Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 294-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы"
Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы"
Приложение
Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 294-па)
Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы"
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование программы |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской |
| |области на 2009-2011 годы" (далее - ДЦП) |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Администратор ДЦП |Департамент транспорта и связи Тверской области - администратор ДЦП (государственный |
|(государственный |заказчик-координатор). |
|заказчик-координатор) |Администраторы ДЦП: |
| |- департамент здравоохранения Тверской области; |
| |- департамент экономики Тверской области; |
| |- комитет внутренней политики Тверской области |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата утверждения ДЦП |01.09.2008 |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Стратегические цели |Стратегическая цель - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы|
|и/или тактические задачи|Тверской области. |
|ДЦП с указанием |Тактические задачи: |
|ведомственной целевой |- развитие дорожного хозяйства Тверской области; |
|программы (или |- повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области; |
|ведомственных целевых |- совершенствование управления транспортной системой Тверской области. |
|программ), в рамках |Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), в рамках которых планируется достижение |
|которой (ых) планируется|стратегической цели и тактических задач ДЦП: |
|их достижение |- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому развитию |
| |Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными |
| |услугами транспорта и связи"; |
| |- ВЦП департамента экономики Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста экономики|
| |и уровня жизни населения Тверской области"; |
| |- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; |
| |- ВЦП комитета внутренней политики Тверской области "Обеспечение прав и свобод жителей |
| |Тверской области" |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сроки реализации ДЦП |2009-2011 годы |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты |Увеличение общего объема услуг предприятий транспорта до 12 442,5 млн. рублей. |
|реализации ДЦП |Увеличение количества зарегистрированных посадочных площадок для вертолетов на территории |
| |Тверской области до 32. |
| |Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и модернизированных |
| |автомобильных дорог на 163,0 км. |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объемы и источники |Общий объем финансирования ДЦП составляет 8 473 996,2 тыс. рублей, в том в числе разрезе |
|финансирования (в |годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской |
|разрезе годов и кодов |области: |
|разделов и подразделов | |
|классификации расходов |/-------------------------------------------------------------------------------------\ |
|бюджета области) с ||Государст-| Код | Код | Код |Код вида| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |Всего на | |
|указанием объемов || венные |статьи |прямого |раздела,|расходов| | | |2009-2011| |
|финансирования по ВЦП ||заказчики |целевых|получа- |подраз- | (КВР) | | | | гг | |
| || |расхо- | теля | дела | | | | | | |
| || | дов |средст в| (РП) | | | | | | |
| || |(КСЦР) |бюджета | | | | | | | |
| || | |области(| | | | | | | |
| || | | ППП) | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5206400|104 |1102 |010 |33637,0 |33637,0 |33637,0 |100911,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5206500|104 |1102 |010 |3234,0 |3234,0 |3234,0 |9702,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228200|104 |0408 |745 |10000,0 |10000,0 |10000,0 |30000,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228100|104 |1102 |010 |110000,0 |110000,0 |110000,0 |330000,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228200|104 |0409 |743 |813219,0 |813219,0 |813219,0 |2439657,0| |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228200|104 |0409 |742 |385038,2 |385038,2 |385038,2 |1155114,6| |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228200|104 |0408 |740 |10000,0 |10000,0 |10000,0 |30000,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228200|104 |0409 |741 |327227,2 |327227,2 |327227,2 |981681,6 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |5228200|104 |0409 |003 |120000,0 | | |120000,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |3150201|104 |0409 |003 |346930,0 |1200000,0|1330000,0|2876930,0| |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||----------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Департа- |1000102|104 |0409 |003 |400000,0 | | |400000,0 | |
| ||мент | | | | | | | | | |
| ||транспорта| | | | | | | | | |
| ||и связи | | | | | | | | | |
| ||Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||---------------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Итого |2559285,4|2892355,4|3022355,4|8473996,2| |
| ||---------------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |
| ||Из них ВЦП департамента Транспорта и связи |56871,0 |46871,0 | |103742,0 | |
| ||Тверской области | | | | | |
| |\-------------------------------------------------------------------------------------/ |
| | |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Основные механизмы | |
|реализации ДЦП |Реализация ДЦП осуществляется департаментом транспорта и связи Тверской области |
| |(государственным заказчиком-координатором), департаментом экономики Тверской области, |
| |департаментом здравоохранения Тверской области, комитетом внутренней политики Тверской |
| |области (администраторами ДЦП) в течение периода, на который она разработана, путем |
| |достижения предусмотренной в ДЦП стратегической цели, исходя из необходимости достижения |
| |плановых значений показателей ДЦП. |
|------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Основные механизмы | |
|мониторинга реализации |В течение всего периода реализации ДЦП департаментом транспорта и связи Тверской области |
|ДЦП |(государственным - заказчиком - координатором) осуществляется полугодовой и ежегодный |
| |мониторинг реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. |
| |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем |
| |представления администраторами ДЦП в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным|
| |кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, |
| |комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской |
| |области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде |
| |отчета о реализации ДЦП за полугодие. |
| |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администраторами ДЦП в департамент |
| |экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней |
| |политики, Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не |
| |позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. |
| |Департамент транспорта и связи Тверской области определяет показатели степени достижения |
| |ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. |
| |Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным |
| |кварталом, представляют отчет в департамент транспорта и связи Тверской области о степени |
| |достижения конечных результатов ДЦП |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
I. Характеристика проблем
Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры и отрасли общественного транспорта. Существующее состояние обеих указанных подсистем можно охарактеризовать как критическое.
В части общественного транспорта ситуация характеризуется:
- высоким уровнем социальной нагрузки и низким платежеспособным спросом на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточности значительной части предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;
- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта, в том числе пригородных и городских, включая город Тверь, значительным сокращением и фактическим прекращением регулярных автобусных перевозок в отдельных районах, старением и выходом из строя подвижного состава;
- убыточностью маршрутов железнодорожного транспорта, за исключением участка Москва - Тверь, Тверь - Бологое, существующей угрозой сокращения числа социальных маршрутов железнодорожного транспорта;
- полным прекращением более 10 лет назад регулярного регионального воздушного сообщения и практически полным прекращением регионального воздушного движения, осуществляемого в интересах органов государственной власти Тверской области (санитарная и сельскохозяйственная авиация);
- практически полным прекращением регулярного пассажирского сообщения по внутренним водным маршрутам, исключение составляют безальтернативные маршруты водного транспорта, дотируемые за счет средств областного бюджета Тверской области;
Автомобильный и железнодорожный общественный транспорт находятся в состоянии глубокого кризиса, а водный и авиационный транспорт перестали существовать как значимые элементы системы общественного транспорта.
Сложная ситуация сложилась в области дорожной деятельности:
- существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Тверской области, так и требованиям безопасности дорожного движения;
- содержание и развитие всей транспортной сети Тверской области в соответствии с установленными нормативами затрат значительно превосходит возможности областного бюджета;
- подавляющее большинство автомобильных дорог области построено в соответствии с требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог области были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8-10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;
- проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности, который в 2008 году составляет 22% от необходимого, а уровень финансирования ремонта менее 5%.
Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, пока оказывает ограниченное влияние на показатели транспортной доступности по причине относительно низкой интенсивности автомобильного движения по дорогам области. Однако динамика экономического развития региона и повышения уровня доходов граждан позволяет прогнозировать существенное увеличение интенсивности автомобильного движения.
По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при существующей системе управления дорожной деятельностью, т.е. имеет место запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности.
В сфере общественного транспорта отсутствует механизмы, позволяющие активно влиять на формирование маршрутной сети всех видов общественного транспорта. Единственный механизм такого влияния, существующий в настоящее время - согласование тарифов региональной энергетической комиссией Тверской области (далее - РЭК). К положительным сторонам этого механизма можно отнести только сохранение цен на услуги общественного транспорта на уровне, доступном для широких слоев населения, а к отрицательным сторонам можно отнести:
- недостаточную оперативность принятия решений;
- снижение у перевозчиков стимулов к повышению эффективности деятельности, т.к. значительный уровень убытков является одним из оснований для увеличения тарифа, и, напротив, наличие прибыли снижает вероятность увеличения тарифа;
- изменение тарифов не стимулирует перевозчиков создавать и развивать новые маршруты;
- значительную административную нагрузку на перевозчиков, связанную с необходимостью регулярного предоставления в РЭК комплекта документов, хранения и сбора информации, необходимой для формирования такого комплекта документов.
Перечисленные проблемы приводят к общей неэффективности бюджетных расходов, увеличение финансирования дорожной деятельности и общественного транспорта без реализации ДЦП развития транспортной системы не сможет обеспечить существенного улучшения транспортной доступности Тверской области и качества услуг общественного транспорта. Указанные проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти Тверской области. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всех органов государственной власти Тверской области.
Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, направленного на установление приоритетов развития транспортной системы, разработку региональных стандартов транспортной системы, формирование механизмов стратегического управления дорожной деятельностью и общественным транспортом и создание системы контроля за качеством и полнотой производства работ и оказания услуг.
Основными направлениями решения данных проблем являются:
- введение новой классификации автомобильных дорог на территории Тверской области;
- разработка и утверждение региональных стандартов в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- переход к нормативному содержанию части автомобильных дорог;
- переход в сфере общественного транспорта на систему государственного заказа;
- обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов области с числом постоянных жителей более 50 человек;
- содействие развитию малой авиации.
ДЦП направлена на реализацию полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
II. Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП
Стратегическая цель "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области" (далее - стратегическая цель) достигается посредством выполнения:
- тактической задачи 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области";
- тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области";
- тактической задачи 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области".
