Приложение 2. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2012 годы"

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

Тверской области "Социальная поддержка населения

Тверской области на 2009-2012 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения
Тверской области на 2009-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 ноября 2009 г.

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) -
департамент социальной защиты населения Тверской области

Код ДЦП (09.00.00)	Соо-ветст- вие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть ) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП 25.Х.Х.Х.ХХ)	Государ- ственные заказчи- ки, ответ- ственные за реализа- цию меро- приятий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Перио- дич- ность сбора	Сте- пень влия- ния на дости- жение цели/р ешение задачи (%)	Год 2009, очеред- ной	Год 2010, 1-й год планового периода	Год 2011, 2-й год планово- го периода	Год заверше- ния ДЦП 2012	Целевое значение
														значе- ние	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09.0.0.00		Всего			тыс.ру б.					327694,3	324973,4	324973,4	324973,4
09.1.0.00		Стратегическая цель 1. Обеспечение равной доступности социальных услуг населению, расширение видов социальных услуг, повышение их качества, реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке	25.1.0.00	Департа- мент социаль- ной защиты населе- ния Тверской области	тыс.ру б.				20	39197,6	20000	20000	20000
09.1.0.00Ц1		Показатель цели. Доля граждан, охваченных мониторингом от общего числа населения Тверской области	25.1.0.00Ц1		%	Отношение числа граждан, охваченных мониторин- гом, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
09.1.0.00ИЦ1		Индикатор. Доля граждан, охваченных мониторингом от общего числа населения Тверской области	25.1.0.00ИЦ1		%	Отношение числа граждан, охваченных мониторин- гом, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				20855,43	13333,3333	12500	11764,71
09.1.1.00		Тактическая задача 1.1. Оказание адресной социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", вне зависимости от уровня дохода, а также семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим низкий доход, на газификацию домов и квартир	25.1.1.00		тыс.ру б.				40	30000	20000	20000	20000
09.1.1.00З1		Показатель задачи. Количество газифицированных домов и квартир	25.1.1.00З1		дом, квар- ти-ра	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1365	1000	1000	1000	1000	1000
09.1.1.00ИЗ1		Индикатор. Количество газифицированных домов и квартир	25.1.1.00ИЗ1		дом, квар- ти-ра	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				20	20	20	20
09.1.2.00		Тактическая задача 1.2. Приобретение жилых помещений для многодетных семей	25.1.2.00		тыс.ру б.				30	5000	0	0	0
09.1.2.00З2		Показатель задачи. Количество приобретенных жилых помещений	25.1.2.00З2		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		3	0	0	0	0	0
09.1.2.00ИЗ2		Индикатор. Количество приобретенных жилых помещений	25.1.2.00ИЗ2		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		3	0	0	0	0	0
		Эффективность			тыс.ру б.					1666,667	0	0	0
09.1.3.00		Тактическая задача 1.3. Компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской области	25.1.3.00		тыс.ру б.				30	4197,6	0	0	0
09.1.3.00З3		Показатель задачи. Количество граждан, получивших компенсацию затрат на изготовление и ремонт зубных протезов	25.1.3.00З3		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		505	0	0	0	0	0
09.1.3.00ИЗ3		Индикатор. Количество граждан, получивших компенсацию затрат на изготовление и ремонт зубных протезов	25.1.3.00ИЗ3		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		505	0	0	0	0	0
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				8,312079	0	0	0
09.2.0.00		Стратегическая цель 2. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению, повышение эффективности и адресности государственной социальной помощи	25.2.0.00	Департа- мент социаль- ной защиты населе- ния Тверской области	тыс.ру б.				40	165373,5	180231,4	180231,4	180231,4
09.2.0.00Ц2		Показатель цели. Доля граждан, воспользовавшихся услугой льготного проезда, от общего числа граждан, имеющих право на эту услугу	25.2.0.00Ц2		%	Отношение числа граждан, воспользо- вавших-ся услугой, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		25	25	25	25	25	25
09.2.0.00ИЦ2		Индикатор. Доля граждан, воспользовавшихся услугой льготного проезда, от общего числа граждан, имеющих право на это услугу	25.2.0.00ИЦ2		%	Отношение числа граждан, воспользо- вавших-ся услугой, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		25	25	25	25	25	25
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				6614,94	7209,256	7209,256	7209,256
09.2.1.00		Тактическая задача 2.1. Предоставление льготного проезда по единым социальным проездным билетам	25.2.1.00		тыс.ру б.				50	192887,9	154823,5	154823,5	154823,5
