Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 287-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
- Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
Приложение
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Государственная поддержка развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Тверской области
на 2009-2012 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Государственная поддержка развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
| Код ДЦП | Классифи- кация мероприя- тий, показате- лей и индикато- ров |
Цели, задачи, мероприятия, показатели |
Код ведомственной целевой программы "Государстве- нная поддержка развития агропромышле- нного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ВЦП) |
Государст- венные заказчики, ответствен- ные за реализацию мероприятий |
Единицы измере- ния |
Методика расчета | Источник информации |
Перио- дич- ность сбора |
Степень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%) |
Факт 2006 года |
2007 год | 2008 год (оценка) |
Прогноз | Всего в 2009-2012 годах |
Целевое значение |
||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | значение | год достиже- ния |
||||||||||||||
| 20.1.0.0 0 |
5 | Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
20.1.1.0.00 | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
26 | 26535,0 | 26398,6 | 152622,0 | 290170,0 | 125970,0 | 125970,0 | 134787,9 | 676897,9 | |||||
| 20.1.0.0 0.Ц1 |
5 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
20.1.1.0.00.Ц 1 |
процен- тов |
Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом/общее количество домов (квартир) |
Данные Федеральной службы государст- венной статистики (далее - ФСГС) |
Годо- вая |
18,00 | 18,37 | 18,82 | 20,15 | 21,6 | 23,2 | 25,0 | 2012 год + 6,6 п.п к 2007 году |
25,0 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты на развитие газификации в сельской местности/уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
94,4 | 88,7 | 1022,2 | 1076,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20.1.0.0 0.Ц2 |
5 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
20.1.1.0.00.Ц 2 |
процен- ты |
Количество населения обеспеченного водой к общему количеству насления |
данные ФСГС | Годо- вая |
17,6 | 30,2 | 30,20 | 31,23 | 32,34 | 33,28 | 34,34 | 2012 год + 4,14 п.п к 2007 году |
34,34 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности/уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
0,0 | 228,5 | 245,5 | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 20.1.0.0 0.Ц3 |
5 | Ввод жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |
20.1.1.0.00.Ц 3 |
кв.м | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
5592 | 2182 | 7404 | 8500 | 10500 | 13500 | 16998 | 49498,0 | 16998 | 2012 | ||
| 20.1.1.0 0 |
Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности |
20.1.1.1.00 | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
15 | 24835,0 | 17868,6 | 125970,0 | 125970,0 | 125970,0 | 125970,0 | 134787,9 | 512697,9 | ||||||
| 20.1.1.0 0.З1 |
2.4 | Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
20.1.1.1.00.З 1 |
кв.м | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
3846 | 948 | 3630 | 3763 | 3886 | 4090 | 4113 | 15852,0 | 4113 | 2012 | ||
| 20.1.1.0 0.З2 |
3.5 | Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
20.1.1.1.00.З 2 |
кв.м | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
1746 | 1234 | 3774 | 4737 | 6614 | 9410 | 12885 | 33646,0 | 12885 | 2012 | ||
| Эффективность | рублей | Затраты/(количест- во введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности)*1000 |
Годо- вая |
4442 | 8189 | 17014 | 14820 | 11997 | 9331 | 7930 | 44077,9 | ||||||||
| 20.1.1.0 1 |
2.4 | Мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе |
20.1.1.1.01 | тыс. рублей |
8 | 20000,0 | 13581,4 | 67830,0 | 67830,0 | 67830,0 | 67830,0 | 72578,1 | 276068,1 | ||||||
| 20.1.1.0 1.М1 |
2.4 | Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия |
20.1.1.1.01.М 1 |
человек | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
78,0 | 14 | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960,0 | 240 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/количество семей молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия |
годо- вая |
256,4 | 970,1 | 1356,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 302,4 | |||||||||
| 20.1.1.0 2 |
3.5 | Мероприятие 1.1.2. Расходы на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |
20.1.1.1.02 | тыс. рублей |
7 | 4835,0 | 4287,2 | 58140,0 | 58140,0 | 58140,0 | 58140,0 | 62209,8 | 236629,8 | ||||||
| 20.1.1.0 2.М2 |
3.5 | Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия |
20.1.1.1.02.М 2 |
человек | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
26 | 16 | 52 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040,0 | 260 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ количество семей граждан улучшивших жилищные условия |
186 | 268,0 | 1118,1 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 239,3 | ||||||||||
| 20.1.2.0 0 |
Задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений |
20.1.1.2.00 | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области, департамент строитель- ного комплекса Тверской области |
тыс. рублей |
2 | 1700,0 | 8530,0 | 26652,0 | 29700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29700,0 | ||||||
| 20.1.2.0 0.З1 |
5 | Ввод в эксплуатацию распределитель- ных газовых сетей в сельской местности |
20.1.1.2.00.З 1 |
км | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
6,0 | 26,5 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 2009 | |||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты на развитие газификации в сельской местности/количес- тво км введенных газораспределите- льных сетей |
283,3 | 725,9 | 1839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 20.1.2.0 0.З2 |
5 | Ввод водопроводных сетей и скважин |
20.1.1.2.00.З 2 |
км | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
12 скважин | 4 км, 1 плотина |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 4км, 1 плотина |
4 км, 1 плотина |
2009 | ||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты на организацию во-допроводных сетей сельской местности/количес- тво км введенных водопроводных сетей |
1933,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 20.1.2.0 1 |
5 | Мероприятие 1.2.1. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспредели- тельных сетей) |
20.1.1.2.01 | тыс. рублей |
1 | 1700 | 1630 | 19237 | 21700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21700,0 | ||||||
| 20.1.2.0 2 |
5 | Мероприятие 1.2.2. Организация водоснабжения в сельской местности |
20.1.1.2.02 | тыс. рублей |
0,5 | 0,000 | 6900,0 | 7415,0 | 7735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7735,0 | ||||||
| 20.1.2.0 3 |
5 | Мероприятие 1.2.3. Развитие электрических сетей в сельской местности |
20.1.1.2.03 | тыс. рублей |
0,5 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | |||||||||
| 20.1.3.0 0 |
Задача 1.3. Повышение уровня социального обустройства сельских поселений |
20.1.1.3.00 | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области, департамент строитель- ного комплекса Тверской области |
тыс. рублей |
9 | 134500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134500,0 | |||||||||
| 20.1.3.0 0.З1 |
5.1. | Количество площадок |
20.1.1.3.00.З 1 |
штук | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 2009 | |||||
| Эффективность | Затраты/количесво введенных площадок |
13450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 20.1.3.0 1 |
5.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений |
20.1.1.3.01. | тыс. рублей |
9 | 134500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134500,0 | |||||||||
| 20.2.0.0 0 |
Цель2. Повышение конкурентоспо- собности продукции агропромышлен- ного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках |
20.2.0.00 | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
74 | 261242,6 | 437784,0 | 664260,0 | 664260,0 | 664260,0 | 664260,0 | 710723,2 | 2703503,2 | ||||||
| 20.2.0.0 0.ИЦ1 |
3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.0.00.Ц 1 |
процен- ты |
Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году*100% |
Данные ФСГС | Годо- вая |
100,5 | 100,7 | 101,1 | 102,9 | 102,1 | 101,5 | 101,3 | 110,2% к уровню 2006 года, 109,4% к 2007 |
110,2% к уровню 2006 года, 109,4% к 2007 |
2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства сельскохозяйствен- ной продукции |
2599,4 | 4347,5 | 6569,3 | 6455,5 | 6508,4 | 6541,4 | 7017,8 | ||||||||||
| 20.2.0.0 0.ИЦ1 |
1 | Расходы консалидирован- ного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйст- венной продукции |
20.1.2.0.00.И Ц1 |
рублей | Общий объем средств кон-солидированно- го бюджета выделенный на реализацию ВЦП / количество произ-веденной продукции в теку-щих ценах/1000 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
0,040 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2012 | |||
| 20.2.0.0 0.ИЦ2 |
1 | Расходы консалидирован- ного бюджета на 1 жителя в сельской местности |
20.1.2.0.00.И Ц2 |
рублей | Общий объем средств кон-солидированно- го бюджета выделенный на реализацию ВЦП / численность сельского населения |
Данные ФСГС | Годо- вая |
1489 | 2248 | 2733 | 3405 | 3920 | 4448 | 4645 | 4448 | 2012 | |||
| 20.2.0.0 0.Ц2 |
3.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году |
20.1.2.0.00.Ц 2 |
процен- ты |
Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году *100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
98 | 164,1 | 100,3 | 104,2 | 104,1 | 103,8 | 103,5 | 2012 год к 2006 - 201,4%, к 2007 г. - 122,7% |
2012 год к 2006 -201,4%, к 2007г. - 122,7% |
2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс физического объема инвестиций |
2665,7 | 2668,0 | 6623,9 | 6376,1 | 6379,3 | 6399,4 | 6864,4 | ||||||||||
| 20.2.0.0 0.Ц3 |
3.5 | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности |
20.1.2.0.00.Ц 3 |
рублей на члена хозяйс- тва в месяц |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
4766 | 5952 | 7152 | 9465 | 11017 | 11800 | 12543 | 210% к уровню 2007 года |
12543 | 2012 | ||
| 20.2.0.0 0.Ц4 |
3.5 | Индекс физического объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности к предыдущему году |
20.1.2.0.00.Ц 4 |
процен- ты |
Отношение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств отчетного периода к прошлому году *100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
114 | 124,9 | 120,2 | 132,3 | 116,4 | 107,1 | 106,3 | |||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс физического объема распологаемых ресурсов домашних хозяйств |
Годо- вая |
2292 | 3505 | 5528 | 5019 | 5707 | 6202 | 6686 | |||||||||
| 20.2.0.0 0.ИЦ3 |
1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве |
20.1.2.0.00.И Ц3 |
рублей | Аабсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
3539 | 4661 | 5310 | 6200 | 7130 | 7843 | 8274 | 233,8% к уровню 2006 года, 177,5% к уровню 2007года |