Достижение стратегической цели оценивается с помощью показателя "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,где
- показатель выполнения i - й тактической задачи в m-м году, доля;
- степень влияния i-й тактической задачи на достижение стратегической цели, процент;
i - текущий номер тактической задачи ДЦП, - i=1, 2 (для тактической задачи 1 - i=1, для тактической задачи 2 - i=2, для тактической задачи 3 - i=3);
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются:
- доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
- процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства.
В качестве индикаторов достижения стратегической цели ДЦП определены:
- доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
- общий объем услуг предприятий транспорта;
- процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства.
Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 1.
Таблица 1
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде" |
доля | 0,4439 | 0,7032 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" |
процент | 77,0 | 76,5 | 76,0 | ||
| Индикатор "Общий объем услуг предприятий транспорта" |
млн. рублей | 12 284,0 | 13 119,0 | 14 011,0 | ||
| Индикатор "Процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | 15 | 20 | 25 | ||
| Индикатор "Процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | 20 | 25 | 30 | ||
Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности стратегической цели в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень достижения стратегической цели в j-м отчетном периоде, доля;
- степень достижения стратегической цели в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на достижение стратегической цели, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности стратегической цели по годам реализации ДЦП представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности стратегической цели |
1/млн. рублей | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" (далее - тактическая задача 1) выполняется посредством реализации:
- мероприятия 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них";
- мероприятия 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них";
- мероприятия 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них";
- мероприятия 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области".
Выполнение тактической задачи 1 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,
где - достигнутый показатель i -го мероприятия тактической задачи 1 в m-м году, доля;
- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 1, процент;
i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1, i=1, ... ;
- количество мероприятий тактической задачи 1;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m=2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящим по смыслу к тактической задаче 1 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, является доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
В качестве индикатора тактической задачи 1 определена доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Значения показателя и индикатора тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 3.
Таблица 3
| Наименование показателя и индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значе- ние |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде" |
доля | 0,4447 | 0,7027 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" |
процент | 77,0 | 76,5 | 76,0 | ||
Значения показателя и индикатора тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень выполнения тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень выполнения тактической задачи 1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном периоде на выполнение тактической задачи 1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 4.
Таблица 4
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности тактической задачи 1 | 1/млн. рублей | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
Тактическая задача 2 " Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" (далее - тактическая задача 2) выполняется посредством реализации:
- мероприятия 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области";
- мероприятия 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области".
Выполнение тактической задачи 2 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,
где - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 2 в m-м году, доля;
- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 2, процент;
i - текущий номер мероприятия тактической задачи 2, i=1, ..., ;
- количество мероприятий тактической задачи 2;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к тактической задаче 2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов тактической задачи 2 определены:
- общее количество перевезенных пассажиров;
- объем услуг предприятий транспорта;
- количество вертолетных площадок на территории Тверской области;
- общий налет летательных аппаратов санитарной авиации.
- общий объем услуг предприятий транспорта.
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 5.
Таблица 5
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значе- ние |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде" |
доля | 0,4285 | 0,7052 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Общее количество перевезенных пассажиров" |
тыс. чел | 120 831,9 | 121 148,1 | 121 563,6 | ||
| Индикатор "Общий объем услуг предприятий транспорта" |
млн. рублей | 12 284,0 | 13 119,0 | 14 011,0 | ||
| Индикатор " Количество вертолетных площадок на территории Тверской области" |
вертолетная площадка |
17 | 34 | 50 | ||
| Индикатор "Общий налет летательных аппаратов санитарной авиации" |
час | 442,8 | 866,6 | 1 271,6 | ||
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень выполнения тактической задачи 2 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень выполнения тактической задачи 2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
-финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение тактической задачи 2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 6.
Таблица 6
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности тактической задачи 2 | 1/млн. рублей | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
Тактическая задача 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" (далее - тактическая задача 3) выполняется посредством реализации:
- мероприятия 3.1 "Разработка региональных нормативов, стандартов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта";
- мероприятия 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением".
Выполнение тактической задачи 3 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,
где - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 3 в m-м году, доля;
- степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической задачи 3, процент;
i - текущий номер мероприятия тактической задачи 3, i=1, ..., ;
- количество мероприятий тактической задачи 3;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящими по смыслу к тактической задаче 3 показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются:
- процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства.
В качестве индикаторов тактической задачи 3 определены:
- процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- количество разработанных региональных стандартов, нормативов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта;
- количество проведенных семинаров ("круглых столов") по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта;
- количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта.
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 3 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 7.
Таблица 7
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значе- ние |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения тактической задачи 3 в отчетном периоде" |
доля | 0,7778 | 0,8851 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | 15 | 20 | 25 | ||
| Индикатор "Процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | 20 | 25 | 30 | ||
| Индикатор "Количество разработанных региональных стандартов, нормативов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
норматив (стандарт, программа, концепция) |
19 | ||||
| Индикатор "Количество проведенных семинаров ("круглых столов") по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
семинар | 4 | 4 | 4 | ||
| Индикатор "Количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
специалист | 120 | 120 | 120 | ||
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 3 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,где
где - степень выполнения тактической задачи 3 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень выполнения тактической задачи 3 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном периоде на выполнение тактической задачи 3, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 3 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 8.
Таблица 8
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности тактической задачи 3 |
1/млн. рублей | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
Достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП планируется осуществить в рамках:
- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными услугами транспорта и связи";
- ВЦП департамента экономики Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста экономики и уровня жизни населения Тверской области";
- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье";
- ВЦП комитета внутренней политики Тверской области "Обеспечение прав и свобод жителей Тверской области".
III. Срок реализации ДЦП
ДЦП реализуется в течение 2009-2011 годов.
IV. Объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП
Для достижения стратегической цели "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 13 828 547,9 тыс. рублей, которые распределены по задачам согласно таблице 9.
Таблица 9
| Наименование цели и задач | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Стратегическая цель "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области " |
3 872 852,7 | 4 642 079,8 | 5 313 615,4 | 13 828 547,9 |
| в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области |
2 987 230,70 | 3 442 079,8 | 3 983 615,4 | 10 412 925,9 |
| за счет средств федерального бюджета | 746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | 3 276 930,0 |
| Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" |
3 470 868,2 | 4 242 625,2 | 4 887 930,6 | 12 601 424,0 |
| в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области |
2 723 938,2 | 3 042 625,2 | 3 557 930,6 | 9 324 494,0 |
| за счет средств федерального бюджета | 746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | 3 276 930,0 |
| Тактическая задача 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" |
367 267,5 | 396 226,4 | 422 227,5 | 1 185 721,4 |
| Тактическая задача 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" |
34 717,0 | 3 228,2 | 3 457,3 | 41 402,5 |
Объем выделенных ассигнований для достижения стратегической цели
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения тактической задачи 1 "Развитие дорожного хозяйства
Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 12 601 424,0
тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 10.
Таблица 10
| Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" |
3 470 868,2 | 4 242 625,2 | 4 887 930,6 | 12 601 424,0 |
| в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области |
2 723 938,2 | 3 042 625,2 | 3 557 930,6 | 9 324 494,0 |
| за счет средств федерального бюджета | 746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | 3 276 930,0 |
| Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них" |
1 721 392,9 | 2 054 462,9 | 2 255 145,0 | 6 111 000,8 |
| в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области |
974 462,9 | 854 462,9 | 925 145,0 | 2 754 070,8 |
| за счет средств федерального бюджета | 746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | 3 276 930,0 |
| Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" |
926 928,3 | 972 489,9 | 1 070 970,4 | 2 970 388,6 |
| Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" |
700 000,0 | 1 050 000,0 | 1 304 000,0 | 3 054 000,0 |
| Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" |
122 547,0 | 165 672,4 | 257 815,2 | 546 034,6 |
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 1.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 11.
Таблица 11
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009 - 2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них" |
1 721 392,9 | 2 054 462,9 | 2 255 145,0 | 6 111 000,8 |
| а) за счет областного бюджета Тверской области: |
974 462,9 | 854 462,9 | 925 145,0 | 2 754 070,8 |
| 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них |
654 462,9 | 654 462,9 | 725 145,0 | 2 034 070,8 |
| 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 600 000,0 |
| 3. Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки |
120 000,0 | 120 000,0 | ||
| б) за счет средств федерального бюджета: |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | 3 276 930,0 |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | 3 276 930,0 |
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.1 представлены в таблице 12.
Таблица 12
|
Наименование характеристик и расходов |
По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009- 2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Индекс-дефлятор относительно цен 2008 года |
1,0840 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог регионального значения, км |
22,0 | 20,5 | 21,2 | 63,7 |
| Средние расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения протяженностью 1 км с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
27 500,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | |
| Суммарные расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
603 748,1 | 564 240,8 | 583 758,7 | 1 751 747,6 |
| Суммарные расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения с учетом проведения проектно-изыскательских работ и индекса-дефлятора, тыс. рублей |
654 462,9 | 654 462,9 | 725 145,0 | 2 034 070,8 |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, км |
6,7 | 6,3 | 5,9 | 18,9 |
| Средние расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения протяженностью 1 км с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
27 500,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | |
| Суммарные расходы строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
185 501,8 | 172 428,7 | 161 004,7 | 518 935,2 |
| Суммарные расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения с учетом проведения проектно-изыскательских работ и индекса-дефлятора, тыс. рублей |
200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 600 000,0 |
| Протяженность построенных, реконструированных и модернизированных автомобильных дорог общего пользования, км |
25,1 | 37,6 | 38,9 | 101,6 |
| Средние расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1 км с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| Суммарные расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
689 049,82 | 1 034 571,95 | 1 070 681,05 | 4 483 309,20 |
| Суммарные расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования с учетом проведения проектно-изыскательских работ и индекса-дефлятора, тыс. рублей |
746 930,00 | 1 200 000,00 | 1 330 000,00 | 3 276 930,00 |
Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования осуществляются за счет средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Модернизации транспортной системы России (2002-2010 годы)" и субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки осуществляется на условиях софинансирования расходов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и сооружений на них направлено на развитие и совершенствование улично-дорожной сети муниципальных образований за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов на непрограммные инвестиции в основные фонды по отрасли "Дорожное хозяйство". Порядок предоставления и расходования данных субсидий устанавливается Администрацией Тверской области.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 1.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 13.
