Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Тверской области "Государственная

поддержка развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в

Тверской области на 2009-2012 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Государственная поддержка развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012

Код ДЦП	Соответст- вие показате- лей перечню показате- лей, утвержден- ному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия, показатели	Код ведомственной целевой программы "Государстве- нная поддержка развития агропромышле- нного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ВЦП)	Государствен- ные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Единицы измере- ния	Методика расчета	Источник информации	Периодич- ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели/ре- шение задачи (%)					Целевое значение
										2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	значе- ние	год дости- жения
		Цель 1. Повышение качества жизни на селе		Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области						308970,3	198581,4	142792,4	142792,4
		в том числе:
		федеральный бюджет								90030,0	0,0	0,0	0,0
20.1.0.00		областной бюджет	20.1.1.0.00		тыс. рублей				16	218940,3	198581,4	142792,4	142792,4
20.1.0.00 .Ц1		Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	20.1.1.0.00.Ц 1		процен- тов	Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом/общее количество домов (квартир)	Данные Федеральной службы государст- венной статистики (далее - ФСГС)	Годовая		20,15	21,6	23,2	25,0	25,0	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на развитие газификации в сельской местности/уровень газификации домов (квартир) сетевым газом				1101,1	1672,1	690,4	642,0
20.1.0.00 .Ц2		Обеспеченность сельского населения питьевой водой	20.1.1.0.00.Ц 2		проценты	Количество населения обеспеченного водой к общему количеству насления	данные ФСГС	Годовая		31,23	32,34	33,28	34,34	34,34	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности/уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой				444,6	398,5	0,0	0,0
20.1.0.00 .Ц3		Доля обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, от числа поданных заявок	20.1.1.0.00.Ц 3							36,0	45,0	45,0	45,0	45	2012
20.1.1.00		Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности	20.1.1.1.00	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				14	130144,3	109556,9	109556,9	109556,9
20.1.1.00 .З1		Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	20.1.1.1.00.З 1		семей	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		115	103	78	79	79	2012
20.1.1.00 .З2		Количество семей граждан, улучшивших свои жилищные условия	20.1.1.1.00.З 2		семей	Абсолютный показатель				50	153	155	213	213	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/(количест- во введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности)		Годовая		12,073	10,434	8,115	6,445
20.1.1.01		Мероприятие 1.1.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе	20.1.1.1.01		тыс. рублей				7	90630,3	43681,1	43681,1	43681,1
20.1.1.01 .М1		Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	20.1.1.1.01.М 1		кв.м	Абсолютный показатель		Годовая		7122	3886	4090	4113	4113	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности		годовая		12,7	11,2	10,7	10,6
20.1.1.02		Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	20.1.1.1.02		тыс. рублей				7	39514,0	64675,8	64675,8	64675,8
20.1.1.02 .М1		Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	20.1.1.1.02.М 1		кв.м	Абсолютный показатель		Годовая		3658	6614	9410	12885	12885	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности				10,8	9,8	6,9	5,0
20.1.1.03		Мероприятие 1.1.3. Расходы на разработку типовых проектов жилых домов в сельской местности	20.1.1.1.03		тыс. рублей						1200	1200	1200
20.1.1.03 .М1		Количество разработанных проектов	20.1.1.1.03.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			3	3	3	3	2012
		Задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений		Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области					2	178826,0	89024,5	33235,5	33235,5
		в том числе:
		федеральный бюджет								90030,0	0,0	0,0	0,0
20.1.2.00		областной бюджет	20.1.1.2.00		тыс. рублей					88796,0	89024,5	33235,5	33235,5