09.2.1.00З1		Показатель задачи. Количество реализованных единых социальных проездных билетов отдельным категориям граждан	25.2.1.00З1		ед..	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1197154	1215875	1264510	1315091	131509 1	1315091
09.2.1.00ИЗ1		Индикатор. Количество реализованных единых социальных проездных билетов отдельным категориям граждан	25.2.1.00ИЗ1		ед..	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1197154	1215875	1264510	1315091	131509 1	1315091
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				0,11972	0,12733505	0,122438	0,117728
09.2.2.00		Тактическая задача 2.2. Предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте	25.2.2.00		тыс.ру б.				25	15214,4	6107,9	6107,9	6107,9
09.2.2.00З2		Показатель задачи. Количество льготных поездок на пригородном железнодорожном транспорте	25.2.2.00З2		поезд- ки	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		271860	271860	271860	271860	271860	271860
09.2.2.00ИЗ2		Индикатор. Количество льготных поездок на пригородном железнодорожном транспорте	25.2.2.00ИЗ2		поезд- ки	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		271860	271860	271860	271860	271860	271860
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				0,022467	0,02246708	0,022467	0,022467
09.2.3.00		Тактическая задача 2.3. Компенсация затрат на проезд один раз в месяц к месту учебы и обратно к месту проживания в пределах Тверской области иногородним студентам, обучающимся в высших, средних специальных и начальных профессиональных учебных заведениях города Твери и Тверской области	25.2.3.00		тыс.ру б.				25	19300	19300	19300	19300
09.2.3.00З3		Показатель задачи. Количество обращений студентов за компенсацией	25.2.3.00З3		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		20030	20030	20030	20030	20030	20030
09.2.3.00ИЗ3		Индикатор. Количество обращений студентов за компенсацией	25.2.3.00ИЗ3		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		20030	20030	20030	20030	20030	20030
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				0,963555	0,96355467	0,963555	0,963555
09.3.0.00		Стратегическая цель 3. Улучшение демографической ситуации в Тверской области	25.3.0.00	Департа- мент социаль- ной защиты населе- ния Тверской области	тыс.ру б.				30	51920,4	110326	110326	110326
09.3.0.00Ц3		Показатель цели. Количество выданных семейных сертификатов на рождение третьего ребенка	25.3.0.00Ц3		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1100	1100	1100	1100	1100	1100
09.3.0.00ИЦ3		Индикатор. Количество выданных семейных сертификатов на рождение третьего ребенка	25.3.0.00ИЦ3		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1100	1100	1100	1100	1100	1100
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				47,38218	100,296364	100,2964	100,2964
09.3.1.00		Тактическая задача 3.1. Организация питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области	25.3.1.00		тыс.ру б.				15	40885,2	53413	53413	53413
09.3.1.00З1		Показатель задачи. Количество детей, охваченных питанием	25.3.1.00З1		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		11357	14837	14837	14837	14837	14837
09.3.1.00ИЗ1		Индикатор. Количество детей, охваченных питанием	25.3.1.00ИЗ1		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		11357	14837	14837	14837	14837	14837
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				3,6	3,59998652	3,599987	3,599987
09.3.2.00		Тактическая задача 3.2. Реализация мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	25.3.2.00		тыс.ру б.				25	2595,2	7015	7015	7015
09.3.2.00З2		Показатель задачи. Количество семей, получивших социальную поддержку	25.3.2.00З2		семья	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		65000	70000	75000	80000	80000	80000
09.3.2.00ИЗ2		Индикатор. Количество семей, получивших социальную поддержку	25.3.2.00ИЗ2		семья	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		65000	70000	75000	80000	80000	80000
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				0,043003	0,10021429	0,093533	0,087688
09.3.3.00З3		Показатель задачи. Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, нуждающихся в консультации врачей центральной районной больницы	25.3.3.00З3		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1950	2540	2540	2540	2540	2540
09.3.3.00ИЗ3		Индикатор. Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, нуждающихся в консультации врачей центральной районной больницы	25.3.3.00ИЗ3		чел.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1950	2540	2540	2540	2540	2540
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				1,2	1,2007874	1,200787	1,200787
09.3.4.00		Тактическая задача 3.4. Повышение занятости, профессиональная подготовка и переподготовка одиноких и многодетных матерей, имеющих детей до 3 лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	25.3.4.00		тыс.ру б.				20	3000	3000	3000	3000
