Приложение

Приложение
к постановлению Администрации Тверской области
от 14 мая 2009 г. N 209-па

"Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Ипотечное жилищное кредитование
в Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области
на 2009-2013 годы"
Администратор ДЦП (государственный заказчик -координатор)
департамент экономики Тверской области

Код ДЦП (XX.Х.Х.ХХ)	Соответст- вие показателей перечню показателей , утвержден- ному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N825 "Об оценке эффективно- сти деятельнос- ти органов исполните- льной власти субъектов Российской Федерации"	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государст- венные заказчики, ответствен- ные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Периоди- ч-ность сбора	Степень влияния на дости- жение цели / решение задачи (%)	Год N, очередной 2009 год	Год (N+1), 1-й год планового периода (2010 год)	Год (N+2), 2-й год планового периода (2011) год	Год (N+3), 3-й год планового периода (2012) год	Год (N+4), 4-й год планового периода (2013) год	Год заверше- ния ДЦП (2013 год)	Целевое значение
																значение	год достиже- ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.0.0.00		Всего:		Департамент экономики Тверской области	тыс. руб.					76 587,00	126 587,90	126 587,90	284 502,10	311 413,20
13.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития института ипотеки	13.1.1.4.00		тыс. руб.				100	76 587,00	126 587,90	126 587,90	284 502,10	311 413,20
13.1.0.00Ц1		Показатель цели. Объем привлеченных средств кредитных организаций, направленных на улучшение жилищных условий населения Тверской области	13.1.1.4.00.з1		тыс. руб.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварта- льная		4 200 000	5 280 000	6 460 000	7 800 000	9 320 000		9 320 000	2013
13.1.0.00ИЦ1		Индикатор. Темп роста привлеченных средств кредитных организаций, направленных на улучшение жилищных условий населения Тверской области в сопоставимых ценах	13.1.1.4.00.з2		%	Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями в отчетном периоде в сопоставимых ценах/Объем ипотечных кредитов, выданных кредитными организациями в предыдущем периоде*100	Данные монито- ринга	кварта- льная		112,0	114,0	113,0	111,0	110,0		110	2013
		Эффективность. Объем привлеченных ипотечных жилищных кредитов на один рубль бюджетных средств			руб.	Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями/О бъем бюджетных средств на реализацию ДЦП				54,84	41,71	51,03	27,42	29,93
13.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей Тверской области			тыс.руб.				60	76 047,0	125 967,9	125 967,9	283 339,9	310 168,5
13.1.1.00З1		Показатель задачи. Доля собственных средств семей-участников ДЦП в стоимости приобретенного жилья (с учетом предоставленной социальной выплаты)			%	(Размер собственных средств семей-участни- ков ДЦП , направленных на приобретение жилья - Размер предоставленной социальной вылаты)/Общий размер стоимости жилья, приобретенного семьями-участ- никами ДЦП*100	Данные монито- ринга	кварта- льная		20,0	18,0	15,0	12,0	10,0		10,0	2013
13.1.1.00ИЗ1		Индикатор. Коэффициент доступности жилья для семей -участников ДЦП			лет	Стоимость приобртенного жилья/Размер среднегодового дохода семьи	Данные монито- ринга	кварта- льная		4,0	3,8	3,6	3,4	3,2		3,2	2013
13.1.1.00ИЗ2		Индикатор. Уровень удовлетворенности предоставляемыми в рамках реализации ДЦП государственными услугами			%	Процент опрошенных граждан-участ- ников ДЦП, поставивших наивысшую оценку - 10 баллов	Данные анкети- рования граждан- участни- ков ДЦП	кварта- льная		50	60	70	70	70		70	2013
		эффективность
13.1.1.01		Мероприятие 1.1.01. Предоставление социальных выплат (дополнительных социальных выплат) гражданам при приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов (займов), в т.ч. банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получате- лей	13.1.1.4.01		тыс. руб.				40	74 616,2	123 788,5	123 788,5	277 264,0	303 056,0
13.1.1.01.м1		Показатель мероприятия. Доля ипотечных жилищных кредитов семей-участников ДЦП в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	13.1.1.4.01.м1		%	Число ипотечных жилищных кредитов, полученных семьями-участ- никами ДЦП/Общее число ипотечных жилищных кредитов	Данные монито- ринга			16	24	21	43	43		43	2013
13.1.1.02		Мероприятие 1.1.02. Оказание услуг по реализации ДЦП в части исполнения функций государственного заказчика	13.1.1.4.02		тыс. руб.				20	1 430,76	2 179,4	2 179,4	6 075,9	7 112,5
13.1.1.02.м2		Показатель мероприятия. Количество семей-получателей социальных выплат (дополнительных социальных выплат)	13.1.1.4.02м1		семей	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварта- льная		570	960	960	2 150	2 350		2350	2013
		Эффективность
13.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 1.2. Привлечение наибольшего числа граждан Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования			тыс. руб.				40	540,0	620,0	620,0	1 162,2	1 244,7
13.1.2.00З2		Показатель задачи. Количество предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	13.1.1.4.03м1		единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварта- льная		3 500	4 000	4 500	5 000	5 500		5500	2013
13.1.2.00ИЗ2		Индикатор. Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов на покупку жилья, предоставленных кредитными организациями Тверской области			%	Число ипотечных кредитов, предоставленных кредитными организациями / Общее число кредитов на покупку жилья*100	данные монито- ринга	кварта- льная		90	92	94	96	98		98	2013
13.1.2.01		Мероприятие 1.2.01. Оказание услуг по выполнению информационно-ре- кламных работ	13.1.1.4.03		тыс.руб.				20	300,0	300,0	300,0	736,4	788,7
13.1.2.01м1		Показатель мероприятия. Доля семей, привлеченных к участию в ДЦП через средства массовой информации	13.1.1.4.03м1		%	Число семей-участни- ков ДЦП, получивших информацию о действии ДЦП через СМИ/ Общее число семей-участни- ков ДЦП * 100	Данные опроса	кварта- льная		45	50	55	60	65		65	2013
13.1.2.01.м2		Показатель мероприятия. Количество публикаций в средствах массовой информации материаллов о ДЦП , в том числе в муниципальных средствах массовой информации			публика ций		Данные монито- ринга	полуго- довая		40	50	50	50	50		50	2013
13.1.2.01.м3		Показатель мероприятия. Степень информированности населения Тверской области о ДЦП			%		Данные социоло- гическо- го исследо- вания	годовая			80	85	85	85		85	2013
		Эффективность
13.1.2.02		Мероприятие 1.2.02. Оказание услуг по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования	13.1.1.4.04		тыс.руб.				20	240,0	320,0	320,0	425,8	456,0
13.1.2.02м2		Показатель мероприятия. Количество отчетов по мониторингу	13.1.1.4.04м1		единиц	Абсолютный показатель	Департа- мент экономи- ки Тверской области	кварта- льная		3	4	4	4	4		4	2013

