Приложение 3. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы" Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической культуре и спорту Тверской

Приложение 3
к постановлению Администрации Тверской области
от 25.08.2009 N 363-па

"Приложение 3
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической культуре и спорту Тверской

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соот- ветствие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государ- ственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.и зм.	Мето- дика расчета	Ис- точник информа- ции	Периоди- чность сбора	Сте пень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2 011 год	Го д завер- шения ДЦП	Целевое значение
														з наче- ние	го д дости- жения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14	1 5	16
27.1.1.0.00		ВСЕГО			тыс. руб				100	59567	5963 0	5 9630	20 11
27.1.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений	27.1.1.0.00	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	тыс. руб				100	59567	5963 0	5 9630	20 11
27.1.1.0.00. Ц1	да	Показатель цели - количество населения, вовлечённого в систематические занятия физической культурой и спортом	27.1.1.0.00 .Ц1		чел.	Прог- ноз	Стат . отчёт Ф-1-ФК	Ежеквар- тально		27741 4	3359 41	3 64500	20 11	3 64500	20 11
27.1.1.0.00. ИЦ1	да	Индикатор - отношение жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения Тверской области	27.1.1.0.00 .ИЦ1		%	Кол- во занимающи- хся / общ. числ. населения х 100	Стат . отчёт Ф-1-ФК	Ежеквар- тально		20,5	25	3 0	20 11	3 0	20 11
		Эффективность			руб.	Финансирование / изменение показателя				218,8	180, 7	1 66,5	20 11	1 66,5	20 11
27.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области	27.1.2.1.00		тыс. руб.				5,7	3687	1990	1 990	20 11
27.1.1.00.З1		Показатель задачи - количество областных спортивно-массовых мероприятий	27.1.2.1.00 .З1		кол.	Прог- ноз с учетом средств на спортивно- массовые мероприя- тия	Об- ластной спортка- лендарь	Ежеквар- тально		140	150	1 60	20 11	1 60	20 11
27.1.1.00 ИЗ1		Индикатор - количество спортсменов, принявших участие в областных соревнованиях и турнирах	27.1.2.1.01 . М1		чел.	Прог- ноз	Про- токолы	Ежеквар- тально		20500	2100 0	2 1500	20 11	6 300	20 11
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				149,3	145, 7	1 42,3	20 11	1 42,3	20 11
27.1.1.1.01		Мероприятие 1.1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой информации, определенными на конкурсной основе	27.1.2.1.01		тыс. руб.				95	3 527	1830	1 830	20 11
27.1.1.1.01. М1		Показатель мероприятия - уровень информированности населения о реализации спланированных мероприятий	27.1.1.1.03 М1		%	Прог- ноз	Соц. опрос	1 раз в год		50	70	9 0	20 11	9 0	20 11
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				58	41,4	3 2,2	20 11	3 2,2	20 11
27.1.1.1.02		Мероприятие 1.1.2. Проведение социологических исследований	27.1.2.1.02		тыс. руб.				2,6	80	80	8 0	20 11
27.1.1.1.02 М1		Показатель мероприятия - удовлетворенность населения Тверской области доступностью занятий физической культурой и спортом	27.1.1.2.1. 02. М2		%	Прог- ноз	Соц. опрос	1 раз в год		70	80	9 0	20 11	9 0	20 11
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				1,1	1	0 ,88	20 11	1 ,88	20 11
27.1.1.1.03		Мероприятие 1.1.3. Информационное сопровождение ДЦП	27.1.2.1.02		тыс. руб.				2,4	80	80	8 0	20 11
27.1.1.1.03 М1		Показатель мероприятия - количество проведенных пресс-конференций, брифингов по тематике реализации ДЦП	27.1.1.2.1. 02 М3		кол.	Прог- ноз	От- чет по ДЦП	Ежеквар- тально		4	4	4	20 11	1 2	20 11
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				7,5	7,5	7 ,5	20 11	7 ,5	20 11
27.1.2.00		Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждений физкультурно-спортивной направленности	27.1.2.1.00		тыс. руб				1,6	890	890	8 90	20 11
