Приложение, Долгосрочная целевая программа Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 273-па)

Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ДЦП)
Администратор ДЦП (государственный заказчик - координатор)	Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области
Дата утверждения ДЦП	01.09.2008
Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы, в рамках которой планируется их достижение.	Повышение эффективности использования природного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем. Ведомственная целевая программа "Управление природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2009 - 2011 годы"
Сроки реализации ДЦП	2009 - 2011 годы
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	Оптимизация управления в области лесных отношений, осуществление полномочий, предоставленных Тверской области в части государственного управления лесным хозяйством. Прогнозируется ежегодный рост доходов от лесопользования в размере более 10 %. Доходы от лесопользования в 2011 году составят 789,2 млн руб., в т.ч. поступающие в бюджет субъекта 506,9 млн руб. В 2009-2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб.
Объемы, источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов функциональной классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ДЦП	Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2011 годы - 913677,6 тыс. руб., в том числе: 0407 2009 год - 313 584,5 тыс. руб. 0407 2010 год - 306 871,0 тыс. руб. 0407 2011 год - 293 222,1 тыс. руб. 2009 год - 313 584,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 23287,5 тыс. руб. областного бюджета - 243297,0 тыс. руб. внебюджетных источников - 47 000,0 тыс. руб. 2010 год - 306 871,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 12797,8 тыс. руб. областного бюджета - 240073,2 тыс. руб. внебюджетных источников - 54 000,0 тыс. руб. 2011 год - 293 222,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 239222,1 тыс. руб. внебюджетных источников - 54 000,0 тыс. руб.
Основные механизмы реализации ДЦП	В реализации ДЦП предусматривается участие департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области (далее - Департамент), лесничеств Тверской области, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департамента с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной государственной власти, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения мероприятий ДЦП предполагается заключение контрактов в установленном порядке на выполнение по ведению лесного хозяйства на территории Тверской области. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществлять управление лесами Департамента
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП	Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения программы планируется ежеквартально собирать у организаций, подведомственных Департаменту, а также взаимодействующих органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнения мероприятий. Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе. По данным мониторинга планируется ежеквартальное и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департамента

I. Характеристика проблем

В соответствии с программами социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу намечены высокие темпы роста экономики тверского региона, что предполагает прямое или опосредованное использование в этом процессе ресурсного потенциала территории. Одним из наиболее важных составляющих ресурсного потенциала является лесной фонд.

В рамках настоящей ДЦП управление лесами Департамента решает следующие задачи:

- организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Тверской области, судами, органами прокуратуры и иными органами, а также общественными организациями по вопросам проведения единой политики в области лесных отношений на территории Тверской области;

- управление лесным хозяйством на территории Тверской области;

- обеспечение рационального лесопользования на территории Тверской области.

Средняя лесистость Тверской области - 54,2 %. Леса Тверской области характеризуются незначительной долей спелых и перестойных лесов (33 %), в спелых и перестойных лесах по запасам древесины лидируют береза (38 %), осина (22 %), ель (19 %) и сосна (17 %). Возможный ежегодный объем использования лесов для заготовки древесины составляет 7360,7 тыс. куб. м, однако накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства.

На этом основании заявленная стратегическая цель - повышение эффективности использования природного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем - задает приоритеты и формирует ориентиры в широком спектре полномочий Департамента. Только рациональное природопользование, т.е. хозяйственная деятельность, обеспечивающая рачительное использование лесных ресурсов, их охрану и воспроизводство с учетом интересов общества, должно составлять основу экономического роста.

Основным направлением деятельности Департамента в области лесных отношений является повышения доходности использования лесного фонда, а также осуществление переданных полномочий в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, повышение доходности использования лесного фонда.

В настоящее время в аренду передано 20 % лесного фонда. Одной из причин медленного развития арендных отношений является отсутствие документов государственной регистрации на лесные участки ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, полное вовлечение указанных участков лесного фонда в лесопользование возможно только после проведения работ по межеванию.

Одними из важных путей решения указанной задачи являются межевание участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, и работы по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.

Увеличение поступления платежей за пользование лесным фондом невозможно без проведения лесоустройства как комплекса мероприятий по получению достоверной и разносторонней информации о лесном фонде. Все принятые в лесной фонд бывшие сельские леса в разные годы были лесоустроены, однако давность проведения лесоустройства составляет 15 лет и более. В 2007 году полевые лесоустроительные работы проведены в 17 районных лесхозах из 36 на площади 1079,6 тыс. га, в 2008 году необходимо проведение камеральных работ по тем лесам, где были проведены полевые работы в 2007 году. Финансирование расходов на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций предусмотрено в настоящей ДЦП.

