, заявленных в период с 2009 по 2013 год, к численности населения Тверской области	Инвестицион- ные бизнес-планы , статистичес- кие данные	2 раза в год		5 753,74	6 472,96	7 192,17	7 551,78	7 911,39	34 882,05	01.01.2014
ХХ.1.1.Ц3		Относительный показатель.Увеличение объема заявленных инвестиций по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, по сравнению с показателем 2007 года	05.1.1.Ц4		%	Отношение заявленного объема инвестиций по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, к объему заявленных инвестиций в базовом 2007 году (2767 млн руб.). Для конечного целевого значения: отношение объема инвестиций, заявленных в период с 2009 по 2013 год, к объему заявленных инвестиций в базовом 2007 году	Данные управления регионально- го развития Тверской области	Ежегодно		289,12%	325,26%	361,40%	379,47%	397,54%	1752,80%	01.01.2014
ХХ.1.1.Ц4		Абсолютный показатель непосредственного результата достижения цели. Количество созданных рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области	05.1.1.Ц5		ед.	Ежегодно суммируются показатели инвестиционных бизнес-планов. Для конечного целевого значения _ сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Инвестицион- ные бизнес-планы ; данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		2000	2500	2750	3000	3000	13250	01.01.2014
ХХ.1.1.Ц5		Относительный показатель. Увеличение количества новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, по сравнению с показателем 2007 года	05.1.1.Ц6		%	Отношение количества новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области, к количеству созданных рабочих мест в базовом 2007 году (1068 единиц). Для конечного целевого значения: отношение количества новых рабочих мест, созданных в период с 2009 по 2013 год, к количеству созданных рабочих мест в базовом 2007 году	Данные управления регионально- го развития Тверской области	Ежегодно		187,27%	234,08%	257,49%	280,90%	280,90%	1240,64%	01.01.2014
ХХ.1.1.00		Тактическая задача 1. Оказание содействия действующим организациям Тверской области по вопросам привлечения инвестиций, инвестиционного законодательства, бизнес-планирования и инвестиционного маркетинга проектов	05.1.1.1.00		тыс. руб.				25	30	30	30	30	30	150
ХХ.1.1.З2		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 1. Количество действующих предприятий Тверской области, которым оказано содействие в реализации инвестиционных проектов	05.1.1.1.З2		ед.		Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		65	80	100	100	100	445	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 1			руб.	Финансирование/значение показателя				461,54	375,00	300,00	300,00	300,00	337,08
ХХ.1.1.01		Мероприятие 1.1. Анализ инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Тверской области, подготовка заключений по результатам проведенного анализа	05.1.1.1.01	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				40	10	10	10	10	10	50
ХХ.1.1.01. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.1. Количество подготовленных заключений по результатам проведенного анализа инвестиционных проектов организаций, предполагаемых к реализации на территории Тверской области	05.1.1.1.01.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		60	60	60	60	60	300	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.1			руб.	Финансирование/значение показателя				166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
ХХ.1.1.02		Мероприятие 1.2. Консультирование организаций по вопросам инвестиционного законодательства, бизнес-планирования и инвестиционного маркетинга	05.1.1.1.02	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				30	10	10	10	10	10	50
ХХ.1.1.02. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.2. Количество проведенных консультаций с организациями.	05.1.1.1.02.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		150	150	150	150	150	750	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.2			руб.	Финансирование/значение показателя				66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
ХХ.1.1.03		Мероприятие 1.3. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций в рамках реализации инвестиционных программ на территории Тверской области	05.1.1.1.03	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				30	10	10	10	10	10	50
ХХ.1.1.03. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 1.3. Количество предоставленных отчетов по мониторингу	05.1.1.1.03.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		50	55	60	65	65	295	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 1.3			руб.	Финансирование/значение показателя				200,00	181,82	166,67	153,85	153,85
ХХ.1.2.00		Тактическая задача 2. Оказание содействия компаниям - потенциальным инвесторам в реализации новых инвестиционных проектов на территории области	05.1.1.2.00		тыс. руб.				30	40100	40100	40100	40100	40100	200500
ХХ.1.2.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 2. Объем инвестиций по подписанным в отчетный период протоколам о намерениях и соглашениям о инвестиционных проектов на территории Тверской области	05.1.1.2.З1		млн руб.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской	2 раза в год		45000	47000	50000	50000	50000	242000	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 2			руб.	Значение показателя/Финансирование				1 122,19	1 172,07	1 246,88	1 246,88	1 246,88	1 206,98
ХХ.1.2.01		Мероприятие 2.1. Организация визитов делегаций отечественных и зарубежных организаций в Тверскую область с целью презентации инвестиционных возможностей Тверской области и осмотра предлагаемых производственных площадок	05.1.1.2.01	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				40	100	100	100	100	100	500
ХХ.1.2.01. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 2.1. Число визитов делегаций руководителей и представителей зарубежных компаний в регион	05.1.1.2.01.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		40	45	50	55	55	245	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 2.1			руб.	Финансирование/значение показателя				2 500,00	2 222,22	2 000,00	1 818,18	1 818,18	2 040,82
ХХ.1.2.02		Мероприятие 2.2. Мероприятия по созданию промышленных площадок для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Тверской области	05.1.1.2.02	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				60	40000	40000	40000	40000	40000	200000
