Приложение 3

Приложение 3

к постановлению Администрации

Тверской области

от 24 июня 2010 г. N 304-па

"Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завершения ДЦП	Целевое значение
														значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27.1.1.0.00		Всего			тыс. руб				100	94567,00	126450,0	55530,00	2011
27.1.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений	27.1.1.0.00	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	тыс. руб.				100	94567,00	126450,00	55530,00	2011
27.1.1.0.00.Ц1	да	Показатель цели - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	27.1.1.0.00.Ц1		чел.	Прогноз	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		246851	284970	324210	2011	324210	2011
		в т.ч. за счет 47 спортивных площадок			чел.	15чел. х 47 п. х 10час.				-	7050	7050	2011	7050	2011
27.1.1.0.00.ИЦ1	да	Индикатор - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	27.1.1.0.00.ИЦ1		%	Кол-во занимающихся / общ. числ. населения х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		18,10	21,00	24,00	2011	24,00	2011
		в т.ч. за счет установки 47 спортивных площадок			%	7050/277450 ( прогнозное число)					2,50	2,50	2011	2,50	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование / изменение показателя				383,09	443,73	171,28
27.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области	27.1.2.1.00		тыс. руб.				1,57	3687,00	1990,0	1990,00	2011
27.1.1.00.З1		Показатель задачи - количество областных спортивно-массовых мероприятий	27.1.2.1.00.З1		кол.	Прогноз с учетом средств на спортивно-массовые мероприятия	Областной спорткалендарь	Ежеквартально		140	150	160	2011	160	2011
27.1.1.00 ИЗ1		Индикатор - количество спортсменов, принявших участие в областных соревнованиях и турнирах	27.1.2.1.01. М1		чел.	Прогноз	Протоколы	Ежеквартально		20500	21000	22000	2011	22000	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				179,85	94,76	90,45
27.1.1.1.01		Мероприятие 1.1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой инфрмации, определенных на конкурсной основе	27.1.2.1.01		тыс. руб.				91,96	3527,00	1830,00	1830,00	2011
27.1.1.1.01.М1		Показатель мероприятия - уровень информированности населения о реализации спланированных мероприятий	27.1.1.1.03 М1		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		50	70	90	2011	90	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				70,54	26,14	20,33
27.1.1.1.02		Мероприятие 1.1.2. Проведение социологических исследований	27.1.2.1.02		тыс. руб.				4,02	80,00	80,00	80,00	2011
27.1.1.1.02 М1		Показатель мероприятия - удовлетворенность населения Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом	27.1.1.2.1.02. М2		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		20,70	23,00	26,00	2011	26,00	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				3,86	3,48	3,08
27.1.1.1.03		Мероприятие 1.1.3. Информационное сопровождение ДЦП, в том числе функционирование интернет-сайта	27.1.2.1.02		тыс. руб.				4,02	80,00	80,00	80,00	2011
27.1.1.1.03 М1		Показатель мероприятия - количество проведенных прессконференций, брифингов по тематике реализации ДЦП	27.1.1.2.1.02 М3		кол.	Прогноз	Отчет по ДЦП	Ежеквартально		4	4	4	2011	4	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				20,00	20,00	20,00
27.1.1.1.03.М2		Показатель мероприятия - количество обновлений еженедельного блока новостей, ежемесячное обновление информации в разделах сайта			шт.	Прогноз	Отчет по ДЦП	1 раз в год		48	48	48	2011
		Эффективность				Финансирование/ изменение показателя/100				16,67	16,67	16,67
27.1.1.1.03.М2		Показатель мероприятия - количество посещений сайта комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет)			кол-во	Прогноз	Сайт Комитета	Ежеквартально		7000,00	10000,00	10000,00	2011	10000	2011
		Эффективность				Финансирование/ изменение показателя х 100				1,14	0,80	0,80
27.1.2.00		Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности	27.1.2.1.00		тыс. руб.				0,70	890,00	890,00	890,00	2011
27.1.2.00 З2		Показатель задачи - численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в УДОД и их доля в общей численности данной возрастной группы	27.1.1.1.00 З1		чел.	Числ. занимающихся / общ. числ. х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		26198	27900	31400	2011	31400	2011
					%					22,5	24,0	27,0		27,0
27.1.2.00 ИЗ2		Индикатор - количество учащихся, имеющих спортивно-массовые разряды (II спорт. разряд и ниже), и их процентное отношение к общей численности занимающихся (СДЮСШОР, ДЮСШ и ДЮКФП)	27.1.1.1.00.З2		чел. %	Кол-во имеющих разряды/числ. занимающихся х100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		9807 32,0	10420 34,0	11033 36,0	2011	11033 36,0	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				34,0 27,8	31,5 63,4	30,5 58,3
27.1.2.01		Мероприятие 2.1.1. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа "Президентских состязаний", участия сборных команд школьников во всероссийских соревнованиях	27.1.1.1.01		тыс. руб.				32,58	290,00	290,00	290,00	2011
27.1.2.1.01.М1		Показатель мероприятия - численность школьников, принявших участие в соревнованиях	27.1.1.1.01. М1		чел.	Прогноз	Отчет департамента образования Тверской области	Ежеквартально		1300	1300	1300	2011	1300	2011
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				223,08	223,08	223,08