8274 | 2012 | ||
| 20.2.0.0 0.Ц4 |
3.2 | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйст- венной техники в сельскохозяйст- венных организациях |
20.1.2.0.00.Ц 4 |
+- п.п. в 2012 г. к 2007г. |
|||||||||||||||
| 20.2.0.0 0.Ц4.1 |
3.2 | Тракторы | 20.1.2.0.00.Ц 4.1 |
процен- ты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу тракторов на начало года*100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
1,1 | 1,2 | 1,5 | 6,6 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | 9,1 | 10,3 | 2012 | ||
| 20.2.0.0 0.Ц4.2 |
3.2 | Зерноуборочные комбайны |
20.1.2.0.00.Ц 4.2 |
процен- ты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года*100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
0,8 | 0,9 | 1,1 | 8,6 | 10,4 | 11,5 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 2012 | ||
| 20.2.0.0 0.Ц4.3 |
3.2 | Комбайны кормоуборочные |
20.1.2.0.00.Ц 4.3 |
процен- ты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года*100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
4,5 | 4,5 | 2,9 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 7,1 | 11,6 | 2012 | ||
| 20.2.0.0 0.Ц5 |
3.2 | Индекс производитель- ности труда в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.0.00.Ц 5 |
процен- ты |
Производительность труда отчетного периода к прошлому году*100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
101,5 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 103,2 | 102,7 | 102,3 | 115% к 2007 году |
||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс производительности труда |
2573,4 | 4304,0 | 6503,6 | 6405,6 | 6436,6 | 6468,0 | 6947,7 | ||||||||||
| 20.2.0.0 0.ИЦ4 |
1 | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйст- венных организаций от их общего числа |
20.1.2.0.00.И Ц4 |
процен- ты |
Количество прибыльных хозяйств/общее их количество*100 |
Данные ФСГС | Квар- таль- ная |
46,2 | 53,8 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | + 6,2 п.п. в 2012 г. к 2007г. |
60,0 | 2012 | ||
| 20.2.1.0 0. |
Задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия |
20.1.2.1.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
6 | 29618,7 | 36285,7 | 58025,0 | 58025,0 | 58025,0 | 58025,0 | 62086,8 | 236161,8 | ||||||
| 20.2.1.0 0.З1 |
3.2 | Урожайность сельскохозяйст- венных культур: |
20.1.2.1.00.З 1 |
2012г в % к 2007 |
|||||||||||||||
| 20.2.1.0 0.З1.1 |
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
20.1.2.1.00.З 1.1 |
ц/га | Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС | Годо- вая |
11,6 | 14,0 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 14,0 | 100,0 | 14,0 | 2012 | |||
| 20.2.1.0 0.З1.2 |
картофель | 20.1.2.1.00.З 1.2 |
ц/га | Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС | Годо- вая |
104,3 | 170,3 | 120,0 | 122,0 | 123,0 | 130,0 | 135,0 | 79,3 | 135,0 | 2012 | |||
| 20.2.1.0 1. |
3.2 | Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельхозтоваро- производителей на приобретение средств химизации |
20.1.2.1.01. | тыс.ру- блей |
5,4 | 24468,9 | 32485,9 | 53025,0 | 53025,0 | 53025,0 | 53025,0 | 56736,8 | 215811,8 | ||||||
| 20.2.1.0 1.М1 |
3.2 | Внесение минеральных удобрений |
20.1.2.1.01.М 1 |
тыс. тонн д.в. |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
4,0 | 3,90 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,00 | 23,5 | 7,00 | 2012 | ||
| Эффективность | рублей | Затраты/количество внесенных удобрений/1000 |
6,1 | 8,3 | 11,8 | 10,6 | 9,6 | 8,8 | 8,1 | ||||||||||
| 20.2.1.0 2. |
3.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехниче- ских работ на осушенных землях |
20.1.2.1.02. | тыс. рублей |
0,3 | 3349,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2140,0 | 8140,0 | ||||||
| 20.2.1.0 2.М1 |
3.2 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйст- венного оборота сельскохозяйст- венных угодий |
20.1.2.1.02.М 1 |
тыс.га | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
1,4 | 1,2 | 1,3 | 6,0 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 30,6 | 8,7 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/количество гектар предотвращенных из выбытия из сельскохозяйствен- ного оборота/1000 |
2,4 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| 20.2.1.0 3. |
3.2 | Мероприятие 2.1.3. Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйст- венного назначения на основе материалов агрохимического обследования |
20.1.2.1.03. | тыс. рублей |
0,3 | 1800,0 | 1799,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3210,0 | 12210,0 | 4,8 | 2010 | ||||
| 20.2.1.0 3.М1 |
3.2 | Площадь, подвергнутая агрохимическому обследованию в отчетном году |
20.1.2.1.03.М 1 |
тыс. га | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
182,0 | 167,0 | 169 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040,0 | 260 | 2009 | ||
| Эффективность | Затраты/площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию/1000 |
0,016 | 0,028 | 0,047 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,012 | |||||||||||
| 20.2.2.0 0. |
Задача 2.2. Создание системы государственно- го информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее - СГИОСХ) |
20.1.2.2.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 2380,0 | 2546,6 | 5186,6 | ||||||
| 20.2.2.0 0.З1 |
3.2 | Использование региональным органом управления агропромышлен- ного комплекса (далее - АПК) функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ (да\нет) |
20.1.2.2.00.З 1 |
(да\нет ) |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