Таблица 13
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" |
926 928,3 | 972 489,9 | 1 070 970,4 | 2 970 388,6 |
| в том числе: - содержание действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся в областной собственности |
886 928,3 | 932 489,9 | 1 030 970,4 | 2 850 388,6 |
| - содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность |
40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.2 представлены в таблице 14.
Таблица 14
| Наименование характеристик и расходов | По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Индекс-дефлятор относительно цен 2008 года |
1,0840 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Протяженность действующей сети автомобильных дорог, на содержание которых осуществляется на нормативном уровне, км |
5440,2 | 5345,3 | 5518,3 | |
| Средние расходы на содержание автомобильной дороги протяженностью 1 км на нормативном уровне в ценах 2008 года, тыс. рублей |
150,4 | 150,4 | 150,4 | |
| Суммарные расходы на содержание автомобильной дороги на нормативном уровне в ценах 2008 года, тыс. рублей |
818 199,5 | 803 939,9 | 829 955,2 | 2 452 094,6 |
| Суммарные расходы на содержание автомобильной дороги на нормативном уровне с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
886 928,3 | 932 489,9 | 1 030 970,4 | 2 850 388,6 |
| Протяженность автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и содержащихся на нормативном уровне, км |
245,3 | 229,3 | 214,1 | |
| Суммарные расходы на содержание на нормативном уровне автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность, в ценах 2008 года, тыс. рублей |
36900,4 | 34485,7 | 32200,9 | 103587,0 |
| Суммарные расходы на содержание на нормативном уровне автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность, с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность осуществляются за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 1.3 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 15.
Таблица 15
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009 - 2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" |
700 000,0 | 1 050 000,0 |
1 304 000,0 | 3 054 000,0 |
| в том числе: - капитальный и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог, сооружений на них, находящихся в областной собственности |
450 000,0 | 500 000,0 | 554 000,0 | 1 504 000,0 |
| - восстановление автомобильных мостов | 150 000,0 | 450 000,0 | 650 000,0 | 1 250 000,0 |
| - капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность, находящихся в аварийном состоянии |
100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.3 представлены в таблице 16.
Таблица 16
| Наименование характеристик и расходов | По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Индекс-дефлятор относительно цен 2008 года |
1,0840 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Протяженность действующей сети автомобильных дорог, находящихся в областной собственности и подлежащих капитальному ремонту, км |
33,2 | 34,5 | 35,7 | 103,4 |
| Средние расходы на проведение капитального ремонта автомобильных дорог опорной сети протяженностью 1 км с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
12 500,0 | 12 500,0 | 12 5000,0 | |
| Суммарные расходы на проведение капитального ремонта автомобильных дорог опорной сети с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
415 129,2 | 431 071,6 | 445 982,9 | 1 292 183,7 |
| Суммарные расходы на проведение капитального ремонта автомобильных дорог опорной сети с учетом проведения проектно-изыскательских работ (восстановление автомобильных дорог опорной сети) и индекса-дефлятора, тыс. рублей |
450 000,0 | 500 000,0 | 554 000,0 | 1 504 000,0 |
| Протяженность автомобильных мостов, подлежащих капитальному ремонту, п.м |
123,6 | 346,4 | 467,2 | 937,2 |
| Средние расходы на проведение капитального ремонта 1 п.м автомобильного моста с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | |
| Суммарные расходы на проведение капитального ремонта автомобильных мостов с учетом проведения проектно-изыскательских работ в ценах 2008 года, тыс. рублей |
138 376,4 | 387 964,5 | 523 265,2 | 1 049 606,1 |
| Суммарные расходы на проведение капитального ремонта автомобильных мостов с учетом проведения проектно-изыскательских работ и индекса-дефлятора, тыс. рублей |
150 000,0 | 450 000,0 | 650 000,0 | 1 250 000,0 |
| Протяженность автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и находящихся в аварийном состоянии, км |
42,3 | 39,6 | 37 | 118,9 |
| Средние расходы на проведение ремонта 1 км автомобильных дорог общего пользования, находящихся в аварийном состоянии в ценах 2008 года, тыс. рублей |
2 178,4 | 2 178,4 | 2 178,4 | |
| Суммарные расходы на проведение ремонта автомобильных дорог пользования, находящихся в аварийном состоянии в ценах 2008 года, тыс. рублей |
92 250,9 | 86 214,3 | 80 502,3 | 258 967,5 |
| Суммарные расходы на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в аварийном состоянии, с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность, находящихся в аварийном состоянии, осуществляются за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.3 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 1.4 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 17.
Таблица 17
| Наименование мероприятия и расходов | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" |
122 547,0 | 165 672,4 | 257 815,2 | 546 034,6 |
| в том числе: - создание стационарных постов весового контроля на автомобильных дорогах Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, Тверь-Ржев, Калязин Углич |
13 200,0 | 13 200,0 | ||
| - формирование кадастрового учета границ автомобильных дорог |
18 686,4 | 86 301,90 | 92 429,40 | 197 417,7 |
| - приобретение специальной дорожной техники |
50 010,6 | 79 370,5 | 165 385,8 | 294 766,9 |
| - приобретение мобильной диагностической лаборатории для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
40 650,0 | 40 650,0 | ||
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.4 представлены в таблице 18.
Таблица 18
| Наименование характеристик и расходов | По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Индекс-дефлятор относительно цен 2008 года |
1,0840 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Количество стационарных постов весового контроля |
3 | |||
| Средние расходы на создание одного стационарного поста весового контроля, тыс. рублей |
4 400,0 | |||
| Суммарные расходы на создание стационарных постов весового контроля, тыс. рублей |
13 200,0 | |||
| Протяженность автомобильных дорог, границы которых необходимо поставить на кадастровый учет, км |
467,2 | 2 016,4 | 2 016,5 | 4 500,0 |
| Средние расходы на постановку на кадастровый учет границ автомобильной дороги протяженностью 1 км в ценах 2008 года, тыс. рублей |
36,9 | 36,9 | 36,9 | |
| Суммарные расходы на постановку на кадастровый учет границ автомобильной дороги необходимой протяженности в ценах 2008 года, тыс. рублей |
17 238,4 | 74 404,6 | 74 407,8 | 166 050,8 |
| Суммарные расходы на постановку на кадастровый учет границ автомобильной дороги необходимой протяженности с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
18 686,4 | 86 301,9 | 92 429,4 | 197 417,7 |
| Количество единиц специальной дорожной техники, подлежащей приобретению |
10 | 15 | 29 | 54 |
| Средние расходы на приобретение одной единицы специальной дорожной техники в ценах 2008 года, тыс. рублей |
4 613,5 | 4 613,5 | 4 613,5 | |
| Суммарные расходы на приобретение необходимого количества специальной дорожной техники в ценах 2008 года, тыс. рублей |
46 135,2 | 69 202,8 | 133 792,1 | 249 130,1 |
| Суммарные расходы на приобретение необходимого количества специальной дорожной техники с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
50 010,6 | 79 370,5 | 165 385,8 | 294 766,9 |
| Средние расходы на приобретение одной мобильной диагностической лаборатории для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог в ценах 2008 года, тыс. рублей |
37 500,0 | |||
| Расходы на приобретение одной мобильной диагностической лаборатории для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
40 650,0 | 40 650,0 | ||
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.4 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.4, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Для выполнения тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 1 185 721,4 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 19.
Таблица 19
| Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Тактическая задача 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" |
367 267,5 | 396 226,4 | 422 227,5 | 1 185 721,4 |
| Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" |
342 267,5 | 366 226,4 | 392 227,5 | 1 100 721,4 |
| Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" |
25 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 85 000,0 |
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 2.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 20.
Таблица 20
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" |
342 267,50 | 366 226,40 | 392 227,50 | 1 100 721,40 |
| в том числе:- осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах автомобильного транспорта |
80 099,4 | 85 707,8 | 91 789,1 | 257 596,3 |
| - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах железнодорожного транспорта |
50 000,0 | 53 501,0 | 57 297,1 | 160 798,1 |
| - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах внутреннего водного транспорта |
4 968,1 | 5 315,9 | 5 693,1 | 15 977,1 |
| - осуществление компенсации убытков перевозчикам на туристических маршрутах |
7 200,0 | 7 704,0 | 8 251,0 | 23 155,0 |
| - приобретение подвижного состава общественного транспорта |
200 000,0 | 214 000,0 | 229 200,0 | 643 200,0 |
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 2.1 представлены в таблице 21.
