Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы" (далее - ДЦП)

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Тверской области "Ипотечное жилищное

кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области
на 2009-2013 годы" (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП: департамент экономики Тверской области

Код ДЦП (XX.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели: "Обеспечение устойчивых темпов роста экономики и уровня жизни населения Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ВЦП) (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государст- венные заказчики, ответствен- ные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Периодич- ность сбора	Сте- пень влия- ния на дости- жение цели / реше- ние задачи (%)	Год N, очередной 2009 год	Год (N+1), 1-й год планового периода (2010 год)	Год (N+2), 2-й год планового периода (2011) год	Год (N+3), 3-й год планового периода (2012) год	Год (N+4), 4-й год планового периода (2013) год	Год заверше- ния ДЦП (2013 год)	Целевое значение
																значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36.0.0.00		Всего:		Департамент экономики Тверской области	тыс. руб.					76 587,00	112 914,20	126 587,90	156 117,21	311 413,20		783 619,51	2 013,00
36.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития института ипотеки	06.1.1.4.00		тыс. руб.				100	76 587,00	112 914,20	126 587,90	156 117,21	311 413,20		783 619,51	2013
36.1.0.00Ц1		Показатель цели 1. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Тверской области	06.1.1.4.з1		шт.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		1 500	3 700	4 100	4 500	5 500	5500	19 300	2013
36.1.0.00Ц2		Показатель цели 2. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на душу населения			тыс. руб.	Объем предоставлен- ных ипотечных жилищных кредитов / численность населения Тверской области	Данные монито- ринга	кварталь- ная		1,2	6,1	8,6	10,6	13,7	13,7	13,7	2013
36.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей Тверской области			тыс.руб.				30	76 047,00	111 814,20	125 967,90	154 997,21	310 168,50	310 168,50	778 994,81	2013
36.1.1.00З1		Показатель задачи 1. Коэффициент доступности жилья для семей-участников ДЦП			лет	Отношение стоимости жилья к среднегодово- му доходу семьи	Данные монито- ринга	кварталь- ная		5,3	5,1	5,0	4,8	4,5	4,5	4,5	2013
36.1.1.00З2		Показатель задачи 2. Доля собственных средств семей-участников ДЦП в стоимости приобретенного жилья (с учетом предоставленной социальной выплаты)			%	(Размер собственных средств семей-участ- ников ДЦП, направленных на приобретение жилья - Размер предоставлен- ной социальной вылаты)/Общий размер стоимости жилья, приобретенно- го семьями-учас- тниками ДЦП*100	Данные монито- ринга	кварталь- ная		20,7	20,0	18,0	16,0	12,0	12,0	12,0	2013
36.1.1.01		Мероприятие 1.1.01. Предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов, в т.ч. банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получателей	06.1.1.4.01		тыс. руб.					74 616,20	109 001,50	123 788,50	151 628,75	303 056,00	303 056,00	762 090,95	2013
36.1.1.01м1		Показатель мероприятия 1. Количество семей-получателей социальных выплат	06.1.1.4.02.м1		семей	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга			691	1750	2000	2250	2500	2500	9191	2013
36.1.1.01м2		Показатель мероприятия 2. Количество семей-получателей дополнительных выплат			семей	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		33	105	160	200	250	250	748	2013
36.1.1.02		Мероприятие 1.1.02. Оказание услуг по реализации ДЦП Организацией-исполните- лем	06.1.1.4.02		тыс. руб.					1 430,80	2 812,70	2 179,40	3 368,46	7 112,50	7 112,50	16 903,86	2013
36.1.1.02м2		Показатель мероприятия 1. Доля ипотечных кредитов семей-участников ДЦП в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	06.1.1.4.01.м1			Число ипотечных жилищных кредитов, полученных семьями-учас- тниками ДЦП/Общее число ипотечных жилищных кредитов	Данные монито- ринга	кварталь- ная		47	49	50	50	50	50	50	2013
36.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 1.2. Привлечение наибольшего числа жителей Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования			тыс. руб.				50	540,0	1 100,0	620,0	1 120,0	1 244,7	1 244,7	5 869,40	2013
36.1.2.00З2		Показатель задачи 1. Доля семей Тверской области, готовых приобрести жилье с использованием ипотечных программ			%	Относительный показатель	Данные социоло- гическо- го исследо- вания	годовая		-	15	16	17	18	18	18	2013
36.1.2.01		Мероприятие 1.2.01. Оказание услуг по выполнению информационно-рекламных работ	06.1.1.4.03		тыс. руб.					300,00	780,00	150,00	600,00	650,00	650,00	2480,00	2013
36.1.2.01м1		Показатель мероприятия 1. Доля семей, привлеченных к участию в ДЦП через средства массовой информации	13.1.1.4.03.м1		%	Относительный показатель	Данные анкети- рования участни- ков ДЦП	кварталь- ная		32	34	35	37	40	40	40	2013
36.1.2.02		Мероприятие 1.2.02. Проведение социологического исследования по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП			тыс.руб.					0,00	0,00	150,00	200,00	138,70	138,70	488,70	2013
36.1.2.02м2		Показатель мероприятия 1. Уровень удовлетворенности семей-участников условиями ДЦП			%	Относительный показатель	Данные социоло- гическо- го исследо- вания	годовая		62	65	68	70	75	75	75	2013