да | да | да | да | да | да | 2009 | ||||||
| 20.2.2.0 1. |
Мероприятие 2.2.1. Расходы на создание областной системы государственно- го информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |
20.1.2.2.01. | тыс. рублей |
0,2 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | ||||||||||
| 20.2.2.0 1.М1 |
3.2 | Предоставление государственных услуг сельскохозяйст- венным товаропроизво- дителям в электронном виде |
20.1.2.2.01.М 1 |
(да\нет ) |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
нет | да | да | да | да | да | да | 2009 | |||||
| 20.2.2.0 2. |
Мероприятие 2.2.2. Расходы на создание системы государственно- го информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня |
20.1.2.2.02. | тыс. рублей |
0,1 | 2380,0 | 2546,6 | 4926,6 | ||||||||||||
| 20.2.2.0 2.М1 |
3.4 | Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ |
20.1.2.2.02.М 1 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
18 | 36 | 36 | 2012 | ||||||||
| 20.2.2.0 2.М2 |
3.4 | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ |
20.1.2.2.02.М 2 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
18 | 36 | 36 | 2012 | ||||||||
| 20.2.3.0 0. |
Задача 2.3. Развитие информационно - консультацион- ной помощи сельскохо-зяйс- твенным товаропроизво- дителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства |
20.1.2.3.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
2 | 4491,5 | 1993,1 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7490,0 | 28490,0 | ||||||
| 20.2.3.0 0.З1 |
3.2 | Количество оказанных услуг |
20.1.2.3.00.З 1 |
тыс. единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
5 | 8 | 12 | 16 | 41,0 | 16 | 2012 | |||||
| 20.2.3.0 0.З2 |
Число руководителей и специалистов сельскохозяйст- венных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года |
20.1.2.3.00.З 2 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
40 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 1080,0 | 300 | 2012 | |||
| 20.2.3.0 1. |
4.5 | Мероприятие 2.3.1. Расходы на подготовку кадров и мероприятия организационно- го характера |
20.1.2.3.01. | тыс.ру- блей |
1 | 4491,5 | 1993,1 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4280,0 | 16280,0 | ||||||
| 20.2.3.0 1.М1 |
3.2 | Число руководителей сельскохозяйст- венных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года |
20.1.2.3.01.М 1 |
человек | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
40,0 | 75,0 | 99 | 106 | 112 | 118 | 124 | 460,0 | 124 | 2012 | ||
| 20.2.3.0 3. |
3.2 | Мероприятие 2.3.2. Расходы на развитие информационно- консультацион- ной помощи сельскохозяйст- венным товаропроизво- дителям (субсидирование части затрат за услуги информационно- консультацион- ных служб) |
20.1.2.3.03. | тыс. рублей |
1 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3210,0 | 12210,0 | |||||||||
| 20.2.3.0 3.М1 |
3.5 | Число региональных центров по оказанию консультацион- ной помощи |
20.1.2.3.03.М 1 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2009 | |||||
| 20.2.3.0 3.М2 |
3.5 | Число муниципальных центров по оказанию консультацион- ной помощи |
20.1.2.3.03.М 2 |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
1 | 2 | 3 | 2 | 2012 | ||||||||
| 20.2.4.0 0. |
2.4 | Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства |
20.1.2.4.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
17 | 33101,0 | 60038,7 | 61629,0 | 145194,0 | 145194,0 | 145194,0 | 155322,6 | 590904,6 | |||||
| 20.2.4.0 0.З1 |
2.4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.4.00.З 1 |
процен- ты |
Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году*100% |
Данные ФСГС | Годо- вая |
99,80 | 97,9 | 102,1 | 102,5 | 101,6 | 100,3 | 101,6 | 106,6% к уровню 2006 года, 108,8% к уровню 2007года |
106,6% к уровню 2006 года, 108,8% к уровню 2007года |
2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства продукции животноводства |
331,67 | 613,21 | 603,45 | 1417,09 | 1428,90 | 1448,18 | 1528,35 | ||||||||||
| 20.2.4.0 0.З2 |
2.4 | Объем производства молока во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З 2 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Квар- таль- ная |
376,4 | 359,7 | 355,0 | 359,5 | 365,2 | 367,2 | 380,0 | 1471,9 | 380,0 | 2012 | ||
| 20.2.4.0 0.З3 |
2.4 | Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З 3 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Квар- таль- ная |
65,8 | 71,1 | 72,8 | 75,6 | 77,5 | 77,9 | 78,2 | 309,2 | 78,2 | 2012 | ||
| 20.2.4.0 1. |
2.4 | Мероприятие 2.4.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства |
20.1.2.4.01. | тыс. рублей |
7,5 | 22000,0 | 48336,0 | 43951,0 | 56051,0 | 56051,0 | 56051,0 | 59974,6 | 228127,6 | ||||||
| 20.2.4.0 1.М1 |
2.4 | Удельный вес племенного скота в общем стаде |
20.1.2.4.01.М 1 |
процен- ты |
Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде * 100 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15 | 2012 | |||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/удельный вес племенного молодняка в общем стаде |
1641,8 | 3607,2 | 3279,9 | 4151,9 | 14,5 | 3865,6 | 3998,3 | ||||||||||
| 20.2.4.0 1.М2 |
2.4 | Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году |
20.1.2.4.01.М 2 |
процен- ты |
Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему*100-10 0 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2012 г к уровню 2007 года 127,7% |
2012 г к уровню 2007 года 127,7% |
2012 | |||
| 20.2.4.0 2. |
2.4 | Мероприятие 2.4.2. Финансирование расходов на проведение селекционно- племенных мероприятий |
