Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции "АНТИ-ВИЧ/СПИД" в Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения

ВИЧ-инфекции "АНТИ-ВИЧ/СПИД" в Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области "О неотложных мерах
по предупреждению дальнейшего распространения
ВИЧ-инфекции "АНТИ-ВИЧ/СПИД"
в Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор ) - департамент здравоохранения Тверской области

Код ДЦП (XX.Х.Х.Х.ХХ)	Соответст- вие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмот- рены (планирует- ся предусмот- реть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦПХХ.Х.Х.Х .ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Единицы измере- ния	Методика расчета	Источник информации	Перио- дич- ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели /решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завер- шения	Целевое значение
														значе- ние	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Всего	16.1.1.0.00	Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.					3260,0	3260,0	3260,0	3260,0
ХХ.1.0.00		Цель 1. Улучшение демографической ситуации		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.					2660,0	2660,0	2660,0	2660,0
ХХ.1.0.00.Ц1		Уровень смертности населения			промил- ле	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	Медицинский информацио- н-ный аналитичес- кий центр	1 раз в год		19,5	19	19	19	18,1	10
ХХ.1.0.00ИЦ1		Индикатор			промил- ле	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики	1 раз в год		13,2	12,9	12,8	12,8	10	10
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				136,4	140,0	140,0	140,0
ХХ.1.1.00		Задача 1.1. Содействие снижению смертности в первую очередь от предотвратимых причин среди больных СПИДом		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.				20	2660	2660	2660,0	2660,0
ХХ.1.1.00.З1		Количество умерших от СПИДа среди ВИЧ позитивных, состоявших на диспансерном учете			процент	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	Государст- венное учреждение здравоохра- нения " ТОЦ СПИД"	1 раз в год		0,3	0,27	0,25	0,25
ХХ.1.1.00ИЗ1		Индикатор			процент	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Тверской области	Федеральная служба государст- венной статистики	1 раз в год		0,25	0,25	0,25	0,25
		Эффективность			тыс. руб.					8,87	9,85	10,64	10,64
ХХ.1.1.01		Мероприятие 1.1.01. Разработка, издание, распространение информационно-прос- ветительской продукции (листовки, буклеты, плакаты, уличная реклама) по проблемам ВИЧ-инфекции		Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД" совместно с Тверским общественным объединением "Мы и СПИД"	тыс. руб.				15	500	500	500	500
ХХ.1.1.01.М1		Информированность населения о путях передачи ВИЧ-инфекции (% опрошенных, давших правильный ответ)			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		80	85	90	90
ХХ.1.1.01.ИМ1		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			90	90	90	90
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				6,25	5,88	5,56	5,56
ХХ.1.1.02		Мероприятие 1.1.02. Создание и прокат профилактических молодежных телерадиопрограмм, аудио-, видеороликов, клипов на каналах тверских, районных телерадиостанций		Государственное учреждение здравоохранение " ТОЦ СПИД" совместно с комитетом внутренней политики Тверской области, Тверской областной общественной организацией "Твой выбор"	тыс. руб.			2 раза в год	10	1500	1500	1500	1500
ХХ.1.1.02.М2		Охват целевой аудитории			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		80	85	90	90
ХХ.1.1.02.ИМ2		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			90	90	90	90
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				18,75	17,65	16,67	16,67
ХХ.1.1.03		Мероприятие 1.1.03 Применение современных образовательных технологий в реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа среди учащейся молодежи школ, профессионально-те- хнических училищ, техникумов, высших учебных заведений		Департамент образования Тверской области совместно с государственным учреждением здравоохранения "ТОЦ СПИД", Тверская общественная организация "Мы и СПИД"	тыс. руб.			2 раза в год	20	150	150	150	150
ХХ.1.1.03.М3		Охват современными образовательными технологиями по профилактике ВИЧ/СПИДа учащейся молодежи			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		98	100	100	100
ХХ.1.1.03.ИМ3		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			100	100	100	100
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				1,53	1,50	1,50	1,50
ХХ.1.1.04		Мероприятие 1.1.04 Организация и проведение ежегодных конкурсов для журналистов на лучшую статью, телерадиопрограмму по проблеме профилактики ВИЧ/СПИДа		Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД" совместно с Государственным учреждением здравоохранения "Областной наркологический диспансер"	тыс. руб.			2 раза в год	5	30	30	30	30
ХХ.1.1.04.М4		Число мероприятий			число	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		1	1	1	1
ХХ.1.1.04.ИМ4		Индикатор			число	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			1	1	1	1
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				30,00	30,00	30,00	30,00