Таблица 21
| Наименование характеристик и расходов | По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009 - 2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Индекс- дефлятор относительно цен 2008 года |
1,0840 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Средние расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на маршрутах автомобильного транспорта в ценах 2008 года, тыс. рублей |
73 892,40 | 73 892,40 | 73 892,40 | 221 677,20 |
| Суммарные расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на маршрутах автомобильного транспорта с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
80 099,40 | 85 707,80 | 91 789,10 | 257 596,30 |
| Средние расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на маршрутах железнодорожного транспорта в ценах 2008 года, тыс. рублей |
46 125,5 | 46 125,5 | 46 125,5 | 138 376,5 |
| Суммарные расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на маршрутах железнодорожного транспорта с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
50 000,0 | 53 501,0 | 57 297,1 | 160 798,1 |
| Средние расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на маршрутах внутреннего водного транспорта в ценах 2008 года, тыс. рублей |
4 583,1 | 4 583,1 | 4 583,1 | 13 749,3 |
| Суммарные расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на маршрутах внутреннего водного транспорта с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
4 968,1 | 5 315,9 | 5 693,1 | 15 977,1 |
| Количество туристических маршрутов | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60 |
| Количество рейсов в выходные дни в течение 5 месяцев |
40,00 | 40,00 | 40,00 | 120 |
| Средняя стоимость одного рейса по туристическому маршруту в ценах 2008 года, тыс. рублей |
8,30 | 8,30 | 8,30 | |
| Суммарные расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на туристических маршрутах в ценах 2008 года, тыс. рублей |
6 642,10 | 6 642,10 | 6 642,10 | 19 926,30 |
| Суммарные расходы, связанные с компенсацией убытков перевозчикам на туристических маршрутах, с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
7 200,0 | 7 701,7 | 8 248,2 | 23 149,90 |
| Количество приобретаемого подвижного состава для общественного транспорта |
48 | 138 | 124 | 310 |
| в том числе: - автобусы для городских маршрутов |
19 | 18 | 16 | 53 |
| - автобусы для пригородных маршрутов | 5 | 100 | 90 | 195 |
| - автобусы для междугородних маршрутов | 24 | 20 | 18 | 62 |
| Суммарные расходы, связанные с приобретением подвижного состава общественного транспорта в ценах 2009 года, тыс. рублей |
200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 600 000,0 |
| Индекс-дефлятор относительно цен 2009 года | 1,000 | 1,070 | 1,146 | |
| Суммарные расходы, связанные с приобретением подвижного состава общественного транспорта с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
200 000,0 | 214 000,0 | 229 200,0 | 643 200,0 |
Мероприятие 2.1 осуществляется за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 2.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 22.
Таблица 22
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" |
25 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 85 000,0 |
| в том числе: - сооружение и регистрация посадочных площадок для вертолетов |
7 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 40 000,0 |
| - обеспечение полетов санитарной авиации |
12480 | 12780 | 13080 | 38 340,0 |
| - проведение конференций по малой авиации |
320,0 | 720,0 | 1 040,0 | |
| - приобретение радиотехнического оборудования для обеспечения безопасности полетов |
5 220,0 | 5 220,0 | ||
| - создание и поддержка информационной службы |
300,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 2.2 представлены в таблице 23.
Таблица 23
| Наименование характеристик и расходов | По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Количество посадочных площадок для вертолетов, которые необходимо построить вблизи районных клинических больниц и рядом с автомобильными дорогами Москва - С.Петербург, Москва - Рига и зарегистрировать |
7 | 17 | 16 | 40 |
| Средние расходы на строительство и регистрацию на одну посадочную площадку для вертолетов, тыс. рублей |
1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Суммарные расходы на строительство и регистрацию посадочных площадок для вертолетов, тыс. рублей |
7 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 40 000,0 |
| Планируемый налет летательных аппаратов санитарной авиации, час |
442,8 | 423,8 | 405,0 | 1271,6 |
| Средние расходы на обеспечение полета летательного аппарата санитарной авиации в течение часа, тыс. рублей |
26 | 26 | 26 | |
| Суммарные расходы на обеспечение полета летательного аппарата санитарной авиации в течение года в ценах 2008 года, тыс. рублей |
11512,9 | 11018,2 | 10529,7 | 33060,8 |
| Индекс- дефлятор относительно цен 2008 года | 1,084 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Суммарные расходы на обеспечение полета летательного аппарата санитарной авиации в течение года, тыс. рублей |
12 480,0 | 12 780,0 | 13 080,0 | 38 340,0 |
| Планируемое количество конференций по малой авиации |
2 | 4 | 6 | |
| Средние расходы на проведение одной конференции по малой авиации, тыс. рублей |
160 | 180 | ||
| Суммарные расходы на проведение конференций по малой авиации, тыс. рублей |
320,0 | 720,0 | 1 040,0 | |
Расходы на приобретение радиотехнического оборудования для обеспечения безопасности полетов, состоящие из расходов на установку ретрансляторов в городах Нелидово и Кашин, поднятие антенно-фидерных устройств на ретрансляторах в городах Осташков и Ржев, а также на создание и поддержку информационной службы, были определены специалистами по обеспечению безопасности полетов.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.2 является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения тактической задачи 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 41 402,5 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 24.
Таблица 24
| Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Тактическая задача 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" |
34 717,0 | 3 228,2 | 3 457,3 | 41 402,5 |
| Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов, стандартов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
31 700,0 | 31 700,0 | ||
| Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением " |
3 017,0 | 3 228,2 | 3 457,3 | 9 702,5 |
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 3 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 3.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 25.
Таблица 25
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов, стандартов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
31 700,0 | 31 700,0 | ||
| в том числе: - разработка регионального норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального норматива финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального норматива на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального норматива обустройства территорий отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
900,0 | 900,0 | ||
| - разработка регионального норматива обустройства территорий придорожного сервиса |
900,0 | 900,0 | ||
| - разработка стандарта транспортной доступности населенных пунктов |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального стандарта "Социальный стандарт обеспечения транспортными услугами" |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального стандарта "Городские, пригородные и междугородние маршруты автомобильного транспорта" |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка регионального стандарта "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории" |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка основных направлений развития транспортной системы Тверской области до 2030 года |
8 900,0 | 8 900,0 | ||
| - разработка Программы оптимизации автобусных маршрутов и межвидовой увязки с железнодорожным транспортом |
3 900,0 | 3 900,0 | ||
| - разработка Концепции инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения до 2015 года |
1 200,0 | 1 200,0 | ||
| - разработка Концепции о системе регулирования такси |
900,0 | 900,0 | ||
| - разработка Концепции о системе регулирования автомобильного транспорта |
1 500,0 | 1 500,0 | ||
| - разработка Концепции о перспективах организации высокоскоростного пригородного сообщения по маршруту Тверь-Москва-Тверь |
1 500,0 | 1 500,0 | ||
| - разработка Порядка содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
800,0 | 800,0 | ||
| - разработка Порядка ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
800,0 | 800,0 | ||
| - разработка Порядка информационного обеспечения пользователей автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
800,0 | 800,0, | ||
Необходимые финансовые средства на разработку региональных нормативов, стандартов, программ и концепций на основе из минимальной цены коммерческих предложений научно-исследовательских организаций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 3.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения мероприятия 3.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 26.
Таблица 26
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||
| По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением " |
3 017,00 | 3 228,20 | 3 457,30 | 9 702,50 |
| в том числе: - подготовка специалистов для дорожного хозяйства и общественного транспорта |
1 300,8 | 1 391,9 | 1 490,7 | 4 183,4 |
| - проведение семинаров "круглых столов" по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта |
650,4 | 695,9 | 745,3 | 2 091,6 |
| - проведение социологических исследований среди населения |
1 065,8 | 1 140,4 | 1 221,3 | 3 427,5 |
Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 3.2 представлены в таблице 27.
Таблица 27
| Наименование характеристик и расходов | По годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Индекс-дефлятор относительно цен 2008 года |
1,084 | 1,1599 | 1,2422 | |
| Количество специалистов, которых необходимо подготовить |
1200 | 120 | 120 | 360 |
| Средние расходы на подготовку одного специалиста в ценах 2008 года, тыс. рублей |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Суммарные расходы на подготовку специалистов в ценах 2008 года, тыс. рублей |
1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| Суммарные расходы на подготовку специалистов с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
1 300,80 | 1 391,90 | 1 490,70 | 4 183,40 |
| Количество семинаров ("круглых столов"), которые необходимо провести |
4 | 4 | 4 | 12 |
| Средние расходы на проведение одного семинара ("круглого стола") по вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта в ценах 2008 года, тыс. рублей |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| Суммарные расходы на проведение семинаров ("круглых столов") по вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта в ценах 2008 года, тыс. рублей |
600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| Суммарные расходы на проведение семинаров ("круглых столов") по вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
650,4 | 695,9 | 745,3 | 2091,6 |
| Количество социологических исследований, которые необходимо провести |
2 | 2 | 2 | 6 |
| Средние расходы на проведение одного социологического исследования в ценах 2008 года, тыс. рублей |
491,6 | 491,6 | 491,6 | 1474,8 |
| Суммарные расходы на проведение социологических исследований в ценах 2008 года, тыс. рублей |
983,2 | 983,2 | 983,2 | 2949,6 |
| Суммарные расходы на проведение социологических исследований с учетом индекса-дефлятора, тыс. рублей |
1065,8 | 1140,4 | 1221,3 | 3427,5 |
Подготовка специалистов для дорожного хозяйства и общественного транспорта осуществляются за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 3.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Имущество, приобретенное в ходе реализации ДЦП, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества, или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программных мероприятий приведен в приложении к настоящей ДЦП.
Показатели обеспеченности финансовыми средствами цели, задач и мероприятий ДЦП представлено таблице 28.