Объектом ДЦП в области охраны окружающей среды является лесной фонд. Предметом регулирования ДЦП является создание условий и механизмов по охране, защите и воспроизводству лесов. Принципиально важным с точки зрения обеспечения экологической безопасности территории Тверской области является своевременное получение достоверной информации о лесных пожарах, об очагах вредителей и болезней леса, о незаконной вырубке леса. Так площадь леса, пройденная лесными пожарами в 2006 году составила 1307 га (ущерб составил 20,9 млн руб.), в 2007 году - 450 га (ущерб составил 147,8 млн руб.). Масса незаконно вырубленного леса в 2006 году составила 15178 куб.м (ущерб составил 219,8 млн руб.), в 2007 году - 15811 куб. м (ущерб составил - 190,6 млн руб.). Финансирование расходов на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, на выполнение работ по лесопатологическому обследованию лесов, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов и болезней леса предусмотрено в настоящей ДЦП.

В рамках выполнения задачи по сохранению биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем в 2009-2011 годах планируются следующие мероприятия по восстановлению лесов и увеличению площади ценных лесных насаждений на землях лесного фонда: посадка леса, содействие естественному возобновлению леса, уход за лесными культурами, рубки ухода в молодняках.

На реализацию указанных проблем и направлена настоящая ДЦП.

II. Стратегические цели и тактические задачи

ДЦП реализуется в рамках ведомственной целевой программы "Управление природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы".

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем

Важность достижения цели подтверждается недопустимостью снижения экологической и экономической эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории Тверской области. Ее достижение внесет определенный вклад в обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики Тверской области.

Показатель достижения цели 1. Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем

1	Факт 2007 год	Оценка 2008 год	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год
Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем, млн руб.	212,0	443,3	597,4	718,4	789,2

Стратегическая цель достигается решением двух тактических задач:

Задача 1.1. Повышение эффективности использования лесного фонда;

Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.

Задача 1.1. Повышение эффективности использования лесного фонда

В данную задачу входят следующие мероприятия:

1.1.01. Расходы на проведение работ по межеванию земельных участков лесного фонда

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.01 - площадь лесов, на которой проведено межевание.

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год
Площадь лесов, на которой проведено межевание, тыс. га	1 193,868	254,000	237,00

Внедрение этого мероприятия позволит своевременно в соответствии с законодательством обеспечить постановку на кадастровый учет земельных участков лесного фонда, без которого с 2010 года невозможно долгосрочное лесопользование.

1.1.02. Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.02 - площадь лесов, пройденных лесоустройством.

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год
Площадь лесов, пройденных лесоустройством, тыс. га	134,989	194,835	221,692

Внедрение этого мероприятия позволит своевременно обновлять материалы лесоустройства, без которых невозможно разрабатывать лесохозяйственные регламенты лесничеств, а следовательно осуществлять лесопользование.

Основной показатель конечного результата задачи 1.1 - объем привлечения инвестиций.

Выполнение этой задачи позволит получать в бюджеты всех уровней постоянно возрастающий объем доходов, в том числе и путем привлечения значительных инвестиций.

В 2009 - 20011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб., в том числе по годам:

2009 год - 1,5 млрд руб.;

2010 год - 2,0 млрд руб.;

2011 год - 2,0 млрд руб.

Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

В данную задачу входят следующие мероприятия:

1.2.01. Воспроизводство лесов на землях лесного фонда

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по искусственному лесовосстановлению путем посадки леса с предварительной подготовкой почвы, проведению осветления и прочисток в молодняках, прореживания, проходных рубок, рубок обновления, рубок переформирования и реконструкции насаждений; недопущение разрыва между рубкой лесных насаждений и их воспроизводством.

Показатели конечного результата мероприятия 1.2.01 - объем работ по лесовосстановлению и объем рубок ухода за лесом.

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год
Объем работ по лесовосстановлению, га	4 200	4 000	4 000
Объем рубок ухода за лесом, га	10 000	10 000	10 000

1.2.02. Охрана и защита лесов на землях лесного фонда

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по мониторингу пожарной опасности в лесах (в том числе зона наземной охраны), строительству и содержанию дорог противопожарного назначения, прокладке просек и противопожарных разрывов, уходу за противопожарными разрывами, лесопатологическому обследованию, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, в том числе наземным и авиационным способами.

