Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации Тверской области
от 12 мая 2010 г. N 218-па
"Приложение
Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 273-па)
Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ДЦП) |
| Администратор ДЦП (государственный заказчик - координатор) |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области - 2009 год Департамент лесного комплекса Тверской области - 2010-2011 годы |
| Дата утверждения ДЦП | 01.09.2008 |
| Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы, в рамках которой планируется их достижение |
Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем. Ведомственная целевая программа департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области "Управление природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2009 - 2011 годы" и ведомственная целевая программа департамента лесного комплекса Тверской области на 2010-2012 годы |
| Сроки реализации ДЦП | 2009 - 2011 годы |
| Ожидаемые результаты реализации ДЦП |
Оптимизация управления в области лесных отношений, осуществление полномочий, предоставленных Тверской области в части государственного управления лесным хозяйством. Прогнозируется ежегодный рост доходов от лесопользования в размере более 10%. Доходы от лесопользования в 2011 году составят 618,6 млн руб., в т.ч. поступающие в областной бюджет Тверской области 240,9 млн руб. В 2009-2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб. |
| Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ведомственной целевой программе |
Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2011 годы - 577608,1 тыс. руб., в том числе: 0407 2009 год - 254 213,5 тыс. руб. 0407 2010 год - 161 697,3 тыс. руб. 0407 2011 год - 161 697,3 тыс. руб. 2009 год - 254 213,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 67 462,3 тыс. руб. областного бюджета Тверской области - 157 806,7 тыс. руб. внебюджетных источников - 289 44,5 тыс. руб. 2010 год - 161 697,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 788,3 тыс. руб. областного бюджета Тверской области - 159 909,0 тыс. руб. 2011 год - 161 697,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 788,3 тыс. руб. областного бюджета Тверской области - 159 909,0 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации ДЦП |
В реализации ДЦП предусматривается участие департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, департамента лесного комплекса Тверской области (далее - Департаменты), лесничеств Тверской области, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департаментов с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной государственной власти, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения мероприятий ДЦП предполагается заключение государственных контрактов в установленном порядке на выполнение работ по ведению лесного хозяйства на территории Тверской области. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществляться Департаментами |
| Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП |
Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения программы планируется ежеквартально собирать у организаций, подведомственных Департаментам, а также взаимодействующих органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнения мероприятий. Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе. По данным мониторинга планируется полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департаментов |
I. Характеристика проблем
В соответствии с программами социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу намечены высокие темпы роста экономики тверского региона, что предполагает прямое или опосредованное использование в этом процессе ресурсного потенциала территории. Одним из наиболее важных составляющих ресурсного потенциала является лесной фонд.
В рамках настоящей ДЦП решаются следующие задачи:
- организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области, судами, органами прокуратуры и иными органами, а также общественными организациями по вопросам проведения единой политики в области лесных отношений на территории Тверской области;
- управление лесным хозяйством на территории Тверской области;
- обеспечение рационального лесопользования на территории Тверской области.
Средняя лесистость Тверской области - 54,2%. Леса Тверской области характеризуются незначительной долей спелых и перестойных лесов (33%), в спелых и перестойных лесах по запасам древесины лидируют береза (38%), осина (22%), ель (19%) и сосна (17%). Возможный ежегодный объем использования лесов для заготовки древесины составляет 7360,7 тыс. куб. м, однако накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства.
На этом основании заявленная стратегическая цель - повышение эффективности использования природного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем - задает приоритеты и формирует ориентиры в широком спектре полномочий Департаментов. Только рациональное природопользование, т.е. хозяйственная деятельность, обеспечивающая рачительное использование лесных ресурсов, их охрану и воспроизводство с учетом интересов общества, должно составлять основу экономического роста.
Основным направлением деятельности Департаментов в области лесных отношений является повышения доходности использования лесного фонда, а также осуществление переданных полномочий в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время в аренду передано 20% лесного фонда. Одной из причин медленного развития арендных отношений является отсутствие документов государственной регистрации на лесные, участки ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, полное вовлечение указанных участков лесного фонда в лесопользование возможно только после проведения работ по межеванию.
Одними из важных путей решения указанной задачи являются межевание участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, и работы по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.
