Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 287-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
- Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012
Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Государственная
поддержка развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Тверской области на 2009-2012 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Государственная поддержка развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012
| Код ДЦП |
Соответст- вие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 |
Цели, задачи, мероприятия, показатели |
Код ведомственной целевой программы "Государстве- нная поддержка развития агропромышле- нного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ВЦП) |
Государствен- ные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий |
Единицы измере- ния |
Методика расчета |
Источник информации |
Периодич- ность сбора |
Степень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%) |
Целевое значение |
|||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
значе- ние |
год дости- жения |
||||||||||
| Цель 1. Повышение качества жизни на селе |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
308970,3 | 198581,4 | 142792,4 | 142792,4 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 90030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 20.1.0.00 |
областной бюджет |
20.1.1.0.00 | тыс. рублей |
16 | 218940,3 | 198581,4 | 142792,4 | 142792,4 | |||||||
|
20.1.0.00 .Ц1 |
|
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
20.1.1.0.00.Ц 1 |
|
процен- тов |
Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом/общее количество домов (квартир) |
Данные Федеральной службы государст- венной статистики (далее - ФСГС) |
Годовая |
|
20,15 |
21,6 |
23,2 |
25,0 |
25,0 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на развитие газификации в сельской местности/уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
|
|
|
1101,1 |
1672,1 |
690,4 |
642,0 |
|
|
|
20.1.0.00 .Ц2 |
|
Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
20.1.1.0.00.Ц 2 |
|
проценты |
Количество населения обеспеченного водой к общему количеству насления |
данные ФСГС |
Годовая |
|
31,23 |
32,34 |
33,28 |
34,34 |
34,34 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности/уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
|
|
|
444,6 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.1.0.00 .Ц3 |
|
Доля обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, от числа поданных заявок |
20.1.1.0.00.Ц 3 |
|
|
|
|
|
|
36,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45 |
2012 |
|
20.1.1.00 |
|
Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности |
20.1.1.1.00 |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
14 |
130144,3 |
109556,9 |
109556,9 |
109556,9 |
|
|
|
20.1.1.00 .З1 |
|
Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия |
20.1.1.1.00.З 1 |
|
семей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
115 |
103 |
78 |
79 |
79 |
2012 |
| 20.1.1.00 .З2 |
Количество семей граждан, улучшивших свои жилищные условия |
20.1.1.1.00.З 2 |
семей | Абсолютный показатель |
50 | 153 | 155 | 213 | 213 | 2012 | |||||
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/(количест- во введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности) |
|
Годовая |
|
12,073 |
10,434 |
8,115 |
6,445 |
|
|
|
20.1.1.01 |
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе |
20.1.1.1.01 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
7 |
90630,3 |
43681,1 |
43681,1 |
43681,1 |
|
|
| 20.1.1.01 .М1 |
|
Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
20.1.1.1.01.М 1 |
|
кв.м |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
7122 |
3886 |
4090 |
4113 |
4113 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |
|
годовая |
|
12,7 |
11,2 |
10,7 |
10,6 |
|
|
|
20.1.1.02 |
|
Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
20.1.1.1.02 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
7 |
39514,0 |
64675,8 |
64675,8 |
64675,8 |
|
|
| 20.1.1.02 .М1 |
|
Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
20.1.1.1.02.М 1 |
|
кв.м |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
3658 |
6614 |
9410 |
12885 |
12885 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности |
|
|
|
10,8 |
9,8 |
6,9 |
5,0 |
|
|
|
20.1.1.03 |
|
Мероприятие 1.1.3. Расходы на разработку типовых проектов жилых домов в сельской местности |
20.1.1.1.03 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
|
20.1.1.03 .М1 |
|
Количество разработанных проектов |
20.1.1.1.03.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
2012 |
|
|
|
Задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений |
|
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области |
|
|
|
|
2 |
178826,0 |
89024,5 |
33235,5 |
33235,5 |
|
|
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 90030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 20.1.2.00 |
областной бюджет |
20.1.1.2.00 | тыс. рублей |
|
88796,0 | 89024,5 | 33235,5 | 33235,5 | |||||||
|
20.1.2.00 .З1 |
|
Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом |
20.1.1.2.00.З 1 |
|
тыс. единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
52,1 |
53,9 |
54,2 |
55,1 |
55,1 |
2012 |
|
20.1.2.00 .З2 |
|
Прирост населения, обеспеченного питьевой водой |
20.1.1.2.00.З 2 |
|
тыс. человек |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
1,8 |
2,0 |
|
|
2 |
2010 |
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
91825,0 |
40017,9 |
17217,9 |
17217,9 |
|
|
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 42300,0 | ||||||||||||||
| 20.1.2.01 |
областной бюджет |
20.1.1.2.01 | тыс. рублей |
8,4 | 49525,0 | 40017,9 | 17217,9 | 17217,9 | |||||||
| 20.1.2.01 .М1 |
|
Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений |
20.1.1.2.01.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
|
|
|
7 |
5 |
2 |
2 |
7 |
2012 |
|
20.1.2.02 |
|
Мероприятие 1.2.2. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей) |
20.1.1.2.02 |
|
|
|
|
|
1 |
43517,0 |
36117,6 |
16017,6 |
16017,6 |
|
|
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 21330,0 | ||||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
|
тыс. рублей |
|
22187,0 | 36117,6 | 16017,6 | 16017,6 | ||||||
| 20.1.2.02 ..М1 |
|
Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности |
20.1.1.2.02.М 1 |
|
км |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
33,65 |
42,4 |
24,6 |
24,6 |