27.1.2.00 З2		Показатель задачи - численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в учреждениях дополнительного образования детей и их доля в общей численности данной возрастной группы	27.1.1.1.00 З1		чел. %	Числ. занимающи- хся / общ. числ. х 100	Стат . отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		27485 21,0	2828 0 24,0	2 9150 27,0	20 11	2 9150 27,0	20 11
27.1.2.00 ИЗ2		Индикатор - количество учащихся, имеющих спортивно-массовые разряды (II спорт. разряд и ниже), и их процентное отношение к общей численности занимающихся (СДЮСШОР, ДЮСШ и ДЮКФП)	27.1.1.1.00 .З2		чел. %	Кол- во имеющих разряды/чи сл. заним-ся х 100	Стат . отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		12824 45,0	1404 6 50,0	1 5268 55,0	20 11	1 5268 55,0	20 11
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				32,4 69,4	31,5 63,4	3 0,5 58,3	20 11	3 0,5 58,3	20 11
27.1.2.01		Мероприятие 2.1.1. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа "Президентских состязаний", участия сборных команд школьников во всероссийских соревнованиях	27.1.1.1.01		тыс. руб.				32, 6	290	290	2 90	20 11
27.1.2.1.01. М1		Показатель мероприятия - численность школьников, принявших участие в соревнованиях	27.1.1.1.01 . М1		чел.	Прог- ноз	От- чет департа- мента образова- ния Тверской области	Ежеквар- тально		1300	1300	1 300	20 11	3 900	20 11
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				223	223	2 23	20 11	2 23	20 11
27.1.2.02		Меропртияие 2.1.2. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров	27.1.1.1.03		тыс. руб.				67, 4	600	600	6 00	20 11
27.1.2.1.021 .М1		Показатель мероприятия - количество штатных тренеров-преподавателей в учреждениях дополнительного образования детей из расчета на 10 тыс. жителей	27.1.1.1.03		чел. %	10 тыс. жителей х кол-во тренеров/о бщ. числ. населения	Стат . отчёт Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		600 4,0	620 4,1	6 40 4,2	20 11	6 40 4,2	82 0
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				1000	967, 7	9 37,5	20 11	9 37,5	20 11
27.1.3.1.00.		Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	27.1.3.1.00		тыс. руб.				92, 7	54990	5675 0	5 6750	20 11
27.1.3.1.00 З3		Показатель задачи - количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях	27.1.3.1.00 З3		шт.	Прог- ноз	Про- токолы	Ежеквар- тально		180	190	2 00	20 11	2 00	20 11
27.1.3.1.00 ИЗ3		Индикатор - количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда и выше, из них мастера спорта, мастера спорта международного класса, и их процентное отношение к общей численности	27.1.4.1.01 М1		чел. %	Прог- ноз, кол-во мастеров спорта, мастеров спорта междунаро- дного класса / общ. числ. квалифици- рован-ных спортсме- нов х 100	Стат . отчет Ф-5-ФК	Ежеквар- тально		2000 220 11,0	2150 260 12,0	2 300 300 13,0	20 11	2 300 300 13,0	20 11
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				28,3	26,4	2 4,6	20 11	2 4,6	20 11
27.1.3.1.01		Мероприятие 3.1.1. Стимулирование деятельности спортивных федераций, спортсменов и тренеров	27.1.3.1.02		тыс. руб.				23	11490	8250	8 250	20 11
27.1.3.1.01. М1		Показатель мероприятия - количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, и процентное отношение к их общей штатной численности	27.1.3.1.01 . М1		чел. %	Кол- во высш. и 1 кат. / числ. тренеров- препод. х 100	Стат . отчет Ф-1-ФК	Ежеквар- тально		335 55,5	350 56,0	3 65 56,5	20 11	3 65 56,5	20 11
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				24,62	23,5 7	2 2,6	20 11	2 2,6
27.1.3.02		Мероприятие 3.1.2 Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой, волейбол), выступающим в чемпионатах и первенствах России	27.1.3.1.04		тыс. руб.				77	43500	4850 0	4 8500	20 11
27.1.3.1.02. М1		Показатель мероприятия - положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств России	27.1.3.1.04 . М1		мес- то	Прог- ноз	От- четы команд	Ежеквар- тально		3-6	3-6	3 -6	20 11	3 -6	20 11
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя/ количество спортивных команд				2020	2020	2 020	20 11	2 020	20 11