Таблица 28
|
Наименование цели, задач, мероприятий |
Наименование показателей |
Всего на 2009-2011 гг. |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||
| Стратегическая цель "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области " |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
13 828 547,9 | 3 872 852,7 | 4 642 079,8 | 5 313 615,4 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
8 473 996,2 | 2 559 285,4 | 2 892 355,4 | 3 022 355,4 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
61,28 | 66,08 | 62,31 | 56,88 | |
| Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
12 601 424,0 | 3 470 868,2 | 4 242 625,2 | 4 887 930,6 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
8 303 383,2 | 2 502 414,4 | 2 835 484,4 | 2 965 484,4 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
65,89 | 72,10 | 66,83 | 60,67 | |
| Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
6 031 000,8 | 1 721 392,9 | 2 054 462,9 | 2 255 145,0 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
4 708 611,6 | 1 304 157,2 | 1 637 227,2 | 1 767 227,2 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
78,07 | 75,76 | 79,69 | 78,36 | |
| Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
2 970 388,6 | 926 928,3 | 972 489,9 | 1 070 970,4 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
2 439 657,0 | 813 219,0 | 813 219,0 | 813 219,0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
82,13 | 87,73 | 83,62 | 75,93 | |
| Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
3 054 000,0 | 700 000,0 | 1 050 000,0 | 1 304 000,0 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
1 155 114,6 | 385 038,2 | 385 038,2 | 385 038,2 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
37,82 | 55,01 | 36,67 | 29,53 | |
| Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
546 034,6 | 122 547,0 | 165 672,4 | 257 815,2 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тактическая задача 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
1 185 721,40 | 367 267,5 | 396 226,4 | 422 227,5 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
170 613,0 | 56 871,0 | 56 871,0 | 56 871,0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
14,39 | 15,48 | 14,35 | 13,47 | |
| Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
1 100 721,4 | 342 267,5 | 366 226,4 | 392 227,5 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
140 613,0 | 46 871,0 | 46 871,0 | 46 871,0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
12,77 | 13,69 | 12,80 | 11,95 | |
| Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
85 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
35,29 | 40,00 | 33,33 | 33,33 | |
| Тактическая задача 3 "Совершенствова- ние управления транспортной системой |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
41 402,5 | 34 717,0 | 3 228,2 | 3 457,3 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов, стандартов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
31 700,0 | 31 700,0 | ||
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | |||
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | |||
| Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением " |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
9 702,50 | 3 017,00 | 3 228,20 | 3 457,30 |
| Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Плановые показатели результатов ДЦП
Плановые показатели результатов ДЦП представляют собой совокупность показателей, с помощью которых оценивается реализация мероприятий ДЦП.
Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них " (далее - мероприятие 1.1) предусматривает осуществление следующих работ:
- строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и сооружений на них;
- строительство, реконструкцию и модернизация автомобильных дорог общего пользования.
Реализация мероприятия 1.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i -ой работы в рамках мероприятия 1.1 в m-ом году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-ом году, i=1,..., ;
- количество работ в мероприятии 1.1;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 1.1 определена общая протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог.
Значения показателя и индикатора мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 29.
Таблица 29
| Наименование показателя и индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значе- ние |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде" |
доля | 0,4325 | 0,7030 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Общая протяженность построенных, реконструированных и модернизированных автомобильных дорог" |
км | 53,8 | 118,2 | 184,2 | ||
Значения показателя и индикатора мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 30.
Таблица 30
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 1.1 | 1/млн. рублей | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них " (далее - мероприятие 1.2) предусматривает осуществление следующих работ:
- выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, за исключением дорог собственности муниципальных образований;
- выделение субсидий муниципальным образованиям на содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность.
Реализация мероприятия 1.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия 1.2 в m-ом году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m-м году, i=1,..., ;
- количество работ в мероприятии 1.2;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 1.2 определены:
- протяженность действующей сети автомобильных дорог, содержание которых осуществляется на нормативном уровне;
- протяженность автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и содержащиеся на нормативном уровне.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 31.
Таблица 31
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде" |
доля | 0,5476 | 0,7629 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Протяженность действующей сети автомобильных дорог, содержание которых осуществляется на нормативном уровне" |
км | 5440,2 | 5345,3 | 5518,3 | ||
| Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и содержащиеся на нормативном уровне" |
км | 245,3 | 229,3 | 214,1 | ||
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2. по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
-количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 32.
Таблица 32
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 1.2 | 1/млн. рублей | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" (далее - мероприятие 1.3) предусматривает осуществление следующих работ:
- проведение капитального и текущего ремонта действующей сети автомобильных дорог, сооружений на них, находящихся в областной собственности;
- проведение работ по восстановлению автомобильных мостов;
- проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и находящихся в аварийном состоянии
Реализация мероприятия 1.3 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.3 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-м году, i=1,..., ,;
- количество работ в мероприятии 1.3;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящим по смыслу к мероприятию 1.3 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, является доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
В качестве индикаторов мероприятия 1.3 определены:
- доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
- протяженность автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт;
- протяженность автомобильных мостов, на которых проведен капитальный ремонт;
- протяженность автомобильных дорог, которые отремонтированы.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 33.
Таблица 33
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень реализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде" |
доля | 0,3780 | 0,6555 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" |
процент | 77,0 | 76,5 | 76,0 | ||
| Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт" |
км | 33,2 | 67,7 | 103,4 | ||
| Индикатор "Протяженность автомобильных мостов, на которых проведен капитальный ремонт" |
п.м. | 123,6 | 470,0 | 937,2 | ||
| Индикатор "Протяженность отремонтированных аварийных автомобильных дорог" |
км | 42,3 | 81,9 | 118,9 | ||
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.3 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.3, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 34.
Таблица 34
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 1.3 | 1/млн. рублей | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" (далее - мероприятие 1.4) предусматривает осуществление следующих работ:
- создание стационарных постов весового контроля на автомобильных дорогах Вышний Волочек - Бежецк - Сонково и Тверь-Ржев, Калязин-Углич;
- формирование кадастрового учета границ автомобильных дорог Тверской области;
- приобретение специальной дорожной техники;
- приобретение мобильной диагностической лаборатории для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Реализация мероприятия 1.4 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.4 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.4 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.4 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.4 в m-м году, i=1,..., ;
- количество работ в мероприятии 1.4;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.4 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 1.4 определены:
- протяженность автомобильных дорог, границы которых поставлены на кадастровый учет;
- количество обновленной специальной дорожной техники.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.4 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 35.
Таблица 35
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения мероприятия 1.4 в отчетном периоде" |
доля | 0,2244 | 0,5278 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, границы которых поставлены на кадастровый учет" |
км | 467,2 | 2 483,6 | 4 500,0 | ||
| Индикатор "Количество обновленной специальной дорожной техники" |
единиц техники |
10 | 25 | 54 | ||
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.4 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.4 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.4 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.4 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.4, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.4 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 36.
Таблица 36
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 1.4 | 1/млн. рублей | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" (далее - мероприятие 2.1) предусматривает осуществление следующих работ:
- осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах автомобильного транспорта;
- осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах железнодорожного транспорта;
- осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах внутреннего водного транспорта;
- осуществление компенсации убытков перевозчикам на туристических маршрутах на территории Тверской области;
- приобретение подвижного состава общественного транспорта.
Реализация мероприятия 2.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i -ой работы в рамках мероприятия 2.1 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м году, i=1,..., ;
- количество работ в мероприятии 2.1;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 2.1 определены:
- общий объем услуг предприятий транспорта;
- процент пассажиров, перевезенных по железной дороге на условиях компенсации убытков;
- процент социальных автобусных маршрутов от их общего количества;
- процент социальных водных маршрутов от их общего количества;
- процент обновления подвижного состава автобусного парка Тверской области.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 37.
Таблица 37
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения мероприятия 2.1. в отчетном периоде" |
доля | 0,4330 | 0,7068 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Общий объем услуг предприятий транспорта" |
млн. рублей | 12 284,0 | 13 119,0 | 14 011,0 | ||
| Индикатор "Процент пассажиров, перевезенных по железной дороге на условиях компенсации убытков " |
процент | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| Индикатор "Процент социальных автобусных маршрутов от их общего количества" |
процент | 51,9 | 51,9 | 51,9 | ||
| Индикатор "Процент социальных водных маршрутов от их общего количества" |
процент | 57,0 | 57,0 | 43,0 | ||
| Индикатор "Процент обновления подвижного состава автобусного парка Тверской области" |
процент | 49,89 | 76,27 | 90,9 | ||
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 2.1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 2.1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 38.
Таблица 38
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 2.1 | 1/млн. рублей | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" (далее - мероприятие 2.2) предусматривает осуществление следующих работ:
- приобретение радиотехнического оборудования для обеспечения безопасности полетов;
- сооружение и регистрация посадочных площадок;
- создание и поддержка информационной службы;
- проведение конференций по малой авиации;
- обеспечение полетов санитарной авиации.
Реализация мероприятия 2.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.2 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i -ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м году, i=1,...., ;
- количество работ в мероприятии 2.2;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 2.2 определены:
- количество вертолетных площадок, созданных на территории Тверской области;
- общий налет летательных аппаратов санитарной авиации.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 39.
Таблица 39
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде" |
доля | 0,3684 | 0,6842 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Количество вертолетных площадок на территории Тверской области" |
вертолетная площадка |
17 | 34 | 50 | ||
| Индикатор "Общий налет летательных аппаратов санитарной авиации" |
час | 442,8 | 866,6 | 1 271,6 | ||
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - доля степень реализации мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде, доля;
- доля степень реализации мероприятия 2.2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 2.2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 40.