24,60 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на развитие газификации в сельской местности/количес- тво км введенных газораспределите- льных сетей |
Годовая |
|
659,3 |
851,8 |
651,1 |
651,1 |
|
|
|
| 20.1.2.03 | Мероприятие 1.2.3. Организация водоснабжения на селе |
20.1.1.2.3 | 0,8 | 40284,0 | 12889,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 26400,0 | ||||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
|
тыс. рублей |
|
13884,0 | 12889,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20.1.2.03 .М1 |
|
Ввод водопроводных сетей и скважин 20.1.1.2.3.М1
/-------------
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
|
км |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
17,45 |
12,7 |
0,0 |
0,0 |
12,70 |
2010 |
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
Затраты на организацию во-допроводных сетей сельской местности/количес- тво км введенных водопроводных сетей |
|
795,6 |
1014,9 |
|
|
|
|
||||
|
20.1.2.04 |
|
Мероприятие 1.2.4. Приобретение пожарных машин с пожарно-техническим вооружением |
20.1.1.2.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
1600 |
|
|
|
|
|
| 20.1.2.04 .М1 |
Количество приобретенных машин | 20.1.1.2.04.М 1 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая | 3 | 3 | 2009 | ||||||
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на приобретение пожарных машин / количество машин |
|
533,3 |
|
|
|
|
|
||
|
20.1.2.05 |
|
Мероприятие 1.2.5. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами) |
20.1.1.2.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
1600,0 |
|
|
|
|
|
|
20.1.2.05 .М1 |
|
Количество приобретенных автоклубов |
20.1.1.2.05.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
4 |
|
|
|
4 |
2009 |
|
20.2.0.00 |
|
Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке |
20.2.0.00 |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
75,0 |
542069,0 |
574378,9 |
491094,0 |
491094,0 |
|
|
|
20.2.0.00 .Ц1 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.0.00.Ц 1 |
|
проценты |
Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году*100% |
Данные Федеральной службы государст- венной статистики (далее - ФСГС) |
Годовая |
|
98,8 |
102,1 |
101,5 |
101,3 |
103,7% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства сельскохозяйствен- ной продукции |
|
|
|
5486,5 |
5627,8 |
4836,1 |
4849,2 |
|
|
|
20.2.0.00 .ИЦ1 |
соответст- вует |
Расходы консолидированного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции |
20.1.2.0.00.И Ц1 |
|
рублей |
Общий объем средств кон-солидированно- го бюджета выделенный на реализацию ВЦП / количество произ-веденной продукции в теку-щих ценах/1000 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
0,100 |
0,095 |
0,091 |
0,09 |
0,09 |
2012 |
|
20.2.0.00 .ИЦ2 |
соответст- вует |
Расходы консолидированного бюджета на 1 жителя в сельской местности |
20.1.2.0.00.И Ц2 |
|
рублей |
Общий объем средств кон-солидированно- го бюджета выделенный на реализацию ВЦП / численность сельского населения |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
5070 |
5370 |
5523 |
5850 |
5850 |
2012 |
|
20.2.0.00 .Ц2 |
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году |
20.1.2.0.00.Ц 2 |
|
проценты |
Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году *100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
101,4 |
104,1 |
103,8 |
103,5 |
116,5% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс физического объема инвестиций |
|
|
|
5345,8 |
5516,1 |
4731,2 |
4743,1 |
|
|
|
20.2.0.00 .Ц3 |
|
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности |
20.1.2.0.00.Ц 3 |
|
рублей на члена хозяйст- ва в месяц |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
10163 |
11017 |
11800 |
12543 |
12543 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ объем распологаемых ресурсов домашних хозяйств |
|
Годовая |
|
53 |
52 |
42 |
39 |
|
|
| 20.2.0.00 .ИЦ3 |
соответст- вует |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве |
20.1.2.0.00.И Ц3 |
|
рублей |
Аабсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
7090 |
7430 |
8100 |
8500 |
8500 |
2012 |
|
20.2.0.00 .Ц4 |
|
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях |
20.1.2.0.00.Ц 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.0.00 .Ц4.1 |
|
Тракторы |
20.1.2.0.00.Ц 4.1 |
|
проценты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу тракторов на начало года*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
1,7 |
8,0 |
9,2 |
10,3 |
10,3 |
2012 |
|
20.2.0.00 .Ц4.2 |
|
Зерноуборочные комбайны |
20.1.2.0.00.Ц 4.2 |
|
проценты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
1,4 |
10,4 |
11,5 |
13,0 |
13,0 |
2012 |
|
20.2.0.00 .Ц4.3 |
|
Комбайны кормоуборочные |
20.1.2.0.00.Ц 4.3 |
|
проценты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
3,6 |
12,4 |
12,0 |
11,6 |
11,6 |
2012 |
|
20.2.0.00 .Ц5 |
|
Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.0.00.Ц 5 |
|
проценты |
Производительность труда отчетного периода к прошлому году*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
103,7 |
103,2 |
102,7 |
102,3 |
112,4% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производительности труда |
|
|
|
5227,3 |
5565,7 |
4781,8 |
4800,7 |
|
|
|
20.2.0.00 .ИЦ4 |
соответст- вует |
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего числа |
20.1.2.0.00.И Ц4 |
|
проценты |
Количество прибыльных хозяйств/общее их количество*100 |
Данные ФСГС |
Кварталь- ная |
|
50,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
65,0 |
2012 |
|
20.2.1.00 . |
|
Задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия |
20.1.2.1.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
6 |
35173,4 |
41000,0 |
41000,0 |
41000,0 |
|
|
| 20.2.1.01 .З1 |
|
Внесение минеральных удобрений |
20.1.2.1.01.З 1 |
|
тыс. тонн д.в. |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4,8 |
5,5 |
6,0 |
7,00 |
7,00 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/количество внесенных удобрений/1000 |
|
7,3 |
7,5 |
6,8 |
5,9 |
|
|
||
|
|
|
Содержание питательных веществ в почве по результатам агрохимобследования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| азот |
|
мг/кг | Абсолютный показатель |
Годовая | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | |||||||
| фосфор |
|
мг/кг | Абсолютный показатель |
Годовая | 144,0 | 151,0 | 158,0 | 166,0 | |||||||
| калий |
|
мг/кг | Абсолютный показатель |
Годовая | 99,0 | 104,0 | 109,0 | 114,0 | |||||||
| 20.2.1.00 .З2 |
Урожайность сельскохозяйственных культур: |
20.1.2.1.00.З 2 |
|||||||||||||
| 20.2.1.00 .З2.1 |