ХХ.1.1.05		Мероприятие 1.1.05 Организация и проведение профилактической работы по ВИЧ-инфекции в местах отдыха молодежи, учреждениях культуры		Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с Тверской областной общественной организацией "Твой выбор"	тыс. руб.			2 раза в год	15	140	140	140	140
ХХ.1.1.05.М5		Количество молодежи, с которой проводилась профилактическая работа			число	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		6000	7000	8000	8000
ХХ.1.1.05.ИМ5		Индикатор			число	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			6000	7000	8000	8000
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				0,02	0,02	0,02	0,02
ХХ.1.1.06		Мероприятие 1.1.06 Реализация проектов по профилактике ВИЧ-инфекции среди инъекционных потребителей наркотиков (ИПН) в Твери и Вышнем Волочке. Расширение действия данных проектов на лиц, занимающихся секс-бизнесом		Департамент здравоохранения Тверской области, государственное учреждение здравоохранения " ТОЦ СПИД", областная общественная организация "Твой выбор"	тыс. руб.			2 раза в год	10	200	200	200	200
ХХ.1.1.06.М6		Охват профилактической работой инъекционных потребителей наркотиков			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		36	45	50	50
ХХ.1.1.06.ИМ6		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			50	50	50	50
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				5,56	4,44	4,00	4,00
ХХ.1.1.07		Мероприятие 1.1.07. Проведение оперативного ретроспективного анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу с использованием индивидуальных компьютеров и современного программного обеспечения		Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД", Управление Роспотребнадзо- ра по Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	5	40	40	40	40
ХХ.1.1.07М7		Уровень информатизации и програмного обеспечения ЛПУ			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		100	100	100	100
ХХ.1.1.07.ИМ7		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			100	100	100	100
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				0,40	0,40	0,40	0,40
ХХ.1.1.08		Мероприятие 1.1.08. Осуществление ежегодных социологических исследований среди населения области с целью выявления факторов риска в поведении различных групп населения Тверской области и оценки эффективности проводимых мероприятий		Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД", вузы Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	10	50	50	50	50
ХХ.1.1.08.М8		Удельный вес лиц, практикующих рискованное поведение и использующих средства защиты			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		74	75	75	75
ХХ.1.1.08.ИМ8		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			75	75	75	75
		Эффективность			руб.	стоимость единицы показателя				0,68	0,67	0,67	0,67
ХХ.1.1.09		Мероприятие 1.1.09. Проведение экспресс-оценки ситуации по распространенности потребления наркотиков в двух районах Тверской области		Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД", Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	10	50	50	50	50
ХХ.1.1.09.М09		Охват профилактической работой потребителей инъекционных наркотиков			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		36	45	50	50
ХХ.1.1.09.ИМ09		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			50	50	50	50
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				1,4	1,1	1,0	1,0
ХХ.2.0.00		Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.			1 раз в год		600	600	600	600
ХХ.2.0.00.Ц1		Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью			процент	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	Медицинский информацио- н-ный аналитичес- кий центр	1 раз в год		33	35	37	37	40
ХХ.2.0.00ИЦ1		Индикатор			процент	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики			35	36	37	37	40
		Эффективность			руб.	стоимость единицы показателя				18,18	17,14	16,22	16,22
ХХ.2.1.00		Задача 2. 1. Совершенствование специализированной помощи ВИЧ - инфицированным		Департамент здравоохранения Тверской области.	тыс. руб.			2 раз в год	30	600	600	600	600
ХХ.2.1.00.З1		ОхватХимиопрофилак- тикой детей, рожденных от ВИЧ - инфицированных матерей			процент	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Тверской области	Медицинский информацио- н-ный аналитичес- кий центр	2 раз в год		95	96	98	98
ХХ.2.1.00ИЗ1		Индикатор			процент	Методика Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	Федеральная служба государст- венной статистики			98	98	98	98
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				6,32	6,25	6,12	6,12
ХХ.2.1.01		Мероприятие 2.1.01. Обеспечение лабораторий муниципальных и областных лечебно-профилакти- ческих учреждений современным оборудованием для диагностики ВИЧ-инфекции		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	25	600	600	600	600
ХХ.2.1.01.М1		Количество лабораторий лечебно-профилакти- ческих учреждений, оснащенных современным оборудованием для диагностики ВИЧ инфекции			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области	2 раза в год		100	100	100	100
ХХ.1.2.01.ИМ1		Индикатор			процент	Методика департамента здравоохранения Тверской области	Департамент здравоохра- нения Тверской области			100	100	100	100
		Эффективность			руб.	Стоимость единицы показателя				6,00	6,00	6,00	6,00