20.1.2.00 .З1		Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом	20.1.1.2.00.З 1		тыс. единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		52,1	53,9	54,2	55,1	55,1	2012
20.1.2.00 .З2		Прирост населения, обеспеченного питьевой водой	20.1.1.2.00.З 2		тыс. человек	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		1,8	2,0			2	2010
		Мероприятие 1.2.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений								91825,0	40017,9	17217,9	17217,9
		в том числе:
		федеральный бюджет								42300,0
20.1.2.01		областной бюджет	20.1.1.2.01		тыс. рублей				8,4	49525,0	40017,9	17217,9	17217,9
20.1.2.01 .М1		Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений	20.1.1.2.01.М 1		единиц	Абсолютный показатель				7	5	2	2	7	2012
20.1.2.02		Мероприятие 1.2.2. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей)	20.1.1.2.02						1	43517,0	36117,6	16017,6	16017,6
		в том числе:
		федеральный бюджет								21330,0
		областной бюджет			тыс. рублей					22187,0	36117,6	16017,6	16017,6
20.1.2.02 ..М1		Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности	20.1.1.2.02.М 1		км	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		33,65	42,4	24,6	24,6	24,60	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на развитие газификации в сельской местности/количес- тво км введенных газораспределите- льных сетей		Годовая		659,3	851,8	651,1	651,1
20.1.2.03		Мероприятие 1.2.3. Организация водоснабжения на селе	20.1.1.2.3						0,8	40284,0	12889,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет								26400,0
		областной бюджет			тыс. рублей					13884,0	12889,0	0,0	0,0
20.1.2.03 .М1		Ввод водопроводных сетей и скважин 20.1.1.2.3.М1 /------------- | | | Эффективность |   | | | |			км	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		17,45	12,7	0,0	0,0	12,70	2010
					тыс. рублей	Затраты на организацию во-допроводных сетей сельской местности/количес- тво км введенных водопроводных сетей				795,6	1014,9
20.1.2.04		Мероприятие 1.2.4. Приобретение пожарных машин с пожарно-техническим вооружением	20.1.1.2.04.		тыс. рублей				0,1	1600
20.1.2.04 .М1		Количество приобретенных машин	20.1.1.2.04.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		3				3	2009
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на приобретение пожарных машин / количество машин				533,3
20.1.2.05		Мероприятие 1.2.5. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами)	20.1.1.2.05.		тыс. рублей					1600,0
20.1.2.05 .М1		Количество приобретенных автоклубов	20.1.1.2.05.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		4				4	2009
20.2.0.00		Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке	20.2.0.00	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				75,0	542069,0	574378,9	491094,0	491094,0
20.2.0.00 .Ц1		Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.0.00.Ц 1		проценты	Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году*100%	Данные Федеральной службы государст- венной статистики (далее - ФСГС)	Годовая		98,8	102,1	101,5	101,3	103,7% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производства сельскохозяйствен- ной продукции				5486,5	5627,8	4836,1	4849,2
20.2.0.00 .ИЦ1	соответст- вует	Расходы консолидированного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции	20.1.2.0.00.И Ц1		рублей	Общий объем средств кон-солидированно- го бюджета выделенный на реализацию ВЦП / количество произ-веденной продукции в теку-щих ценах/1000	Данные ФСГС	Годовая		0,100	0,095	0,091	0,09	0,09	2012
20.2.0.00 .ИЦ2	соответст- вует	Расходы консолидированного бюджета на 1 жителя в сельской местности	20.1.2.0.00.И Ц2		рублей	Общий объем средств кон-солидированно- го бюджета выделенный на реализацию ВЦП / численность сельского населения	Данные ФСГС	Годовая		5070	5370	5523	5850	5850	2012
20.2.0.00 .Ц2		Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году	20.1.2.0.00.Ц 2		проценты	Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году *100	Данные ФСГС	Годовая		101,4	104,1	103,8	103,5	116,5% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс физического объема инвестиций				5345,8	5516,1	4731,2	4743,1
20.2.0.00 .Ц3		Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	20.1.2.0.00.Ц 3		рублей на члена хозяйст- ва в месяц	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		10163	11017	11800	12543	12543	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ объем распологаемых ресурсов домашних хозяйств		Годовая		53	52	42	39