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
20.1.2.1.00.З 2.1 |
ц/га | Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС | Годовая | 14,6 | 14,3 | 14,6 | 15,1 | 15,0 | 2012 | |||
| 20.2.1.00 .З2.2 |
картофель | 20.1.2.1.00.З 2.2 |
ц/га | Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС | Годовая | 115,6 | 123,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 2012 | |||
| 20.2.1.00 .З2.2 |
Рапс озимый и яровой | 20.1.2.1.00.З 2.2 |
ц/га | Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС | Годовая | 6,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 13,2 | 2012 | |||
|
20.2.1.01 . |
|
Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации |
20.1.2.1.01. |
|
тыс.руб- лей |
|
|
|
5,4 |
25000,0 |
26000,0 |
26000,0 |
26000,0 |
|
|
| 20.2.1.01 .М1 |
Посевная площадь, на которой внесены минеральные удобрения |
20.1.2.1.01.М 1 |
тыс. га | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая | 86,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 2012 | |||
| 20.2.1.01 .М2 |
Посевная площадь, на которой внесены средства защиты растений |
20.1.2.1.01.М 2 |
тыс. га | Абсолютный показатель |
Годовая | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 2012 | ||||
| 20.2.1.01 .М3 |
|
Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.1.01.М 3 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
0,143 |
1,5 |
2,5 |
5,0 |
5,0 |
2012 |
|
20.2.1.02 . |
|
Мероприятие 2.1.2. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях |
20.1.2.1.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
| 20.2.1.02 .М1 |
|
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий |
20.1.2.1.02.М 1 |
|
тыс.га |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
3,0 |
7,7 |
8,2 |
8,7 |
8,7 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/количество гектар предотвращенных из выбытия из сельскохозяйствен- ного оборота/1000 |
|
0,7 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
|
||
|
20.2.1.03 . |
|
Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения |
20.1.2.1.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
2000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
4,8 |
2010 |
| 20.2.1.03 .М1 |
|
Площадь, подвергнутая агрохимическому обследованию в отчетном году |
20.1.2.1.03.М 1 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
Затраты/площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию/1000 |
|
0,008 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
|
|
||
|
20.2.1.04 . |
|
Мероприятие 2.1.4. Компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель |
20.1.2.1.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
6173,4 |
10000,00 0 |
10000,000 |
10000,000 |
|
|
|
20.2.1.04 .М1 |
|
Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель в отчетном году |
20.1.2.1.04.М 1 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4,5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2012 |
|
|
|
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни |
20.1.2.1.04.М 2 |
|
проценты |
Посевная площадь / общая площадь пашни * 100 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
45,0 |
46,5 |
47,3 |
48,0 |
48,0 |
2012 |
|
20.2.2.00 . |
|
Задача 2.2. Развитие информационно - консультационной помощи сельскохо-зяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства |
20.1.2.2.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
630,0 |
6929,1 |
3130,0 |
3130,0 |
|
|
|
20.2.2.00 .З1 |
|
Использование региональным органом управления агропромышленного комплекса функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее-СГИОСХ) (да\нет) |
20.1.2.2.00.З 1 |
|
(да\нет) |
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
да |
да |
да |
да |
да |
2009 |
|
20.2.2.00 .З2 |
|
Доля руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года, от общего числа |
20.1.2.2.00.З 2 |
|
человек |
Количество руководителей сельскохозяйствен- ных организаций , повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года/общее количество*100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2012 |
|
20.2.2.01 . |
|
Мероприятие 2.2.1. Создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |
20.1.2.2.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,2 |
130,0 |
5929,1 |
2130,0 |
2130,0 |
|
|
|
20.2.2.01 .М1 |
|
Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде |
20.1.2.2.01.М 1 |
|
(да\нет) |
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
да |
да |
да |
да |
да |
2009 |
|
|
|
Количество обученных специалистов по СГИОСХ |
20.1.2.2.01.М 2 |
|
единиц |
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
6,0 |
18 |
36 |
36 |
36 |
2012 |
|
20.2.2.02 . |
|
Мероприятие 2.2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня |
20.1.2.2.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2.02 .М1 |
|
Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ |
20.1.2.2.02.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
|
36 |
36 |
36 |
36 |
2012 |
|
20.2.2.02 .М2 |
|
Количество пользователей СГИОСХ в муниципальных органах управления |
20.1.2.2.02.М 2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
|
250 |
500 |
500 |
500 |
2012 |
|
20.2.2.03 . |
|
Мероприятие 2.2.3. Услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |
20.1.2.2.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,5 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
20.2.2.03 .М1 |
|
Число региональных центров по оказанию консультационной помощи |
20.1.2.2.03.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2009 |
|
20.2.2.03 .М2 |
|
Число муниципальных центров по оказанию консультационной помощи |
20.1.2.2.03.М 2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2012 |
|
20.2.2.03 .М3 |
|
Количество оказанных услуг |
20.1.2.2.03.М 3 |
|
тыс. единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
5 |
8 |
12 |
16 |
16 |
2012 |
|
20.2.2.03 .М4 |
|
Число руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года |
20.1.2.2.03.М 4 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
240 |
260 |
280 |
300 |
300 |
2012 |
|
20.2.2.03 .М5 |
|
Количество специалистов элитхозов и других сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение на курсах апробаторов с последующей аттестацией |
20.1.2.2.03.М 5 |
|
|
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
8 |
10 |
12 |
12 |
2012 |
|
20.2.2.4 |
|
Мероприятие 2.2.4. Расходы на развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |
20.1.2.2.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,5 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.3.00 . |
