Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Сохранение культурного наследия Тверской области
на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 268-па)

г. Тверь, 2008 год

Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Сохранение культурного наследия Тверской области
на 2009-2011 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области "Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - Программа)
Администратор Программы (государственный заказчик-координатор)	Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области - государствен- ный заказчик - координатор Программы Департамент строительного комплекса Тверской области - администратор Программы
Дата утверждения Программы	01.09.2008
Стратегические цели и или тактические задачи Программы с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которой(ых) планируется их достижение	Стратегическая цель Программы - сохранение объектов историко-культурного наследия Тверской области посредством сбережения, восстановления и совершенствования архитектурной среды как важнейшего компонента национального культурного достояния Тверской области. Тактические задачи программы: 1. Улучшение технического состояния объектов культурного наследия, возрождение историко-культурного потенциала рекреационных зон Тверской области. 2. Проведение противоаварийных мероприятий по уникальным объектам историко-культурного наследия Тверской области Ведомственная целевая программа комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы (далее - ВЦП)
Сроки реализации Программы	2009-2011 годы
Ожидаемые результаты реализации Программы	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 33 %
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП	Общий объем финансирования Программы составляет: 796194,87 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области - 796194,87 тыс. руб: 2009 год - 265398,27 тыс. руб.; в том числе: ППП 122 РП 0801 КЦСР 5220800 КВР 939 - 236773,1 тыс. руб. ППП 122 РП 0801 КЦСР 5220800 КВР 940 - 28625,2 тыс. руб. 2010 год - 265398,3 тыс. руб.; в том числе: ППП 122 РП 0801 КЦСР 5220800 КВР 939 - 249840,8 тыс. руб. ППП 122 РП 0801 КЦСР 5220800 КВР 940 - 15557,5 тыс. руб. 2011 год - 252731,3 тыс. руб.; в том числе: ППП 122 РП 0801 КЦСР 5220800 КВР 939 - 252731,3 тыс. руб. ППП 122 РП 0801 КЦСР 5220800 КВР 940 - 12667,0 тыс. руб.
Основные механизмы реализации Программы	Управление реализацией Программы осуществляет администратор Программы (государственный заказчик координатор) - комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области - путем организации выполнения утвержденной Программы. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области по Программе является департамент строительного комплекса Тверской области. Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области и департамент строительного комплекса Тверской области несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение. Реализация Программы осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в Программе мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей общест- венной и экономической эффективности. Исполнителями Программы являются организации на конкурсной основе, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком Программы с исполнителем программных мероприятий в установленном порядке. Мероприятия Программы реализуются в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области. Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области распределяет работы и организует взаимодействие исполнителей Программы, обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию ими мероприятий Программы, обеспечивает формирование и предоставление необходимой документации для осуществления финансирования Программы за счет средств областного бюджета Тверской области. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также состава исполнителей. Корректирует в установленном порядке мероприятия Программы, обеспечивает взаимодействие с некоммерческими организациями, работу в средствах массовой информации, а также проведение социологических исследований по теме Программы
Основные механизмы мониторинга реализации Программы	Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств осуществляет мониторинг реализации Программы. Контроль за реализа- цией Программы осуществляется в соответ- ствии с действующим законодательством. В течение всего периода реализации Программы осуществляются полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы путем составления отчетов. Непосредственные исполнители мероприятий, определяемые на конкурсной основе, представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в департамент строительного комплекса Тверской области. В свою очередь департамент строительного комплекса Тверской области представляет копии заключенных договоров, сметы по мероприятиям Программы в комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно, в срок до 10 марта года, следующего за отчетным. Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области, осуществляя полугодовой мониторинг, на основании представленных департаментом строительного комплекса Тверской области данных о реали- зации мероприятий, представляет в департа- мент финансов Тверской области, департа- мент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области отчеты о реализации Программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет с пояснительной запиской, содержащей оценку достижений запланирован- ных результатов реализации Программы, анализ фактической эффективности реализации Программы, оценку возможностей достижения по результатам реализации Программы целей Программы и решения ее задач, а также достижения значений конечных результатов реализации Программы, представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области анализируют представленные отчеты. Годовой отчет рассматривается на Бюджетной комиссии Тверской области

