Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации
Тверской области
от 2 декабря 2009 г. N 505-па

"Приложение 3
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ )	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825		Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государствен- ные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодич- ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завершения ДЦП	Целевое значение
															зна че- ние	год дос- тиже- ния
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27.1.1.0.0 0			ВСЕГО			тыс.руб				100	94 567	94630	59630	2011
27.1.1.0.0 0			Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений	27.1.1.0.00	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	тыс.руб				100	94 567	94630	59630	2011
27.1.1.0.0 0.Ц1	да		Показатель цели - количество населения, вовлечённого в систематические занятия физической культурой и спортом	27.1.1.0.00.Ц1		чел.	Прогноз	Стат. отчёт Ф-1-ФК	Ежеквартально		277414	335941	364500	2011	364 500	2011
27.1.1.0.0 0.ИЦ1	да		Индикатор - отношение жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения Тверской области	27.1.1.0.00.ИЦ1		%	Кол-во занимаю- щихся / общ. числ. населения х 100	Стат. отчёт Ф-1-ФК	Ежеквартально		20,5	25	30	2011	30	2011
			Эффективность			руб.	Финансирование / изменение показателя				218,8	180,7	166,5	2011	166 ,5	2011
27.1.1.00			Тактическая задача ДЦП 1.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоро- вительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области	27.1.2.1.00		тыс. руб.				5,7	3687	1990	1990	2011
27.1.1.00. З1			Показатель задачи - количество областных спортивно-массовых мероприятий	27.1.2.1.00.З1		кол.	Прогноз с учетом средств на спортив- но-массо- вые мероприя- тия	Областной спорткален- дарь	Ежеквартально		140	150	160	2011	160	2011
27.1.1.00 ИЗ1			Индикатор - количество спортсменов, принявших участие в областных соревнованиях и турнирах	27.1.2.1.01. М1		чел.	Прогноз	Протоколы	Ежеквартально		20500	21000	21500	2011	630 0	2011
			Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				149,3	145,7	142,3	2011	142 ,3	2011
27.1.1.1.0 1			Мероприятие 1.1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой информации, определенными на конкурсной основе	27.1.2.1.01		тыс. руб.				95	3 527	1830	1830	2011
27.1.1.1.01.М1			Показатель мероприятия - уровень информированности населения о реализации спланированных мероприятий	27.1.1.1.03 М1		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		50	70	90	2011	90	2011
		Эффективность				тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				58	41,4	32,2	2011	32, 2	2011
27.1.1.1.0 2		Мероприятие 1.1.2. Проведение социологических исследований		27.1.2.1.02		тыс. руб.				2,6	80	80	80	2011
27.1.1.1.02 М1			Показатель мероприятия - удовлетворенность населения Тверской области доступностью занятий физической культурой и спортом	27.1.1.2.1.02. М2		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		70	80	90	2011	90	2011
		Эффективность				тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				1,1	1	0,88	2011	1,8 8	2011
27.1.1.1.0 3		Мероприятие 1.1.3. Информационное сопровождение ДЦП		27.1.2.1.02		тыс. руб.				2,4	80	80	80	2011
27.1.1.1.03 М1			Показатель мероприятия - количество проведенных пресс-конференций, брифингов по тематике реализации ДЦП	27.1.1.2.1.02 М3		кол.	Прогноз	Отчет по ДЦП	Ежеквартально		4	4	4	2011	12	2011
		Эффективность				тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				7,5	7,5	7,5	2011	7,5	2011
27.1.2.00		Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждений физкультурно-спортив- ной направленности		27.1.2.1.00		тыс.руб				1,6	890	890	890	2011
