Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Электронная Тверская область на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 293-па)
Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Электронная Тверская область на 2009-2011 годы"
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Электронная Тверская область на 2009-2011 |
|программы |годы"(далее- ДЦП) |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Администратор ДЦП |Департамент транспорта и связи Тверской области- администратор ДЦП (государственный |
|(государственный |заказчик-координатор) |
|заказчик-координа-|Администраторы ДЦП: |
|тор) |- департамент здравоохранения Тверской области; |
| |- департамент социальной защиты населения Тверской области; |
| |- комитет по делам культуры Тверской области |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата утверждения |01.09.2008 |
|ДЦП | |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Стратегические |Стратегическая цель- создание условий для широкого использования информационных и |
|цели и/или |коммуникационных технологий в Тверской области. |
|тактические задачи|Тактические задачи: |
|ДЦП с указанием |- внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в деятельность органов |
|ведомственной |государственной власти и местного самоуправления Тверской области; |
|целевой программы |- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной |
|(или ведомственных|власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах. |
|целевых программ),|Ведомственные целевые программы (далее- ВЦП), в рамках которых планируется достижение |
|в рамках которой |стратегической цели и тактических задач ДЦП: |
|(ых) планируется |- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому развитию |
|их достижение |Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными |
| |услугами транспорта и связи"на 2008-2010 годы; |
| |- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; |
| |- ВЦП департамента социальной защиты населения Тверской области "Социальная защита населения";|
| |- ВЦП комитета по делам культуры Тверской области "Культура Тверской области" |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сроки реализации |2009-2011 годы |
|ДЦП | |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ожидаемые |Увеличение до 7,21% вклада ИКТ и связи в валовой региональный продукт Тверской области. |
|результаты |Подключение 29,59% органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области к|
|реализации ДЦП |единой информационно-коммуникационной сети. |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП из областного бюджета Тверской области составляет 65 517,0 тыс.|
|финансирования (в |рублей, в том числе в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов |
|разрезе годов и |областного бюджета Тверской области: |
|кодов разделов и | |
|подразделов |/-----------------------------------------------------------------------------------------\ |
|классификации ||Государственные |Код |Код |Код |Код | Сумма,тыс. рублей | |
|расходов бюджета ||заказчики |статьи |прямого |раз- |вида |--------------------------------------| |
|области) с || |целевых |получателя|дела,|расхо-| Всего | в том числе по годам | |
|указанием объемов || |расходов|средств |под- |дов | |---------------------------| |
|финансирования по || |(КСЦР) |бюджета |раз- |(КВР) | |2009 г. | 2010 г. |2011 г. | |
|ВЦП || | |области |дела | | | | | | |
| || | |(ППП) |(РП) | | | | | | |
| ||-----------------+--------+----------+-----+------+----------+--------+---------+--------| |
| ||Департамент |5222000 |104 |0410 |738 |47 517,0 |15 839,0|15 839,0 |15 839,0| |
| ||транспорта и | | | | | | | | | |
| ||связи Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||-----------------+--------+----------+-----+------+----------+--------+---------+--------| |
| ||Департамент |5206900 | 104 |1102 |010 |18 000,0 |6 000,0 |6 000,0 |6 000,0 | |
| ||транспорта и | | | | | | | | | |
| ||связи Тверской | | | | | | | | | |
| ||области | | | | | | | | | |
| ||--------------------------------------------------+----------+--------+---------+--------| |
| ||Итого |65 517.0 |21 839,0|21 839,0 |21 839,0| |
| ||--------------------------------------------------+----------+--------+---------+--------| |
| ||из них ВЦП департамента транспорта и связи |37 678.0 |21 839,0|15 839,0 | | |
| ||Тверской области | | | | | |
| |\-----------------------------------------------------------------------------------------/ |
| | |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется департаментом транспорта и связи Тверской области |
|реализации ДЦП |(государственным заказчиком-координатором), департаментом социальной защиты населения Тверской|
| |области, департаментом здравоохранения Тверской области, комитетом по делам культуры Тверской |
| |области (администраторами ДЦП) в течение периода, на который она разработана, путем достижения|
| |предусмотренной в ДЦП стратегической цели, исходя из необходимости достижения плановых |
| |значений показателей ДЦП |
|------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП департаментом транспорта и связи Тверской области |
|мониторинга |(государственным- заказчиком- координатором) осуществляется полугодовой и ежегодный |
|реализации ДЦП |мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. |
| |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем |
| |представления администраторами ДЦП в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| |кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, |
| |комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской |
| |области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде |
| |отчета о реализации ДЦП за полугодие. |
| |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администраторами ДЦП в департамент |
| |экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики|
| |Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля|
| |года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. |
| |Департамент транспорта и связи Тверской области определяет показатели степени достижения |
| |ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. Администраторы ДЦП мероприятий |
| |ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет в|
| |департамент транспорта и связи Тверской области о степени достижения конечных результатов ДЦП |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
I. Характеристика проблем
Развитие и широкое применение ИКТ всеми слоями общества является глобальной тенденцией мирового развития. Использование ИКТ имеет решающее значение для повышения уровня жизни граждан и конкурентоспособности экономики, роста эффективности государственного управления и местного самоуправления.
Настоящая ДЦП направлена на решение проблем, которые затрудняют широкое распространение и эффективное использование ИКТ в социально-экономической сфере и сфере государственного и муниципального управления на территории Тверской области.
Первая проблема- отсутствие информационно- коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, типовых решений и стандартов в области обмена данными в электронном виде на межведомственном уровне, а также с населением и организациями.
Причиной возникновения данной проблемы является незавершенность ранее начатых работ по информатизации органов государственной власти и местного самоуправления. В 2007 году были разработаны концепция и эскизный проект единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области (далее- ЕИКС Тверской области) и типовое решение системы электронного документооборота органа государственной власти Тверской области (далее- СЭД). На 2008 год было запланировано проведение работ по созданию первой очереди ЕИКС Тверской области и реализации пилотного проекта по внедрению типового решения СЭД в департаменте транспорта и связи Тверской области и департаменте финансов Тверской области.
Вторая проблема- недоступность информации, содержащейся в различных информационных системах органов государственной власти Тверской области.
Причина возникновения данной проблемы обусловлена тем, что до настоящего времени используемые в органах государственной власти Тверской области информационные системы формировались в условиях отсутствия единой нормативной правовой базы и общей координации. Содержащиеся в них сведения зачастую недоступны другим органам государственной власти Тверской области для оперативного использования, что на практике приводит к значительным временным задержкам при обмене информацией на межведомственном уровне, ее многократному сбору и дублированию в отдельных системах. В результате эти информационные системы содержат сведения разной степени актуальности и достоверности. При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит также к несогласованности и противоречивости содержащихся в них данных. Различные форматы хранения данных ограничивают возможности применения автоматизированных средств поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных системах. Все это снижает оперативность подготовки управленческих решений и качество государственных услуг, предоставляемых населению.
На 2008 год были запланированы работы по созданию территориальной информационной системы "Электронная карта Тверской области", которая обеспечит оперативное предоставление органам государственной власти и местного самоуправления Тверской области, гражданам и бизнесу информации, необходимой для управления, планирования их деятельности в привязке к территории Тверской области. Для эффективности процессов планирования и управления проектами дорожного хозяйства в 2008 году были начаты работы по созданию информационной системы управления проектами дорожного хозяйства Тверской области. Данные информационные системы предусматривают обеспечение необходимой доступности сведений.
Третья проблема- недостаточная эффективность предоставления адресной социальной помощи жителям Тверской области.
Причиной возникновения данной проблемы является незавершенность ранее начатых работ по созданию единой базы данных жителей Тверской области, которые подлежат социальной защите.
В 2007 году были разработаны Концепция создания интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт и эскизный проект данной системы.
Интегрированная информационная система предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт состоит из автоматизированных информационных подсистем "Социальный регистр населения" и "Социальная карта жителя Тверской области" (далее- АИП "Социальный регистр населения" и АИП "Социальная карта жителя Тверской области").