|
Задача 2.3. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
2 |
5212,6 |
7718,0 |
7718,0 |
7718,0 |
|
|
|
20.2.3.00 .З1 |
|
Информированность населения о мерах по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.00.З 1 |
|
% от числа опрошен- ных |
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
по факту |
+ 3% к 2010 году |
+ 3% к 2011 году |
+ 3% к 2011 году |
2012 |
|
20.2.3.00 .З2 |
|
Удовлетворенность сельхозтоваропроизводителей качеством реализации мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса со стороны Администрации Тверской области |
20.1.2.3.00.З 2 |
|
% от числа опрошен- ных |
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
по факту |
+ 3% к 2010 году |
+ 3% к 2011 году |
+ 3% к 2011 году |
2012 |
| 20.2.3.01 . |
|
Мероприятие 2.3.1. Подготовка кадров и мероприятия организационного характера |
20.1.2.3.01. |
|
тыс.руб- лей |
|
|
|
1 |
5212,6 |
7648,0 |
7648,0 |
7648,0 |
|
|
|
20.2.3.01 .М1 |
|
Размер выставочных площадей |
20.1.2.3.01.М 1 |
|
кв.м. |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
64,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
2010 |
|
20.2.3.02 . |
|
Мероприятие 2.3.2. Ведение мониторинга, социологических исследований по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
20.2.3.02 .М1 |
|
Количество проведенных социологических иссследований |
20.1.2.3.02.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2012 |
|
20.2.3.03 . |
|
Мероприятие 2.3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области |
20.1.2.3.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.3.03 .М1 |
|
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.03.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
12 |
12 |
12 |
12 |
2012 |
|
|
|
Количество средств массовой информации, публикующих информацию о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.03.М 2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
|
38 |
38 |
38 |
38 |
2012 |
|
20.2.3.04 . |
|
Мероприятие 2.3.4. Размещение в сети Интернет информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.3.04 .М1 |
Увеличение количества страниц сайта департамента |
20.1.2.3.04.М 1 |
страниц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая | 10 | 10 | 10 | 10 | 2012 | ||||
| 20.2.3.04 .М2 |
Количество просмотров сайта | 20.1.2.3.04.М 2 |
единиц | Абсолютный показатель |
годовая | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2012 | |||||
| 20.2.3.04 .М3 |
Количество обращений за консультацией на сайте |
20.1.2.3.04.М 3 |
единиц | Абсолютный показатель |
годовая | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2012 | ||||
| 20.2.3.05 . |
|
Мероприятие 2.3.5. Взаимодействие с общественностью, поддержка общественных организаций |
20.1.2.3.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.3.05 .М1 |
|
Количество общественных организаций, взаимодействующих с департаментом |
20.1.2.3.05.М 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2012 |
| 20.2.3.05 .М2 |
|
Количество грантов, выданных в текущем году общественным организациям |
20.1.2.3.05.М 2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
годовая |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
2012 |
|
|
20.2.4.00 . |
|
Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства |
20.1.2.4.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
17 |
192407,4 |
136800,0 |
126800,0 |
126800,0 |
|
|
|
20.2.4.00 .З1 |
|
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.4.00.З 1 |
|
проценты |
Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году*100% |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
95,4 |
101,6 |
100,3 |
101,6 |
98,8% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства продукции животноводства |
|
|
|
2016,85 |
1346,29 |
1264,72 |
1247,69 |
|
|
| 20.2.4.00 .З2 |
Объем производства молока во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З 2 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Кварталь- ная |
333,7 | 365,2 | 367,2 | 380,0 | 380,0 | 2012 | ||
| 20.2.4.00 .З3 |
|
Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З 3 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Кварталь- ная |
|
79,335 |
78,5 |
83,1 |
96,1 |
96,1 |
2012 |
|
20.2.4.00 .З4 |
|
Индекс производства молока во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З 4 |
|
проценты |
Отношение объема производства молока отчетного года к предыдущему*100 |
данные ДСЭРС |
годовая |
|
96,1 |
109,5 |
100,5 |
103,5 |
103,5 |
2012 |
|
20.2.4.00 .З5 |
|
Индекс производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З 5 |
|
проценты |
отношение объема производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе отчетного года к предыдущему*100 |
данные ДСЭРС |
годовая |
|
101,2 |
98,9 |
105,9 |
115,6 |
115,6 |
2012 |
| 20.2.4.01 . |
|
Мероприятие 2.4.1.Субсидии на поддержку племенного животноводства |
20.1.2.4.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
7,7 |
44000,0 |
45000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
|
|
|
20.2.4.01 .М1 |
|
Удельный вес племенного скота в общем стаде |
20.1.2.4.01.М 1 |
|
проценты |
Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде * 100 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
полугодо- вая |
|
14,5 |
14,5 |
14,5 |
15,0 |
15 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/удельный вес племенного молодняка в общем стаде |
|
3034,5 |
3103,4 |
2413,8 |
2333,3 |
|
|
||
|
20.2.4.01 .М2 |
|
Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году |
20.1.2.4.01.М 2 |
|
проценты |
Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему*100-10 0 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
полугодо- вая |
|
541,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,00 |
2012 |
|
20.2.4.01 .М3 |
|
Охват маточного поголовья методом искусственного осеменения в целом по области |
20.1.2.4.01.М 3 |
|
проценты |
(Искусственно осеменено коров и телок, голов/ случено и искусственно осеменено коров и телок всего по области, голов )*100 |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
45,0 |
44,0 |
45,0 |
46,0 |
46,00 |
2012 |
|
|
|
Приобретение племенного скота и птицы |
20.1.2.4.01.М 4 |
|
тыс. услов. Голов |
абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
8,9 |
9,5 |
10,0 |
10,5 |
10,50 |
2012 |
| 20.2.4.02 . |
Мероприятие 2.4.2. Субсидии на поддержку мясного скотоводства |
20.1.2.4.02. | тыс. рублей |
9,2 | 76000,0 | 90300,0 | 90300,0 | 90300,0 | |||||||
| 20.2.4.02 .М1 |
Субсидируемое поголовье коров-кормилиц |