Показатели конечного результата мероприятия 1.2.02:

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожара, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области);

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год	Цель
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров, %	0,027	0,026	0,025	Стремление к отсутствию пожаров

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области);

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год	Цель
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, %	0,068	0,067	0,066	Стремление к отсутствию болезней

Количество опубликованных в средства массовой информации материалов (обеспечение населения информацией о состоянии пожароопасной обстановки в лесах и возможной угрозе массового размножения вредителей леса).

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов, шт.	4	4	4

Реализацию государственной политики в области лесного хозяйства, направленную на рациональное использование и воспроизводство лесов, наряду с лесничествами Тверской области осуществляет государственное учреждение "Тверьлес", одной из задач которого является выращивание посадочного материала для проведения работ по воспроизводству лесов.

В ДЦП предусмотрены мероприятия:

1.2.03. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета Тверской области;

1.2.04. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет внебюджетных средств

Показатели конечного результата мероприятия 1.2.04 - наличие посадочного материала для лесовосстановления и поступление внебюджетных средств.

	Оценка 2008 год	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год
Наличие посадочного материала для лесовосстановления, млн шт.	35,0	35,0	35,0	35,0

Основной показатель конечного результата задачи 1.2 - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (определяется отношением площади ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Тверской области к площади покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Тверской области).

	Прогноз 2009 год	Прогноз 2010 год	Прогноз 2011 год	Цель
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	78,6	78,7	78,8	100% через оборот рубки

Леса Тверской области имеют не только большое промышленное значение, но и оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов. В связи с этим ведение лесного хозяйства, выращивание хозяйственно ценных хвойных пород на вырубленных площадях подчеркивает актуальность поставленной задачи.

III. Срок реализации ДЦП

Срок реализации ДЦП - 2009 - 2011 годы.

IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

ДЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области, федерального бюджета (субвенции) и внебюджетных средств.

тыс. руб.

Наименование расходов	2009 год	2010 год	2011 год
Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда	88000,0	65736,0	43922,0
Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций	15796,0	22361,0	29760,0
Воспроизводство лесов на землях лесного фонда	84460,7	73971,0	73971,0
Охрана и защита лесов на землях лесного фонда	25826,8	34526,8	31329,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств областного бюджета Тверской области	52501,0	56276,2	60240,1
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет внебюджетных средств	47000,0	54000,0	54000,0
Всего	313 584,5	306871,0	293222,1
в том числе
федеральный бюджет	23287,5	12797,8
областной бюджет Тверской области	243297,0	240073,2	239222,1
внебюджетные средства	47000,0	54000,0	54000,0
Всего	313584,5	306871,0	293222,1

Расшифровка расходов на обеспечение деятельности подведомственных организаций и на мероприятия представлены в таблицах 1,2.

Таблица 1

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных организаций (государственное учреждение "Тверьлес")

тыс. руб.

2009 год			2010 год			2011 год
внебюд- жетные средства	област- ной бюджет	всего	внебюджет- ные средства	областной бюджет	всего	внебюдже- тные средства	областной бюджет	всего
47000	52501,0	99501,0	54000	56276,2	110276,2	54000	60240,1	114240,1

Таблица 2

Расходы на мероприятия

тыс. руб

N п/п	Наименование	2009 год			2010 год			2011 год
		федераль- ный бюджет	областной бюджет	всего	федераль- ный бюджет	област- ной бюджет	всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета	23287,5		23287,5	12797,8		12797,8	-	-	-
	в т.ч. мероприятия в области лесных отношений	23287,5		23287,5	12797,8		12797,8
2	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств областного бюджета Тверской области		102796	102796		118061	118061		135060	135060
	в т.ч. расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйст- венных организаций		15796	15796		22361	22361		29760	29760
	расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда		87000	87000		95700	95700		105300	105300
3	Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда		88000	88000		65736	65736		43922	43922
	Итого	23287,5	190796,0	214083,5	12797,8	183797,0	196594,8		178982,0	178982,0

V. Плановые показатели ДЦП

В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" показателей, относящихся к ДЦП, нет.