36.1.2.03		Мероприятие 1.2.03. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам повышения информированности населения Тверской области и формирования положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.03м1		Показатель мероприятия 1. Степень информированности населения Тверской области о реализации ДЦП			%	Относительный показатель	Данные социоло- гическо- го исследо- вания	годовая		-	20	25	30	35	35	35	2013
36.1.2.03м2		Показатель мероприятия 2. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ДЦП			шт	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	годовая		43	45	50	55	60	60	60	2013
36.1.2.04		Мероприятие 1.2.04 Размещение информации о ДЦП в информационно-коммуни- кационной сети Интернет								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.04м1		Показатель мероприятия 1. Количество просмотров информации по вопросам реализации ДЦП, размещенной на официальном сайте департамента экономики Тверской области			шт	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	10000	12000	13000	13500	13500	13500	2013
36.1.2.05		Мероприятие 1.2.05. Взаимодействие с общественностью по вопросам ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.05м1		Показатель мероприятия 1. Количество мероприятий с участием общественности, на которых рассмотрены вопросы ДЦП			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	10	12	14	15	15	15	2013
36.1.2.06		Мероприятие 1.2.06. Проведение консультаций и семинаров в муниципальных образованиях Тверской области по вопросам ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.06м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных консультаций и семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	10	12	14	15	15	15	2013
36.1.2.07		Мероприятие 1.2.07. Обучение специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по вопросам сферы ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.07м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных обучений			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	10	12	14	15	15	15	2013
36.1.2.07м2		Показатель мероприятия 2. Количество специалистов, прошедших обучение			чел.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	90	90	90	90	90	360	2013
36.1.2.08		Мероприятие 1.2.08. Проведение обучающих семинаров с представителями банковского сектора по вопросам реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.08м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	4	4	4	4	4	16	2013
36.1.2.08м2		Показатель мероприятия 2. Количество банковских работников, прошедших обучение			чел.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	40	40	40	40	40	160	2013
36.1.2.09		Мероприятие 1.2.09. Оказание содействия коммерческим и некоммерческим организациям в расширении сети ипотечных офисов								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.09м1		Показатель мероприятия 1. Количество вновь открытых ипотечных офисов			шт	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	годовая		-	5	7	10	11	11	33	2013
36.1.2.10		Мероприятие 1.2.10. Проведение обучающих семинаров с риэлтерскими компаниями по вопросам реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.10м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	2	2	2	2	2	8	2013
36.1.2.10м2		Показатель мероприятия 2. Количество риэлтеров, прошедших обучение			чел.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	40	40	40	40	40	160	2013
36.1.2.11		Мероприятие 1.2.11. Оказание содействия риэлтерам по созданию агентств недвижимости								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.11м1		Показатель 1. Количество вновь созданных агентств недвижимости (филиалов)			шт.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	годовая		-	2	6	8	10	10	26	2013
36.1.2.12		Мероприятие 1.2.12. Оказание услуг по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования	06.1.1.4.04		тыс.руб.					240,00	320,00	320,00	320,00	456,00	456,00	1656,00	2013
36.1.2.12м1		Показатель мероприятия 1. Достоверность прогноза			%	Отношение прогнозного показателя к фактическому	Данные монито- ринга	годовая		-	90	95	95	95	95	95	2013
36.1.3.00		Тактическая задача 1.3. Привлечение организаций Тверской области к реализации ипотечных программ строительства (приобретения) жилья для своих работников							20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.3.00З1		Показатель задачи 1. Количество работников организаций, улучшивших жилищные условия путем участия в реализации ипотечных программ предприятий			чел.	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	годовая		-	10	20	30	40	40	100	2013
36.1.3.01		Мероприятие 1.3.01. Проведение переговоров с организациями по вопросам реализации ипотечных программ								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1.3.01м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных переговоров			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	кварталь- ная		-	10	10	10	10	10	40	2013
36.1.3.02		Мероприятие 1.3.02. Участие в разработке механизма реализации ипотечных программ организаций, направленных на обеспечение жильем работников								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.3.02м1		Показатель мероприятия 1. Количество разработанных организациями ипотечных программ строительство жилья			единиц	Абсолютный показатель	Данные монито- ринга	годовая		-	2	3	4	6	6	15	2013