Увеличение поступления платежей за пользование лесным фондом невозможно без проведения лесоустройства как комплекса мероприятий по получению достоверной и разносторонней информации о лесном фонде. Все принятые в лесной фонд бывшие сельские леса в разные годы были лесоустроены, однако давность проведения лесоустройства составляет 15 лет и более. В 2007 году полевые лесоустроительные работы проведены в 17 районных лесхозах из 36 на площади 1 079,6 тыс. га, в 2008 году проведены камеральные работы по тем лесам, где были проведены полевые работы в 2007 году. Финансирование расходов на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, предусмотрено в настоящей ДЦП.
Объектом ДЦП в области охраны окружающей среды является лесной фонд. Предметом регулирования ДЦП является создание условий и механизмов по охране, защите и воспроизводству лесов. Принципиально важным с точки зрения обеспечения экологической безопасности территории Тверской области является своевременное получение достоверной информации о лесных пожарах, об очагах вредителей и болезней леса, о незаконной вырубке леса. Так, площадь леса, пройденная лесными пожарами в 2006 году составила 1307 га (ущерб составил 20,9 млн руб.), в 2007 году - 450 га (ущерб составил 147,8 млн руб.), в 2008 году - 565,9 га (ущерб составил 33,4 млн руб.). Масса незаконно вырубленного леса в 2006 году составила 15178 куб. м (ущерб составил 219,8 млн руб.), в 2007 году - 15 811 куб. м (ущерб составил - 190,6 млн руб.), в 2008 году - 63 518,0 куб. м (ущерб составил - 682,1 млн руб.). Финансирование расходов на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, на выполнение работ по лесопатологическому обследованию лесов, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов и болезней леса предусмотрено в настоящей ДЦП.
В рамках выполнения задачи по сохранению биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем в 2009-2011 годах планируются следующие мероприятия по восстановлению лесов и увеличению площади ценных лесных насаждений на землях лесного фонда: посадка леса, содействие естественному возобновлению леса, уход за лесными культурами, рубки ухода в молодняках.
На реализацию указанных проблем и направлена настоящая ДЦП.
II. Стратегические цели и тактические задачи
ДЦП реализуется в рамках ведомственной целевой программы департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы"на 2009 год и ведомственной целевой программы департамента лесного комплекса Тверской области на 2010-2012 годы.
Стратегическая цель 1. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем
Важность достижения цели подтверждается недопустимостью снижения экологической и экономической эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории Тверской области. Ее достижение внесет определенный вклад в обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики Тверской области.
Показатель достижения цели 1. Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем, млн руб. |
212,0 |
527,3 |
481,2 |
558,6 |
618,6 |
Стратегическая цель достигается решением двух тактических задач:
Задача 1.1. Повышение эффективности использования лесного фонда;
Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.
В задачу 1.1 входят следующие мероприятия:
1.1.01. Расходы на проведение работ по межеванию земельных участков лесного фонда
Показатель конечного результата мероприятия 1.1.01 - площадь лесов, на которой проведено межевание.
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Площадь лесов, на которой проведено межевание, тыс. га |
1 183,406 |
0 |
0 |
Внедрение этого мероприятия позволит своевременно, в соответствии с законодательством, обеспечить постановку на кадастровый учет земельных участков лесного фонда, без которого с 2010 года невозможно долгосрочное лесопользование.
1.1.02. Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций
Показатель конечного результата мероприятия 1.1.02 - площадь лесов, пройденных лесоустройством.
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Площадь лесов, пройденных лесоустройством, тыс. га |
73,089 |
354,034 |
354,034 |
Внедрение этого мероприятия позволит своевременно обновлять материалы лесоустройства, без которых невозможно разрабатывать лесохозяйственные регламенты лесничеств, а, следовательно, осуществлять лесопользование.
1.1.03. Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области.
Показатель конечного результата мероприятия 1.1.03 - количество разработанных и утвержденных документов.
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Количество разработанных и утвержденных документов, шт. |
12 |
- |
- |
Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах. Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент лесничества.
1.1.04. Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд.
Показатель конечного результата мероприятия 1.1.04 - количество проведенных социологических исследований.