I. Характеристика проблем

Тверская область по количеству недвижимых памятников истории и культуры занимает одно из первых мест в Российской Федерации. На государственном учете состоят 10788 объектов историко-культурного наследия. Из них: 6351 - памятники археологии, 3032 - памятники архитектуры, 1362 - памятники истории, 43 - памятники монументального искусства. Кроме того, на территории области находятся 2307 выявленных объектов культурного наследия. Среди объектов культурного наследия такие уникальные и всемирно известные памятники, как монастырь Нилова Пустынь на острове Столбном в Осташковском районе, Успенский монастырь в городе Старице, усадьба Знаменское - Раек в Торжокском районе, Берновский историко-природный заказчик, связанный с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, деревянная церковь Иоанна Предтечи в деревне Ширково Пеновского района и другие.

На государственной охране как исторические города общегосударственного значения состоят 14 городов Тверской области: Тверь, Торжок, Осташков, Торопец, Бежецк, Белый, Вышний Волочек, Красный Холм, Весьегонск, Зубцов, Старица, Калязин, Кашин, Ржев.

В отличие от других материальных ценностей объекты историко-культурного наследия являются частью национального достояния, историко-культурный потенциал которого не всегда воссоздаваем при полной или значительной утрате объектов.

Большое число объектов культурного наследия (около 70%) Тверской области находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Здания-памятники нуждаются в проведении консервационных работ, работ по приспособлению и модернизации. Исторические центры городов Тверской области приходят в запустение, органы местного самоуправления, как правило, не способны самостоятельно решать многочисленные проблемы, связанные с сохранением объектов культурного наследия.

Объекты историко-культурного наследия отнесены к особому виду недвижимого имущества. В связи с отсутствием системного подхода, недостатком финансовых средств невозможно решить проблему активного включения объектов историко-культурного назначения в экономическую жизнь региона, что, безусловно, приводит к торможению общего процесса развития Тверской области. Всесторонний анализ проблем, связанных с сохранением историко-культурного наследия, развитием исторических поселений, показывает необходимость комплексного подхода, который предполагает использование программно-целевых методов, позволяющих определить основные приоритетные направления.

В современных условиях такой подход является необходимым инструментом обеспечения устойчивости развития Тверской области.

Программный подход к решению таких сложных и многоаспектных проблем, как сохранение памятников истории и культуры, возрождение исторических городов, представляется естественным и единственно возможным в свете централизации процессов управления. Программный метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ на конкретных объектах.

II. Стратегические цели и задачи Программы

Решение проблемы сохранения историко-культурного наследия является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, института гражданского общества, а также социальной сферы.

Главной стратегической целью Программы является сохранение объектов историко-культурного наследия Тверской области посредством сбережения, восстановления и совершенствования архитектурной среды как важнейшего компонента национального культурного достояния Тверской области.

Достижение главной цели возможно при условии решения следующих тактических задач Программы:

- улучшение технического состояния объектов культурного наследия, возрождение историко-культурного потенциала рекреационных зон Тверской области;

- проведение противоаварийных мероприятий по уникальным объектам историко-культурного наследия Тверской области.

Решение этих задач достигается путем концентрации ресурсов на особо значимых объектах культурного наследия. Последовательность реализации определяется степенью срочности подлежащих решению задач и общей стратегией социально-экономического развития Тверской области.

Объекты культурного наследия включаются в Программу по следующим основным критериям:

- социальная значимость объекта;

- развитие инфраструктуры туризма;

- включение объекта в хозяйственный оборот;

- финансирование работ из федерального бюджета.

В состав комплекса мероприятий по противоаварийным и консервационным работам входит организация первоочередных спасательных работ по наиболее значимым памятникам истории, архитектуры, археологии.

Достижение поставленных целей планируется в рамках ведомственной целевой программы комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы.

III. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2009-2011 годах.

Мероприятия Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе "Мероприятия долгосрочной целевой программы Тверской области "Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы".

IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования составляет 796194,87 тыс. рублей, в том числе:

2009 год - 265398,27 тыс. руб.;

2010 год - 265398,3 тыс. руб.;

2011 год - 265398,3 тыс. руб.