20.1.2.4.02.М 1 |
голов | Абсолютный показатель |
годовая | 2700,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900 | 2012 | ||||
|
20.2.4.02 .М2 |
|
Индекс объема производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе в процентах к предыдущему году |
20.1.2.4.02.М 2 |
|
проценты |
Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
81,3 |
103,3 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс объема производства мяса КРС в сельскохозяйствен- ных предприятиях |
|
|
|
934,8 |
874,2 |
903,0 |
903,0 |
|
|
|
|
20.2.4.02 .М3 |
|
Поголовье мясного направления, поставленное на откорм на основе кооперации |
20.1.2.4.02.М 3 |
|
голов |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
5 |
50 |
100 |
150 |
150 |
2012 |
|
20.2.4.02 .М4 |
|
Производство мяса крупного рогатого скота, полученное от молодняка крупного рогатого скота мясных пород |
20.1.2.4.02.М 4 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
2012 |
| 20.2.4.03 . |
|
Мероприятие 2.4.3. Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал |
20.1.2.4.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,04 |
1678,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
| 20.2.4.03 .М1 |
Производство товарной продукции промышленного рыбоводства |
20.1.2.4.03.М 1 |
тонн | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 832 | 690 | 720 | 750 | 750 | 2012 | |||
| 20.2.4.04 . |
|
Мероприятие 2.4.4. Субсидии за произведенное и реализованное молоко |
20.1.2.4.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
10 |
70531,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| 20.2.4.04 .М1 |
Объем реализации субсидируемого молока |
20.1.2.4.04.М 1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 2009 | |||
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/объем реализации субсидируемого молока |
|
|
951,8 |
|
|
|
|
|
|
| 20.2.4.05 . |
Мероприятие 2.4.5. Проведение селекционно-племенных мероприятий |
20.1.2.4.05. | тыс. рублей |
0,06 | 198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
|
20.2.5.00 . |
|
Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства |
20.1.2.5.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
4 |
55110,4 |
58000,0 |
49000,0 |
49000,0 |
|
|
|
20.2.5.00 .З1 |
|
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.5.00.З 1 |
|
проценты |
Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах)*100% |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
105,4 |
102,6 |
103,0 |
100,9 |
112,3% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства продукции растениевоства |
|
|
|
522,9 |
565,5 |
475,7 |
485,7 |
|
|
| 20.2.5.00 .З2 |
|
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий: |
20.1.2.5.00.З 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.5.00 .З2.1 |
Зерно (в весе после доработки) | 20.1.2.5.00.З 2.1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 121,3 | 151,7 | 157,1 | 164,9 | 164,9 | 2012 | |||
| 20.2.5.00 .З2.2 |
Картофель | 20.1.2.5.00.З 2.2 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 241,6 | 278,7 | 282,9 | 289,8 | 289,8 | 2012 | |||
| 20.2.5.00 .З2.3 |
Овощи открытого грунта | 20.1.2.5.00.З 2.3 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 77,8 | 94,9 | 96,8 | 98,7 | 98,7 | 2012 | |||
| 20.2.5.00 .З2.4 |
Рапс озимый и яровой | 20.1.2.5.00.З 2.4 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая |
|
0,8 | 1,8 | 3,3 | 7,0 | 7,0 | 2012 | ||
| 20.2.5.00 .З2.5 |
Заготовлено кормов на 1 условную голову |
20.1.2.5.00.З 2.5 |
ц к.е. | 21,4 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 2012 | ||||||
|
20.2.5.00 .З3 |
|
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
20.1.2.5.00.З 3 |
|
проценты |
Отношение площади засеваемой элитными семенами к общей площади сева*100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
17,8 |
16 |
16 |
16 |
16,0 |
2012 |
|
20.2.5.01 . |
|
2.5.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур |
20.1.2.5.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
8407,6 |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.5.01 .М1 |
|
Объем реализации оригинальных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года |
20.1.2.5.01.М 1 |
|
|
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.5.01 .М1.1 |
зерновые и зернобобовые | 20.1.2.5.01.М 1.1 |
тонн | Абсолютный показатель |
1050,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.01 .М1.2 |
картофель | 20.1.2.5.01.М 1.2 |
тонн | Абсолютный показатель |
39,25 | 364,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.01 .М1.3 |
лен-долгунец | 20.1.2.5.01.М 1.3 |
тонн | Абсолютный показатель |
0,8 | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.01 .М1.4 |
многолетние травы | 20.1.2.5.01.М 1.4 |
тонн | Абсолютный показатель |
0,0 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2012 | |||||
| 20.2.5.02 . |
|
2.5.2. Субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур |
20.1.2.5.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
22538,8 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
|
| 20.2.5.02 .М1 |
|
Объем реализации элитных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года |
20.1.2.5.02.М 1 |
|
|
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.5.02 .М1.1 |
зерновые и зернобобовые | 20.1.2.5.02.М 1.1 |
тонн | Абсолютный показатель |
3908,2 | 3549,48 | 3549,48 | 3549,48 | 3549,48 | 2012 | |||||
| 20.2.5.02 .М1.2 |
картофель | 20.1.2.5.02.М 1.2 |
тонн | Абсолютный показатель |
1174,70 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.02 .М1.3 |
лен-долгунец | 20.1.2.5.02.М 1.3 |
тонн | Абсолютный показатель |
0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.02 .М1.4 |
многолетние травы | 20.1.2.5.02.М 1.4 |
тонн | Абсолютный показатель |
0,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.03 . |
|
2.5.3. Субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур |
20.1.2.5.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
| 20.2.5.03 .М1 |
Объем приобретенных элитных семян | 20.1.2.5.03.М 1 |
тонн | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая | |||||||||
| 20.2.5.03 .М1.1 |
в т.ч. зерновые и зернобобовые | 20.1.2.5.03.М 1.1 |
тонн | Абсолютный показатель |
годовая | 3549,48 | 3549,48 | 3549,48 | 3549,48 | 2012 | |||||
| 20.2.5.03 .М1.2 |
картофель | 20.1.2.5.03.М 1.2 |
тонн | Абсолютный показатель |
годовая | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.03 .М1.3 |
лен-долгунец | 20.1.2.5.03.М 1.3 |
тонн | Абсолютный показатель |