Перечень мероприятий ДЦП приведен в Плановых показателях эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" (прилагаются), а также в прогнозе поступления платежей за пользование природными ресурсами на 2009-2011 годы (таблица 3) и в оценке эффективности реализации ДЦП (таблица 4).

Плановые объемы финансирования ДЦП приведены в таблице 5.

Таблица 3

Прогноз поступления платежей за пользование лесов на 2009 - 2011 годы

млн руб.

Наименование	2009 год			2010 год			2011 год
	всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
		федера- льный бюджет	област- ной бюджет		федера- льный бюджет	област- ной бюджет		федераль- ный бюджет	областной бюджет
Платежи за использование лесов (мероприятие 1.1.01)	597,4	249,0	348,4	718,4	273,0	445,4	789,2	282,3	506,9
Всего	597,4	249,0	348,4	718,4	273,0	445,4	789,2	282,3	506,9

Для оценки реализации ДЦП используются следующие показатели:

1.Выполнение мероприятий.

Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании статистической отчетности (в %). Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: "да" оценивается как 1, "нет" как 0.

2. Экономическая эффективность расходов.

Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения платежей за пользование природными ресурсами, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

В реализации ДЦП предусматривается участие Департамента, лесничеств, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департамента с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной государственной власти Тверской области, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения ряда мероприятий ДЦП планируется проведение в установленном порядке выставок по ведению лесного хозяйства на территории Тверской области. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществлять управление лесами Департамента.

Для организации выполнения ДЦП управление лесами Департамента осуществляет обеспечение выполнения ДЦП по курируемым направлениям:

- разрабатывает ежегодные планы выполнения ДЦП с поквартальной разбивкой;

- ежеквартально осуществляет мониторинг хода реализации ДЦП, подводит итоги и вырабатывает корректирующие меры в случае отклонения от плана;

- в случае изменения законодательных, организационных условий выполнения ДЦП вносит соответствующие изменения в ДЦП.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

Управление лесами Департамента осуществляет ежеквартальный сбор необходимой информации. Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения ДЦП планируется ежеквартально собирать у организаций, подведомственных Департаменту, а также взаимодействующих с ним органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнение мероприятий.

Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе.

По данным мониторинга планируется ежеквартальное и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департамента, информирование населения Тверской области о результатах реализации ДЦП путем публикаций в средствах массовой информации.

VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Внешними рисками реализации ДЦП являются:

- изменение федерального законодательства в сфере лесопользования;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Тверской области;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.

Внутренние риски реализации ДЦП могут быть обусловлены:

- увеличением сроков создания сотрудникам управления лесами Департамента необходимых условий труда;

- увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией сотрудников Департамента и подведомственных ему организаций;

- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств с взаимодействующими организациями.

Указанные внутренние риски не носят необратимого характера и могут быть, во-первых, предотвращены, во-вторых, компенсированы организационными мерами воздействия.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации ДЦП

млн руб.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Формула расчета	Темп роста %		Эффективность
							2010 год к 2009 году	2011 год к 2010 году
1	Платежи за использование лесов, всего	млн руб.	597,4	718,4	789,2	Соотношение показателей по периодам	120,3	109,8	Ежегодный рост поступлений более 10 %
1.1	в т.ч. федеральный бюджет	млн руб.	249	273	282,3	Соотношение показателей по периодам	109,6	103,4	Ежегодный рост поступлений
1.2	в т.ч. областной бюджет Тверской области	млн руб.	348,4	445,4	506,9	Соотношение показателей по периодам	127,8	113,8	Ежегодный рост поступлений
2	Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)	ед.	1,43	1,85	2,1	Строка 2.1/2.2
2.1	платежи за использование лесов, поступающие в областной бюджет Тверской области	млн руб.	348,4	445,4	506,9	Соотношение показателей по периодам	127,8	113,8	Рост поступлений
2.2	расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области	млн руб.	243,3	240,1	239,2	Соотношение показателей по периодам	90,6	104,6	Снижение расходов

Таблица 5

Плановые объемы финансирования ДЦП

тыс. руб.

Глава, главный раздел, подраздел функциональ- ной классификации расходов	2009 год			2010 год			2011 год
	областной бюджет Тверской области	федера- льный бюджет	итого	област- ной бюджет Тверской области	федера- льный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федераль- ный бюджет	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	290297,0	23287,5	313584,5	294073,2	12797,8	306871,0	293222,1		293222,1