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Ипотечное жилищное кредитование
в Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые объемы финансирования
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области
на 2009-2013 годы"

тыс.рублей

Глава, главный раздел, подраздел функциональной классификации расходов	Очередной 2009 год			1-й год планового периода (2010 год)			2-й год планового периода (2011 год)			3-й год планового периода (2012 год)			4-й год планового периода (2013 год)
	областной бюджет Тверской области	федераль- ный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федераль- ный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федера- льный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федера- льный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федера- льный бюджет	итого
Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития института ипотеки.	76 587,0		76 587,0	126 587,9		126 587,9	126 587,9		126 587,9	284 502,1		284 502,1	311 413,2		311 413,2
Тактическая задача ДЦП 1.1. Повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей Тверской области	76 047,0		76 047,0	125 967,9		125 967,9	125 967,9		125 967,9	283 339,9		283 339,9	310 168,5		310 168,5
Мероприятие 1.1.01. Предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов, в том числе	74 616,2		74 616,2	123 788,5		123 788,5	123 788,5		123 788,5	277264,0		277264,0	303 056,0		303 056,0
01310035223600976262 социальные выплаты	74 000,0		74 000,0	122 867,0		122 867,0	122 867,0		122 867,0	247500,0		247500,0	300800,0		300800,0
в том числе по обязательствам прошлых лет	7 818,942		7 818,942
01304125223600013226 банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получателей	616,24		616,24	921,5		921,5	921,5		921,5	2064,0		2064,0	2256,0		2256,0
в том числе по обязательствам прошлых лет	61,24		61,24
01304125223600013226 Мероприятие 1.1.02. Оказание услуг по реализации ДЦП в части исполнения функций государственного заказчика	1 430,8		1 430,8	2 179,4		2 179,4	2 179,4		2 179,4	6075,9		6075,9	7112,5		7112,5
Тактическая задача ДЦП 1.2. Привлечение наибольшего числа граждан Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования	540,0		540,0	620,0		620,0	620,0		620,0	1 162,2		1 162,2	1 244,7		1 244,7
01304125223600013226 Мероприятие 1.2.01. Оказание услуг по выполнению информационно-рекламных работ	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	736,4		736,4	788,7		788,7
01304125223600013226 Мероприятие 1.2.02. Оказание услуг по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования	240,0		240,0	320,0		320,0	320,0		320,0	425,8		425,8	456,0		456,0
ВСЕГО	76 587,0		76 587,0	126 587,9		126 587,9	126 587,9		126 587,9	284 502,1		284 502,1	311 413,2		312 657,9
в том числе:
01310035223600976262	74 000,0	-	74 000,0	122 867,0	-	122 867,0	122 867,0	-	122 867,0	275 200,0		275 200,0	300800,0		300800,0
01304125223600013226	2 587,0	-	2 587,0	3 720,9	-	3 720,9	3 720,9	-	3 720,9	9 302,1		9 302,1	10 613,2		10 613,2