27.1.2.02		Меропртиятие 2.1.2. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров	27.1.1.1.03		тыс. руб.				67,42	600,00	600,00	600,00	2011
27.1.2.1.021.М1		Показатель мероприятия - количество штатных тренеров-преподавателей в УДОД и из расчета на 10 тыс. жителей	27.1.1.1.03		чел. %	10 тыс. жителей х кол-во тренеров/общ. числ. населения	Стат. отчёт Ф-5-ФК	Ежеквартально		600 4,0	620 4,1	640 4,2	2011	640 4,2	820
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				1000,00	967,70	937,50
27.1.3.1.00.		Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	27.1.3.1.00		тыс. руб.				69,32	89990,00	87650,00	52650,00	2011
27.1.3.1.00 З3		Показатель задачи - количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях	27.1.3.1.00 З3		шт.	Прогноз	Протоколы	Ежеквартально		180	190	200	2011	200	2011
27.1.3.1.00 ИЗ3		Индикатор - количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда и выше	27.1.4.1.01М1		чел. %	Прогноз, кол-во МС, МСМК / общ. числ. квалифицированных спортсменов х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		1283	1450	1600	2011	1600	2011
		из них МС, МСМК,								75	100	150		150	2011
		и их процентное отношение к общей численности								5,85	6,90	9,38		9,38	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				70,14	60,45	32,91
27.1.3.1.01		Мероприятие 3.1.1. Стимулирование деятельности спортивных федераций, спортсменов и тренеров	27.1.3.1.02		тыс. руб.				4,73	11490,00	4150,00	4150,00	2011
27.1.3.1.01. М1		Показатель мероприятия - количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, и процентное отношение к их общей штатной численности	27.1.3.1.01. М1		чел.	Кол-во высш. и 1 кат. / числ. тренеров-препод. х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		270	280	290	2011	290	2011
					%					34,05	34,87	35,67		35,67
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				42,56	14,82	14,31
27.1.3.1.01.М2		Показатель мероприятия - количество спортсменов, включенных в сборные команды России	27.1.3.1.03.М1		чел.	Прогноз	Отчеты федераций	Ежеквартально		34,00	40,00	45,00	2011	45	2011
		Эффективность			%	Финансирование/ изменение показателя/100				3,38	1,04	0,92
27.1.3.02		Мероприятие 3.1.2 Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и первенствах России	27.1.3.1.04		тыс. руб.				95,27	78500,00	83500,00	48500,00	2011
27.1.3.1.02. М1		Показатель мероприятия - положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств России	27.1.3.1.04. М1		место	Прогноз	Отчеты команд	Ежеквартально		3-6	3-6	3-6	2011	3-6	2011
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя/ 4*				22180,5	2319,4	1347,2
27.1.3.1.02. М2		Показатель мероприятия - доля населения, занимающегося футболом, хоккеем с шайбой, волейболом и баскетболом, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом	27.1.3.1.02. М2		%	Численность занимающихся футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом/ общую численность занимающихся х 100	Стат. отчет Ф-1ФК	Ежеквартально		17	18,2	21	2011	21	2011
		Эффективность				финансирование/ показатель/100				46,18	45,88	23,10
27.1.3.1.02. М3		Показатель мероприятия - доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет вовлеченных в систематические занятия футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом, в общей численности систематически занимающихся данной возрастной группы	27.1.3.1.02. М3		%	Численность занимающихся футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом в возрасте 6-15 лет/ общую численность занимающихся в возрасте 6-15 лет х 100	Стат. отчет Ф-1ФК	Ежеквартально		36	40	45	2011	45	2011
		Эффективность			%	Финансирование/Изменение показателя /100		Ежеквартально		21,81	20,88	10,78
27.1.3.1.02. М4		Показатель мероприятия - укомплектованность основного состава команд выпускниками тверских СДЮСШОР	27.1.3.1.02. М4		%	Отчеты команд	Отчеты команд	Ежеквартально		60	65	70	2011	70	2011
		Эффективность				Финансирование/Изменение показателя /100				13,08	12,85	6,93
27.1.4.1.00		Задача 4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурной направленности за счет реализации областных проектов			тыс. руб.				28,41	-	35920,00	0,00	2011
27.1.4.1.00.34	06.фев	Показатель задачи - обеспеченность населения области основными видами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителей:											2011
		плоскостными сооружениями			кв.м.	S=N(C\10000)	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		14240,0	15100,0	15500,0	2011	15500,0	2011
					% от соц. норм.					73,0	77,4	79,5		79,5
		спортивными залами			кв.м.	S=N(C\10000)	Стат. отчет Ф-1-ФК	ежеквартально		1900,0	1950,0	2020,0	2011	2020,0	2011
					% от соц. норм.					54,3	55,7	57,7		57,7
		плавательными бассейнами			кв.м.	S=N(C\10000)	Стат. отчет Ф-1-ФК	ежеквартально		59,8	68,1	79,7	2011	79,7	2011
					% от соц. норм.					8,0	9,1	10,6		10,6
		Эффективность			%	Изменение показателя/финансирование х 100				4	11	17
27.1.4.1.01	6,2	Мероприятие 4.1.1. - Развитие сети областных спортивных объектов			тыс. руб.				100,00	-	35920,00	0,00	2011
27.1.4.01.М1	6,2	Показатель мероприятия - площадь введенных в эксплуатацию областных спортивных объектов			кв.м.	Прогноз	ГУП "Тверьоблстройзаказчик"	Ежеквартально		-	4300,0	0,0	2011	4300,0	2011
		Эффективность			%	Финансирование/изменение показателя/100				-	0,08	0
															".