20.2.0.00 .ИЦ3	соответст- вует	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве	20.1.2.0.00.И Ц3		рублей	Аабсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		7090	7430	8100	8500	8500	2012
20.2.0.00 .Ц4		Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях	20.1.2.0.00.Ц 4
20.2.0.00 .Ц4.1		Тракторы	20.1.2.0.00.Ц 4.1		проценты	Отношение количества приобретенной техники к общему числу тракторов на начало года*100	Данные ФСГС	Годовая		1,7	8,0	9,2	10,3	10,3	2012
20.2.0.00 .Ц4.2		Зерноуборочные комбайны	20.1.2.0.00.Ц 4.2		проценты	Отношение количества приобретенной техники к общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года*100	Данные ФСГС	Годовая		1,4	10,4	11,5	13,0	13,0	2012
20.2.0.00 .Ц4.3		Комбайны кормоуборочные	20.1.2.0.00.Ц 4.3		проценты	Отношение количества приобретенной техники к общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года*100	Данные ФСГС	Годовая		3,6	12,4	12,0	11,6	11,6	2012
20.2.0.00 .Ц5		Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	20.1.2.0.00.Ц 5		проценты	Производительность труда отчетного периода к прошлому году*100	Данные ФСГС	Годовая		103,7	103,2	102,7	102,3	112,4% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производительности труда				5227,3	5565,7	4781,8	4800,7
20.2.0.00 .ИЦ4	соответст- вует	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего числа	20.1.2.0.00.И Ц4		проценты	Количество прибыльных хозяйств/общее их количество*100	Данные ФСГС	Кварталь- ная		50,0	60,0	62,0	65,0	65,0	2012
20.2.1.00 .		Задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия	20.1.2.1.00.	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				6	35173,4	41000,0	41000,0	41000,0
20.2.1.01 .З1		Внесение минеральных удобрений	20.1.2.1.01.З 1		тыс. тонн д.в.	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		4,8	5,5	6,0	7,00	7,00	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/количество внесенных удобрений/1000				7,3	7,5	6,8	5,9
		Содержание питательных веществ в почве по результатам агрохимобследования
		азот			мг/кг	Абсолютный показатель		Годовая		15,0	15,8	16,6	17,4
		фосфор			мг/кг	Абсолютный показатель		Годовая		144,0	151,0	158,0	166,0
		калий			мг/кг	Абсолютный показатель		Годовая		99,0	104,0	109,0	114,0
20.2.1.00 .З2		Урожайность сельскохозяйственных культур:	20.1.2.1.00.З 2
20.2.1.00 .З2.1		зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	20.1.2.1.00.З 2.1		ц/га	Валовой сбор/ площадь посева	Данные ФСГС	Годовая		14,6	14,3	14,6	15,1	15,0	2012
20.2.1.00 .З2.2		картофель	20.1.2.1.00.З 2.2		ц/га	Валовой сбор/ площадь посева	Данные ФСГС	Годовая		115,6	123,0	130,0	135,0	135,0	2012
20.2.1.00 .З2.2		Рапс озимый и яровой	20.1.2.1.00.З 2.2		ц/га	Валовой сбор/ площадь посева	Данные ФСГС	Годовая		6,5	12,0	13,0	14,0	13,2	2012
20.2.1.01 .		Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации	20.1.2.1.01.		тыс.руб- лей				5,4	25000,0	26000,0	26000,0	26000,0
20.2.1.01 .М1		Посевная площадь, на которой внесены минеральные удобрения	20.1.2.1.01.М 1		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		86,4	88,0	88,0	88,0	88,0	2012
20.2.1.01 .М2		Посевная площадь, на которой внесены средства защиты растений	20.1.2.1.01.М 2		тыс. га	Абсолютный показатель		Годовая		94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	2012
20.2.1.01 .М3		Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	20.1.2.1.01.М 3		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		0,143	1,5	2,5	5,0	5,0	2012
20.2.1.02 .		Мероприятие 2.1.2. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях	20.1.2.1.02.		тыс. рублей				0,3	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
20.2.1.02 .М1		Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	20.1.2.1.02.М 1		тыс.га	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		3,0	7,7	8,2	8,7	8,7	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/количество гектар предотвращенных из выбытия из сельскохозяйствен- ного оборота/1000				0,7	0,3	0,2	0,2
20.2.1.03 .		Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения	20.1.2.1.03.		тыс. рублей				0,3	2000,0	3000,0	3000,0	3000,0	4,8	2010
20.2.1.03 .М1		Площадь, подвергнутая агрохимическому обследованию в отчетном году	20.1.2.1.03.М 1		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		260	260	260	260	260	2012