ХХ.1.2.02. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 2.2. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в отчетный период	05.1.1.2.02.М1		ед.	Ежегодно суммируются показатели инвестиционных бизнес-планов. Для конечного целевого значения _ сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Инвестицион- ные бизнес-планы ; данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		1500	2000	2000	2000	2000	9500	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 2.2			руб.	Финансирование/значение показателя				26 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 052,63
ХХ.1.3.00		Тактическая задача 3. Формирование и поддержание позитивного имиджа Тверской области на региональном, федеральном и международном уровнях как региона благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности	05.1.1.3.00		тыс. руб.				25	11604	11604	11604	11604	11604	58020	01.01.2014
ХХ.1.3.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 3. Количество обращений потенциальных инвесторов	05.1.1.3.З1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		40	60	65	70	70	305	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 3			руб.	Финансирование/значение показателя				290 100,00	193 400,00	178 523,08	165 771,43	165 771,43	190 229,51
ХХ.1.3.01		Мероприятие 3.1. Организация и проведение PR-мероприятий по привлечению инвесторов на территорию Тверской области, а также организация участия представителей Тверской области в межрегиональных и международных торгово-промышленных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в т.ч. проведение конкурса "Тверская марка XXI века"	05.1.1.3.01	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				80	11044	11044	11044	11044	11044	55220
ХХ.1.3.01. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 3.1. Количество мероприятий регионального и международного значения с участием представителей Администрации Тверской области в рамках реализации крупных инвестиционных проектов и проведения торгово-промышленных и выставочно-ярмарочных мероприятий и презентаций Тверской области	05.1.1.3.01.М1		ед.	Абсолютный показатель	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		50	54	58	60	60	60	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 3.1			руб.	Финансирование/значение показателя				220 880,00	204 518,52	190 413,79	184 066,67	184 066,67	920 333,33
ХХ.1.3.03		Мероприятие 3.2. Создание и поддержка специализированного интернет-сайта, ориентированного на привлечение инвесторов	05.1.1.3.02	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				20	560	560	560	560	560	2800
ХХ.1.3.03. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 3.2. Частота обновления официальномго сайта управления регионального развития Тверской области	05.1.1.3.02.М1			1 - еженедельно, 0 - ежемесячно	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		1	1	1	1	1	1	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 3.3
ХХ.1.4.00		Тактическая задача 4. Оказание финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов путем предоставления инвесторам субсидий по созданию новых производств из областного бюджета Тверской области	05.1.1.4.00		тыс. руб.				10	32289	32289	32289	32289	32289	161445
ХХ.1.4.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 4. Количество обращений инвесторов о предоставлении субсидий по созданию новых производств	05.1.1.4.З1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	Ежегодно		4	6	6	6	6	6	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 4			руб.	Финансирование/значение показателя				8072250,00	5381 500,00	5381500,00	5381500,00	5381500,00	26907500,00
ХХ.1.4.01		Мероприятие 4.1. Предоставление инвесторам субсидий по созданию новых производств из областного бюджета Тверской области	05.1.1.4.01	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				100	32289	32289	32289	32289	32289	161445
ХХ.1.4.01. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 4.1. Объем выданных субсидий инвесторам по созданию новых производств	05.1.1.4.01.М1		тыс.руб.		Данные департамента финансов Тверской области	Ежегодно		32289	32289	32289	32289	32289	161445	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 4.1			руб.	Финансирование/значение показателя				1	1	1	1	1	1
ХХ.1.5.00		Тактическая задача 5. Организационно-техническое обеспечение работы Межведомственной комиссии Администрации Тверской области по размещению производительных сил на территории Тверской области	05.1.1.5.00		тыс. руб.				10	10	10	10	10	10	50
ХХ.1.5.З1		Показатель непосредственного результата выполнения задачи 5. Количество обращений инвесторов о предварительном согласовании размещения, реконструкции или расширения предприятий и организаций, а также предложений комитета по управлению имуществом Тверской области о возможности предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Тверской области - городском округе город согласованием места размещения объекта	05.1.1.5.З1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		30	30	30	30	30	150	01.01.2014
		Эффективность основного показателя задачи 5			руб.	Финансирование/значение показателя				333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
ХХ.1.5.01		Мероприятие 5.1. Подготовка и проведение заседаний Межведомственной комиссии Администрации Тверской области по размещению производительных сил на территории Тверской области	05.1.1.5.01	Управление региональ- ного развития Тверской области	тыс. руб.				100	10	10	10	10	10	50
ХХ.1.5.01. М1		Основной показатель непосредственного результата осуществления мероприятия 5.1. Количество положительных решений Межведомственной комиссии Администрации Тверской области по размещению производительных сил на территории Тверской области, принятых по обращениям инвесторов	05.1.1.5.01.М1		ед.	Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2009-2013 годы	Данные управления регионально- го развития Тверской области	2 раза в год		20	20	20	20	20	100	01.01.2014
		Эффективность основного показателя мероприятия 5.1			руб.	Финансирование/значение показателя				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00