20.1.2.4.02. | тыс. рублей |
0,06 | 331,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | |||||||
| 20.2.4.0 3. |
2.4 | Мероприятие 2.4.3. Предоставление субсидий на поддержку мясного скотоводства |
20.1.2.4.03. | тыс. рублей |
9,2 | 7475,3 | 10571,6 | 11000,0 | 86965,0 | 86965,0 | 86965,0 | 93052,6 | 353947,6 | ||||||
| 20.2.4.0 3.М1 |
2.4 | Индекс объема производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйст- венных организациях в живом весе в процентах к предыдущему году |
20.1.2.4.03.М 1 |
процен- ты |
Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему*100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
99,600 | 107,1 | 101,2 | 101,8 | 101,7 | 101,1 | 100,6 | 100,60 | 2012 | |||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс объема производства мяса КРС в сельскохозяйствен- ных предприятиях |
75,053 | 98,8 | 108,7 | 854,3 | 855,1 | 860,2 | 925,0 | ||||||||||
| 20.2.4.0 4. |
2.4 | Мероприятие 2.4.4. Предоставление субсидий за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал |
20.1.2.4.04. | тыс. рублей |
0,04 | 301,7 | 800,0 | 1678,0 | 1678,0 | 1678,0 | 1678,0 | 1795,5 | 6829,5 | ||||||
| 20.2.4.0 5.М1 |
2.4 | Производство товарной продукции промышленного рыбоводства |
20.1.2.4.05.М 1 |
тонн | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
232,0 | 617 | 630 | 665 | 690 | 720 | 750 | 750 | 2012 | |||
| 20.2.5.0 0. |
3.2 | Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства |
20.1.2.5.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
8 | 46535,7 | 68679,0 | 75025,0 | 75025,0 | 75025,0 | 75025,0 | 80276,8 | 305351,8 | |||||
| 20.2.5.0 0.З1 |
3.2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.5.00.З 1 |
процен- ты |
Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах)*100% |
Данные ФСГС | Годо- вая |
101,5 | 104,1 | 100,0 | 103,4 | 102,6 | 103,0 | 100,9 | 114,6% к уровню 2006 года, 110,1% к 2007 году |
114,6% к уровню 2006 года, 110,1% к 2007 году |
2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства продукции растениевоства |
458,5 | 659,9 | 750,5 | 725,5 | 731,5 | 728,3 | 795,7 | ||||||||||
| 20.2.5.0 0.З2 |
3.2 | Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий: |
20.1.2.5.00.З 2 |
в процентах к уровню 2007 года |
|||||||||||||||
| 20.2.5.0 0.З2.1 |
3.2 | Зерно (в весе после доработки) |
20.1.2.5.00.З 2.1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
129,100 | 138,7 | 139,5 | 156,1 | 159,8 | 165,6 | 171,9 | 123,9 | 171,9 | 2012 | ||
| 20.2.5.0 0.З2.2 20.2.5.0 0.З2.3 |
3.2 3.2 |
Картофель Овощи открытого грунта |
20.1.2.5.00.З 2.2 20.1.2.5.00.З 2.3 |
тыс. тонн тыс. тонн |
Абсолютный показатель Абсолютный показатель |
Данные ФСГС Данные ФСГС |
Годо- вая Годо- вая |
441,000 189,600 |
464,9 181,1 |
390,8 215,6 |
401,4 220,9 |
412,5 223,0 |
416,5 232,0 |
418,9 232,2 |
90,1 128,2 |
418,9 232,2 |
2012 2012 |
||
| 20.2.5.0 1. |
3.2 | Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидий за произведенные и реализованные оригинальные и элитные семена сельскохозяйст- венных культур |
20.1.2.5.01. | тыс. рублей |
4 | 24100,0 | 35218,0 | 40025,0 | 40025,0 | 40025,0 | 40025,0 | 42826,8 | 162901,8 | ||||||
| 20.2.5.0 1.М1 |
3.2 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
20.1.2.5.01.М 1 |
процен- ты |
Отношение площади засеваемой элитными семенами к общей площади сева*100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,0 | 16,0 | 2009,0 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/ удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
1506 | 2201 | 2502 | 2501,6 | 2501,6 | 2501,6 | 2676,7 | ||||||||||
| 20.2.5.0 2. |
3.2 | Мероприятие 2.5.2. Субсидии за произведенное и реализованное льносырье |
20.1.2.5.02. | тыс. рублей |
4 | 20435,7 | 33461,0 | 35000,0 | 35000 | 35000 | 35000 | 37450 | 142450,0 | ||||||
| 20.2.5.0 2.М1 |
3.2 | Валовый сбор семян льна-долгунца |
20.1.2.5.02.М 1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
0,600 | 1,5 | 2,7 | 5,6 | 6,19 | 6,90 | 21,4 | 6,9 | 2012 | |||
| 20.2.5.0 2.М2 |
3.2 | Валовый сбор льноволокна |
20.1.2.5.02.М 2 |
тыс.тон н |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
5,0 | 5,2 | 10,0 | 12,8 | 14,3 | 15,94 | 16,00 | 59,0 | 16,0 | 2012 | ||
| 20.2.5.0 2.М3 |
3.2 | Урожайность льна - долгунца (волокна) |
20.1.2.5.02.М 3 |
ц/га | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
3,8 | 4,7 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 226,3% к уровню 2006 года, 183% к 2007 году |
8,6 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/валовый сбор льноволокна |
4087,1 | 6434,8 | 3500,0 | 2734,4 | 2447,6 | 2195,7 | 2340,6 | ||||||||||
| 20.2.5.0 3. |
3.2 | Мероприятие 2.5.3. Субсидирование части затрат на приобретенние средств защиты растений ( в пределах средств на компенсацию части затрат сельхозтоваро- производителей на приобретение средств химизации) |
20.1.2.5.03. | тыс. рублей |
182,0 | 365,0 | 650,0 | 1400,0 | 2597,0 | ||||||||||
| 20.2.5.0 3.М1 |
3.2 | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.5.03.М 1 |
тыс. га | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
0,249 | 0,075 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 9,8 | 5,0 | 2012 | ||
| 20.2.5.0 3.М2 |
3.2 | Валовой сбор рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.5.03.М 2 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
0,165 | 0,065 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 3,3 | 7,0 | 12,9 | 7,0 | 2012 | ||
| 20.2.5.0 3.М3 |
3.2 | Урожайность рапса озимого и ярового |