На 2008 году были запланированы работы по внедрению АИП "Социальный регистр населения" и АИП "Социальная карта жителя Тверской области" на пилотной территории города Кимры и Кимрского района и работы по внедрению АИП "Социальный регистр населения" в департаменте социальной защиты населения Тверской области.
Четвертая проблема- отсутствие доступа к сети Интернет в кабинетах врачей общей практики.
Причина возникновения данной проблемы обусловлена необходимостью широкого и эффективного использования ИКТ врачами общей практики в целях снижения смертности населения.
В 2008 год в Тверской области начаты работы по созданию сети оснащенных всем необходимым офисов врачей общей практики. Подключение к сети Интернет- обязательное условие осуществления непрерывного дистанционного обучения, повышения квалификации врачей и применения телемедицинских технологий.
Пятая проблема- недостаточный уровень развития IT- инфраструктуры для обеспечения доступа всего населения Тверской области к современным услугам связи, телевидения и Интернет.
Суть данной проблемы состоит в следующем. Услуги фиксированной телефонной связи оказывают 29 операторов связи по 35 лицензиям. Общая монтированная емкость составляет 420 840 номеров, из которой 87% принадлежит ОАО "ЦентрТелеком". Количество номеров городской телефонной сети на 100 жителей в Тверской области составляет 31,8 и номеров сельской телефонной сети- 17,92 соответственно. В 4 451 населенном пункте ОАО "ЦентрТелеком" установило 4 498 таксофонов. Цифровые автоматические телефонные станции (далее- АТС) в городской местности составляет 63%, в сельской местности- 5%.
Из 9 529 сельских населенных пунктов не телефонизировано 3 629, что составляет 38% от общего количества населенных пунктов.
Услуги подвижной связи на территории Тверской области предоставляют 5 операторов: ЗАО "Тверская сотовая связь", ЗАО "Мобиком-Центр", ОАО "Вымпел-Коммуникации", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "ЦентрТелеком". Данные операторы имеют 518 базовых станций, которые обслуживают 1,5 млн. абонентов, что почти в 4 раза превышает количество абонентов фиксированной телефонной связи. Территория Тверской области и автомобильные дорог 1, 2 категорий неравномерно покрыты сотовой связью.
Телематические услуги оказывают 54 оператора связи. Наиболее крупными поставщиками услуг являются ОАО "ЦентрТелеком", ООО "ВымпелКоммуникации", ООО "Аннет", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "Ратмир Телеком", ЗАО "Тверская сотовая связь".
Трансляцию телевизионных программ "Первый канал" и "Россия" принимают 96% жителей Тверской области, программы "НТВ"- 60 %, программы "ТВ-Центр-Москва"- 49% , программы "Канал "Культура"- 39% соответственно. Трансляцию звуковых программ "Радио России" и "Маяк" ("Юность") слушают практически все жители Тверской области. Инфраструктура сетей распространения и трансляции программ на 70-80% выработала свой ресурс и нуждается в обновлении.
Услуги кабельного вещания оказывают 19 операторов связи, количество абонентов равно составляет 79 850 человек.
К концу 2007 года в Тверской области насчитывалось 536 870 персональных компьютеров, или 39 компьютеров на 100 жителей Тверской области. Крупнейшими поставщиками оргтехники в Тверской области являются фирма "Андреев СОФТ", ООО "Цифроном Холдинг", ООО "Триолит", ООО "ИНФОПРОМ "FORMOZA", ООО "ОМНИТЕК".
К сети Интернет подключено 155 700 персональных компьютеров, или на 100 жителей Тверской области приходится 8 пользователей сети Интернет. Предоставление данной услуги на территории Тверской области характеризуется низким качеством и высоким тарифом, который по сравнению с тарифами в Москве выше в несколько раз.
В целом качество и надежность инфраструктуры связи во многих случаях являются недостаточными для оказания услуг, отвечающих современным требованиям. Широко применяются морально и технически устаревшие средства и технологии. Темпы технической модернизации и развертывания современных услуг недостаточны для удовлетворения растущих потребностей населения Тверской области и обеспечения необходимых темпов экономического роста. Недостаточный уровень развития и доступности инфраструктуры связи становится важным препятствием на пути успешного социально-экономического развития Тверской области.
Причина возникновения данной проблемы обусловлена тем, что существующая IT- инфраструктура была сформирована на основе созданной во второй половине ХХ века сети телефонной связи и телерадиовещания, которая была предназначена для удовлетворения только нужд органов государственной власти.
Вышеперечисленные проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти Тверской области. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода к обеспечению развития и совместимости государственных информационных систем, разработке стандартов и технологий их взаимодействия, а также к формированию межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена.
Общими направлениями решения данных проблем являются:
- создание и развитие единой информационно- коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области;
- создание условий для предоставления качественных услуг в сфере ИКТ и обеспечения высокого уровня доступности для населения Тверской области информации и технологий.
ДЦП направлена на реализацию полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
ДЦП создает условия для экономического роста и социального развития Тверской области на базе широкого применения ИКТ, что соответствует программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу и стратегии развития Тверской области до 2020 года.
II. Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП
Стратегическая цель "Создание условий для широкого использования информационных и коммуникационных технологий в Тверской области" (далее- стратегическая цель) достигается посредством выполнения:
- тактической задачи 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области";
- тактической задачи 2 "Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах".
Достижение стратегической цели оценивается с помощью показателя "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,
где - показатель выполнения i - й тактической задачи в m-м году, доля;
- степень влияния i-й тактической задачи на достижение стратегической цели, процент;
i- текущий номер тактической задачи ДЦП,- i=1, 2 (для тактической задачи 1- i=1, для тактической задачи 2- i=2);
j- номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m=2, для 2009 г.- m=3, для 2010 г.- m=4, 2011 г.- m=5).
Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются:
- процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий и связи;
- процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое информировано о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий и связи.
Данные показатели определяются по результатам социологических исследований, проводимых в рамках долгосрочной целевой ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы".
В качестве индикаторов стратегической цели ДЦП определены:
- процент вклада ИКТ и связи в валовой региональный продукт Тверской области;
- процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий и связи;
- процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое информировано о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий и связи.
Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя, индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достижения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде " |
доля | 0,4909 | 0,7967 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий и связи" |
процент | 15 | 20 | 25 | ||
Индикатор "Процент опрошенного населения в ходе социологических исследований, которое информировано о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий и связи" |
процент | 20 | 25 | 30 | ||
Индикатор "Процент вклада ИКТ и связи в валовой региональный продукт в отчетном периоде" |
процент | 8,26 | 9,32 | 9,94 |
Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности стратегической цели в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень достижения стратегической цели в j-м отчетном периоде, доля;
- степень достижения стратегической цели в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на достижение стратегической цели, тыс. рублей;,
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности стратегической цели по годам реализации ДЦП представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности стратегической цели |
1/млн рублей | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
Тактическая задача 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" (далее- тактическая задача 1) выполняется посредством реализации:
- мероприятия 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области";
- мероприятия 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области";
- мероприятия 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области".
Выполнение тактической задачи 1 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,
где - достигнутый показатель i -го мероприятия тактической задачи 1 в m-м году, доля;
- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 1, процент;
i- текущий номер мероприятия тактической задачи 1, i=1, ..., ;
- количество мероприятий тактической задачи 1;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к тактической задаче 1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов тактической задачи 1 определены:
- процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области в отчетном периоде;
- процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, в которых внедрена система электронного документооборота в отчетном периоде;
- количество рабочих мест в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к системе электронного документооборота в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достижения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде" |
доля | 0,5041 | 0,7487 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области в отчетном периоде" |
процент | 42,14 | 67,06 | 100,00 | ||
Индикатор "Процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, в которых внедрена система электронного документооборота в отчетном периоде" |
процент | 7,74 | 100,00 | 100,00 | ||
Индикатор "Количество рабочих мест в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к системе электронного документооборота в отчетном периоде" |
рабочее место |
2 553 | 2 958 | 2 958 |
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень выполнения тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень выполнения тактической задачи 1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном периоде на выполнение тактической задачи 1, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности тактической задачи 1 |
1/млн рублей | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
Тактическая задача 2 "Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах" (далее- тактическая задача 2) выполняется посредством реализации:
- мероприятия 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт";
- мероприятия 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет";
- мероприятия 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений";
- мероприятия 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет".