Таблица 40
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 2.2 | 1/млн. рублей | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов и стандартов в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" (далее - мероприятие 3.1) предусматривает осуществление следующих работ:
- разработка регионального норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка регионального норматива финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка регионального норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка регионального норматива на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка регионального норматива обустройства территорий отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка регионального норматива обустройства территорий придорожного сервиса;
- разработка стандарта транспортной доступности населенных пунктов;
- разработка регионального стандарта "Социальный стандарт обеспечения транспортными услугами";
- разработка регионального стандарта "Городские, пригородные и междугородние маршруты автомобильного транспорта";
- разработка регионального стандарта "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории";
- разработка регионального стандарта "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории";
- разработка основных направлений развития транспортной системы Тверской области до 2030 года;
- разработка Программы оптимизации автобусных маршрутов и межвидовой увязки с железнодорожным транспортом;
- разработка Концепции инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения до 2015 года;
- разработка Концепции о системе регулирования такси;
- разработка Концепции о системе регулирования автомобильного транспорта;
разработка Концепции о перспективах организации высокоскоростного пригородного сообщения по маршруту Тверь-Москва-Тверь;
- разработка Порядка содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка Порядка ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- разработка Порядка информационного обеспечения пользователей автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Реализация мероприятия 3.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 3.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия 3.1. в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.1 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.1 в m-м году, i=1..., ;
- количество работ в мероприятии 3.1;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 3.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 3.1 определено количество разработанных региональных стандартов, нормативов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта.
Значения показателя и индикатора мероприятия 3.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 41.
Таблица 41
|
Наименование показателя и индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения мероприятия 3.1 в отчетном периоде" |
доля | 1,0000 | 1,0000 | 2009 | ||
| Индикатор "Количество разработанных региональных стандартов, нормативов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
норматив (стандарт, программа, концепция) |
19 | ||||
Значения показателя и индикатора мероприятия 3.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 3.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 3.1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 3.1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 3.1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 3.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 42.
Таблица 42
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 3.1 | 1/млн. рублей | 0,0491 | ||
Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением" (далее - мероприятие 3.2) предусматривает осуществление следующих работ:
- подготовка специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта;
- проведение семинаров и "круглых столов" по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта;
- проведение социологических исследований среди населения.
Реализация мероприятия 3.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 3.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i -ой работы в рамках мероприятия 3.2. в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.2 в m-м году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.2 в m-м году, i=1,..., ;
- количество работ в мероприятии 3.2;
j - номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г. - j=1, для 2008 г. - j=2, для 2009 г. - j=3, для 2010 г. - j=4, для 2011 г. - j=5);
m - текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г. - m =1, для 2008 г. - m =2, для 2009 г. - m =3, для 2010 г. - m =4, 2011 г. - m =5).
Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются:
- процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства.
В качестве индикаторов мероприятия 3.2 определены:
- количество проведенных семинаров и "круглых столов" по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта;
- количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта;
- процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства;
- процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 3.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 43.
Таблица 43
|
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| Показатель "Степень выполнения мероприятия 3.2 в отчетном периоде" |
доля | 0,3110 | 0,6437 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
| Индикатор "Количество проведенных семинаров и круглых столов по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
семинар | 4 | 8 | 16 | ||
| Индикатор "Количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
специалист | 120 | 240 | 360 | ||
| Индикатор "Процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | 15 | 20 | 25 | ||
| Индикатор "Процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | 20 | 25 | 30 | ||
Значения показателя и индикаторов мероприятия 3.2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 3.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - доля степень реализации мероприятия 3.2 в j-м отчетном периоде, доля;
- доля степень реализации мероприятия 3.2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 3.2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j=3,...5.
Значения показателя эффективности мероприятия 3.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 44.
Таблица 44
| Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Показатель эффективности мероприятия 3.2 | 1/млн. рублей | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 |
VI. Описание механизмов реализации ДЦП
Управление ДЦП осуществляется в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.
Перечень органов государственной власти Тверской области и организаций, участвующих в реализации ДЦП приведен в таблице 45.
Таблица 45
|
N п/п |
Наименование органов государственной власти Тверской области и организаций |
Перечень мероприятий ДЦП, в которых принимается участие |
Примечание |
| 1 | Департамент экономики Тверской области |
Мероприятие 3.1 "Разработка региональных стандартов в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
|
| 2 | Департамент здравоохранения Тверской области |
Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области " в части обеспечения полетов санитарной авиации |
|
| 3 | Департамент транспорта и связи Тверской области |
Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них " Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" Мероприятие 1.3. "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области", за исключением обеспечения полетов санитарной авиации Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов и стандартов в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением", за исключением проведения социологических исследований среди населения |
|
| 4 | Государственное учреждение "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" |
В части практической реализации мероприятия 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них " мероприятия 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" мероприятия 1.3. "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" мероприятия 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" |
|
| 5 | Комитет внутренней политики Тверской области |
Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением" в части проведения социологических исследований среди населения |
Распределение работ по реализации ДЦП между структурными подразделениями департамента транспорта и связи Тверской области (государственного заказчика-координатора) приведено в таблице 46.
Таблица 46
|
N п/п |
Наименование структурных подразделений, участвующих в реализации ДЦП |
Перечень выполняемых работ по реализации ДЦП | Примечание |
| 1 | Управление дорожного хозяйства |
- обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий ДЦП; - проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий ДЦП; - готовит необходимые документы для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд" |
В части мероприятий ДЦП по вопросам дорожной деятельности |
| 2 | Отдел транспорта | - обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий ДЦП; - проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий ДЦП; - готовит необходимые документы для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд" |
В части мероприятий ДЦП по вопросам общественно- го транспорта |
| 3 | Отдел экономического регулирования, анализа и информационного обеспечения |
-осуществляет полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП; оформляет результаты мониторинга ДЦП в виде отчетов о реализации ДЦП за отчетный период; - представляет необходимые документы для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд" |
Перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов, необходимых для нормативного обеспечения ДЦП, приведен в таблице 47.
Таблица 47
|
N п/п |
Наименование нормативных правовых актов, (правовых актов), необходимых для нормативного обеспечения реализации ДЦП |
Регулируемые вопросы | Примечание |
| 1 | Постановление Администрации Тверской области "О классификации автомобильных дорог Тверской области" |
Классификация автомобильных дорог Тверской области | |
| 2 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении региональных нормативов и стандартов в сфере дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
Региональный норматив финансовых затрат на содержание региональных автомобильных дорог; Региональный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт региональных автомобильных дорог; Региональный норматив финансовых затрат на ремонт региональных автомобильных дорог; Региональный норматив на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог; Региональный норматив обустройства территорий отвода региональных автомобильных дорог; Региональный стандарт транспортной доступности населенных пунктов; Региональный стандарт "Социальный стандарт обеспечения транспортными услугами"; Региональный стандарт "Городские, пригородные и междугородние маршруты автомобильного транспорта"; Региональный стандарт "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории" |
|
| 3 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка передачи магистральных улиц в ведение Тверской области" |
Порядок передачи магистральных улиц в ведение Тверской области |
|
| 4 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка передачи дорог 3-4-го класса из ведения Тверской области в ведение муниципальных образований" |
Порядок передаче дорог 3-4-го класса из ведения Тверской области в ведение муниципальных образований. |
|
| 5 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка осуществления контроля за качеством и полнотой производимых работ в области дорожной деятельности" |
Порядок осуществления контроля за качеством и полнотой производимых работ в области дорожной деятельности. |
|
| 6 | Постановление Администрации Тверской области "Об ограничении движения большегрузного транспорта по дорогам общего пользования Тверской области" |
Порядок ограничения движения большегрузного транспорта по дорогам общего пользования Тверской области |
|
| 7 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям в области дорожного хозяйства" |
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |
|
| 8 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию убытков, связанных с перевозкой населения на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте" |
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов на компенсацию убытков, связанных с перевозкой населения на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте |
|
| 9 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на подготовку специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта |
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов на подготовку специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта |
|
| 10 | Постановление Администрации Тверской области "О социальных маршрутах общественного транспорта" |
Порядок организации и функционирования социальных маршрутов |
|
| 11 | Постановление Администрации Тверской области "Об организации взаимодействия при выполнении полетов санитарной авиации в Тверской области" |
Организация взаимодействия ГУЗ "Центр медицины катастроф Тверской области", Главного управления МЧС России по Тверской области, Управление МВД России по Тверской области, государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения |
|
| 12 | Постановление Администрации Тверской области "Об использовании малой авиации в Тверской области" |
Перечень задач и услуг, выполняемых с помощью малой авиации в Тверской области |
|
| 13 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении системы поощрения, премирования и мотивирования сотрудников диспетчерских пунктов и работников авиационных предприятий Тверской области, обслуживающих и эксплуатирующих летательные аппараты малой авиации" |
Порядок премирования сотрудников диспетчерских пунктов и работников авиационных предприятий Тверской области, обслуживающих и эксплуатирующих летательные аппараты малой авиации |
|
| 14 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям на обновление подвижного состава автобусного парка общественного транспорта Тверской области" |
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов на обновление подвижного состава автобусного парка общественного транспорта Тверской области |
Государственный заказчик-координатор осуществляет управление ДЦП в ходе ее реализации, в том числе:
- обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий;
- распределяет работу и организует взаимодействие государственных заказчиков;
- обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию государственными заказчиками мероприятий;
- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области;
- принимает во взаимодействии с государственными заказчиками все необходимые меры для получения ресурсов из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников;
- проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий.
Организация взаимодействия государственных заказчиков с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Тверской области по достижению плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ДЦП осуществляется в порядке, установленном Администрацией Тверской области.