20.1.2.5.03.М 3 |
ц/га | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
6,6 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 13,2 | 14,0 | 2012 | ||
| 20.2.6.0 0. |
Задача 2.6. Повышение доступности кредитов |
20.1.2.6.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
18 | 25808,4 | 66433,2 | 132082,0 | 150443,0 | 150443,0 | 150443,0 | 160974,0 | 612303,0 | ||||||
| 20.2.6.0 0.З1 |
3.2 | Объем кредитов (займов),полу- ченных в текущем году, всего |
20.1.2.6.00.З 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
1492,800 | 2403,000 | 1608,0 | 2125,4 | 2280,1 | 2458,671 | 2642,130 | 9506,3 | 2642,1 | 2012 | ||
| 20.2.6.0 0.З1.1 |
в том числе: краткосрочные |
20.1.2.6.00.З 1.1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
451,700 | 777,2 | 767,4 | 905,1 | 1009,7 | 1130,9 | 1187,5 | 4233,2 | 1187,5 | 2012 | |||
| 20.2.6.0 0.З1.2 |
инвестиционные до 8 лет |
20.1.2.6.00.З 1.2 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
1041,100 | 1625,8 | 840,6 | 860,1 | 900,3 | 942,5 | 1069,4 | 3772,3 | 1069,4 | 2012 | |||
| 20.2.6.0 0.З1.3 |
инвестиционные до 10 лет |
20.1.2.6.00.З 1.3 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
360,1 | 370,0 | 385,3 | 385,3 | 1500,8 | 385,3 | 2012 | ||||||
| Эффективность | рублей | Затраты/объем кредитов (займов),получен- ных в текущем году/1000 |
0,017 | 0,028 | 0,082 | 0,071 | 0,066 | 0,061 | 0,061 | ||||||||||
| 20.2.6.0 1. |
3.2 | Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйст- венным товаропроизво- дителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйст- венных потребительских кооперативов), организациям агропромышлен- ного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст- венных потребительских кооперативах, в 2007-2008 годах на срок до 1 года |
20.1.2.6.01. | тыс. рублей |
3 | 19500,0 | 12588,0 | 21334,0 | 21334,0 | 21334,0 | 21334,0 | 22827,4 | 86829,4 | ||||||
| 20.2.6.0 1.М1 |
Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов |
20.1.2.6.01.М 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
1182,400 | 1073,0 | 853,4 | 1071,1 | 1180,2 | 1298,0 | 1388,0 | 4937,3 | 1388,0 | 2012 | |||
| Эффективность | рублей | Затраты/объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000 |
Квар- таль- ная |
0,016 | 0,012 | 0,025 | 0,020 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | |||||||||
| 20.2.6.0 2. |
3.2 | Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйст- венным товаропроизво- дителям, организациям агропромышлен- ного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйст- венным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст- венных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет |
20.1.2.6.02. | тыс. рублей |
14 | 6308,4 | 53845,2 | 108668,0 | 121553,0 | 121553,0 | 121553,0 | 130061,7 | 494720,7 | ||||||
| 20.2.6.0 2.М1 |
2.4 | Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.02.М 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
902,700 | 2484,0 | 3494,0 | 4055,7 | 4674,0 | 5063,4 | 5327,7 | 19120,8 | 5327,7 | 2012 | ||
| Эффективность | рублей | Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов от 2 до 10 лет/1000 |
0,007 | 0,022 | 0,031 | 0,030 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | ||||||||||
| 20.2.6.0 .3 |
3.2 | Мероприятие 2.6.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно- правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет |
20.1.2.6.0.3 | тыс. рублей |
1 | 2080 | 7556 | 7556 | 7556 | 8085 | 30752,9 | ||||||||
| 20.1.2.6 .03.М1 |
2.4 | Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.03.М 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
189,60 | 371,7 | 369,8 | 312 | 199 | 1252,5 | 199 | 2012 | ||||
| Эффективность | рублей | Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов до 8 лет/1000 |
11,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ||||||||||||
| 20.1.2.7 .00. |
Задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |
20.1.2.7.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
1 | 76,1 | 15852,3 | 7582,0 | 11959,0 | 11959,0 | 9709,0 | 10388,6 | 44015,6 | ||||||
| 20.2.7.0 0.З1 |
2.4 | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйст- венными потребительски- ми кооперативами в текущем году |
20.1.2.7.00.З 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
98,200 | 68,650 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 250,0 | 64 | 2012 | ||
| Эффективность | рублей | Затраты/объем привлеченных кредитов / 1000 |
Квар- таль- ная |
0,001 | 0,231 | 0,126 | 0,196 | 0,193 | 0,154 | 0,162 | |||||||||
| 20.2.7.0 0.З2 |
2.4 | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах |
20.1.2.7.00.З 2 |
процен- ты |
Объем реализации продуции отчетного периода /объем реализации продукции прошлого года в ценах отчетного года*100 - 100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
-3,900 | -2,500 | -0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты /рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
Годо- вая |
-19,5 | -6340,9 | -8424,4 | 19931,7 | 23918,0 | 24272,5 | 34628,8 | |||||||||
| 20.2.7.0 1. |
2.4 | Мероприятие 2.7.1. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйст- венным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст- венных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет |
20.1.2.7.01. | тыс. рублей |
0,1 | 76,1 | 252,3 | 982,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 919,1 | 3496,1 | ||||||
| 20.2.7.0 1.М1 |