Выполнение тактической задачи 2 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
= 0,01 x
x
,
где - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 2 в m-м году, доля;
- степень влияния i - го мероприятия на выполнение тактической задачи 2, процент;
i- текущий номер мероприятия тактической задачи 2, i=1, ..., ;
- количество мероприятий тактической задачи 2;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к тактической задаче 2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов тактической задачи 2 определены:
- количество жителей Тверской области, получающих социальную помощь с использованием технологии унифицированной социальной карты в отчетном периоде;
- количество кабинетов врачей общей практики, подключенных к сети Интернет в отчетном периоде;
- количество построенных антенно-мачтовых сооружений в отчетном периоде;
- плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 жителей Тверской области в отчетном периоде;
- количество пользователей Интернет на 100 жителей Тверской области в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень достижения тактической задачи 2 в отчетном периоде" |
доля | 0,4776 | 0,8447 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Количество жителей Тверской области, получающих социальную помощь с использованием технологии унифицированной социальной карты в отчетном периоде" |
человек | 143 012 | 285 512 | 285 512 | ||
Индикатор "Количество кабинетов врачей общей практики, подключенных к сети Интернет в отчетном периоде" |
кабинет врача общей практики. |
180 | 240 | 240 | ||
Индикатор "Количество построенных антенно-мачтовых сооружений в отчетном периоде" |
антенно-мачтовое сооружение |
13 | 21 | 21 | ||
Индикатор "Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 жителей Тверской области в отчетном периоде" |
телефонный аппарат /100 человек |
30,2 | 30,6 | 31,0 | ||
Индикатор "Количество пользователей Интернет на 100 жителей Тверской области в отчетном периоде " |
пользователь Интернета /100 человек |
23,0 | 30,0 | 39,0 |
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень выполнения тактической задачи 2 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень выполнения тактической задачи 2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
-финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение тактической задачи 2, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 6.
Таблица 6
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности тактической задачи 2 |
1/млн рублей | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
Достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП планируется осуществить в рамках:
- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными услугами транспорта и связи" на 2008-2010 годы;
- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье";
- ВЦП департамента социальной защиты населения Тверской области "Социальная защита населения";
- ВЦП комитета по делам культуры Тверской области "Культура Тверской области".
III. Срок реализации ДЦП
ДЦП реализуется в течение 2009-2011 годов.
IV. Объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП
Для достижения стратегической цели ДЦП необходимы финансовые средства в сумме 732 831,7 тыс. рублей, которые распределены по задачам согласно таблице 7.
Таблица 7
Наименование цели и задач | Сумма, тыс. рублей | |||
по годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Стратегическая цель "Создание условий для широкого использования информационных и коммуникационных технологий в Тверской области" |
334 848,4 | 240 850,8 | 157 132,5 | 732 831,7 |
Тактическая задача 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
156 126,9 | 94 629,4 | 96 828,5 | 347 584,8 |
Тактическая задача 2 "Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах" |
178 721,5 | 146 221,4 | 60 304,0 | 385 246,9 |
Объем выделенных ассигнований для достижения стратегической цели согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения тактической задачи 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 347 584,8 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 8.
Таблица 8
Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей | |||
по годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2010 гг. |
|||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Тактическая задача 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
156 126,90 | 94 629,4 | 96 828,5 | 347 584,8 |
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
78 896,6 | 72 714,0 | 94 526,1 | 246 136,7 |
Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
59 503,2 | 19 765,5 | 79 268,7 | |
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области" |
17 727,1 | 2 149,9 | 2 302,4 | 22 179,4 |
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" предусматривает продолжение работ, начатых в 2007 году (1-ая очередь ЕИКС) и проводимых в 2008 году (2-ая очередь ЕИКС) в соответствии с эскизным проектом ЕИКС (ЕГ.169.000.250), аренду каналов для ЕИКС Тверской области, а также аутсорсинг ЕИКС Тверской области и датацентра Тверской области.
Необходимые финансовые средства для реализации мероприятия 1.1 приведены в таблице 9.
Расчет необходимых финансовых средств для выполнения работ, связанных с созданием и развитием ЕИКС Тверской области, проведен на основании материалов эскизного проекта ЕГ.169.000.250 "Обоснование инвестиций" ЕГ.169.000.250 ОИ, ценовой политики поставщиков оборудования и коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
В ходе выполнения мероприятия 1.1 в 2009 году будут:
- подключены к ЕИКС Тверской области по постоянной схеме 10 административных центров муниципальных районов и в них все территориальные отделы социальной защиты населения (далее- ТОСЗН), а также все государственные органы, размещаемые на одних с ними площадках;
- оснащены оборудованием ЕИКС Тверской области площадки размещения органов ТОСЗН и а также все государственные органы, размещаемые на одних с ними площадках, в остальных районах и подключены через Интернет по временной схеме.
Таблица 9
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-де- флятора (1,084) |
в ценах 2008 года |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-де- флятора (1,084) |
в ценах 2008 года |
||
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
72783,0 | 78896,6 | 62689,7 | 72714,0 | 76094,0 | 94526,1 | |
в том числе: | |||||||
1 | Закупка оборудования и программного обеспечения для функционала |
27319,1 | 29613,8 | 17137,8 | 19878,3 | 21688,2 | 26941,1 |
в том числе: | |||||||
- узел ядра опорной магистральной сети B (ул. Советская, 23) |
1036,1 | 1123,1 | 936 | 1085,7 | |||
- узел ядра опорной магистральной сети А (ул. Советская, 44) |
5085 | 5512,1 | 936 | 1085,7 | |||
- узел ядра опорной магистральной сети С (пр-т Победы, 53) |
1036,1 | 1123,1 | 936 | 1085,7 | |||
- узел ядра опорной магистральной сети D (пр-т Буденного,8) |
1036,1 | 1123,1 | 936 | 1085,7 | |||
- коммутационное оборудование площадок категории 1 |
171,6 | 186,0 | |||||
- дооснащение органов государственной власти Тверской области на площадках категории 1 |
4353,5 | 4719,2 | |||||
- дооснащение органов государственной власти Тверской области на площадках категории 2 |
1054,1 | 1142,7 | |||||
- корневой районный узел РК1 | 1552,2 | 1682,6 | 3880,5 | 4501 | |||
корневой районный узел РК2 | 1034,6 | 1121,5 | 1724,3 | 2000 | 334,8 | 415,9 | |
- корневой районный узел РК3 | 1290,7 | 1399,1 | 2323,4 | 2886,1 | |||
органов государственной власти Тверской области и их подразделений в районах, администраций муниципальных образований 2-го уровня |
9669,1 | 10481,3 | 7789 | 9034,5 | 19030 | 23639,1 | |
2 | Закупка оборудования и программного обеспечения для базовых сервисов |
11107,0 | 12040,0 | 8700,6 | 10091,9 | 4859,8 | 6038,9 |
в том числе: | |||||||
- IP телефония | 8477,0 | 9189,1 | 5682,6 | 6591,2 | 3153,8 | 3919,7 | |
- система управления | 754,0 | 817,3 | 1430 | 1658,7 | 364 | 452,2 | |
- сервер шифрования | 576,0 | 624,4 | 288 | 334,1 | 692 | 859,6 | |
- система безопасности | 1300,0 | 1409,2 | 1300 | 1507,9 | 650 | 807,4 | |
3 | Выполнение работ по созданию ЕИКС Тверской области |
10685,3 | 11582,8 | 8167,7 | 9473,7 | 11309,4 | 14048,6 |
в том числе: | |||||||
- рабочее проектирование | 3074,1 | 3332,3 | 2067,1 | 2397,6 | 2123,8 | 2638,2 | |
- пусконаладочные работы | 4611,2 | 4998,5 | 3100,6 | 3596,4 | 3185,6 | 3957,2 | |
- организация структурированной кабельной сети на 1200 портов для органов государственной власти Тверской области |
1000,0 | 1084,0 | 1000 | 1159,9 | 2000 | 2484,4 | |
- организация "последней мили" в районах |
2000,0 | 2168,0 | 2000 | 2319,8 | 4000 | 4968,8 | |
4 | Аренда каналов связи для ЕИКС Тверской области |
14272,3 | 15471,1 | 19284,3 | 22367,9 | 28837,3 | 35821,7 |
5 | Аутсорсинг ЕИКС Тверской области | 4531,8 | 4912,5 | 4531,8 | 5256,4 | 4531,8 | 5629,4 |
6 | Аутсорсинг дата центра Тверской области | 4867,5 | 5276,4 | 4867,5 | 5645,8 | 4867,5 | 6046,4 |
В ходе выполнения мероприятия 1.1 в 2010 году будут:
- подключены по постоянной схеме еще 10 административных центров муниципальных районов и в них все отделения областного казначейства, а также все государственные органы, размещаемые на одних с ними площадках;
- оснащены оборудованием ЕИКС Тверской области площадки размещения отделений областного казначейства, а также все государственные органы, размещаемые на одних с ними площадках, в остальных районах и подключены через Интернет по временной схеме.