В течение всего периода реализации ДЦП:
- расходы на реализацию утвержденной ДЦП подлежат включению в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном в ее действующей редакции на соответствующие финансовые годы;
- параметры ДЦП учитываются при разработке доклада главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области на соответствующий период.
Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми государственными заказчиками на конкурсной основе.
Для реализации ДЦП государственные заказчики совместно с департаментом государственного заказа Тверской области размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Выбор аутсорсинговых организаций - исполнителей мероприятий ДЦП осуществляется на основе конкурсных процедур. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе государственных контрактов, определяющих права и обязанности государственного заказчика ДЦП и аутсорсинговой организации.
VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП
Полугодовой мониторинг предполагает оценку:
- фактически достигнутых результатов реализации ДЦП;
- возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП.
Результаты полугодового мониторинга оформляются в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие по установленной форме согласно Порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па (далее - Порядок).
Отчет о реализации ДЦП за полугодие представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок до 15 июля текущего финансового года.
Ежегодный мониторинг предполагает оценку:
- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;
- фактической эффективности реализации ДЦП;
- возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей.
Результаты ежегодного мониторинга оформляются в виде отчета о реализации ДЦП за год по установленной форме согласно Порядку.
Отчет о реализации ДЦП за год представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
Годовые отчеты о реализации ДЦП рассматриваются на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области.
VIII. Оценка рисков реализации ДЦП
В процессе реализации могут проявиться внешние и внутренние риски.
К внешним рискам относятся:
- макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;
- законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства или отсутствия законодательной базы, нормативной и методической документации, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
- техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают сокращение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их отвлечения на ликвидацию последствий катастроф.
К внутренним рискам относятся:
- риск пассивного сопротивления распространению и использованию органами государственной власти и местного самоуправления Тверской области результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий с участием заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области;
- риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации ДЦП, а также усиления личной ответственности сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области за достижение запланированных результатов их выполнения;
- недостаточный уровень профессионального менеджмента. С целью минимизации внутренних рисков предусматривается повышение квалификации управленческих кадров государственных заказчиков на базе филиала Северо-Западной академии государственной службы в городе Твери.
Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области " Развитие транспортной системы
Тверской области на 2009-2011 годы"
|
Код ДЦП (ХХ.Х.Х. ХХ) |
Соответствие показателей перечню показателей, утвержденно- му Указом Президента РФ от 28.06.2 007 N 825 |
Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы |
ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП XX.Х.Х.Х.Х Х ) |
Госуда- рствен- ные заказ- чики, ответс- твенные за испол- нение мероп- риятий |
Ед. изм. |
Методи- ка расчета |
Источник информа- ции |
Периоди- чность сбора |
Степень влияния на дости- жение цели/ре шение задачи (%) |
2009 год , 1-й год планового периода |
2010 год, 2-й год планового периода |
2011 год, год завершения Программы |
Целевое значение | |
| Значение |
Год дости- жения |
|||||||||||||
| ХХ.0.0.0 0 | Всего | тыс. рублей |
2 559 285,4 | 2 892 355,4 | 3 022 355,4 | |||||||||
| за счет средств областного бюджета Тверской области |
тыс. рублей |
1 812 355,4 | 1 692 355,4 | 1 692 355,4 | ||||||||||
| за счет субсидий из федерального бюджета |
тыс. рублей |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | ||||||||||
| Всего | 2 559 285,4 | 2 892 355,4 | 3 022 355,4 | |||||||||||
| ХХ.1.1.0 .00 | Стратегическая цель "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области" |
тыс. рублей |
- | 2 559 285,4 | 2 892 355,4 | 3 022 355,4 | ||||||||
| за счет средств областного бюджета Тверской области |
тыс. рублей |
Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
1 812 355,4 | 1 692 355,4 | 1 692 355,4 | |||||||
| за счет средств федерального бюджета |
тыс. рублей |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | ||||||||||
| ХХ.1.1.0 .00.Ц1 | Показатель "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде" |
доля | 0,3753 | 0,5355 | 0,7028 | 0,7028 | 2 011 | |||||||
| ХХ.1.1.0 .00.ИЦ1 | соответству- ет |
Индикатор "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" |
процент | 77,0 | 76,5 | 76,0 | ||||||||
| ХХ.1.1.0 .00.ИЦ2 | Индикатор "Общий объем услуг предприятий транспорта" |
млн рублей |
11 915,0 | 12 169,8 | 12 442,5 | |||||||||
| ХХ.1.1.0 .00.ИЦ3 | соответству- ет |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | |||||||||||
| ХХ.1.1.0 .00.ИЦ4 | соответству- ет |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое информировано о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | |||||||||||
| ХХ.1.1.0 .00.ИЦ5 | Индикатор "Общее количество перевезенных пассажиров" |
тыс. чел. |
120 831,9 | 121 148,1 | 121 563,6 | |||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .00 | Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" |
тыс. рублей |
91,83% | 2 502 414,4 | 2 835 484,4 | 2 965 484,4 | ||||||||
| за счет средств областного бюджета Тверской области |
тыс. рублей |
Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
1 755 484,4 | 1 635 484,4 | 1 635 484,4 | |||||||
| за счет средств федерального бюджета |
тыс. рублей |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .00З1 | Показатель "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде" |
доля | 0,3902 | 0,5612 | 0,7398 | 0,7398 | 2 011 | |||||||
| ХХ.1.1.1 .00ИЗ1 | соответству- ет |
Индикатор "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" |
процент | 77,0 | 76,5 | 76,0 | ||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .01 | Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них" |
22.1.1.1.0 1 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
46,19% | 1 304 157,2 | 1 637 227,2 | 1 767 227,2 | ||||||
| а) за счет областного бюджета Тверской области: |
тыс.руб- лей |
Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
557 227,2 | 437 227,2 | 437 227,2 | |||||||
| 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
327 227,2 | 327 227,2 | 327 227,2 | |||||||||
| 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
тыс. рублей |
110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | ||||||||||
| 3. Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки |
тыс.руб- лей |
120 000,0 | ||||||||||||
| б) за счет средств федерального бюджета: |
тыс. рублей |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | ||||||||||
| 1. Субсидии на строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования |
тыс. рублей |
746 930,0 | 1 200 000,0 | 1 330 000,0 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .01М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 1.1 в отчетном периоде" |
22.1.1.1.0 1М1 | доля | 0,3872 | 0,5995 | 0,8286 | 0,8286 | 2 011 | ||||||
| ХХ.1.1.1 .01ИМ1 | Индикатор "Общая протяженность построенных, реконструированных и модернизированных автомобильных дорог" |
22.1.1.1.0 1ИМ1 |
км | 53,8 | 107,2 | 163,0 | ||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .02 | Мероприятие 1.2 Содержание автомобильных дорог и сооружений на них |
22.1.1.1.0 2 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
27,47% | 813 219,0 | 813 219,0 | 813 219,0 | ||||||
| в том числе: | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||||
| а) содержание действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся в областной собственности |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
813 219,0 | 813 219,0 | 813 219,0 | |||||||||
| б) содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.1 .02М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 1.2 в отчетном периоде" |
22.1.1.1.0 2М1 | доля | 0,5225 | 0,7025 | 0,8825 | 0,8825 | 2 011 | ||||||
| ХХ.1.1.1 .02ИМ1 | Индикатор "Протяженность действующей сети автомобильных дорог, находящихся в областной собственности и содержащихся на нормативном уровне" |
22.1.1.1.0 2ИМ1 |
км | 4 988,0 | 4 661,6 | 4 352,8 | ||||||||
| ХХ.1.1.1 .02ИМ2 | Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности и содержащихся на нормативном уровне" |
22.1.1.1.0 2ИМ2 |
км | |||||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .03 | Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" |
22.1.1.1.0 3 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс.руб- лей |
23,02% | 385 038,2 | 385 038,2 | 385 038,2 | ||||||
| в том числе: | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||||
| а) капитальный и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог, сооружений на них, находящихся в областной собственности |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
385 038,2 | 385 038,2 | 385 038,2 | |||||||||
| б) восстановление автомобильных мостов |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| в) капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и находящихся в аварийном состоянии |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.1 .03М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 1.3 в отчетном периоде" |
ХХ.1.1.1.0 3М1 | доля | 0,2948 | 0,3965 | 0,4983 | 0,4983 | 2 011 | ||||||
| ХХ.1.1.1 .03ИМ1 | Индикатор "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" |
ХХ.1.1.1.0 3ИМ1 |
процент | 77,0 | 76,5 | 76,0 | ||||||||
| ХХ.1.1.1 .03ИМ2 | Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт" |
ХХ.1.1.1.0 3ИМ2 |
км | 28,4 | 55,0 | 79,8 | ||||||||
| ХХ.1.1.1 .03ИМ3 | Индикатор "Протяженность автомобильных мостов, на которых проведен капитальный ремонт" |
ХХ.1.1.1.0 3ИМ3 |
п.м. | |||||||||||
| ХХ.1.1.1 .03ИМ4 | Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт" |
ХХ.1.1.1.0 3ИМ4 |
км | |||||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | ||||||||||
| ХХ.1.1.1 .04 | Мероприятие 1.4 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области |
22.1.1.1.0 4 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс.руб- лей |
3,32% | |||||||||
| в том числе: | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||||