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Количество проведенных исследований шт. |
- |
1 |
1 |
Основной показатель конечного результата задачи 1.1 - объем привлечения инвестиций.
Выполнение этой задачи позволит получать в бюджеты всех уровней постоянно возрастающий объем доходов, в том числе и путем привлечения значительных инвестиций.
В 2009 - 2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб., в том числе по годам:
2009 год - 1,5 млрд руб.;
2010 год - 2,0 млрд руб.;
2011 год - 2,0 млрд руб.
Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда
В данную задачу входят следующие мероприятия:
1.2.01. Обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда
Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по искусственному лесовосстановлению путем посадки леса с предварительной подготовкой почвы, по проведению осветления и прочисток в молодняках, прореживания, проходных рубок, рубок обновления, рубок переформирования и реконструкции насаждений; недопущение разрыва между рубкой лесных насаждений и их воспроизводством.
Показатели конечного результата мероприятия 1.2.01 - объем работ по воспроизводству лесов и объем рубок ухода за лесом.
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Объем работ по воспроизводству лесов, га |
4951,4 | 3440 | 3440 |
| Объем рубок ухода за лесом, га | 0 | 12096 | 12096 |
1.2.02. Обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда
Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по мониторингу пожарной опасности в лесах (в том числе зона наземной охраны), строительству и содержанию дорог противопожарного назначения, прокладке просек и противопожарных разрывов, уходу за противопожарными разрывами, лесопатологическому обследованию, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, в том числе наземным и авиационным способами.
Показатели конечного результата мероприятия 1.2.02:
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожара, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области).
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | Цель | |
| Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров, % |
0,027 |
0,026 |
0,026 |
Отсутствие пожаров |
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области).
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | Цель | |
| Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса,% |
0,068 |
0,067 |
0,067 |
Отсутствие болезней |
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов (обеспечение населения информацией о состоянии пожароопасной обстановки в лесах и возможной угрозе массового размножения вредителей леса).
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов, шт. |
4 |
4 |
4 |
Реализацию государственной политики в области лесного хозяйства, направленную на рациональное использование и воспроизводство лесов, наряду с лесничествами Тверской области осуществляет государственное учреждение "Тверьлес" , одной из задач которого является выращивание посадочного материала для проведения работ по воспроизводству лесов.
В ДЦП предусмотрены мероприятия:
1.2.03. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета Тверской области;
1.2.04. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет внебюджетных средств.
Показатели конечного результата мероприятия 1.2.04 - наличие посадочного материала для воспроизводства лесов и поступление внебюджетных средств.
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Наличие посадочного материала для воспроизводства лесов, млн шт. |
35,0 |
35,0 |
0 |
0 |
Основной показатель конечного результата задачи 1.2 - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (определяется отношением площади ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Тверской области к площади покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Тверской области).
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | Цель | |
| Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % |
78,6 |
78,7 |
78,7 |
100% через оборот рубки |
Леса Тверской области имеют не только большое промышленное значение, но и оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов. В связи с этим ведение лесного хозяйства, выращивание хозяйственно ценных хвойных пород на вырубленных площадях подчеркивает актуальность поставленной задачи.
III. Срок реализации ДЦП
Срок реализации ДЦП - 2009 - 2011 годы.
IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП
ДЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области, федерального бюджета (субвенции) и внебюджетных средств.
тыс. руб.
| Наименование расходов | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда |
79773,0 | - | - |
| Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций |
13353,0 |
50400,0 |
50400,0 |
| Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд |
- |
200,0 |
200,0 |
| Расходы на обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда |
47100,9 | 101284 | 101284 |
| Расходы на обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда |
11721,7 | 9813,3 | 9813,3 |
| Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области |
31545,6 |
- |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств областного бюджета Тверской области |
41774,8 |
- |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет внебюджетных средств |
28944,5 |
- |
- |
| Всего | 254213,5 | 161697,3 | 161697,3 |
| в том числе | |||
| федеральный бюджет | 67462,3 | 1788,3 | 1788,3 |
| областной бюджет Тверской области | 157806,7 | 159909,0 | 159909,0 |
| внебюджетные средства | 28944,5 | ||
| Всего | 254213,5 | 161697,3 | 161697,3 |
Расшифровка расходов на обеспечение деятельности подведомственных организаций и на мероприятия представлены в таблицах 1,2.