		Эффективность				Затраты/площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию/1000				0,008	0,012	0,012	0,012
20.2.1.04 .		Мероприятие 2.1.4. Компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель	20.1.2.1.04.		тыс. рублей					6173,4	10000,00 0	10000,000	10000,000
20.2.1.04 .М1		Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель в отчетном году	20.1.2.1.04.М 1		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		4,5	10	10	10	10	2012
		Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	20.1.2.1.04.М 2		проценты	Посевная площадь / общая площадь пашни * 100	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		45,0	46,5	47,3	48,0	48,0	2012
20.2.2.00 .		Задача 2.2. Развитие информационно - консультационной помощи сельскохо-зяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства	20.1.2.2.00.	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				0,3	630,0	6929,1	3130,0	3130,0
20.2.2.00 .З1		Использование региональным органом управления агропромышленного комплекса функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее-СГИОСХ) (да\нет)	20.1.2.2.00.З 1		(да\нет)		Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		да	да	да	да	да	2009
20.2.2.00 .З2		Доля руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года, от общего числа	20.1.2.2.00.З 2		человек	Количество руководителей сельскохозяйствен- ных организаций , повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года/общее количество*100%	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		10	10	10	10	10	2012
20.2.2.01 .		Мероприятие 2.2.1. Создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	20.1.2.2.01.		тыс. рублей				0,2	130,0	5929,1	2130,0	2130,0
20.2.2.01 .М1		Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	20.1.2.2.01.М 1		(да\нет)		Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		да	да	да	да	да	2009
		Количество обученных специалистов по СГИОСХ	20.1.2.2.01.М 2		единиц		Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		6,0	18	36	36	36	2012
20.2.2.02 .		Мероприятие 2.2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня	20.1.2.2.02.		тыс. рублей				0,1
20.2.2.02 .М1		Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ	20.1.2.2.02.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная			36	36	36	36	2012
20.2.2.02 .М2		Количество пользователей СГИОСХ в муниципальных органах управления	20.1.2.2.02.М 2		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная			250	500	500	500	2012
20.2.2.03 .		Мероприятие 2.2.3. Услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям	20.1.2.2.03.		тыс. рублей				0,5	0,0	1000,0	1000,0	1000,0
20.2.2.03 .М1		Число региональных центров по оказанию консультационной помощи	20.1.2.2.03.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		1	1	1	1	1	2009
20.2.2.03 .М2		Число муниципальных центров по оказанию консультационной помощи	20.1.2.2.03.М 2		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная				1	2	2	2012
20.2.2.03 .М3		Количество оказанных услуг	20.1.2.2.03.М 3		тыс. единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		5	8	12	16	16	2012
20.2.2.03 .М4		Число руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	20.1.2.2.03.М 4		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		240	260	280	300	300	2012
20.2.2.03 .М5		Количество специалистов элитхозов и других сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение на курсах апробаторов с последующей аттестацией	20.1.2.2.03.М 5			Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			8	10	12	12	2012
20.2.2.4		Мероприятие 2.2.4. Расходы на развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям	20.1.2.2.04.		тыс. рублей				0,5	500,0
20.2.3.00 .		Задача 2.3. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.00.	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				2	5212,6	7718,0	7718,0	7718,0
20.2.3.00 .З1		Информированность населения о мерах по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.00.З 1		% от числа опрошен- ных		Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			по факту	+ 3% к 2010 году	+ 3% к 2011 году	+ 3% к 2011 году	2012
20.2.3.00 .З2		Удовлетворенность сельхозтоваропроизводителей качеством реализации мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса со стороны Администрации Тверской области	20.1.2.3.00.З 2		% от числа опрошен- ных		Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			по факту	+ 3% к 2010 году	+ 3% к 2011 году	+ 3% к 2011 году	2012