В ходе выполнения мероприятия 1.1 в 2011 году все государственные органы, администрации муниципальных районов и муниципалитеты 2-го уровня будут подключены к ЕИКС Тверской области по постоянной схеме в полном объеме.
При обосновании необходимых финансовых средств для оплаты аренды каналов связи для ЕИКС Тверской области в 2009 году учитывали, что в данном финансовом году будет в полном объеме функционировать сегмент ЕИКС Тверской области в городе Твери, созданный в 2008 году, и будут подключены к ЕИКС Тверской области 10 административных центров муниципальных районов.
Необходимые финансовые средства для оплаты аренды и инсталляции каналов в 2009 году приведены в таблице 10.
В 2009 году будут оснащены корневым оборудованием 10 административных центров муниципальных районов Тверской области. Аренда каналов связи при их оснащении не требуется.
Начиная с 2010 года необходимо будет оплачивать аренду магистральных каналов связи и каналов связи последней мили в 36 административных центрах муниципальных районов для ТОСЗН, а также осуществить инсталляцию каналов связи для 10 административных центров муниципальных районов, вводимых в эксплуатацию в 2010 году.
Таблица 10
Наименование канала | Количество | Стоимость аренды, тыс. руб. | |||
в ценах 2008 года |
за год с учетом индекса-дефля- тора (1,084) |
||||
одной единицы в месяц |
за месяц | за год | |||
Опорная сеть 10GE | |||||
Аренда оптического волокна |
8 | 41,3 | 330,4 | 3964,8 | 4297,8 |
Аренда оптических линков | 4 | 30 | 120 | 1440 | 1561 |
Аренда каналов | 10 | 30 | 300 | 3600 | 3902,4 |
Площадки категории 3, 4 | |||||
Аренда каналов | 1 | 30 | 30 | 360 | 390,2 |
Всего аренда | 780,4 | 9364,8 | 10151,4 | ||
Инсталляция магистральных каналов связи город Тверь- районы * |
10 | 448,75 | 4487,5 | 4864,5 | |
Инсталляция каналов связи для органов государственной власти Тверской области в районах * |
42 | 10 | 420 | 455,2 | |
Всего инсталляция | 4907,5 | 5319,7 | |||
Итого | 14272,3 | 15471,1 |
*Единовременные платежи.
Необходимые финансовые средства для оплаты аренды и инсталляции каналов в 2010 году приведены в таблице 11.
Таблица 11
Наименование канала |
Количест- во |
Стоимость аренды, тыс. руб. | |||
в ценах 2008 года |
за год с учетом индекса-дефлято- ра (1,1599) |
||||
одной единицы в месяц |
за месяц | за год | |||
Аренда магистральных каналов связи город Тверь- районы |
10 | 30 | 300,0, | 3 600,00 | 4 175,60 |
Аренда каналов связи для органов государственной власти Тверской области в районах |
42 | 3 | 126 | 1 512,00 | 1 753,80 |
Аренда каналов связи в городе Твери |
780,4 | 9 364,80 | 10 862,20 | ||
Всего аренда | 1 206,40 | 14 476,80 | 16 791,60 | ||
Инсталляция магистральных каналов связи город Тверь-районы * |
10 | 448,75 | 4487,5 | 5205,1 | |
Инсталляция каналов связи для органов государственной власти Тверской области в районах * |
32 | 10 | 320 | 371,2 | |
Всего инсталляция | 4807,5 | 5576,3 | |||
Итого | 19284,3 | 22 367,90 |
*Единовременные платежи.
В 2010 году будут оснащены корневым оборудованием еще 10 административных центров муниципальных районов Тверской области. Аренда каналов связи при их оснащении не требуется.
Начиная с 2011 года необходимо оплачивать аренду магистральных каналов связи и каналов связи последней мили в 20 административных центрах муниципальных районов, а также необходимо осуществить инсталляцию каналов связи для 14 административных центров муниципальных районов, вводимых в эксплуатацию в 2011 году.
Необходимые финансовые средства для оплаты аренды и инсталляции каналов в 2011 году приведены в таблице 12.
Таблица 12
Наименование канала | Количество | Стоимость аренды, тыс. руб. | |||
в ценах 2008 года |
за год с учетом индекса-дефлятора (1,2422) |
||||
одной единицы в месяц |
за месяц | за год | |||
Аренда магистральных каналов связи город Тверь- районы |
20 | 30 | 600 | 7 200,00 | 8 943,80 |
Аренда каналов связи для органов государственной власти Тверской области в районах |
74 | 3 | 222 | 2 664,00 | 3 309,20 |
Аренда каналов связи в городе Твери |
780,4 | 9 364,80 | 11 632,00 | ||
Всего аренда | 1815,4 | 19 228,80 | 23 885,00 | ||
Инсталляция магистральных каналов связи город Тверь-районы * |
14 | 448,6 | 6 282,50 | 7 804,10 | |
Инсталляция каналов связи для органов государственной власти Тверской области в районах * |
77 | 10 | 770 | 956,50 | |
Всего инсталляция | 7 052,50 | 8 760,60 | |||
Итого | 28 837,30 | 32 645,60 |
*Единовременные платежи.
Аутсорсинг ЕИКС Тверской области предусматривает обеспечение аутсорсинговыми организациями эксплуатации каналов связи и оборудования передачи данных 11 узлов ЕИКС Тверской области. Необходимые финансовые средства для аутсорсинга ЕИКС Тверской области были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
В рамках настоящей ДЦП финансирование содержания ЕИКС Тверской области в части, касающейся органов местного самоуправления, не предусмотрено.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.1, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" направлено на тиражирование СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 1.2 приведены в таблице 13.
Таблица 13
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-дефля- тора (1,084) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-деф- лятора (1,1599) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлятора (1,2422) |
|
Мероприятие 1.2 " Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
54 892,3 | 59 503,2 | 17 040,80 | 19 765,5 | ||
в том числе: | ||||||
выполнение работ по внедрению СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области |
25082,3 | 27189,2 | 14853,8 | 17228,8 | ||
закупка серверного оборудования и программного обеспечения серверной составляющей СЭД в органах государственной власти Тверской области |
5 960,00 | 6460,6 | ||||
закупка программного обеспечения клиентской составляющей СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области |
15350 | 16639,4 | 810 | 939,5 | ||
закупка программного обеспечения и оборудования электронной цифровой подписи рабочих мест СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области |
8500 | 9214,0 | 1377 | 1597,2 |
Закупка серверного оборудования и программного обеспечения серверной составляющей системы СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области предусматривает закупку серверного оборудования и необходимого программного общесистемного и специального обеспечения для функционирования СЭД.