Таблица 1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных организаций (государственное учреждение "Тверьлес" )
тыс. руб.
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||
|
внебюд- жетные средства |
областной бюджет Тверской области |
всего |
внебюд- жетные средства |
областной бюджет Тверской области |
всего |
внебюд- жетные средст- ва |
областной бюджет Тверской области |
всего |
| 28944,5 | 41774,8 | 70719,3 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2. Расходы на осуществление мероприятий в области лесных отношений
тыс. руб.
| N п/п | Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||
|
федераль- ный бюджет |
областной бюджет Тверской области |
всего |
федера- льный бюджет |
областной бюджет Тверской области |
всего |
федераль- ный бюджет |
област- ной бюджет Тверс- кой области |
всего |
||
| 1 | Осуществление переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета |
67462,3 |
67462,3 |
1788,3 |
1788,3 |
1788,3 |
1788,3 |
|||
| в т.ч. на обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда |
26115,0 |
26115,0 |
||||||||
| в т.ч. на обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда |
9801,7 |
9801,7 |
1788,3 |
1788,3 |
1788,3 |
1788,3 |
||||
| в т.ч. расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, лесной план Тверской области |
31545,6 |
31545,6 |
||||||||
| 2 | Осуществление переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств областного бюджета Тверской области |
36258,9 |
36258,9 |
159709 |
159709 |
159709 |
159709 |
|||
| в т.ч. расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций |
13353 |
13353 |
50400 |
50400 |
50400 |
50400 |
||||
| в т.ч. расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда |
22905,9 |
22905,9 |
109309 |
109309 |
109309 |
109309 |
||||
| из них расходы на обеспечение охраны и защиты лесов |
1920 | 1920 | 8025 | 8025 | 8025 | 8025 | ||||
| из них расходы на обеспечение воспроизводства лесов |
20985,9 | 20985,9 | 101284 | 101284 | 101284 | 101284 | ||||
| 3 | Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда |
79773 |
79773 |
|||||||
| 4 | Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
| Итого | 67462,3 | 116031,9 | 183494,2 | 1788,3 | 159909 | 161697,3 | 1788,3 | 159909 | 161697,3 | |
V. Плановые показатели ДЦП
В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" показателей, относящихся к ДЦП, нет.
Перечень мероприятий ДЦП приведен в плановых показателях эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" (прилагаются), а также в прогнозе поступления платежей за пользование природными ресурсами на 2009-2011 годы (таблица 3) и в оценке эффективности реализации ДЦП (таблица 4).
Плановые объемы финансирования ДЦП приведены в таблице 5.
Таблица 3. Прогноз поступления платежей за пользование лесов на 2009 - 2011 годы
млн руб.
| Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | ||||
|
федераль- ный бюджет |
областной бюджет Тверской области |
федераль- ный бюджет |
областной бюджет Тверской области |
федераль- ный бюджет |
областной бюджет Тверской области |
||||
| Платежи за использование лесов |
481,2 |
132,8 |
348,4 |
558,6 |
340,0 |
218,6 |
618,6 |
377,7 |
240,9 |
| Всего | 481,2 | 132,8 | 348,4 | 558,6 | 340,0 | 218,6 | 618,6 | 377,7 | 240,9 |
Таблица 4. Оценка эффективности реализации ДЦП
млн руб.