годовая | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.03 .М1.4 |
многолетние травы | 20.1.2.5.03.М 1.4 |
тонн | Абсолютный показатель |
годовая | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2012 | |||||
| 20.2.5.04 . |
|
Мероприятие 2.5.4. Субсидии за произведенное и реализованное льносырье |
20.1.2.5.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
4 |
24164,0 |
20500,0 |
20500,0 |
20500,0 |
|
|
| 20.2.5.04 .М1 |
Валовый сбор семян льна-долгунца | 20.1.2.5.04.М 1 |
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 0,50 | 5,6 | 6,19 | 6,90 | 6,9 | 2012 | |||
| 20.2.5.04 .М2 |
Валовый сбор льноволокна | 20.1.2.5.04.М 2 |
тыс.тонн | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 5,7 | 14,3 | 15,94 | 16,00 | 16,0 | 2012 | |||
| 20.2.5.04 .М3 |
Урожайность льна - долгунца (волокна) |
20.1.2.5.04.М 3 |
ц/га | Абсолютный показатель |
Данные ФСГС | Годовая | 8,0 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 2012 | |||
|
|
|
Эффективность |
|
тыс. рублей |
Затраты/валовый сбор льноволокна |
4239,3 | 1433,6 | 1286,1 | 1281,3 | ||||||
|
20.2.5.05 . |
|
Мероприятие 2.5.5. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
20.1.2.5.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
| 20.2.5.05 .З1 |
Площадь застрахованных площадей | 20.1.2.5.05.З 1 |
гектары | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая | 0 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 2012 | |||
|
|
|
Эффективность |
|
рублей |
Затраты/площадь застрахованных площадей*1000 |
|
|
|
588 |
556 |
500 |
|
|
||
|
20.2.5.05 .З2 |
|
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |
20.1.2.5.05.З 2 |
|
проценты |
Отношение застрахованных площадей к общей посевной площади |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2012 |
|
20.2.5.06 . |
|
Мероприятие 2.5.6. Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ |
20.1.2.5.06. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.6.00 . |
|
Задача 2.6. Повышение доступности кредитов |
20.1.2.6.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
18 |
127935,2 |
142646,0 |
116646,0 |
116646,0 |
|
|
| 20.2.6.00 .З1 |
Объем кредитов (займов),полученных в текущем году, всего |
20.1.2.6.00.З 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
2125,4 | 2280,1 | 2458,671 | 2642,130 | 2642,1 | 2012 | |||
| 20.2.6.00 .З1.1 |
в том числе: краткосрочные | 20.1.2.6.00.З 1.1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
905,1 | 1009,7 | 1130,9 | 1187,5 | 1187,5 | 2012 | |||||
| 20.2.6.00 .З1.2 |
инвестиционные до 8 лет | 20.1.2.6.00.З 1.2 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
860,1 | 900,3 | 942,5 | 1069,4 | 1069,4 | 2012 | ||||
| 20.2.6.00 .З1.3 |
инвестиционные до 10 лет | 20.1.2.6.00.З 1.3 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
360,1 | 370,0 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 2012 | |||||
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем кредитов (займов),получен- ных в текущем году/1000 |
|
|
|
0,060 |
0,063 |
0,047 |
0,044 |
|
|
|
20.2.6.00 .З2 |
|
Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году |
20.1.2.6.00.З 2 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
59,3 |
62,0 |
63,0 |
64,0 |
64 |
2012 |
|
20.2.6.00 .З3 |
|
Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию на 1 рубль инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.00.З 3 |
|
рублей |
Объем финансовых вложений по данным годового отчета н/ объем инвестиционных кредитов, полученных в текущем году |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
2,30 |
2,30 |
2,37 |
2,38 |
2,38 |
2012 |
|
20.2.6.01 . |
|
Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года |
20.1.2.6.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
3 |
19000,0 |
16833,0 |
16833,0 |
16833,0 |
|
|
| 20.2.6.01 .М1 |
Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов |
20.1.2.6.01.М 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
1746,6 | 1900,0 | 1298,0 | 1388,0 | 1388,0 | 2012 | |||
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000 |
|
0,011 |
0,009 |
0,013 |
0,012 |
|
|
||
|
20.2.6.02 . |
|
Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет |
20.1.2.6.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
14 |
108000,0 |
123156,0 |
97156,0 |
97156,0 |
|
|
| 20.2.6.02 .М1 |
Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.02.М 1 |
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
5568,6 | 5074,0 | 5063,4 | 5327,7 | 5327,7 | 2012 | |||
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов от 2 до 10 лет/1000 |
|
0,019 |
0,024 |
0,019 |
0,018 |
|
|
||
|
20.2.6.0. 3 |
|
Мероприятие 2.6.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет |
20.1.2.6.0.3 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
1 |
235,2 |
1580,0 |
1580,0 |
1580,0 |
|
|
|
20.1.2.6. 03.М1 |
|
Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.03.М 1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
26,0 |
50,0 |
50 |
50 |
199 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов до 8 лет/1000 |
|
|
|
0,009 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
|
20.2.6.04 . |
|
Мероприятие 2.6.4. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет |
20.1.2.6.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
700,0 |
1077,0 |
1077,0 |
1077,0 |
|
|
|
20.2.6.04 .М1 |
|
Объем субсидируемых кредитов, привлечен-ных крестьянскими (фермерскими) хозяйст-вами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности |
20.1.2.6.04.М 1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
180,076 |
174,0 |
174,0 |
167,0 |
167 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных кредитов / 1000 |
|
|
|
0,004 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
|
|
20.1.2.7. 00. |
|
Задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |
20.1.2.7.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
1 |
9100,0 |
11100,0 |
11100,0 |
11100,0 |
|
|
|
20.2.7.00 .З1 |
|
Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, к предыдущему году в сопоставимых ценах |
20.1.2.7.00.З 1 |
|
проценты |
Объем реализации продуции отчетного периода /объем реализации продукции прошлого года в ценах отчетного года*100 - 100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
тыс. рублей |
Затраты /рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
Годовая |
|
15166,7 |
12177,0 |
27750,0 |
37000,0 |
|
|
||
|
20.2.7.00 .З2 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.7.00.З 2 |
|
проценты |
Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
106,3 |
106,9 |
