Приложение 2

Приложение 2

к постановлению Администрации

Тверской области

от 24 июня 2010 г. N 302-па

"Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие малого и среднего предпринимательства

Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства
Тверской области на 2009-2013 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы Тверской области - департамент экономики Тверской области

Код долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) (XX.Х.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)	Год 2009, очередной	Год 2010, 1-й год планового периода	Год 2011, 2-й год планового периода	Год 2012, 3-й год планового периода	Год 2013, 4-й год планового периода	Год завершения ДЦП	Целевое значение
																значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.0.0.00		Всего:	х	Департамент экономики Тверской области	тыс. руб.					319 894,00	200 403,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	2013
13.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области	06.1.1.3.00		тыс. руб.				100%	319 894,00	200 403,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00
13.1.0.00Ц1		Показатель цели 1. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области	06.1.1.3.00.Ц1		%	Отношение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве к числу работающих в экономике региона	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, департамент экономики Тверской области	Ежегодно		20,00	22,00	24,00	26,00	28,00		28,0	2013
13.1.00Ц2		Показатель цели 2. Информационное обеспечение по вопросам предпринимательской деятельности	06.1.1.3.00.Ц2		человек в год	абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5000	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)				36,60	20,40	14,00	14,00	14,00
13.1.0.00Ц3		Показатель цели 3. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации	06.1.1.3.00.Ц3		человек в год	абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		570,00	550,00	500,00	500,00	500,00		500	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				3,70	2,00	1,40	1,40	1,40
		Индикаторы
13.1.0.00ИЦ1	п.30 перечня (Указ Президента N 825)	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	06.1.1.3.31		%	Отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области , департамент экономики Тверской области	Ежегодно		24,90	25,50	26	26,5	27		27	2013
13.1.00ИЦ2	п.31 перечня (Указ Президента N 825)	Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	06.1.1.3.32		%	Отношение выпущенной продукции, произведенной малыми предприятиями, к валовому региональному продукту	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, департамент экономики Тверской области	Ежегодно		13,9	14,5	15,0	15,5	16,0		16,0	2013
13.1.0.00ИЦ3		Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства	06.1.1.3.33		%	Отношение расходов, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства, к консолидированному бюджету	Департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области	Ежегодно		0,4	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2	2013
13.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства			тыс. руб.				5,2	19205,0	11100,0	2450,0	2450,0	2450,0
13.1.1.00З1		Показатель задачи 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		12135,0	15940,0	17037,0	18637,0	20237,0		20237	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)				-	10,40	4,45	3,80	3,50
13.1.1.00.З2		Показатель задачи 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку	06.1.1.3.00.З2		%	Отношение субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к числу зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства	Департамент экономики Тверской области	Ежеквартально		17,6	39,2	40,0	42,0	43,8		43,8	2013
13.1.1.01		Мероприятие 1.1. Создание и поддержка интернет-порталов (сайтов) по вопросам развития предпринимательства: - официального портала поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области; - веб-сайта www.shmp69.ru ("Школа молодежного предпринимательства"); - информационной системы "Биржа подряда"	06.1.1.3.01		тыс.руб.					50,0	800,0	50,0	50,0	50,0
		Показатель мероприятия. Количество посещений портала поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области	06.1.1.3.01.М1		посещений	абсолютный показатель	Данные мониторинга	Полугодие		4000,0	6500,0	7000,0	8000,0	9000,0		9000	2013
13.1.1.02		Мероприятие 1.2. Организация участия делегации Тверской области в выставках, конференциях, семинарах, проводимых на межрегиональном и международном уровнях	06.1.1.3.02		тыс.руб.					600,0	950,0	700,0	700,0	700,0
13.1.1.02.М2		Показатель мероприятия. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках, конференциях, семинарах, проводимых на межрегиональном и международном уровнях	06.1.1.3.02.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		15,0	20,0	17,0	17,0	17,0		17	2013
13.1.1.02.М5		Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области	06.1.1.3.03		тыс. руб.					100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.1.06		Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности инфраструктуры субконтрактации малого и среднего предпринимательства	06.1.1.3.04		тыс.руб.					1000,0	1000,0	500,0	500,0	500,0
13.1.1.06.М6		Показатель мероприятия. Количество привлеченных кооперационных заказов	06.1.1.3.04.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		900,0	1200,0	1300,0	1400,0	1500,0		1500	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)				1,10	7,50	5,00	5,00	5,00