Закупка программного обеспечения клиентской составляющей СЭД предусматривает закупку общесистемного и специального программного обеспечения 2 958 рабочих мест СЭД.
Закупка программного обеспечения и оборудования электронной цифровой подписи рабочих мест СЭД предусматривает закупку программного обеспечения и необходимого оборудования для обеспечения возможности электронной цифровой подписи электронных писем на 2 958 рабочих местах СЭД.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 1.2 были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.2, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области" направлено на разработку информационных систем для органов государственной власти Тверской области и аутсорсинг информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области.
Для выполнения мероприятия 1.3 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 14.
Таблица 14
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-деф- лятора (1,084) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлятора (1,1599) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлято- ра (1,2422) |
||
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области " |
16 353,5 | 17 727,1 | 1 853,5 | 2 149,9 | 1 853,5 | 3 800,0 | |
в том числе | |||||||
1.3.1 | Создание территориальной информационной системы "Электронная карта Тверской области" |
9 500,0 | 10 298,1 | ||||
в том числе: | |||||||
создание цифровой модели местности |
4 599,5 | 4 985,9 | |||||
создание базы данных | 962,5 | 1 043,4 | |||||
Разработка системного программного обеспечения |
1 007,0 | 1 091,6 | |||||
разработка прикладного программного обеспечения |
1 092,0 | 1 183,7 | |||||
проведение опытной эксплуатации |
1 839,0 | 1 993,5 | |||||
1.3.2 | Создание информационной системы "Транспортная модель Тверской области" |
1 750,0 | 1 896,9 | ||||
разработка методик для проведения микро- и макромоделирования |
430,0 | 466,1 | |||||
создание интерфейса с системами математического микромоделирования |
360,0 | 390,2 | |||||
создание интерфейса с системами математического макромоделирования |
360,0 | 390,2 | |||||
создание процедуры автоматической экспертизы прокладки дорог в области дорожно-транспортного комплекса |
300,0 | 325,2 | |||||
разработка инструментов для расчета параметров транспортных потоков |
300,0 | 325,2 | |||||
1.3.3 | Создание геоинформационной системы "Автомобильные дороги Тверской области" |
2 000,0 | 2 167,9 | ||||
в том числе: | |||||||
создание специальных тематических слоев |
350,0 | 379,4 | |||||
обработка исходных данных | 210,0 | 227,6 | |||||
проектирование и разработка базы данных |
260,0 | 281,8 | |||||
систематизация исходных данных в соответствии со структурой базы данных |
230,0 | 249,3 | |||||
разработка интерфейса оболочки геоинформационной системы |
350,0 | 379,4 | |||||
разработка инструментов ввода, дополнения и изменения информации |
380,0 | 411,9 | |||||
разработка инструментов вывода информации |
220,0 | 238,5 | |||||
1.3.4 | Создание информационной системы управления проектами дорожного хозяйства |
1 250,0 | 1 355,0 | ||||
в том числе: | |||||||
разработка подсистем, всего: | 900,0 | 975,6 | |||||
в том числе: | |||||||
регламентирования процедур управления проектами |
|||||||
расчета временных, ресурсных и стоимостных параметров проектов |
|||||||
хранения, накопления и поиска информации |
500,0 | 542,0 | |||||
автоматизированной генерации отчетов |
400,0 | 433,6 | |||||
проведение опытной эксплуатации подсистем |
100,0 | 108,4 | |||||
доработка информационной системы по результатам опытной эксплуатации |
150,0 | 162,6 | |||||
сопровождение информационной системы |
100,0 | 108,4 | |||||
1.3.5 | Аутсорсинг информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области |
1 853,5 | 2 009,2 | 1 853,5 | 2 149,9 | 1 853,5 | 2 302,4 |
Создание территориальной информационной системы "Электронная карта Тверской области" направлено на создание условий для дальнейшего применения геоинформационных технологий и пространственных данных для предоставления органам государственной власти и местного самоуправления Тверской области, гражданам и бизнесу информации, необходимой для управления, планирования их деятельности на территории Тверской области, и включает:
- создание цифровых моделей местности;
- создание баз данных;
- разработку системного программного обеспечения;
- разработку прикладного программного обеспечения;
- проведение опытной эксплуатации.
Создание информационной системы "Транспортная модель Тверской области" направлено на разработку прикладного программного обеспечения для решения задач по автомобильному транспорту, связанных с управлением инфраструктурой и ее развитием, управлением парком подвижных средств, логистикой и управлением движением, и включает:
- разработку методик для проведения микро- и макромоделирования;
- создание интерфейса с системами математического микромоделирования;
- создание интерфейса с системами математического макромоделирования;
- создание процедуры автоматической экспертизы прокладки дорог в области дорожно-транспортного комплекса;
- разработку инструментов для расчета параметров транспортных потоков;
- создание процедуры автоматической экспертизы прокладки дорог в области дорожно-транспортного комплекса.
Создание геоинформационной системы "Автомобильные дороги Тверской области" предусматривает создание информационной системы, которая интегрирует разнородную информацию и обеспечивает картографическое представление объектов дорожной отрасли. Созданная система предназначается для сбора аналитической информации, решения задач поддержки принятия управленческих решений, ведения кадастра инженерной инфраструктуры и анализа состояния автомобильных дорог Тверской области и включает:
- создание специальных тематических слоев;
- обработку исходных данных;
- проектирование и разработку базы данных;
- систематизацию исходных данных в соответствии со структурой базы данных;
- разработку инструментов ввода, дополнения и изменения информации;
- разработку инструментов вывода информации.
Создание информационной системы управления проектами дорожного хозяйства предусматривает создание информационной системы, которая представляет организационно-технологический комплекс методических, технических, программных и информационных средств, предназначенных для поддержки и повышения эффективности процессов планирования и управления проектами дорожного хозяйства, и включает:
- разработку подсистем регламентирования процедур управления проектами, расчета временных, ресурсных и стоимостных параметров проектов, хранения, накопления и поиска информации, автоматизированной генерации отчетов;
- проведение опытной эксплуатации подсистем;
- доработку информационной системы по результатам опытной эксплуатации;
- сопровождение информационной системы.
Аутсорсинг информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области предусматривает обеспечение аутсорсинговыми организациями эксплуатации информационных систем департамента транспорта и связи Тверской области, а также вычислительной техники, периферийного оборудования, копировальной техники.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 1.3 были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.3 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения тактической задачи 2 "Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах" необходимы финансовые средства в сумме 385 243,9 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 15.
Таблица 15
Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей | |||
по годам реализации ДЦП |
Итого за 2009-2011 гг. |
|||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Тактическая задача 2 "Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах" |
178 721,5 | 146 221,4 | 60 304,0 | 385 246,9 |
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт" |
72 172,4 | 44 745,3 | 0,0 | 116 917,7 |
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" |
15 642,0 | 21 882,0 | 23 304,0 | 60 828,0 |
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений " |
73 060,0 | 42 000,0 | 115 060,0 | |
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" |
17 847,1 | 37 594,1 | 37000,0 | 92 441,2 |
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт" предусматривает выполнение работ по внедрению автоматизированной информационной системы социального обслуживания населения Тверской области, обеспечивающей полный и адресный учет фактически предоставленной гражданам социальной помощи в денежной и натуральной форме с использованием технологии унифицированной социальной карты.
Для выполнения мероприятия 2.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 16.