2.4 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйст- венными потребительски- ми кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности |
20.1.2.7.01.М 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
27,340 | 60,0 | 196,0 | 172,0 | 174,0 | 174,0 | 167,0 | 687,0 | 167 | 2012 | ||
| Эффективность | рублей | Затраты/объем субсидируемых привлеченных кредитов / 1000 |
0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | ||||||||||
| 20.2.7.0 2. |
3.3 | Мероприятие 2.7.2. Предоставление субсидий в целях государтсвенной поддержки организации деятельности сельскохозяйст- венных потребительских кооперативов |
20.1.2.7.02. | тыс. рублей |
0,3 | 6000,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3852,0 | 14652,0 | |||||||
| 20.2.7.0 2.М1 |
2.4 | Удельный вес работающих сельскохозяйст- венных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрирова- нных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатываю- щих, снабженческо- сбытовых) - всего: |
20.1.2.7.02.М 1 |
процен- ты |
Количество работающих кооперативов/общее количество зарегистрированных кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
77,0 | 87,0 | 92,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 2011 | ||||
| 20.2.7.0 2.М1 1 |
в том числе: кредитных |
20.1.2.7.02.М 1 1 |
процен- ты |
Количество работающих кредитных кооперативов/общее количество зарегистрированных кредитных кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
83,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 2009 | |||||
| 20.2.7.0 2.М1 2 |
перерабатываю- щих |
20.1.2.7.02.М 1 2 |
процен- ты |
Количество работающих перерабатывющих кооперативов/общее количество зарегистрированных перерабатывающих кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 2009 | |||||
| 20.2.7.0 2.М1 3 |
снабженческо- сбытовых |
20.1.2.7.02.М 1 3 |
процен- ты |
Количество работающих снабженческо-сбы- товых кооперативов/общее количество зарегистрированных снабженческо-сбы- товых кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
67,0 | 77,0 | 86,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 93,0 | 2011 | |||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/удельный вес работающих сельскохозяйствен- ных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов |
46,8 | 41,4 | 39,1 | 37,5 | 40,1 | ||||||||||||
| 20.2.7.0 3. |
3.3 | Мероприятие 2.7.3. Предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимате- лей, ассоциаций и некоммерческих партнерств |
20.1.2.7.03. | тыс. рублей |
0,3 | 9600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3210,0 | 12210,0 | |||||||
| 20.1.2.7 .03.М1 |
3.3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.7.03.М 1 |
процен- ты |
Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
109,0 | 117,5 | 91,9 | 105,1 | 106,9 | 105,1 | 107,4 | 136,9% к уровню 2006 года, 116,4% к 2007 году |
136,9% к уровню 2006 года, 116,4% к 2007 году |
2012 | ||
| Эффективность | тыс.ру- блей |
Затраты/индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
0,0 | 81,7 | 32,6 | 28,5 | 28,1 | 28,5 | 29,9 | ||||||||||
| 20.2.7.0 4. |
Мероприятие 2.7.4. Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйст- венного назначения |
20.1.2.7.04. | тыс. рублей |
0,2 | 3000,0 | 3000,0 | 750,0 | 802,5 | 7552,5 | ||||||||||
| 20.2.7.0 4. М1 |
3.3 | Оформление земель сельскохозяйст- венного назначения в соответствии с действующим законодательст- вом |
20.1.2.7.04.М 1. |
гектары | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 4000,0 | 500,0 | 2012 | |||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/площадь земельных участков |
1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | ||||||||||||
| 20.2.7.0 5. |
Мероприятие 2.7.5. Компенсация сельскохозяйст- венным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования |
20.1.2.7.05. | тыс. рублей |
0,1 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1605,0 | 6105,0 | ||||||||||
| 20.2.7.0 5. М1 |
Рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования к уровню предыдущего года |
20.1.2.7.05.М 1 |
процен- ты |
Объем реализации молока отчетного периода /объем реализации молока прошлого года *100 - 100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
-10,5 | -12,8 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 108,3% к уровню 2008 года |
108,3% к уровню 2008 года |
2012 | ||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования к уровню предыдущего года |
1875,0 | 1000,0 | 681,8 | 445,8 | |||||||||||||
| 20.2.8.0 0. |
3.2 | Задача 2.8.Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве |
20.1.2.8.00 | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
10 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 113280,0 | 113280,0 | 113280,0 | 121209,6 | 461049,6 | |||||
| 20.2.8.0 0.З1 |
3.2 | Энергообеспече- нность сельскохозяйст- венных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) |
20.1.2.8.00.З 1 |
л. с. | Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин/посевную площадь |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
134,0 | 147,0 | 147,0 | 183,0 | 197,0 | 212,0 | 222,0 | 2012г. к 2007г. 151% |
222 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/энергообе- спеченность сельскохозяйствен- ных организаций на 100 га посевной площади |
298,5 | 272,1 | 272,1 | 619,0 | 575,0 | 534,3 | 546,0 | ||||||||||
| 20.2.8.0 1. |
3.2 | Мероприятие 2.8.1. Предоставление субсидий за приобретенную машиностроите- льную продукцию |
20.1.2.8.01 | тыс. рублей |
5 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 42800,0 | 162800,0 | ||||||