13.1.1.07		Мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности "горячей линии"по приему обращений субъектов малого и среднего предпринимательства	06.1.1.3.05		тыс.руб.					600,0	1000,0	600,0	600,0	600,0
13.1.1.07.М7		Показатель мероприятия. Число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства на "горячую линию"	06.1.1.3.05.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		1500,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0		2000	2013
13.1.1.08		Мероприятие 1.8. Ремонт и обеспечение деятельности Тверского областного бизнес-инкубатора на первоначальном этапе	06.1.1.3.06		тыс. руб.					14155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.1.09		Мероприятие 1.9. Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	06.1.1.3.07		тыс.руб.					200,0	100,00	100,0	100,0	100,0
13.1.1.07.М9		Показатель мероприятия. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занесенных в реестр	06.1.1.3.07.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		5500,0	6000,00	6500,0	7000,0	7500,0		7500	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)*100				-	20,00	20,0	20,0	20,0
13.1.1.11		Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности тверских областных бизнес-инкубаторов	06.1.1.3.09		тыс.руб.					2500,0	7250,0	500,0	500,0	500,0
13.1.1.11.М11		Показатель мероприятия. Количество занятых рабочих мест	06.1.1.3.09.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Полугодие		220,0	220,0	220,0	220,0	220,0		220	2013
13.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 1.2 . Развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей			тыс. руб.				63,6	247139,0	139155,0	26000,0	26000,0	26000,0
13.1.2.00.З1		Показатель задачи. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансово-кредитную поддержку			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		76,0	163,0	81,0	91,0	101,0		101	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				12,9	34,7	26,0	26,0	26,0
13.1.2.01		Мероприятие 2.1.Исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по поручительствам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области в целях обеспечения выполнения их обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга	06.1.1.3.10		тыс.руб.					202694,0	7200,0	13000,0	13000,0	13000,0
13.1.2.01.М1		Показатель мероприятия. Число обязательств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по поручительствам	06.1.1.3.10.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		30,0	55,0	65,0	75,0	85,0		85	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				-	4,8	13,0	13,0	13,0
13.1.2.02		Мероприятие 2.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) внутренних санитарно-технических систем и оборудования к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения	06.1.1.3.11		тыс.руб.					3000,0	5900,0	13000,0	13000,0	13000,0
13.1.2.02.М2		Показатель мероприятия. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на компенсацию части затрат, связанных с подключением к энерго- и водоснабжению	06.1.1.3.11.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		4,0	7,0	16,0	16,0	16,0		16	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				-	19,5	13,0	13,0	13,0
13.1.2.03		Мероприятие 2.3. Исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства	06.1.1.3.12		тыс.руб.					7440,0	77855,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.03.М3		Показатель мероприятия. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших займы	06.1.1.3.12.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		8,0	30,0	-	-	-		30	2009
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				10,6	35,4
13.1.2.04		Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов)	06.1.1.3.13		тыс.руб.					3000,0	7000,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.04.М4		Показатель мероприятия. Число начинающих малых предприятий, получивших субсидии на создание собственного дела	06.1.1.3.13.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга			10,0	13,0	-	-	-		13	2010
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				-	23,3
13.1.2.05		Мероприятие 2.5. Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам	06.1.1.3.14		тыс.руб.					20000	30200	0,0	0,0	0,0
13.1.2.05.М5		Показатель мероприятия. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на погашение части затрат по кредитам и лизинговым договорам	06.1.1.3.14.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга			20,0	40,0	-	-	-		40	2010
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				-	15,1	-	-	-
13.1.2.06		Мероприятие 2.6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области при сертификации на соответствие требованиям международных стандартов	06.1.1.3.15		тыс.руб.					1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.06.М6		Показатель мероприятия. Число субъектов, получивших субсидии на компенсацию части затрат на сертификацию системы менеджмента качества	06.1.1.3.15.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		3,0	-	-	-	-		3	2009
13.1.2.07		Мероприятие 2.7. Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации ""Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области"	06.1.1.3.16		тыс.руб.					10005,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.06.М7		Показатель мероприятия. Количество созданных некоммерческих организаций	06.1.1.3.16.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	ежегодно		1,0	-	-	-	-
13.1.2.08		Мероприятие 2.8. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ (социальных проектов) в области развития общественной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства	06.1.1.3.26		тыс.руб.					0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.08.М6		Показатель мероприятия. Число некоммерческих организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию социальных программ (социальных проектов)	06.1.1.3.26.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		-	3,0	-	-	-		3	2010