| создание стационарных постов весового контроля на автомобильных дорогах Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, Тверь-Ржев, Калязин-Углич |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс.руб- лей |
||||||||||||
| формирование кадастрового учета границ автомобильных дорог |
тыс.руб- лей |
|||||||||||||
| приобретение специальной дорожной техники |
тыс.руб- лей |
|||||||||||||
| приобретение мобильной диагностической лаборатории для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
тыс.руб- лей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.1 .04М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 1.4 в отчетном периоде" |
22.1.1.1.0 4М1 | доля | |||||||||||
| ХХ.1.1.1 .04ИМ1 | Индикатор "Протяженность автомобильных дорог, границы которых поставлены на кадастровый учет" |
22.1.1.1.0 4ИМ1 |
км | |||||||||||
| ХХ.1.1.1 .04ИМ2 | Индикатор "Количество обновленной специальной дорожной техники" |
22.1.1.1.0 4ИМ2 |
единиц техники |
|||||||||||
| ХХ.1.1.2 .00 | Тактическая задача 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" |
ХХ.1.1.2.0 0 | тыс. рублей |
8,00% | 56 871,0 | 56 871,0 | 56 871,0 | |||||||
| ХХ.1.1.2 .00З1 | Показатель "Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде" |
ХХ.1.1.2.0 0З1 | доля | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
0,2120 | 0,2520 | 0,2919 | 0,2919 | 2 011 | |||
| ХХ.1.1.2 .00ИЗ1 | Индикатор "Общее количество перевезенных пассажиров" |
ХХ.1.1.2.0 0ИЗ1 |
тыс.чел | 120 831,9 | 121 148,1 | 121 563,6 | ||||||||
| Индикатор "Общий объем услуг предприятий транспорта" |
млн. рублей |
11 915,0 | 12 169,8 | 12 442,5 | ||||||||||
| ХХ.1.1.2 .00ИЗ3 | Индикатор " Количество вертолетных площадок на территории Тверской области" |
ХХ.1.1.2.0 0ИЗ3 |
вертоле- тная площадка |
14 | 23 | 32 | ||||||||
| ХХ.1.1.2 .00ИЗ4 | Индикатор " Общий налет летательных аппаратов санитарной авиации" |
ХХ.1.1.2.0 0ИЗ4 |
час | |||||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||||||
| ХХ.1.1.2 .01 | Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" |
22.1.1.2.0 1 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс.руб- лей |
93,37% | 46 871,0 | 46 871,0 | 46 871,0 | ||||||
| в том числе : | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||||
| осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах автомобильного транспорта |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс.руб- лей |
33 637,0 | 33 637,0 | 33 637,0 | |||||||||
| осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах железнодорожного транспорта |
тыс.руб- лей |
10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||
| осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах внутреннего водного транспорта |
тыс.руб- лей |
3 234,0 | 3 234,0 | 3 234,0 | ||||||||||
| приобретение подвижного состава общественного транспорта |
тыс.руб- лей |
|||||||||||||
| осуществление компенсации убытков перевозчикам на туристических маршрутах |
тыс.руб- лей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.2 .01М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 2.1 в отчетном периоде" |
22.1.1.2.0 1М1 | доля | 0,2121 | 0,2472 | 0,2822 | 0,2822 | 2 011 | ||||||
| ХХ.1.1.2 .01ИМ1 | Индикатор "Процент пассажиров, перевезенных пассажиров по железной дороге на условиях компенсации убытков" |
22.1.1.2.0 1ИМ1 |
процент | 8,0% | 8,0% | 8,0% | ||||||||
| ХХ.1.1.2 .01ИМ2 | Индикатор "Процент социальных автобусных маршрутов" |
22.1.1.2.0 1ИМ2 |
процент | 50,8% | 50,8% | 50,8% | ||||||||
| ХХ.1.1.2 .01ИМ3 | Индикатор "Процент социальных водных маршрутов" |
22.1.1.2.0 1ИМ3 |
процент | 57,0% | 57,0% | 57,0% | ||||||||
| ХХ.1.1.2 .01ИМ4 | Индикатор "Процент обновления подвижного состава автобусного парка Тверской области" |
22.1.1.2.0 1ИМ4 |
процент | 20,43% | 20,43% | 20,43% | ||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||||||
| ХХ.1.1.2 .02 | Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" |
22.1.1.2.0 2 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области , депар- тамент здраво- охране- ния Тверс- кой области |
тыс. рублей |
7,10% | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||
| в том числе: | тыс. рублей |
Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
||||||||||
| приобретение радиотехнического оборудования для обеспечения безопасности полетов |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
5 220,0 | |||||||||||
| сооружение и регистрация посадочных площадок |
тыс. рублей |
4 160,0 | 9 630,0 | 9 550,0 | ||||||||||
| создание и поддержка информационной службы |
тыс. рублей |
300,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| проведение конференций по малой авиации |
тыс. рублей |
320,0 | 320,0 | 400,0 | ||||||||||
| обеспечение полетов санитарной авиации |
Депар- тамент здраво- охране- ния Тверс- кой области |
тыс. рублей |
||||||||||||
| ХХ.1.1.2 .02М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 2.2 в отчетном периоде" |
22.1.1.2.0 2М1 | доля | 0,2105 | 0,3158 | 0,4211 | 0,4211 | 2 011 | ||||||
| ХХ.1.1.2 .02ИМ1 | Индикатор "Количество вертолетных площадок на территории Тверской области" |
22.1.1.2.0 2ИМ1 |
вертоле- тная площадка |
14 | 23 | 32 | ||||||||
| ХХ.1.1.2 .02ИМ2 | Индикатор "Общий налет летательных аппаратов санитарной авиации" |
22.1.1.2.0 2ИМ2 |
час | |||||||||||
| Эффективность | млн. рублей -1 |
0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||||||
| ХХ.1.1.3 .00 | Тактическая задача 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" |
тыс. рублей |
0,17% | |||||||||||
| ХХ.1.1.3 .00З1 | Показатель "Степень выполнения тактической задачи 3 в отчетном периоде" |
доля | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||
| ХХ.1.1.2 .00ИЗ1 | Индикатор "Количество разработанных региональных стандартов и нормативов в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
региона- льный норматив (стан- дарт, програм- ма, концеп- ция) |
||||||||||||
| ХХ.1.1.2 .00З1 | Индикатор "Количество проведенных семинаров ("круглых столов") по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
семинар | ||||||||||||
| ХХ.1.1.2 .00ИЗ1 | Индикатор "Количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
специа- лист |
||||||||||||
| ХХ.1.1.3 .00ИЗ1 | соответству- ет |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | |||||||||||
| ХХ.1.1.3 .00ИЗ2 | соответству- ет |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое информировано о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
процент | |||||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.3 .01 | Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов, стандартов и программ в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
06.1.1.3.0 1 | Депар- тамент эконо- мики Тверс- кой области |
тыс. рублей |
67,75% | |||||||||
| в том числе: | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||||
| разработка регионального норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
Депар- тамент эконо- мики Тверс- кой области |
тыс. рублей |
||||||||||||
| разработка регионального норматива финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального норматива на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального норматива обустройства территорий отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального норматива обустройства территорий придорожного сервиса |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка стандарта транспортной доступности населенных пунктов |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального стандарта "Социальный стандарт обеспечения транспортными услугами" |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального стандарта "Городские, пригородные и междугородние маршруты автомобильного транспорта" |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка регионального стандарта "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории" |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка основных направлений развития транспортной системы Тверской области до 2030 года |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Программы оптимизации автобусных маршрутов и межвидовой увязки с железнодорожным транспортом |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Концепции инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения до 2015 года |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Концепции о системе регулирования такси |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Концепции о системе регулирования автомобильного транспорта |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Концепции о перспективах организации высокоскоростного пригородного сообщения по маршруту Тверь-МоскваТверь |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Порядка содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Порядка ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| разработка Порядка информационного обеспечения пользователей автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.3 .01М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 3.1 в отчетном периоде" |
06.1.1.3.0 1М1 | доля | |||||||||||
| ХХ.1.1.3 .01ИМ1 | Индикатор "Количество разработанных региональных стандартов и нормативов в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
06.1.1.3.0 1ИМ1 |
норматив (стан- дарт, програм- ма, концеп- ция) |
|||||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
|||||||||||||
| ХХ.1.1.3 .02 | Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением" |
22.1.1.3.0 2 | Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области , комитет внутре- нней полити- ки Тверс- кой области |
тыс. рублей |
32,25% | |||||||||
| в том числе: | Приве- дена в тексте ДЦП |
Отчетная докумен- тация государ- ственных заказчи- ков |
2 раза в год |
|||||||||||
| подготовка специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта (государственный заказ) |
Депар- тамент транс- порта и связи Тверс- кой области |
тыс. рублей |
||||||||||||
| проведение семинаров и "круглых столов" по актульным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта |
тыс. рублей |
|||||||||||||
| проведение социологических исследований среди населения |
Комитет внутре- нней полити- ки Тверс- кой области |
тыс. рублей |
||||||||||||
| ХХ.1.1.3 .02М1 | Показатель "Степень выполнения мероприятия 3.2 в отчетном периоде" |
22.1.1.3.0 2М1 | доля | |||||||||||
| ХХ.1.1.3 .02ИМ1 | Индикатор "Количество проведенных семинаров и "круглых столов" по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта |
22.1.1.3.0 2ИМ1 |
семинар | |||||||||||
| ХХ.1.1.3 .02ИМ2 | Индикатор "Количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта" |
22.1.1.3.0 2ИМ2 |
специа- лист |
|||||||||||
| ХХ.1.1.3 .02ИМ3 | соответству- ет |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
22.1.1.3.0 2ИМ3 |
процент | ||||||||||
| ХХ.1.1.3 .02ИМ4 | соответству- ет |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое информировано о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства" |
22.1.1.3.0 2ИМ4 |
процент | ||||||||||
| Эффективность | 1/млн. рублей |
|||||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 294-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы... |