20.2.3.01 .		Мероприятие 2.3.1. Подготовка кадров и мероприятия организационного характера	20.1.2.3.01.		тыс.руб- лей				1	5212,6	7648,0	7648,0	7648,0
20.2.3.01 .М1		Размер выставочных площадей	20.1.2.3.01.М 1		кв.м.	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		64,0	100,0	100,0	100,0	100	2010
20.2.3.02 .		Мероприятие 2.3.2. Ведение мониторинга, социологических исследований по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.02.		тыс. рублей						70,0	70,0	70,0
20.2.3.02 .М1		Количество проведенных социологических иссследований	20.1.2.3.02.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			1	1	1	1	2012
20.2.3.03 .		Мероприятие 2.3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области	20.1.2.3.03.		тыс. рублей
20.2.3.03 .М1		Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.03.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			12	12	12	12	2012
		Количество средств массовой информации, публикующих информацию о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.03.М 2		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			38	38	38	38	2012
20.2.3.04 .		Мероприятие 2.3.4. Размещение в сети Интернет информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.04.		тыс. рублей
20.2.3.04 .М1		Увеличение количества страниц сайта департамента	20.1.2.3.04.М 1		страниц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая			10	10	10	10	2012
20.2.3.04 .М2		Количество просмотров сайта	20.1.2.3.04.М 2		единиц	Абсолютный показатель		годовая			1200	1200	1200	1200	2012
20.2.3.04 .М3		Количество обращений за консультацией на сайте	20.1.2.3.04.М 3		единиц	Абсолютный показатель		годовая		17	20	20	20	20	2012
20.2.3.05 .		Мероприятие 2.3.5. Взаимодействие с общественностью, поддержка общественных организаций	20.1.2.3.05.		тыс. рублей
20.2.3.05 .М1		Количество общественных организаций, взаимодействующих с департаментом	20.1.2.3.05.М 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		2	2	2	2	2	2012
20.2.3.05 .М2		Количество грантов, выданных в текущем году общественным организациям	20.1.2.3.05.М 2		единиц	Абсолютный показатель		годовая		1	1		1	1	2012
20.2.4.00 .		Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства	20.1.2.4.00.	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				17	192407,4	136800,0	126800,0	126800,0
20.2.4.00 .З1		Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.4.00.З 1		проценты	Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году*100%	Данные ФСГС	Годовая		95,4	101,6	100,3	101,6	98,8% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производства продукции животноводства				2016,85	1346,29	1264,72	1247,69
20.2.4.00 .З2		Объем производства молока во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З 2		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Кварталь- ная		333,7	365,2	367,2	380,0	380,0	2012
20.2.4.00 .З3		Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З 3		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Кварталь- ная		79,335	78,5	83,1	96,1	96,1	2012
20.2.4.00 .З4		Индекс производства молока во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З 4		проценты	Отношение объема производства молока отчетного года к предыдущему*100	данные ДСЭРС	годовая		96,1	109,5	100,5	103,5	103,5	2012
20.2.4.00 .З5		Индекс производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З 5		проценты	отношение объема производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе отчетного года к предыдущему*100	данные ДСЭРС	годовая		101,2	98,9	105,9	115,6	115,6	2012
20.2.4.01 .		Мероприятие 2.4.1.Субсидии на поддержку племенного животноводства	20.1.2.4.01.		тыс. рублей				7,7	44000,0	45000,0	35000,0	35000,0
20.2.4.01 .М1		Удельный вес племенного скота в общем стаде	20.1.2.4.01.М 1		проценты	Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде * 100	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	полугодо- вая		14,5	14,5	14,5	15,0	15	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/удельный вес племенного молодняка в общем стаде				3034,5	3103,4	2413,8	2333,3