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2009 год | 2010 год | 2011 год |
Формула расчета |
Темп роста% | Эффективность | |
|
2010 год к 2009 году |
2011 год к 2010 году |
||||||||
| 1 | Платежи за использование лесов, всего |
млн руб. |
481,2 |
558,6 |
618,6 |
Соотношение показателей по периодам |
116,1 |
110,7 |
Ежегодный рост поступлений |
| 1.1 | в т.ч. федеральный бюджет |
млн руб. |
132,8 |
340,0 |
377,7 |
Соотношение показателей по периодам |
256,0 |
111,1 |
Ежегодный рост поступлений |
| 1.2 | в т.ч. областной бюджет Тверской области |
млн руб. |
348,4 |
218,6 |
240,9 |
Соотношение показателей по периодам |
62,7 |
110,2 |
Ежегодный рост поступлений |
| 2 | Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области) |
ед. |
2,21 |
1,37 |
1,51 |
Строка 2.1/2.2 |
|||
| 2.1 | платежи за использование лесов, поступающие в областной бюджет Тверской области |
млн руб. |
348,4 |
218,6 |
240,9 |
Соотношение показателей по периодам |
136,5 |
110,2 |
|
| 2.2 | расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области |
млн руб. |
157,8 |
159,9 |
159,9 |
Соотношение показателей по периодам |
101,1 |
100,0 |
|
Таблица 5. Плановые объемы финансирования ДЦП
тыс. руб.
|
Глава, раздел, подраздел классифика- ции расходов |
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||
|
областной бюджет Тверской области |
федераль- ный бюджет |
внебюджет- ные средства |
всего |
областной бюджет Тверской области |
федера- льный бюджет |
внебюд- жетные средства |
всего |
областной бюджет Тверской области |
федера- льный бюджет |
внебю- джет- ные средс- тва |
всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 327 0407 | 157806,7 | 67462,3 | 28944,5 | 254213,5 | ||||||||
| 328 0407 | 159909 | 1788,3 | - | 161697,3 | 159909 | 1788,3 | - | 161697,3 | ||||
Для оценки реализации ДЦП используются следующие показатели:
Выполнение мероприятий.
Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании статистической отчетности (в%). Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: "да" оценивается как 1, "нет" как 0.
2. Экономическая эффективность расходов.
Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения платежей за использование лесов, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.
VI. Описание механизмов реализации ДЦП
В реализации ДЦП предусматривается участие Департаментов, лесничеств, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департаментов с органами местного самоуправления имущественных образований Тверской области, территориальными органами федеральной государственной власти Тверской области, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Участие в ежегодных специализированных выставках, проводимых на территории Тверской области, по разделу "Охрана, защита и воспроизводство лесов" . Оперативное управление, мониторинг и координация работ будет осуществляться Департаментами.
Для организации выполнения ДЦП Департаменты осуществляют обеспечение выполнения ДЦП по курируемым направлениям:
- разрабатывают ежегодные планы выполнения ДЦП с поквартальной разбивкой;
- два раза в год осуществляют мониторинг хода реализации ДЦП, подводят итоги и вырабатывают корректирующие меры в случае отклонения от плана;
- в случае изменения законодательных, организационных условий выполнения ДЦП вносят соответствующие изменения в ДЦП.
VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП
Департаменты осуществляют сбор необходимой информации. Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения ДЦП планируется собирать у организаций, подведомственных Департаментам, а также взаимодействующих с ними органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнение мероприятий.
Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе.
По данным мониторинга планируется полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департаментов, информирование населения Тверской области о результатах реализации ДЦП путем публикаций в средствах массовой информации.
VIII. Оценка рисков реализации ДЦП
Внешними рисками реализации ДЦП являются:
- изменение федерального законодательства в сфере лесопользования;
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Тверской области;
- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;
- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.
Внутренние риски реализации ДЦП могут быть обусловлены:
- несвоевременной комплектацией до штатной численности Департаментов;
- увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией сотрудников Департаментов и подведомственных им организаций;
- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств взаимодействующими организациями.
Указанные внутренние риски не носят необратимого характера и могут быть, во-первых, предотвращены, во-вторых, компенсированы организационными мерами воздействия.