Таблица 16
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-де- флятора (1,084) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-де- флятора (1,1599) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлятора (1,2422) |
|
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт" |
66 579,7 | 72 172,3 | 38 576,9 | 44 745,3 | ||
в том числе: | ||||||
1. Выполнение работ по внедрению АИП "Социальный регистр населения" |
23 709,7 | 25 701,3 | 5 000,0 | 5 799,5 | ||
в том числе: | ||||||
серверное обеспечение АИП "Социальный регистр населения", включая оборудование и системное программное обеспечение |
12 709,7 | 13 777,3 | ||||
выполнение работ по формированию социального регистра населения |
11 000,0 | 11 924,0 | ||||
развитие АИП "Социальный регистр населения" | 5 000,0 | 5 799,5 | ||||
2. Выполнение работ по внедрению АИП "Социальная карта жителя Тверской области" |
42 870,0 | 46 471,0 | 33 576,9 | 38 945,8 | ||
в том числе: | ||||||
выполнение работ по организации рабочих мест пунктов приема анкет-заявок и выдачи социальных карт |
7 179,9 | 7 783,0 | ||||
закупка оборудования для дооснащения ТОСЗН | 7 047,6 | 7 639,5 | 4 934,4 | 5 723,4 | ||
приобретение, персонализация и выдача социальных карт гражданам Тверской области |
28 642,5 | 31 048,5 | 28 642,5 | 33 222,4 |
Выполнение работ по внедрению АИП "Социальный регистр населения" предусматривает выполнение работ по формированию распределенной базы данных граждан льготных категорий Тверской области, позволяющей создать условия для последующего оказания адресной социальной помощи на территории Тверской области.
Выполнение работ по внедрению АИП "Социальная карта жителя Тверской области" предусматривает создание необходимой инфраструктуры для выдачи и обслуживания на территории Тверской области 285 512 социальных карт.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.1 были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.1, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" предусматривает подключение кабинетов врачей обшей практики к сети Интернет и оплату годового трафика врачей общей практики.
Для выполнения мероприятия 2.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 17.
Таблица 17
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | |||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлято- ра (1,084) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлято- ра (1,1599) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлятора (1,2422) |
|
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" |
14 428,8 | 15 642,0 | 18 878,4 | 21 882 | 18 758,4 | 23 304,0 |
в том числе: | ||||||
1. Подключение к сети Интернет | 360 | 396 | 120 | 138 | ||
количество кабинетов врачей общей практики, подлежащих подключению к сети Интернет |
180 | 60 | ||||
стоимость одного подключения к сети Интернет, тыс. рублей |
2 | 2,2 | 2 | 2,3 | ||
2. Оплата годового трафика врачей общей практики |
14 068,8 | 15 246,0 | 18 758,4 | 21 744,0 | 18 758,4 | 23 304,0 |
количество врачей общей практики, которым оплачивается доступ к сети Интернет |
180 | 240 | 240 | |||
стоимость годового тарифного плана "Экспрес-ХХХ" (безлимитный) (512Кбит/с), тыс. рублей |
78,16 | 84,7 | 78,16 | 90,6 | 78,16 | 97,1 |
Выполнение мероприятия 2.2 осуществляется за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.2 были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений" предусматривает разработку проектной документации и строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах Тверской области: Андреаполь, Молоково, Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино, Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица, Удомля, Фирово, Бологое, Вышний Волочек, Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено, Лихославль.
Для выполнения мероприятия 2.3 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 18.
Таблица 18
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений" |
73 060,0 | 42 000,0 | |
в том числе: | |||
разработка проектной документации на строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах: Андреаполь, Молоково, Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино, Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица, Удомля, Фирово |
4 030,0 | ||
строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах: Андреаполь, Молоково, Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино, Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица, Удомля, Фирово |
69 030,0 | ||
разработка проектной документации на строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах: Бологое, Вышний Волочек, Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено, Лихославль |
2 377,60 | ||
строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах: Бологое, Вышний Волочек, Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено, Лихославль |
39 622,4 |
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.3 были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.3, является областной собственностью, часть которой может быть передана в федеральную (муниципальную) собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.3 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" предусматривает:
- разработку проектной документации согласно Концепции обеспечения жителей удаленных сельских населенных пунктов Тверской области связью и доступом к сети Интернет (далее- Концепции);
- выполнение работ по обеспечению жителей удаленных сельских населенных пунктов Тверской области связью и доступом к сети Интернет согласно проектной документации, в том числе обеспечение телефонизации пос. Гузятино Бологовского района;
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи;
- подключение музея С.Я. Лемешева в д. Князево Калининского района к сети Интернет.
Для выполнения мероприятия 2.4 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 19.
Таблица 19
Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-деф- лятора (1,084) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса-деф- лятора (1,1599) |
в ценах 2008 года |
с учетом индекса- дефлятора (1,2422) |
||
Мероприятие 2.4. "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" |
17 704,0 | 17 847,1 | 37 594,1 | 37000,0 | |||
2.4.1 | Разработка проектной документации согласно Концепции обеспечения жителей удаленных сельских населенных пунктов Тверской области связью и доступом к сети Интернет |
1 527,0 | 1 655,3 | ||||
2.4.2 | Выполнение мероприятий по обеспечению жителей удаленных сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет |
37 594,1 | 37000,0 | ||||
в том числе | |||||||
обеспечение телефонизация пос. Гузятино Бологовского района |
2 594,1 | ||||||
из них: | |||||||
прокладка 2000 м волоконно-оптической линии связи, в т.ч. согласование трассы |
650,4 | ||||||
закупка и монтаж оборудования (оптический мультиплексор, модуль для установки АТС, АТС, кросс, аппаратура электропитания) |
986,4 | ||||||
материалы для оборудования распределительной сети: 5400 м кабеля, муфт, коммутационное оборудование |
813,1 | ||||||
вспомогательные работы | 144,2 | ||||||
2.4.3 | Обеспечение широкополосного подключения музея С.Я. Лемешева в д. Князево Калининского района к сети Интернет |
177,0 | 191,8 | ||||
в том числе: | |||||||
оборудование спутникового терминала | 99,0 | 107,3 | |||||
монтажные работы | 25,0 | 27,1 | |||||
инициализация канала | 5,0 | 5,4 | |||||
выделение радиочастот | 6,0 | 6,5 | |||||
оплата трафика | 42,0 | 45,5 | |||||
2.4.4 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи |
16 000,0 | 16 000,0 |
Выполнение работ по обеспечению жителей удаленных сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет, в том числе обеспечение телефонизации пос. Гузятино Бологовского района, планируется к осуществлению путем предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.4 были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятий согласно Концепции, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.4 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Показатели обеспеченности финансовыми средствами цели, задач и мероприятий ДЦП представлены в таблице 20.
Таблица 20
Наименование цели, задач, мероприятий |
Наименование показателей |
Всего на 2009- 2011 гг. |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||
Стратегическая цель "Создание условий для широкого использования информационных и коммуникационных технологий в Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
732 831,7 | 334 848,4 | 240 850,8 | 157 132,5 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
63 517,0 | 21 839,0 | 21 839,0 | 21 839,0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
8,67 | 6,52 | 9,07 | 13,90 | |
Тактическая задача 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
347 584,8 | 156 126,0 | 94 629,4 | 96 828,5 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
47 517,0 | 15 839,0 | 15 839,0 | 15 839,0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
13,67 | 10,14 | 16,74 | 16,36 | |
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникаци- онной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
246 136,7 | 78 896,6 | 72 714,0 | 94 526,1 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
47 517,0 | 15 839,0 | 15 839,0 | 15 839,0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
19,31 | 20,08 | 21,78 | 16,76 | |
Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
79268,7 | 59503,2 | 19765,5 | |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | ||
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
23 677,0 | 17 727,1 | 2 149,9 | 3 800,0 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Тактическая задача 2 "Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области в современных телекоммуникационных услугах" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
385 246,9 | 178 721,5 | 146 221,4 | 60 304,0 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
4,67 | 3,36 | 4,10 | 9,95 | |
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
116 917,6 | 72 172,3 | 44 745,3 | |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | ||
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
60 828,0 | 15 642,0 | 21 882,0 | 23 304,0 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
115 030,0 | 73 030,0 | 42 000,0 | |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
0 | 0 | 0 | ||
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" |
Общая потребность согласно ДЦП (план), тыс. рублей |
92 441,2 | 17 847,1 | 37 594,1 | 37 000,0 |
Предусмотрено областным бюджетом (факт), тыс. рублей |
18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Процент обеспеченности финансовыми средствами, % |
19,47 | 33,62 | 15,96 | 16,22 |
V. Плановые показатели результатов ДЦП
Плановые показатели результатов ДЦП представляют собой совокупность показателей, с помощью которых оценивается реализация мероприятий ДЦП.