20.2.4.01 .М2		Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году	20.1.2.4.01.М 2		проценты	Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему*100-10 0	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	полугодо- вая		541,0	5,0	5,0	5,0	5,00	2012
20.2.4.01 .М3		Охват маточного поголовья методом искусственного осеменения в целом по области	20.1.2.4.01.М 3		проценты	(Искусственно осеменено коров и телок, голов/ случено и искусственно осеменено коров и телок всего по области, голов )*100	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		45,0	44,0	45,0	46,0	46,00	2012
		Приобретение племенного скота и птицы	20.1.2.4.01.М 4		тыс. услов. Голов	абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		8,9	9,5	10,0	10,5	10,50	2012
20.2.4.02 .		Мероприятие 2.4.2. Субсидии на поддержку мясного скотоводства	20.1.2.4.02.		тыс. рублей				9,2	76000,0	90300,0	90300,0	90300,0
20.2.4.02 .М1		Субсидируемое поголовье коров-кормилиц	20.1.2.4.02.М 1		голов	Абсолютный показатель		годовая		2700,0	2900,0	2900,0	2900,0	2900	2012
20.2.4.02 .М2		Индекс объема производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе в процентах к предыдущему году	20.1.2.4.02.М 2		проценты	Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему*100	Данные ФСГС	Годовая		81,3	103,3	100,0	100,0	100,00	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс объема производства мяса КРС в сельскохозяйствен- ных предприятиях				934,8	874,2	903,0	903,0
20.2.4.02 .М3		Поголовье мясного направления, поставленное на откорм на основе кооперации	20.1.2.4.02.М 3		голов	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		5	50	100	150	150	2012
20.2.4.02 .М4		Производство мяса крупного рогатого скота, полученное от молодняка крупного рогатого скота мясных пород	20.1.2.4.02.М 4		тонн	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		750	750	750	750	750	2012
20.2.4.03 .		Мероприятие 2.4.3. Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал	20.1.2.4.03.		тыс. рублей				0,04	1678,0	1500,0	1500,0	1500,0
20.2.4.03 .М1		Производство товарной продукции промышленного рыбоводства	20.1.2.4.03.М 1		тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		832	690	720	750	750	2012
20.2.4.04 .		Мероприятие 2.4.4. Субсидии за произведенное и реализованное молоко	20.1.2.4.04.		тыс. рублей				10	70531,0	0,0	0,0	0,0
20.2.4.04 .М1		Объем реализации субсидируемого молока	20.1.2.4.04.М 1		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		74,1	0,0	0,0	0,0	74,1	2009
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/объем реализации субсидируемого молока				951,8
20.2.4.05 .		Мероприятие 2.4.5. Проведение селекционно-племенных мероприятий	20.1.2.4.05.		тыс. рублей				0,06	198,4	0,0	0,0	0,0
20.2.5.00 .		Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства	20.1.2.5.00.	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				4	55110,4	58000,0	49000,0	49000,0
20.2.5.00 .З1		Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.5.00.З 1		проценты	Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах)*100%	Данные ФСГС	Годовая		105,4	102,6	103,0	100,9	112,3% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производства продукции растениевоства				522,9	565,5	475,7	485,7
20.2.5.00 .З2		Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий:	20.1.2.5.00.З 2
20.2.5.00 .З2.1		Зерно (в весе после доработки)	20.1.2.5.00.З 2.1		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		121,3	151,7	157,1	164,9	164,9	2012
20.2.5.00 .З2.2		Картофель	20.1.2.5.00.З 2.2		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		241,6	278,7	282,9	289,8	289,8	2012
20.2.5.00 .З2.3		Овощи открытого грунта	20.1.2.5.00.З 2.3		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		77,8	94,9	96,8	98,7	98,7	2012
20.2.5.00 .З2.4		Рапс озимый и яровой	20.1.2.5.00.З 2.4		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		0,8	1,8	3,3	7,0	7,0	2012
20.2.5.00 .З2.5		Заготовлено кормов на 1 условную голову	20.1.2.5.00.З 2.5		ц к.е.					21,4	18,0	19,0	20,0	20,0	2012
20.2.5.00 .З3		Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	20.1.2.5.00.З 3		проценты	Отношение площади засеваемой элитными семенами к общей площади сева*100%	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		17,8	16	16	16	16,0	2012
20.2.5.01 .		2.5.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур	20.1.2.5.01.		тыс. рублей					8407,6	9000,0	0,0	0,0