09.3.4.00З4		Показатель задачи. Количество выданных профессиональных сертификатов	25.3.4.00З4		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		300	300	300	300	300	300
09.3.4.00ИЗ4		Индикатор. Количество выданных профессиональных сертификатов	25.3.4.00ИЗ4		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		300	300	300	300	300	300
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				10	10	10	10
09.3.5.00		Тактическая задача 3.5. Семейный сертификат при рождении третьего ребенка	25.3.5.00		тыс.ру б.				20	3100	23848	23848	23848
09.3.5.00З5		Показатель задачи. Количество выданных семейных сертификатов	25.3.5.00З5		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1100	1100	1100	1100	1100	1100
093.5.00ИЗ5		Индикатор. Количество выданных семейных сертификатов	25.3.5.00ИЗ5		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		1100	1100	1100	1100	1100	1100
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				2,818182	21,68	21,68	21,68
09.3.6.00		Тактическая задача 3.6. Оказание гражданам социальной поддержки по предоставлению медицинской услуги с применением вспомогательных репродуктивных технологий в Тверской области	25.3.6.00		тыс.ру б.				10	0	20000	20000	20000
09.3.6.00З6		Показатель задачи. Количество предоставленных услуг	25.3.6.00З6		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		0	200	200	200	200	200
09.3.6.00ИЗ6		Индикатор. Количество предоставленных услуг	25.3.6.00ИЗ6		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		0	200	200	200	200	200
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				0	100	100	100
09.4.0.00		Стратегическая цель 4. Привлечение внимания общества к проблемам социально уязвимых слоев населения	25.4.0.00	Департа- мент социаль- ной защиты населе- ния Тверской области	тыс.ру б.				10	9174	14416	14416	14416
09.4.0.00Ц4		Показатель цели. Доля детей, ветеранов, инвалидов и пожилых, охваченных мероприятиями акций, от общего числа граждан этих категорий	25.4.0.00Ц4		%	Отношение числа граждан, охваченных мероприяти- ями акций, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		12	13	14	15	15	15
09.4.0.00ИЦ4		Индикатор. Доля детей, ветеранов, инвалидов и пожилых, охваченных мероприятиями акций, от общего числа граждан этих категорий	25.4.0.00ИЦ4		%	Отношение числа граждан, охваченных мероприяти- ями акций, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		12	13	14	15	15	15
09.4.0.00ИЦ4		Индикатор. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов	25.4.0.00ИЦ4		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежего- дно		3	3	3	3	3	3
09.4.0.00ИЦ4		Индикатор. Количество проведенных пресс-конференций, брифингов, "круглых столов" по тематике реализации Программы	25.4.0.00ИЦ4		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежего- дно		1	1	1	1	1	1
09.4.0.00ИЦ4		Индикатор. Удовлетворенность населения Тверской области социальной поддержкой	25.4.0.00ИЦ4		%	Отношение числа граждан, удовдетво- ренных социальной поддержкой, к общему числу опрашивае- мых	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежего- дно		70	70	70	70	70	70
09.4.0.00ИЦ4		Индикатор. Информированность населения Тверской области о направлениях социальной поддержки	25.4.0.00ИЦ4		%	Отношение числа граждан, информиро- ван-ных о направлени- ях социальной поддержки, к общему числу опрашивае- мых	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежего- дно		90	90	90	90	90	90
09.4.0.00ИЦ4		Индикатор. Количество посетителей официального сайта департамента социальной защиты населения Тверской области	25.4.0.00ИЦ4		ед.	Количество	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежего- дно		540	580	650	700	700	700
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				647,8333	1108,92308	1029,714	961,0667
09.4.1.00		Тактическая задача 4.1. Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в связи с праздничными датами и с целью привлечения внимания общественности к решению социальных проблем	25.4.1.00		тыс.ру б.				100	9174	14416	14416	14416
09.4.1.00З1		Показатель задачи. Доля детей, ветеранов, инвалидов и пожилых, охваченных мероприятиями акций, от общего числа граждан этих категорий	25.4.1.00З1		%	Отношение числа граждан, охваченных мероприяти- ями акций, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		12	13	14	15	15	15
09.4.1.00ИЗ1		Индикатор. Доля детей, ветеранов, инвалидов и пожилых, охваченных мероприятиями акций, от общего числа граждан этих категорий	25.4.1.00ИЗ1		%	Отношение числа граждан, охваченных мероприяти- ями акций, к общему числу населения	Оператив- ная и финансо- вая отчет- ность	Ежек- вар- тально		12	13	14	15	15	15
		Эффективность			тыс.ру б.	Затраты/по- каза-тель				647,8333	1108,92308	1029,714	961,0667