Стоимость мероприятий рассчитывалась с учетом средней стоимости услуг специализированных организаций по составлению научно-проектной документации и производству ремонтно-реставрационных работ. Для этого проводились консультации с департаментом строительного комплекса Тверской области, ведущими архитекторами и реставраторами.

В ходе выполнения мероприятий возможна корректировка необходимого финансирования в случае, если при проведении научно-исследовательских работ на объектах культурного наследия будут обнаружены новые виды работ.

Глава, подраздел классификации расходов	Очередной год (тыс. рублей)			Первый год планового периода (тыс. рублей)			Второй год планового периода (тыс. рублей)
	област- ной бюджет Тверской области	феде- раль- ный бюджет	итого	област- ной бюджет Тверской области	феде- раль- ный бюджет	итого	област- ной бюджет Тверской области	феде- раль- ный бюджет	итого
Глава 122, раздел 0801	265398,2		265398,2	265398,3		265398,3	265398,3		265398,3

Источник финансирования - областной бюджет Тверской области.

V. Плановые показатели результатов Программы

Плановые показатели эффективности реализации Программы на территории Тверской области в 2009-2011 годах отражены в приложении 2 к настоящей Программе "Показатели эффективности долгосрочной целевой программы Тверской области "Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы".

VI. Описание механизмов реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет администратор Программы - департамент строительного комплекса Тверской области, который несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение путем организации выполнения утвержденной Программы. Реализация Программы осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в Программе мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов Программы.

Оценку достижения показателей непосредственных и конечных результатов Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей общественной и экономической эффективности производит комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области по Программе является департамент строительного комплекса Тверской области.

Исполнителями программных мероприятий являются организации на конкурсной основе, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком Программы с исполнителем программных мероприятий в установленном порядке. Мероприятия Программы реализуются в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области.

Администратор Программы распределяет работы и организует взаимодействие исполнителей Программы, обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию ими мероприятий Программы, обеспечивает формирование и предоставление необходимой документации для осуществления финансирования Программы за счет средств областного бюджета Тверской области. Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области разрабатывает и утверждает в установленном законодательством Тверской области порядке технические задания по мероприятиям в рамках Программы. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области на основании представленных департаментом строительного комплекса Тверской области сведений о ходе реализации программных мероприятий дает оценку реализации Программы, а также корректирует в установленном порядке мероприятия Программы.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации Программы

Администратор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств осуществляет мониторинги реализации Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы путем составления отчетов.

Непосредственные исполнители мероприятий, определяемые на конкурсной основе, представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в департамент строительного комплекса Тверской области. В свою очередь департамент строительного комплекса Тверской области представляет копии заключенных договоров, сметы по мероприятиям Программы в комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно, в срок до 10 марта года, следующего за отчетным.

Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области, осуществляя полугодовой мониторинг, на основании представленных департаментом строительного комплекса Тверской области данных о реализации мероприятий, представляет в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области отчеты о реализации Программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Годовой отчет с пояснительной запиской, содержащей оценку достижений запланированных результатов реализации Программы, анализ фактической эффективности реализации Программы, оценку возможностей достижения по результатам реализации Программы целей Программы и решения ее задач, а также достижения значений конечных результатов реализации Программы, представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области анализируют представленные отчеты.

Годовой отчет рассматривается на Бюджетной комиссии Тверской области.

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Реализация Программы по сохранению объектов культурного наследия осуществляется в условиях наличия определенных рисков.

Внешние риски:

- негативное воздействие экологических и антропогенных факторов на объекты культурного наследия (подтопление территорий, оползни, эрозия, загрязнение среды, вибрация и т.д.);

- слабая материально-техническая оснащенность реставрационных организаций;

- недостаточный квалификационный уровень кадров реставраторов;

- отток квалифицированных кадров реставраторов;

- отсутствие конкурентной среды на рынке услуг по реставрации объектов культурного наследия.

Внутренние риски:

- недостаточное количество на территории Тверской области квалифицированных кадров в области охраны объектов культурного наследия.