27.1.2.00 З2		Показатель задачи - численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в учреждениях дополнительного образования детей и их доля в общей численности данной возрастной группы		27.1.1.1.00 З1		чел. %	Числ. занимаю- щихся / общ. числ. х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		27485 21,0	28280 24,0	29150 27,0	2011	291 50 27, 0	2011
27.1.2.00 ИЗ2		Индикатор - количество учащихся, имеющих спортивно-массовые разряды (II спортивный разряд и ниже), и их процентное отношение к общей численности занимающихся (СДЮСШОР, ДЮСШ и ДЮКФП)		27.1.1.1.00.З2		чел. %	Кол-во имеющих разряды/ч исл. заним-ся х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		12824 45,0	14046 50,0	15268 55,0	2011	152 68 55, 0	2011
		Эффективность				руб.	Финансирование/ изменение показателя				32,4 69,4	31,5 63,4	30,5 58,3	2011	30, 5 58, 3	2011
27.1.2.01		Мероприятие 2.1.1. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа "Президентских состязаний", участия сборных команд школьников во всероссийских соревнованиях		27.1.1.1.01		тыс. руб.				32,6	290	290	290	2011
27.1.2.1.01.М1			Показатель мероприятия - численность школьников, принявших участие в соревнованиях	27.1.1.1.01. М1		чел.	Прогноз	Отчет департамен- та образования Тверской области	Ежеквартально		1300	1300	1300	2011	390 0	2011
		Эффективность				руб.	Финансирование/ изменение показателя				223	223	223	2011	223	2011
27.1.2.02		Меропртияие 2.1.2. Обеспечение подготовки высококвалифицирован- ных кадров		27.1.1.1.03		тыс. руб.				67,4	600	600	600	2011
27.1.2.1.021.М1			Показатель мероприятия - количество штатных тренеров-преподава- телей в учреждениях дополнительного образования детей и из расчета на 10 тыс. жителей	27.1.1.1.03		чел. %	10 тыс. жителей х кол-во тренеров/ общ. числ. населения	Стат. отчёт Ф-5-ФК	Ежеквартально		600 4,0	620 4,1	640 4,2	2011	640 4,2	820
		Эффективность				руб.	Финансирование/ изменение показателя				1000	967,7	937,5	2011	937 ,5	2011
27.1.3.1.0 0.		Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений		27.1.3.1.00		тыс. руб.				92,7	89990	91750	56750	2011
27.1.3.1.0 0 З3		Показатель задачи - количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях		27.1.3.1.00 З3		шт.	Прогноз	Протоколы	Ежеквартально		180	190	200	2011	200	2011
27.1.3.1.00 ИЗ3			Индикатор - количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда и выше, из них мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, и их процентное отношение к общей численности	27.1.4.1.01М1		чел. %	Прогноз, кол-во МС, МСМК / общ. числ. квалифи- цирован- ных спортсме- нов х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		2000 220 11,0	2150 260 12,0	2300 300 13,0	2011	230 0 300 13, 0	2011
		Эффективность				тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				28,3	26,4	24,6	2011	24, 6	2011
27.1.3.1.0 1		Мероприятие 3.1.1. Стимулирование деятельности спортивных федераций, спортсменов и тренеров		27.1.3.1.02		тыс. руб.				23	11490	8250	8250	2011
27.1.3.1.01. М1			Показатель мероприятия - количество тренеров-преподава- телей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, и процентное отношение их к общей штатной численности	27.1.3.1.01. М1		чел. %	Кол-во высш. и 1 кат. / числ. тренеров- препод. х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		335 55,5	350 56,0	365 56,5	2011	365 56, 5	2011
		Эффективность				тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				24,62	23,57	22,6	2011	22, 6
27.1.3.02		Мероприятие 3.1.2. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой, волейбол), выступающим в чемпионатах и первенствах России		27.1.3.1.04		тыс. руб.				77	78500	83500	48500	2011
27.1.3.1.02. М1			Показатель мероприятия - положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств России	27.1.3.1.04. М1		место	Прогноз	Отчеты команд	Ежеквартально		3-6	3-6	3-6	2011	3-6	2011
		Эффективность				тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя/ количество спортивных команд				2020	2020	2020	2011	202 0	2011