| 20.2.8.0 1.М1 |
3.2 | Приобретение сельскохозяйст- венными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимате- лей, следующей сельскохозяйст- венной техники: |
20.1.2.8.01.М 1. |
||||||||||||||||
| 20.2.8.0 1.М1 1 |
тракторы | 20.1.2.8.01.М 1. 1 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
87 | 88 | 90 | 557 | 675 | 776 | 869 | 2877,0 | 869 | 2012 | |||
| 20.2.8.0 1.М1 2 |
комбайны зерноуборочные |
20.1.2.8.01.М 1. 2 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
8 | 10 | 14 | 97 | 117 | 129 | 146 | 489,0 | 146 | 2012 | |||
| 20.2.8.0 1.М1 3 |
комбайны кормоуборочные |
20.1.2.8.01.М 1. 3 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
21 | 23 | 18 | 60 | 58 | 57 | 55 | 230,0 | 55 | 2012 | |||
| 20.2.8.0 2. |
3,2 | Мероприятие 2.8.2. Технологическая модернизация животноводчес- ких комплексов |
20.1.2.8.02. | тыс. рублей |
5 | 73280,0 | 73280,0 | 73280,0 | 78409,6 | ||||||||||
| 20.2.8.0 2.М1 |
Уровень механизации животноводчес- ких помещений |
20.1.2.8.02.М 1. |
процен- ты |
Общее количество КРС в хозяйствах с полной механизацией/ общее поголовье КРС*100 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 124,0 | 32 | 2012 | ||||||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/уровень механизации животноводческих помещений |
2442,7 | 2363,9 | 2363,9 | 2450,3 | |||||||||||||
| 20.2.9.0 0. |
Задача 2.9.Снижение рисков в сельском хозяйстве |
20.1.2.9.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
2 | 23813,7 | 24565,1 | 36638,0 | 16484,0 | 16484,0 | 16484,0 | 17637,9 | 67089,9 | ||||||
| 20.2.9.0 0.З1 |
3.2 | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |
20.1.2.9.00.З 1 |
процен- ты |
Отношение застрахованных площадей к общей посевной площади |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2012 | ||
| 20.2.9.0 1. |
3.2 | Мероприятие 2.9.1. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйст- венных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
20.1.2.9.01. | тыс. рублей |
0,1 | 58,7 | 425,1 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 642,0 | 2442,0 | ||||||
| 20.2.9.0 1.М1 |
3.2 | Площадь застрахованных площадей |
20.1.2.9.01.М 1 |
гектары | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годо- вая |
490 | 746 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 3550,0 | 1000 | 2012 | ||
| Эффективность | рублей | Затраты/площадь застрахованных площадей*1000 |
120 | 570 | 714 | 750 | 706 | 667 | 642 | 688 | |||||||||
| 20.1.2.9 .02. |
3.2 | Мероприятие 2.9.2. Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйст- венных работ |
20.1.2.9.02. | тыс. рублей |
1,9 | 8968,2 | 10000,0 | 15884,0 | 15884,0 | 15884,0 | 15884,0 | 16995,9 | 64647,9 | ||||||
| 20.2.10. 00. |
2.10. Совершенствова- ние механизмов регулирования рынка сельскохозяйст- венной продукции, сырья и продовольствия |
20.1.2.10.00. | Департамент по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
10 | 57797,5 | 123936,9 | 246279,0 | 86720,0 | 86720,0 | 86720,0 | 92790,4 | 352950,4 | ||||||
| 20.2.10. 00.З1 |
3.2 | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий |
20.1.2.10.00. З1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годо- вая |
29 | 27 | 35,8 | 36,9 | 38,0 | 39,1 | 40,3 | 190,1 | 40,3 | 2012 | ||
| 20.1.2.1 0.00.З2 |
3.2 | Индекс производства молока на реализацию в сельскохозяйст- венных предприятиях в текущих ценах в процентах к предыдущему году |
20.1.2.10.00. З2 |
процен- ты |
Отношение объема производства молока отчетного года к предыдущему*100 |
Данные ФСГС | Годо- вая |
106,7 | 113,8 | 116,3 | 102,3 | 102,7 | 100,9 | 103,8 | 117,2% к 2007 году |
103,8 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/индекс производства молока на реализацию в сельскохозяйствен- ных предприятиях в текущих ценах |
542 | 1089 | 2117 | 848 | 844 | 859 | 894 | ||||||||||
| 20.2.10. 01. |
3.2 | Мероприятие 2.10.1. Предоставление субсидий за произведенное и реализованное молоко |
20.1.2.10.01. | тыс. рублей |
10 | 57797,5 | 104936,9 | 160000,0 | 86720,0 | 86720,0 | 86720,0 | 92790,4 | 352950,4 | ||||||
| 20.2.10. 01.М1 |
3.2 | Объем реализации субсидируемого молока |
20.1.2.10.01. М1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Квар- таль- ная |
145,0 | 155,4 | 157,6 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 296,4 | 74,1 | 2012 | ||
| Эффективность | тыс. рублей |
Затраты/объем реализации субсидируемого молока |
398,6 | 675,3 | 1015,2 | 1170,3 | 1170,3 | 1170,3 | 1252,2 | ||||||||||
| 19000,0 | 73000,0 | ||||||||||||||||||
| 13279,0 | |||||||||||||||||||
| ВСЕГО | тыс. руб. |
287777,6 | 464182,6 | 816882,0 | 954430,0 | 790230,0 | 790230,0 | 845511,1 | 3380401,1 | ||||||||||
| молодые, граждане- жилье |
083 1003 5225900 |
тыс. руб. |
119073,0 | 105621,0 | 105621,0 | 105621,0 | 113014,5 | 429877,5 | |||||||||||
| молодые- жилье |
083 1102 5203100 |
тыс. руб. |
6897,0 | 20349,0 | 20349,0 | 20349,0 | 21773,4 | 82820,4 | |||||||||||
| газ | 122 1102 5208703 |
тыс. руб. |
1700,0 | 1630,0 | 19237,0 | 21700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21700,0 | |||||||||
| вода | 122 1102 5208802 |
тыс. руб. |
0,0 | 6900,0 | 7415,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | |||||||||
| компл. застройка |
122 1102 5208803 |
тыс. руб. |
134500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134500,0 | ||||||||||||
| ДЦП | 083 0405 5225900 |
тыс. руб. |
286077,6 | 455652,6 | 664260,0 | 664260,0 | 664260,0 | 664260,0 | 710723,2 | 2703503,2 | |||||||||