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" (далее- мероприятие 1.1) предусматривает осуществление следующих работ:
-закупка оборудования и программного оборудования для обеспечения функционала единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области (далее- ЕИКС Тверской области);
-закупка оборудования и программного оборудования для обеспечения базовых сервисов ЕИКС Тверской области;
- выполнение работ по созданию ЕИКС Тверской области;
- аренда каналов для ЕИКС Тверской области;
- аутсорсинг ЕИКС Тверской области;
- аутсорсинг датацентра Тверской области.
Реализация мероприятия 1.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i -ой работы в рамках мероприятия 1.1 в m-ом году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-м году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 1.1;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 1.1 определены:
- процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области в отчетном периоде;
- общий объем аутсорсинга и аренды информационных ресурсов ЕИКС Тверской области в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 21.
Таблица 21
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде" |
доля | 0,3976 | 0,6595 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области в отчетном периоде" |
процент | 42,14 | 67,06 | 100,00 | ||
Индикатор "Общий объем аутсорсинга и аренды информационных ресурсов ЕИКС Тверской области в отчетном периоде" |
тыс. рублей | 25 660,1 | 33 270,1 | 47 497,5 |
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.1, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 22.
Таблица 22
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 1.1 |
1/млн рублей | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" (далее- мероприятие 1.2) предусматривает осуществление следующих работ:
- закупка серверного оборудования и программного обеспечения серверной составляющей СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области;
- закупка серверного оборудования и программного обеспечения серверной составляющей СЭД в органах государственной власти Тверской области;
- закупка программного обеспечения клиентской составляющей СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области;
- внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области.
Реализация мероприятия 1.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия 1.2 в m-ом году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m-м году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 1.2;
j- номер отчетного периода, j=1, ...., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1,..,5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 1.2 определены:
- процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, в которых внедрена СЭД в отчетном периоде;
- количество рабочих мест в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к СЭД в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 23.
Таблица 23
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде" |
доля | 0,7609 | 1,0000 | 1,0000 | 2010 | |
Индикатор "Количество рабочих мест в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к СЭД в отчетном периоде" |
рабочее место |
2 553 | 2 958 | 2 958 | ||
Индикатор "Процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, в которых внедрена СЭД в отчетном периоде" |
процент | 7,74 | 100,00 | 100,00 |
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
-количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.2, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 24.
Таблица 24
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 1.2 |
1/млн рублей | 0,0121 | 0,0121 |
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области" (далее- мероприятие 1.3) предусматривает осуществление следующих работ:
- создание и внедрение территориальной информационной системы "Электронная карта Тверской области";
- создание и внедрение информационной системы "Транспортная модель Тверской области";
- создание и внедрение геоинформационной системы "Автомобильные дороги Тверской области";21
- создание и внедрение информационной системы управления проектами дорожного хозяйства;
- содержание (аутсорсинг) информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области.
Реализация мероприятия 1.3 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.3 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-м году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 1.3;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.3 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 1.3 определены:
- количество информационных систем, используемых в департаменте транспорта и связи Тверской области в отчетном периоде;
- объем аутсорсинга информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 25.
Таблица 25
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде" |
доля | 0,8286 | 0,9114 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Количество информационных систем, используемых в департаменте транспорта и связи Тверской области в отчетном периоде" |
информационная система |
8 | 8 | 8 | ||
Индикатор "Объем аутсорсинга информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области в отчетном периоде" |
тыс. рублей | 2 009,2 | 2 149,9 | 2 302,4 |
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 1.3 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 1.3, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 26.
Таблица 26
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 1.3 |
1/млн рублей | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 |
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт" (далее- мероприятие 2.1) предусматривает осуществление следующих работ:
- внедрение АИП "Социальный регистр населения";
- внедрение АИП "Социальная карта жителя Тверской области".
Реализация мероприятия 2.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i -ой работы в рамках мероприятия 2.1 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 2.1;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 2.1 определено количество жителей Тверской области, получающих социальную помощь с использованием технологии унифицированной социальной карты в отчетном периоде.
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 27.
Таблица 27
Наименование показателя и индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 2.1 в отчетном периоде" |
доля | 0,6416 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Количество жителей Тверской области, получающих социальную помощь с использованием технологии унифицированной социальной карты в отчетном периоде" |
человек | 143 012 | 285 512 | 285 512 |
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 2.1 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 2.1, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 28.
Таблица 28
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 2.1 |
1/млн рублей | 0,0086 | 0,0086 |
Мероприятие 2.2. "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" (далее- мероприятие 2.2) предусматривает осуществление следующих работ:
- подключение кабинетов врачей обшей практики к сети Интернет;
- оплата годового трафика врачей общей практики.
Реализация мероприятия 2.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.2 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i -ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-ом году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 2.2;
j- номер отчетного периода, j=1,..,5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 2.2 определено количество кабинетов врачей общей практики, подключенных к сети Интернет в отчетном периоде.
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 29.
Таблица 29
Наименование показателя и индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде" |
доля | 0,2572 | 0,6169 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Количество кабинетов врачей общей практики, подключенных к сети Интернет в отчетном периоде" |
кабинет врача общей практики |
180 | 240 | 240 |
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - доля степень реализации мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде, доля;
- доля степень реализации мероприятия 2.2 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 2.2, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 30.
Таблица 30
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 2.2 |
1/млн рублей | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений" (далее- мероприятие 2.3) предусматривает разработку проектной документации и строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах: Андреаполь, Молоково, Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино, Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица, Удомля, Фирово, Бологое, Вышний Волочек, Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено, Лихославль.
Реализация мероприятия 2.3 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.3 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i -ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.3 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.3 в m-м году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 2.3;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.3 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 2.3 определено количество построенных антенно-мачтовых сооружений в отчетном периоде.
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.3 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 31.
Таблица 31
Наименование показателя и индикатора |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год достиже- ния |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 2.3 в отчетном периоде" |
доля | 0,6350 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2010 |
Индикатор "Количество построенных антенно-мачтовых сооружений в отчетном периоде" |
антенно-мач- товое сооружение |
13 | 21 | 21 |
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.3 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - доля степень реализации мероприятия 2.3 в j-м отчетном периоде, доля;
- доля степень реализации мероприятия 2.3 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 2.3, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.3 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 32.
Таблица 32
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 2.3 |
1/млн рублей | 0,0087 | 0,0087 |
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" (далее- мероприятие 2.4) предусматривает осуществление следующих работ:
- разработка Концепции;
- выполнение мероприятий по обеспечению жителей удаленных сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет, в том числе обеспечение телефонизации пос. Гузятино Бологовского района;
- обеспечение широкополосного подключения музея С.Я. Лемешева в д. Князево Калининского района к сети Интернет;
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения отделений связи.
Реализация мероприятия 2.4 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.4 в отчетном периоде", который определяется из соотношения
=
x
,
где - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.4 в m-м году, который определяется из соотношения
=
- доля i -ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.4 в m-м году;
i- текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.4 в m-м году, i=1, ..., ;
- количество работ в мероприятии 2.4;
j- номер отчетного периода, j=1, ..., 5 (для 2007 г.- j=1, для 2008 г.- j=2, для 2009 г.- j=3, для 2010 г.- j=4, для 2011 г.- j=5);
m- текущий номер года, m =1, ..., 5 (для 2007 г.- m =1, для 2008 г.- m =2, для 2009 г.- m =3, для 2010 г.- m =4, 2011 г.- m =5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.4 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 2.4 определены:
- плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 жителей Тверской области;
- количество пользователей Интернет на 100 жителей Тверской области.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.4 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 33.