105,1 |
107,4 |
107,40 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс.руб- лей |
Затраты/индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|
28,2 |
28,1 |
28,5 |
27,9 |
|
|
||
|
20.2.7.01 . |
|
Мероприятие 2.7.1. Предоставление субсидий в целях государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК Тверской области |
20.1.2.7.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
6600,0 |
6600,0 |
6600,0 |
6600,0 |
|
|
|
20.2.7.01 .М1 |
|
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в% к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) - всего: |
20.1.2.7.01.М 1 |
|
проценты |
Количество работающих кооперативов/общее количество зарегистрированных кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
65,3 |
92,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
2011 |
|
20.2.7.01 .М1.1 |
|
в том числе: кредитных |
20.1.2.7.01.М 1.1 |
|
проценты |
Количество работающих кредитных кооперативов/общее количество зарегистрированных кредитных кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
83,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2009 |
|
20.2.7.01 .М1.2 |
|
перерабатывающих |
20.1.2.7.01.М 1.2 |
|
проценты |
Количество работающих перерабатывющих кооперативов/общее количество зарегистрированных перерабатывающих кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2009 |
|
20.2.7.01 .М1.3 |
|
снабженческо-сбытовых |
20.1.2.7.01.М 1.3 |
|
проценты |
Количество работающих снабженческо-сбы- товых кооперативов/общее количество зарегистрированных снабженческо-сбы- товых кооперативов |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Кварталь- ная |
|
59,0 |
86,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
2011 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/удельный вес работающих сельскохозяйствен- ных потребительских кооперативов (в% к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов |
|
|
|
55,1 |
39,1 |
37,5 |
37,5 |
|
|
|
20.2.7.02 . |
|
Мероприятие 2.7.2. Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения |
20.1.2.7.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,2 |
1500,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
20.2.7.02 . М1 |
|
Оформление земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством |
20.1.2.7.02.М 1. |
|
гектары |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
2000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
2012 |
| Эффективность |
|
тыс. рублей |
Затраты/площадь земельных участков |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
|
20.2.7.03 . |
|
Мероприятие 2.7.3. Компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования |
20.1.2.7.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
1000,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
20.2.7.03 . М1 |
|
Рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года |
20.1.2.7.03.М 1 |
|
проценты |
Объем реализации молока отчетного периода /объем реализации молока прошлого года *100 - 100% |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0,8 |
1,5 |
2,2 |
3,6 |
3,60 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года |
|
|
1250,0 |
1000,0 |
681,8 |
416,7 |
|
|
|
|
20.2.8.00 . |
|
Задача 2.8.Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве |
20.1.2.8.00 |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
11 |
99750,0 |
128710,8 |
96500,0 |
96500,0 |
|
|
|
20.2.8.00 .З1 |
|
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) |
20.1.2.8.00.З 1 |
|
л. с. |
Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин/посевную площадь |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
183,0 |
197,0 |
212,0 |
222,0 |
222 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ энергообеспечен- ность сельскохозяйствен- ных организаций на 100 га посевной площади |
|
|
|
545,1 |
653,4 |
455,2 |
434,7 |
|
|
| 20.2.8.01 . |
|
Мероприятие 2.8.1. Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию |
20.1.2.8.01 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
5 |
30000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
|
20.2.8.01 .М1 |
|
Приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, следующей сельскохозяйственной техники: |
20.1.2.8.01.М 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.8.01 .М1 1 |
тракторы | 20.1.2.8.01.М 1. 1 |
единиц | Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая | 115 | 675 | 776 | 869 | 869 | 2012 | |||
| 20.2.8.01 .М1 2 |
комбайны зерноуборочные | 20.1.2.8.01.М 1. 2 |
единиц | Абсолютный показатель |
Годовая | 12 | 117 | 129 | 146 | 146 | 2012 | ||||
| 20.2.8.01 .М1 3 |
комбайны кормоуборочные | 20.1.2.8.01.М 1. 3 |
единиц | Абсолютный показатель |
Годовая | 14 | 58 | 57 | 55 | 55 | 2012 | ||||
|
20.2.8.02 . |
|
Мероприятие 2.8.2. Субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию объектов животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока, картофеле- и овощехранилищ |
20.1.2.8.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
3,7 |
29750,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
|
20.2.8.02 .М2 |
|
Уровень механизации животноводческих помещений |
20.1.2.8.02.М 2. |
|
проценты |
минимальный показатель из основных показателей механизациии технологического процесса (доение, раздача кормов, уборка навоза) |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
30,0 |
31,0 |
31,0 |
32,0 |
32 |
2012 |
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/уровень механизации животноводческих помещений |
|
|
|
991,7 |
483,9 |
483,9 |
468,8 |
|
|
|
|
20.2.8.03 . |
|
Мероприятие 2.8.3.Пункты приемки и 20.1.2.8.03. переработки молока -------------- 20.1.2.8.03.М 1 Количество пунктов переработки -------------- Мероприятие 2.8.4. Строительство 20.1.2.8.04. картофелехранилищ -------------- 20.1.2.8.04.М 1 Количество картофелехранилищ /------------- Мероприятие 2.8.5. Строительство | пунктов по первичной переработке |20.1.2.8.05. сельскохозяйственных животных | |
|
тыс. рублей |
|
|
|
2 |
40000,0 |
67210,8 |
35000,0 |
35000,0 |
|
|
|
|
20.2.8.03 .М1 |
|
|
|
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
2010 |
||
|
20.2.8.04 . |
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
||
|
20.2.8.04 .М1 |
|
|
|
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2010 |
||
| 20.2.8.05 . |
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
||
|
20.2.8.05 .М1 |
|
20.1.2.8.05.М
1
Количество пунктов по первичной
переработке сельскохозяйственных
животных
/-------------
Мероприятие 2.8.6. Разработка |
типовых проектов для отрасли |20.1.2.8.06.
