Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации Тверской области
от 21 декабря 2009 г. N 543-па

"Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
(далее - Программа) (государственный заказчик-координатор)
департамент культуры Тверской области

Код Про- грам- мы	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмо- трены (планиру- ется предусмо- треть) аналогич- ные цели, задачи, мероприя- тия и их показате- ли (код ВЦП)	Государс- твенные заказчики , ответст- вен-ные за реализа- цию мероприя- тий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Перио- дич- ность сбора	Степень влияния на дости- жение цели/ре шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- шения Програ- ммы	Целевое значение
														значение	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18		Всего	17	Департа- мент культуры Тверской области	тыс.руб.					32860,0	43774,0	39347,0	2011
		1.Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни			тыс.руб.				100%	32860,0	43774,0	39347,0
		Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры; и в работе любительских объединений			%	Число посетите- лей на мероприя- тиях + число участни- ков клубных формиро- ваний/ числен- ность населения Тверской области*1 00%	Облстат ф N 7-нк	Ежегод- но		141	142	143		143	2011
		Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения			экз.	Число экземпля- ров фонда общедос- тупных библиотек / числен- ность населения Тверской области *1000	Облстат ф N 6-нк	Ежегод- но		9490	9644	9670		9670	2011
		Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурой			%	Прогноз	Социоло- ги-ческий прогноз	Ежегод- но		60	70	75		75	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				23,6	31,5	28,3		х	х
		Тактическая задача 1. Сохранение единого культурного пространства России и интеграция культуры региона в мировой культурный процесс			тыс.руб.				20%	19766,1	31664,0	18000,0		х	х
		Количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней			ед.		Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		30	31	29		29	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				14,2	22,8	12,9		х	х
		Мероприятие 1.1.Международные, всероссийские, региональные фестивали, конкурсы, культурные обмены			тыс.руб.				50%	19486,1	31314,0	16850,0
		? Количество посетителей мероприятий сферы культуры			тыс. чел.		Облстат ф N 7-нк	Ежегод- но		178,3	210,8	215,8		215,8	2011
		Количество культурных обменов			ед.		Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		6	9	8		8	2011
		Количество региональных культурных акций за рубежом			ед.		Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		1	3	3		3	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				14,0	22,5	12,1		х	х
		Мероприятие 1.2.Развитие театральной фестивальной деятельности			тыс.руб.				50%	280,0	350,0	1150,0
		Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий			тыс.чел.		Облстат ф 12-нк,9-н к	Ежегод- но		330	350	350		350	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,2	0,3	0,8		х	х
		Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала			тыс.руб.				20%	5893,9	5275,7	8500,0
		Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку			%	Количест- во прошедших перепод- готовку/ч исло работни- ков культуры* 100	Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		8	8	10		10	2011
		Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования			%	Количест- во обучающи- хся в детских школах искусств/ число детей*100	Облстат ф N 1-ДМШ	Ежегод- но		11,5	11,6	11,7		11,7	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				4,2	3,8	6,1		х	х
		Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры			тыс.руб.				34%	3161,3	3520,2	4371
		Удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку			%	Количест- во работни- ков культуры, получив- ших государс- твенную поддержку / среднес- писочная числен- ность работни- ков культуры	Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		0,9	1,03	1,0		1,0	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,3	2,5	3,1		х	х
		Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края			тыс.руб.				33%	1458,9	1705,5	2317,0		х	х
		Доля молодых дарований, получивших государственную поддержку			%	Количест- во стипенди- атов/ко- личество обучающи- хся*100	Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		0,5	0,5	0,5		0,5	2011
		Эффективность			руб.					1,0	1,2	1,7		х	х
		Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры			тыс.руб.				33%	1273,7	50,0	1812,0
		Доля молодых специалистов учреждений культуры- выпускников тверских учебных заведений культуры			%	Количест- во выпускни- ков / количест- во обучающи- хся*100	Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		7,9	7,5	9		9	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,9	0,04	1,3		х	х
		Тактическая задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия			тыс.руб.				20%	4000,0	4934,3	9000,0
		Увеличение количества посетителей библиотек			тыс.чел.		Облстат ф N 6-нк	Ежегод- но		660	665	670		670	2011
		Увеличение количества посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий			тыс. чел.		Облстат ф N 8-нк	Ежегод- но		525	530	530		530	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,9	3,5	6,5		х	х
		Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела			тыс.руб.				50%	1500	2434,3	2400
		Удельный вес новых поступлений в фонды библиотек			%	Количест- во новых поступле- ний/общее количест- во фондов*10 0	Облстат ф N 6-нк	Ежегод- но		2,0	2,2	2,5		2,5	2011
		Количество библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте			%	Число книговыдач/количество экземпляров библиотечного фонда*100				93	94	95		95	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,1	1,8	1,7		х	х
		Мероприятие 3.2.Развитие музейного дела			тыс.руб.				50%	2500,0	2500,0	6600,0
		Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда			%	Число выставле- нных экспона- тов/общее количест- во фондов*10 0	Облстат ф N 8-нк	Ежегод- но		5,4	5,5	5,6		5,6	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,8	1,8	4,7		х	х
		Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни			тыс.руб.				20%	900,0	800,0	1200,0
		Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества			чел.		Облстат ф N 7-нк	Ежегод- но		2700	2720	2740		2740	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,6	0,6	0,9		х	х
		Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества			тыс.руб.				100%	900,0	800,0	1200,0
		Количество любительских и творческих объединений			ед.		Облстат ф N 7-нк	Ежегод- но		108	110	112		112	2011
		Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры			%		Бухгалте- рс-кая отчет- ность	Ежекварталь-но		3,6	3,8	4,0		4,0	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,6	0,6	0,9		х	х
		Тактическая задача 5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение развития культуры			тыс.руб.				20%	2300,0	1100,0	2647,0
		Увеличение степени информированности населения Тверской области о деятельности в сфере культуры			%		Внутрен- няя отчет- ность	Ежегод- но		14	15	17		17	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,7	0,8	1,9		х	х
		Мероприятие 5.1.Популяризация и освещение деятельности департамента культуры Тверской области			тыс.руб.				50%	2100,0	600,0	2147,0
		Количество информационных материалов о деятельности департамента культуры Тверской области, размещенных на официальном сайте департамента			ед.		Внутрен- няя отчет- ность	Ежеквартально		59	65	75		75	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,5	0,4	1,5
		Мероприятие 5.2.Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности отрасли "Культура"			тыс.руб.				50%	200,0	500,0	500,0
		Количество нормативных правовых актов, подготовленных департаментом культуры Тверской области			ед.		Внутрен- няя отчет- ность	Ежекварталь-но		21	22	23		23	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,1	0,4	0,4		х	х