Таблица 33
Наименование показателя и индикаторов |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП |
Целевое значение |
Год дости- жения |
||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Показатель "Степень реализации мероприятия 2.4 в отчетном периоде" |
доля | 0,2680 | 0,6241 | 1,0000 | 1,0000 | 2011 |
Индикатор "Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 жителей Тверской области" |
телефонный аппарат/100 человек |
30,2 | 30,6 | 31,0 | ||
Индикатор "Количество пользователей Интернет на 100 жителей Тверской области" |
пользователь Интернета/ 100 человек |
23,0 | 30,0 | 39,0 |
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.4 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009-2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.4 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения
=
,
где - степень реализации мероприятия 2.4 в j-м отчетном периоде, доля;
- степень реализации мероприятия 2.4 в (j-1)-м отчетном периоде, доля;
- количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на выполнение мероприятия 2.4, тыс. рублей;
j- текущий номер отчетного периода, j=3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.4 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 34.
Таблица 34
Наименование показателя |
Единица измерения |
По годам реализации ДЦП | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Показатель эффективности мероприятия 2.4 |
1/млн рублей | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |
VI. Описание механизмов реализации ДЦП
Управление ДЦП осуществляется в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ДЦП.
Перечень органов государственной власти Тверской области, участвующих в реализации ДЦП, приведен в таблице 35.
Таблица 35
N п/п |
Наименование органов государственной власти Тверской области |
Перечень мероприятий ДЦП, в которых принимается участие |
Примечание |
1 | Департамент транспорта и связи Тверской области |
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области" Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области" Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений" Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет", за исключением обеспечения подключения музея С.Я. Лемешева в д. Князево Калининского района к сети Интернет |
|
2 | Департамент здравоохранения Тверской области |
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" |
|
3 | Департамент социальной защиты населения Тверской области |
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт" |
|
4 | Комитет по делам культуры Тверской области |
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" в части обеспечения подключения музея С.Я. Лемешева в д. Князево Калининского района к сети Интернет |
Распределение работ по реализации ДЦП между структурными подразделениями департамента транспорта и связи Тверской области-государственного заказчика-координатора ДЦП приведено в таблице 36.
Таблица 36
N п/п |
Наименование структурных подразделений, участвующих в реализации ДЦП |
Перечень выполняемых работ по реализации ДЦП | Примечание |
1 | Отдел информационных технологий и связи |
- разработка нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий ДЦП; - распределение работы и организация взаимодействия государственных заказчиков ДЦП; - проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий ДЦП; - подготовка необходимых документов для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
|
2 | Отдел экономического регулирования, анализа и информационного обеспечения |
- осуществление полугодового и ежегодного мониторинга реализации ДЦП; - оформление результатов мониторинга ДЦП в виде отчетов о ее реализации за отчетный период; - подготовка необходимых документов для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
Перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов, необходимых для нормативного обеспечения ДЦП, приведен в таблице 37.
Таблица 37
N п/п |
Наименование нормативных правовых актов, (правовых актов), необходимых для нормативного обеспечения реализации ДЦП |
Регулируемые вопросы | Примечание |
1 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Положения об аутсросинге информационных ресурсов органов государственной власти Тверской области" |
Порядок передачи функций областных исполнительных органов государственной власти Тверской области по поддержанию информационных ресурсов в актуальном состоянии на аутсорсинг, в том числе аутсорсинг ЕИКС Тверской области |
|
2 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Положения об использовании базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области" |
Порядок использования базовой телекоммуникационной инфраструктуры Тверской области для обеспечения населения Тверской области современными телекоммуникационными услугами |
|
3 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Положения об электронном документообороте в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области" |
Порядок использования системы электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области |
|
4 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям на обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет" |
Порядок предоставления и расходования субсидий областного фонда софинансирования расходов на обеспечение врачей общей практики доступом к сети Интернет |
|
5 | Постановление Администрации Тверской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям на обеспечение жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" |
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов на обеспечение жителей сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет, в том числе на обеспечение телефонизации пос. Гузятино Бологовского района |
Государственный заказчик-координатор осуществляет управление ДЦП в ходе ее реализации, в том числе:
- обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий;
- распределяет работу и организует взаимодействие государственных заказчиков;
- обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию государственными заказчиками мероприятий;
- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области;
- принимает во взаимодействии с государственными заказчиками все необходимые меры для получения ресурсов из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников;
- проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий.
Организация взаимодействия государственных заказчиков с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Тверской области по достижению плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ДЦП осуществляется в порядке, установленном Администрацией Тверской области.
В течение всего периода реализации ДЦП:
- расходы на реализацию утвержденной ДЦП подлежат включению в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном в ее действующей редакции, на соответствующие финансовые годы;
- параметры ДЦП учитываются при разработке доклада главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области на соответствующий период.
Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми государственными заказчиками на конкурсной основе.
Для реализации ДЦП государственные заказчики совместно с департаментом государственного заказа Тверской области размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Выбор аутсорсинговых организаций- исполнителей мероприятий ДЦП осуществляется на основе конкурсных процедур. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе государственных контрактов, определяющих права и обязанности государственного заказчика ДЦП и аутсорсинговой организации.
VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП
В ходе мониторинга реализации ДЦП используются данные, перечень которых приведен в таблице 38.
Таблица 38
N п/п |
Наименование данных, характеризующих ход реализации ДЦП |
Периодичность сбора |
Перечень организаций, у которых планируется получать подобные сведения |
1 | Объем услуг ИКТ и связи | 2 раза в год (I полугодие, год) |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, Управление Россвязьохранкультуры по Тверской области |
2 | Валовой региональный продукт Тверской области | ||
3 | Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 жителей Тверской области |
||
4 | Количество пользователей Интернет на 100 человек населения Тверской области |
||
5 | Процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области |
2 раза в год (I полугодие, год) |
Аутсорсинговые организации- исполнители мероприятий ДЦП |
6 | Процент органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области, в которых внедрена СЭД |
||
7 | Количество рабочих мест в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской области, подключенных к СЭД |
||
8 | Количеств построенных антенно-мачтовых сооружений | ||
9 | Количество жителей Тверской области, получающих социальную помощь с использованием технологии унифицированной социальной карты |
||
10 | Количество используемых информационных систем в департаменте транспорта и связи Тверской области |
В течение всего периода реализации ДЦП осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинги ее реализации.
Полугодовой мониторинг предполагает оценку:
- фактически достигнутых результатов реализации ДЦП;
- возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП.
Результаты полугодового мониторинга оформляются в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие по установленной форме согласно Порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па (далее - Порядок).
Отчет о реализации ДЦП за полугодие представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок до 15 июля текущего финансового года.
Ежегодный мониторинг предполагает оценку:
- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;
- фактической эффективности реализации ДЦП;
- возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей.
Результаты ежегодного мониторинга оформляются в виде отчета о реализации ДЦП за год по установленной форме согласно Порядку.
Отчет о реализации ДЦП за год представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Годовые отчеты о реализации ДЦП рассматриваются на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области.
VIII. Оценка рисков реализации ДЦП
В процессе реализации могут проявиться внешние и внутренние риски.
К внешним рискам относятся:
- макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;
- законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства или отсутствия законодательной базы, нормативной и методической документации, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
- техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают сокращение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их отвлечения на ликвидацию последствий катастроф.
К внутренним рискам относятся:
- риск пассивного сопротивления распространению и использованию органами государственной власти и местного самоуправления Тверской области результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий с участием заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области;
- риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации ДЦП, а также усиления личной ответственности сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области за достижение запланированных результатов их выполнения;
- недостаточный уровень профессионального менеджмента. С целью минимизации внутренних рисков предусматривается повышение квалификации управленческих кадров государственных заказчиков на базе филиала Северо-Западной академии государственной службы в городе Твери.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.