13.1.2.09		Мероприятие 2.9. Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической и технологической сферах "Старт-Ап Фонд"	06.1.1.3.27		тыс.руб.					0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.09.М7		Показатель мероприятия. Число созданных некоммерческих организаций	06.1.1.3.27.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	ежегодно		-	1,0	-	-	-		1	2010
13.1.3.00		Тактическая задача ДЦП 1.3. Развитие форм и методов взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества			тыс. руб.				27,8	46900,0	40847,5	38400,0	38400,0	38400,0
13.1.3.00.З1		Показатель задачи. Число представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в Тверской области			человек	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		2200,0	2450,0	2550,0	2650,0	2750,0		2750	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)/100				9,5	7,7	3,8	2,6	2,6
13.1.3.01		Мероприятие 3.1. Проведение областных съездов, совещаний, конкурсов, "круглых столов", конференций и других мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства	06.1.1.3.17		тыс.руб.					1200,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
13.1.3.01.М1		Показатель мероприятия. Количество участников областных съездов, совещаний, конкурсов, "круглых столов", конференций и других мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства	06.1.1.3.17.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		200,0	250,0	250,0	250,0	250,0		250	2013
		Эффективность				(финансирование/изменение показателя)				24,0	28,0	14,0	14,0	14,0
13.1.3.02		Мероприятие 3.2. Проведение исследовательских работ, социологических опросов в сфере разработки и совершенствования системы поддержки малого и среднего бизнеса в Тверской области	06.1.1.3.18		тыс.руб.					200,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
13.1.3.02.М2		Показатель мероприятия. Количество исследовательских работ, социологических опросов	06.1.1.3.18.М1	единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежегодно		1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3	2013
13.1.3.03		Мероприятие 3.3. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства Тверской области	06.1.1.3.19	тыс.руб.					45500,0	37947,5	35500,0	35500,0	35500,0
13.1.3.03.М3		Показатель мероприятия. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства, проводимых органами местного самоуправления Тверской области	06.1.1.3.19.М1	человек	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		2000,0	2200,0	2300,0	2400,0	2500,0	2500	2013
		Эффективность			(финансирование/изменение показателя)/100				4,55	3,60	3,55	3,55	3,55
13.1.4.00		Тактическая задача ДЦП 1.4. Подготовка и обучение кадров для малого и среднего предпринимательства		тыс.руб.				1,9	3150,0	5201,0	1850,0	1850,0	1850,0
13.1.4.00.З1		Показатель задачи. Количество прошедших экспресс-подготовку кадров для предпринимательской деятельности		человек	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		570,0	650,0	500,0	500,0	500,0	500	2013
		Эффективность			(финансирование/изменение показателя)/100				31,5	65,0	18,5	18,5	18,5
13.1.4.01		Мероприятие 4.1. Экспресс-подготовка кадров для предпринимательской деятельности, в том числе обучение молодых граждан основам предпринимательства	06.1.1.3.20	тыс.руб.					2800,0	4201,0	1500,0	1500,0	1500,0
13.1.4.01.М1		Показатель мероприятия. Количество прошедших экспресс-подготовку кадров для предпринимательской деятельности	06.1.1.3.20.М1	человек	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		570,0	650,0	500,0	500,0	500,0	500	2013
		Эффективность			(финансирование/изменение показателя)/100				28,0	52,5	15,0	15,0	15,0
13.1.4.02		Мероприятие 4.2. Осуществление финансовой и организационной поддержки при разработке учебно-методической литературы, методического и информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; финансирование разработки "макетов" справочников для субъектов малого и среднего предпринимательства	06.1.1.3.21	тыс.руб.					350,0	1000,0	350,0	350,0	350,0
13.1.4.01.М2		Показатель мероприятия. Количество выпущенных изданий	06.1.1.3.21.М1	единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		3,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3	2013
13.1.5.00		Тактическая задача ДЦП 1.5 . Создание положительного имиджа предпринимателей		тыс.руб.				1,5	3500,0	4100,0	1300,0	1300,0	1300,0
13.1.5.00.З1		Показатель задачи. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации		единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		44,0	42,0	27,0	27,0	27,0	27	2013
13.1.5.01		Мероприятие 5.1. Организация специальных радио- и телевизионных программ по пропаганде достижений предпринимательства Тверской области	06.1.1.3.22	тыс.руб.					1600,0	1900,0	500,0	500,0	500,0
13.1.5.01.М1		Показатель мероприятия. Количество информационных радио- и телевизионных программ	06.1.1.3.22.М1	единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		25,0	27,0	15,0	15,0	15,0	15	2013
13.1.5.02		Мероприятие 5.2. Публикации в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства	06.1.1.3.23	тыс.руб.					1900	2200	800	800	800
13.1.5.02.М2		Показатель мероприятия. Количество публикаций в периодических изданиях информационных материалов	06.1.1.3.23.М1	единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Ежеквартально		19,0	20,0	12,0	12,0	12,0	12	2013

"