Приложение
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"
Администратор ДЦП (государственный заказчик- координатор) - департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2009 год; департамент лесного комплекса Тверской области на 2010-2011 годы
|
Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ) |
Соответст- вие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 |
Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы |
ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ) |
Государс- твенные заказчики , ответст- венные за реализа- цию мероприя- тий |
Ед.изм. |
Методика расчета |
Источник информации |
Периодич- ность сбора |
Степень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%) |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Год завер- шения ДЦП |
Целевое значение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего | тыс. руб. | 254 213,50 | 161 697,30 | 161 697,30 | |||||||||||
| 37.1.0.00 | Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем |
31.1.1.0.00 | тыс. руб. | 100,00 | 254 213,50 | ||||||||||
| 77.1.0.00 | 43.1.1.0.00 | тыс. руб. | 100,00 | 161 697,30 | 161 697,30 | ||||||||||
|
37.1.0.Ц1 |
Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем |
31.1.1.0.00 |
|
млн руб. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие, год |
|
481,200 |
|
|
|
|
|
|
|
77.1.0.Ц1 |
43.1.1.0.00 |
|
млн руб. |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие, год |
|
|
558,600 |
618,600 |
|
|
|
||
| 37.1.1.00 | Повышение эффективности использования лесного фонда |
31.1.1.1.00 | тыс. руб. | 49,00 | 124 671,60 | ||||||||||
| 77.1.1.00 | 43.1.1.1.00 | тыс. руб. | 31,29 | 50 600,00 | 50 600,00 | ||||||||||
| 37.1.1.01 | Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда |
31.1.1.1.01 | тыс. руб. | 63,99 | 79 773,00 | ||||||||||
| 77.1.1.01 | 43.1.1.1.01 | тыс. руб. | |||||||||||||
|
37.1.1.01.М1 |
Площадь лесов, на которой проведено межевание |
31.1.1.1.01М1 |
|
тыс. га |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие, год |
|
1 183,406 |
|
|
2009 |
100% |
|
|
|
77.1.1.01.М1 |
43.1.1.1.01М1 |
|
тыс. га |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие, год |
|
|
|
|
|
||||
| 37.1.1.02 | Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций |
31.1.1.1.02 | тыс. руб. | 10,71 | 13 353,000 | ||||||||||
| 77.1.1.02 | 43.1.1.1.02 | тыс. руб. | 99,60 | 50 400,00 | 50 400,00 | ||||||||||
|
37.1.1.02.М1 |
Площадь лесов, пройденных лесоустройством |
31.1.1.1.02.М1 |
|
тыс. га |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие, год |
|
73,089 |
|
|
|
100% не просро- ченных материа- лов лесоуст- ройства |
|
|
|
77.1.1.02.М1 |
43.1.1.1.02.М1 |
|
тыс. га |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие, год |
|
|
354,034 |
354,034 |
|
100% не просро- ченных материа- лов лесоуст- ройства |
|
||
|
37.1.1.03 |
Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области |
31.1.1.1.03 |
|
тыс. руб. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие,г од |
25,30 |
31 545,6 |
|
|
|
|
|
|
|
77.1.1.03 |
43.1.1.1.03 |
|
тыс. руб. |
Данные Департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
37.1.1.03.М1 |
Количество разработанных и утвержденных документов |
31.1.1.1.03.М1 |
|
шт. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие,г од |
|
12,00 |
|
|
|
100% обеспе- ченность докумен- тацией для осущест- вления охраны, защиты и воспрои- зводства лесов |
|
|
|
77.1.1.03.М1 |
43.1.1.1.03.М1 |
|
шт. |
Данные Департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
37.1.1.04 |
Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд |
31.1.1.1.04 |
|
тыс. руб. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77.1.1.04 |
43.1.1.1.04 |
|
тыс. руб. |
Данные Департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Ежегодно |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
|
|
||
|
37.1.1.04 М1 |
Количество проведенных исследований |
31.1.1.1.04.М1 |
|
шт. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77.1.1.04 М1 |
43.1.1.1.04.М1 |
|
шт. |
Данные Департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Ежегодно |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
||
|
37.1.1.З1 |
Объем привлечения инвестиций |
31.1.1.1.З2 |
|
млрд руб. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Ежегодно |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