животноводства |
|
|
|
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2010 |
|
| 20.2.8.06 . |
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
||
|
20.2.8.06 .М1 |
|
Количество разработанных проектов |
20.1.2.8.06.М 1 |
|
единиц |
|
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
2010 |
|
20.2.8.07 . |
|
Мероприятие 2.8.7. Контроль за техническим состоянием и использованием новой техники, а также за соблюдением правил эксплуатации и хранения машин в части обеспечения безопастности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды |
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.8.07 .М1 |
|
Процент проверенной техники от числа планируемой, принадлежащей сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей |
|
|
проценты |
Отношение фактического количества проверенной техники к планируемому |
Данные управления "Государст- венная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Полугодо- вая |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2012 |
|
20.2.8.07 .М2 |
|
Доля проверенной новой техники от числа приобретенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |
|
|
проценты |
Отношение количества проверенной новой техники к количеству приобретенной техники |
Данные управления "Государст- венная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Годовая |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2012 |
|
20.2.09.0 0. |
|
Задача 2.9. Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции |
20.1.2.09.00. |
Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
|
16750,0 |
41475,0 |
39200,0 |
39200,0 |
|
|
| 20.2.09.0 0.З1 |
Количество торговых мест | 20.1.2.09.00. З1 |
50,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | |||||||||
|
20.2.09.0 0.З2 |
|
Доля муниципальных образований, имеющих сельскохозяйственные рынки, отвечающие современным требованиям |
20.1.2.09.00. З2 |
|
|
|
|
|
|
5,0 |
72,2 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
20.2.09.0 1. |
|
Мероприятие 2.9.1. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.09.0 1.М1 |
|
Количество введенных рынков |
20.1.2.09.01. М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
3 |
|
|
|
3 |
2009 |
|
20.2.09.0 2. |
|
Мероприятие 2.9.2. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,5 |
3750,0 |
41475,0 |
39200,0 |
39200,0 |
|
|
|
20.2.09.0 2.М1 |
|
Количество площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.02. М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
6 |
24 |
24,0 |
24,0 |
24 |
2010 |
|
20.2.09.0 3. |
|
Мероприятие 2.9.3. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
8000,0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.09.0 3.М1 |
|
Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.03. М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
2 |
|
|
|
2 |
2009 |
|
20.2.09.0 4. |
|
Мероприятие 2.9.4. Подготовка площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных минирынков |
20.1.2.09.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.09.0 4.М1 |
|
Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных минирынков |
20.1.2.09.04. М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области |
годовая |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.10.0 0. |
|
Задача 2.10. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных |
|
Управление ветеринарии Тверской области |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.10.0 0.З1 |
|
Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных |
|
|
единиц |
|
Отчет госвет-уч- реждений |
кварталь- ная |
|
160,00 |
155,00 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
2012 |
| 20.2.10.0 0.З2 |
|
Снижение заболеваемости |
|
|
проценты |
заболевшее/наличие поголовья*100 |
Отчет госвет-уч- реждений |
годовая |
|
0,26 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
2012 |
| 20.2.10.0 0.З3 |
|
Снижение смертности |
|
|
проценты |
павшие животные/наличие поголовья*100 |
Отчет госвет-уч- реждений |
годовая |
|
0,40 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
2012 |
| 20.2.10.0 0.З4 |
|
Снижение летальности |
|
|
проценты |
павшие животные/заболев- шие * 100 |
Отчет госвет-уч- реждений |
годовая |
|
0,44 |
0,41 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
2012 |
| Эффективность | |||||||||||||||
| 20.2.110. 01. |
|
Мероприятие 2.10.1. Проведение комплекса диагностических исследований |
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.2.10.0 1.М1 |
|
Кратность охвата животных диагностическими исследованиями |
|
|
раз |
количество исследований/нали- чие поголовья |
Отчет госвет-уч- реждений |
кварталь- ная |
|
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2012 |
| 20.2.10.0 1.М2 |
|
Частота выявления инфекционных болезней |
|
|
проценты |
инфицированные пробы/исследуемые пробы*100 |
Отчет госвет-уч- реждений |
кварталь- ная |
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
2012 |
| Эффективность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 20.2.10.0 2. |
|
Мероприятие 2.10.2. Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок |
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
| 20.2.10.0 2.М1 |
|
Количество обработок животных |
|
|
тыс.еди- ниц |
|
Отчет госвет-уч- реждений |
кварталь- ная |
|
1 206,60 |
1 206,60 |
1 206,60 |
1 206,60 |
1 206,60 |
2012 |
| 20.2.10.0 2.М2 |
|
Кратность обработки животных |
|
|
раз |
количество обработок/поголо- вье |
Отчет госвет-уч- реждений |
кварталь- ная |
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2012 |
| Всего | тыс.руб. | 851039,3 | 772960,3 | 633886,4 | 633886,4 | ||||||||||
| в том числе | тыс.руб. | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 90030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| областной бюджет | тыс.руб. | 761009,3 | 772960,3 | 633886,4 | 633886,4 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| 083 0405 | 530319,0 | 532903,9 | 451894,0 | 451894,0 | |||||||||||
| 083 0412 | 11750,0 | 41475,0 | 39200,0 | 39200,0 | |||||||||||
| 083 0501 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||||
| 083 1003 | 108554,9 | 108356,9 | 108356,9 | 108356,9 | |||||||||||
| 083 1102 | 110385,4 | 89024,5 | 33235,5 | 33235,5 | |||||||||||