Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы"

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Ипотечное жилищное кредитование

в Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы
"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области
на 2009-2013 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор)
департамент экономики Тверской области

Код ДЦП (XX.Х.Х.Х Х)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмот- реть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государст- венные заказчики, ответстве- нные за реализацию мероприя- тий	Ед.изм .	Методика расчета	Источник информа- ции	Периоди- ч-ность сбора	Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)	Год N, очередной 2009 год	Год (N+1), 1-й год планового периода (2010 год)	Год (N+2), 2-й год планового периода (2011) год	Год (N+3), 3-й год планового периода (2012) год	Год (N+4), 4-й год планового периода (2013) год	Год завер- шения ДЦП (2013 год)	Целевое значение
										за счет БДО	за счет БДО					значение	год дости- жения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.0.0.00		Всего:		Департа- мент экономики Тверской области	тыс. руб.					126 587,90	126 587,90	126 587,90	284 502,10	311 413,20
13.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития института ипотеки	13.1.1.4.00		тыс. руб.				100	126 587,90	126 587,90	126 587,90	284 502,10	311 413,20
13.1.0.00 Ц1		Показатель цели. Объем привлеченных средств кредитных организаций, направленных на улучшение жилищных условий населения Тверской области	13.1.1.4.00 .з1		тыс. руб.	Абсолютный показатель	Данные монитори- нга	кварта- льная		4 200 000	5 280 000	6 460 000	7 800 000	9 320 000		9 320 000	2013
13.1.0.00 ИЦ1		Индикатор. Темп роста привлеченных средств кредитных организаций, направленных на улучшение жилищных условий населения Тверской области в сопоставимых ценах	13.1.1.4.00 .з2		%	Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями в отчетном периоде в сопоставимых ценах/Объем ипотечных кредитов, выданных кредитными организациями в предыдущем периоде*100	Данные монитори- нга	кварта- льная		112,0	114,0	113,0	111,0	110,0		110	2013
		Эффективность. Объем привлеченных ипотечных жилищных кредитов на один рубль бюджетных средств			руб.	Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями/Объ- ем бюджетных средств на реализацию ДЦП				33,18	41,71	51,03	27,42	29,93
13.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей Тверской области			тыс.ру б.				60	125 967,9	125 967,9	125 967,9	283 339,9	310 168,5
13.1.1.00 З1		Показатель задачи. Доля собственных средств семей-участников ДЦП в стоимости приобретенного жилья (с учетом предоставленной социальной выплаты)			%	(Размер собственных средств семей-участников ДЦП , направленных на приобретение жилья - Размер предоставленной социальной вылаты)/Общий размер стоимости жилья, приобретенного семьями-участника- ми ДЦП*100	Данные монитори- нга	кварта- льная		20,0	18,0	15,0	12,0	10,0		10,0	2013
13.1.1.00 ИЗ1		Индикатор. Коэффициент доступности жилья для семей -участников ДЦП			лет	Стоимость приобртенного жилья/Размер среднегодового дохода семьи	Данные монитори- нга	кварта- льная		4,0	3,8	3,6	3,4	3,2		3,2	2013
13.1.1.00 ИЗ2		Индикатор. Уровень удовлетворенности предоставляемыми в рамках реализации ДЦП государственными услугами			%	Процент опрошенных граждан-участников ДЦП, поставивших наивысшую оценку - 10 баллов	Данные анкетиро- вания граждан- участни- ков ДЦП	кварта- льная		50	60	70	70	70		70	2013
		эффективность
13.1.1.01		Мероприятие 1.1.01. Предоставление социальных выплат (дополнительных социальных выплат) гражданам при приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов (займов), в т.ч. банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получателей	13.1.1.4.01		тыс. руб.				40	123 788,5	123 788,5	123 788,5	277 264,0	303 056,0
13.1.1.01 .м1		Показатель мероприятия. Доля ипотечных жилищных кредитов семей-участников ДЦП в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	13.1.1.4.01 .м1		%	Число ипотечных жилищных кредитов, полученных семьями-участника- ми ДЦП/Общее число ипотечных жилищных кредитов	Данные монитори- нга			27	24	21	43	43		43	2013
13.1.1.02		Мероприятие 1.1.02. Выполнение работ по реализации ДЦП в части исполнения функций государственного заказчика	13.1.1.4.02		тыс. руб.				20	2 179,4	2 179,4	2 179,4	6 075,9	7 112,5
13.1.1.02 .м2		Показатель мероприятия. Количество семей-получателей социальных выплат (дополнительных социальных выплат)	13.1.1.4.02 м1		семей	Абсолютный показатель	Данные монитори- нга	кварта- льная		960	960	960	2 150	2 350		2350	2013
		эффективность
13.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 1.2. Привлечение наибольшего числа граждан Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования			тыс. руб.				40	620,0	620,0	620,0	1 162,2	1 244,7
13.1.2.00 З2		Показатель задачи. Количество предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	13.1.1.4.03 м1		единиц	Абсолютный показатель	Данные монитори- нга	кварта- льная		3 500	4 000	4 500	5 000	5 500		5500	2013
13.1.2.00 ИЗ2		Индикатор. Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов на покупку жилья, предоставленных кредитными организациями Тверской области			%	Число ипотечных кредитов, предоставленных кредитными организациями / Общее число кредитов на покупку жилья*100	данные монитори- нга	кварта- льная		90	92	94	96	98		98	2013
13.1.2.01		Мероприятие 1.2.01. Выполнение информационно-рекламных работ	13.1.1.4.03		тыс.ру б.				20	300,0	300,0	300,0	736,4	788,7
13.1.2.01 м1		Показатель мероприятия. Доля семей, привлеченных к участию в ДЦП через средства массовой информации	13.1.1.4.03 м1		%	Число семей-участников ДЦП, получивших информацию о действии ДЦП через СМИ/ Общее число семей-участников ДЦП * 100	Данные опроса	кварта- льная		45	50	55	60	65		65	2013
13.1.2.01 .м2		Показатель мероприятия. Количество публикаций в средствах массовой информации материаллов о ДЦП , в том числе в муниципальных средствах массовой информации			публи- ка ций		Данные монитори- нга	полуго- довая		40	50	50	50	50		50	2013
13.1.2.01 .м3		Показатель мероприятия. Степень информированности населения Тверской области о ДЦП			%		Данные социоло- гического исследо- вания	годовая		70	80	85	85	85		85	2013
		эффективность
13.1.2.02		Мероприятие 1.2.02. Выполнение работ по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования	13.1.1.4.04		тыс.ру б.				20	320,0	320,0	320,0	425,8	456,0
13.1.2.02 м2		Показатель мероприятия. Количество отчетов по мониторингу	13.1.1.4.04 м1		единиц	Абсолютный показатель	Департа- мент экономики Тверской области	кварта- льная		4	4	4	4	4		4	2013