77.1.1.З1 |
43.1.1.1.З2 |
|
млрд руб. |
Данные Департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Ежегодно |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
||
| 37.1.2.00 | Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда |
31.1.1.2.00 | тыс. руб. | 51,00 | 129 541,90 | ||||||||||
| 77.1.2.00 | 43.1.1.2.00 | тыс. руб. | 68,71 | 111 097,30 | 111 097,30 | ||||||||||
| 37.1.2.01 | Обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда |
31.1.1.2.02 | тыс. руб. | 36,36 | 47 100,90 | ||||||||||
| 77.1.2.01 | 43.1.1.2.02 | тыс. руб. | 91,17 | 101 284,00 | 101 284,00 | ||||||||||
|
37.1.2.01.М1 |
Объем работ по воспроизводству лесов |
31.1.1.1.02.М1 |
|
га |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие,г од |
|
4 951,40 |
|
|
|
В зависи- мости от площадей , не передан- ных в аренду |
|
|
|
77.1.2.01.М1 |
43.1.1.1.02.М1 |
|
га |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
3 440,0 |
3 440,0 |
|
В зависи- мости от площадей , не передан- ных в аренду |
|
||
|
37.1.2.01.М2 |
Объем рубок ухода за лесом |
31.1.1.1.02.М2 |
|
га |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77.1.2.01.М2 |
43.1.1.1.02.М2 |
|
га |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
12 096 |
12 096 |
|
В зависи- мости от площадей , не передан- ных в аренду |
|
||
| 37.1.2.02 | Обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда |
31.1.1.2.02 | тыс. руб. | 9,05 | 11 721,7 | ||||||||||
| 77.1.2.02 | 43.1.1.2.02 | тыс. руб. | 8,83 | 9 813,30 | 9 813,30 | ||||||||||
|
37.1.2.02.М1 |
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров |
31.1.1.2.02.М1 |
|
% |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Год |
|
0,027 |
|
|
|
Стремле- ние к отсутст- вию пожаров |
|
|
|
77.1.2.02.М1 |
43.1.1.2.02.М1 |
|
% |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Год |
|
|
0,026 |
0,026 |
|
Стремле- ние к отсутст- вию пожаров |
|
||
|
37.1.2.02.М2 |
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса |
31.1.1.2.02.М2 |
|
% |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Год |
|
0,068 |
|
|
|
Стремле- ние к отсутст- вию болезней |
|
|
|
77.1.2.02.М2 |
43.1.1.2.02.М2 |
|
% |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Год |
|
|
0,067 |
0,067 |
|
Стремле- ние к отсутст- вию болезней |
|
||
|
37.1.2.02.М3 |
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов |
31.1.1.1.З2 |
|
шт. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Год, полугодие |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
77.1.2.02.М3 |
43.1.1.1.З2 |
|
шт. |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Год, полугодие |
|
|
4 |
4 |
|
|
|
||
| 37.1.2.03 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств областного бюджета Тверской области |
31.1.1.1.04 | тыс. руб. | 32,25 | 41 774,80 | ||||||||||
| 77.1.2.03 | 43.1.1.1.04 | тыс. руб. | |||||||||||||
|
37.1.2.03.М1 |
Наличие посадочного материала для воспроизводства лесов |
31.1.1.1.05.М1 |
|
млн шт. |
Данные департамента ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Ежегодно |
|
35,00 |
|
|
|
Полное обеспе- чение потреб- ности области |
|
|
|
77.1.2.03.М1 |
43.1.1.1.05.М1 |
|
млн шт. |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 37.1.2.04 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет внебюджетных средств |
31.1.1.1.05 | тыс. руб. | 22,34 | 28 944,50 | ||||||||||
| 77.1.2.04 | 43.1.1.1.05 | тыс. руб. | |||||||||||||
|
37.1.2.04.М1 |
Поступление внебюджетных средств |
31.1.1.1.05.М2 |
|
тыс. руб. |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие,г од |
|
28 944,50 |
|
|
|
|
|
|
|
77.1.2.04.М1 |
43.1.1.1.05.М2 |
|
тыс. руб. |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
37.1.1.З2 |
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда |
31.1.1.1.З2 |
|
% |
Данные департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области |
Полугодие,г од |
|
78,6 |
|
|
|
100% через оборот рубки |
|
|
|
77.1.1.З2 |
43.1.1.1.З2 |
|
% |
Данные департамента лесного комплекса Тверской области |
Департамент лесного комплекса Тверской области |
Полугодие,г од |
|
|
78,7 |
78,7 |
|
100% через оборот рубки |
|
||
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Тверской области от 12 мая 2010 г. N 218-па "О внесении изменений в постановление Администрации... |