20.2.5.01 .М1		Объем реализации оригинальных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года	20.1.2.5.01.М 1				Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая
20.2.5.01 .М1.1		зерновые и зернобобовые	20.1.2.5.01.М 1.1		тонн	Абсолютный показатель				1050,0	1000,0	500,0	500,0	500,0	2012
20.2.5.01 .М1.2		картофель	20.1.2.5.01.М 1.2		тонн	Абсолютный показатель				39,25	364,0	182,0	182,0	182,0	2012
20.2.5.01 .М1.3		лен-долгунец	20.1.2.5.01.М 1.3		тонн	Абсолютный показатель				0,8	4,1	2,0	2,0	2,0	2012
20.2.5.01 .М1.4		многолетние травы	20.1.2.5.01.М 1.4		тонн	Абсолютный показатель				0,0	0,5	0,25	0,25	0,25	2012
20.2.5.02 .		2.5.2. Субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур	20.1.2.5.02.		тыс. рублей					22538,8	25000,0	25000,0	25000,0
20.2.5.02 .М1		Объем реализации элитных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года	20.1.2.5.02.М 1				Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая
20.2.5.02 .М1.1		зерновые и зернобобовые	20.1.2.5.02.М 1.1		тонн	Абсолютный показатель				3908,2	3549,48	3549,48	3549,48	3549,48	2012
20.2.5.02 .М1.2		картофель	20.1.2.5.02.М 1.2		тонн	Абсолютный показатель				1174,70	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2012
20.2.5.02 .М1.3		лен-долгунец	20.1.2.5.02.М 1.3		тонн	Абсолютный показатель				0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	2012
20.2.5.02 .М1.4		многолетние травы	20.1.2.5.02.М 1.4		тонн	Абсолютный показатель				0,2	40,0	40,0	40,0	40,0	2012
20.2.5.03 .		2.5.3. Субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур	20.1.2.5.03.		тыс. рублей						3000,0	3000,0	3000,0
20.2.5.03 .М1		Объем приобретенных элитных семян	20.1.2.5.03.М 1		тонн	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая
20.2.5.03 .М1.1		в т.ч. зерновые и зернобобовые	20.1.2.5.03.М 1.1		тонн	Абсолютный показатель		годовая			3549,48	3549,48	3549,48	3549,48	2012
20.2.5.03 .М1.2		картофель	20.1.2.5.03.М 1.2		тонн	Абсолютный показатель		годовая			2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2012
20.2.5.03 .М1.3		лен-долгунец	20.1.2.5.03.М 1.3		тонн	Абсолютный показатель		годовая			40,0	40,0	40,0	40,0	2012
20.2.5.03 .М1.4		многолетние травы	20.1.2.5.03.М 1.4		тонн	Абсолютный показатель		годовая			40,0	40,0	40,0	40,0	2012
20.2.5.04 .		Мероприятие 2.5.4. Субсидии за произведенное и реализованное льносырье	20.1.2.5.04.		тыс. рублей				4	24164,0	20500,0	20500,0	20500,0
20.2.5.04 .М1		Валовый сбор семян льна-долгунца	20.1.2.5.04.М 1		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		0,50	5,6	6,19	6,90	6,9	2012
20.2.5.04 .М2		Валовый сбор льноволокна	20.1.2.5.04.М 2		тыс.тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		5,7	14,3	15,94	16,00	16,0	2012
20.2.5.04 .М3		Урожайность льна - долгунца (волокна)	20.1.2.5.04.М 3		ц/га	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		8,0	7,4	8,0	8,6	8,6	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/валовый сбор льноволокна				4239,3	1433,6	1286,1	1281,3
20.2.5.05 .		Мероприятие 2.5.5. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	20.1.2.5.05.		тыс. рублей				0,1	0,0	500,0	500,0	500,0
20.2.5.05 .З1		Площадь застрахованных площадей	20.1.2.5.05.З 1		гектары	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		0	850	900	1000	1000	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/площадь застрахованных площадей*1000					588	556	500
20.2.5.05 .З2		Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	20.1.2.5.05.З 2		проценты	Отношение застрахованных площадей к общей посевной площади	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Годовая		0	0,1	0,1	0,1	0,1	2012
20.2.5.06 .		Мероприятие 2.5.6. Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ	20.1.2.5.06.		тыс. рублей				1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20.2.6.00 .		Задача 2.6. Повышение доступности кредитов	20.1.2.6.00.	Департамент по социально- экономическо- му развитию села Тверской области	тыс. рублей				18	127935,2	142646,0	116646,0	116646,0
20.2.6.00 .З1		Объем кредитов (займов),полученных в текущем году, всего	20.1.2.6.00.З 1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		2125,4	2280,1	2458,671	2642,130	2642,1	2012
20.2.6.00 .З1.1		в том числе: краткосрочные	20.1.2.6.00.З 1.1		млн рублей	Абсолютный показатель				905,1	1009,7	1130,9	1187,5	1187,5	2012
20.2.6.00 .З1.2		инвестиционные до 8 лет	20.1.2.6.00.З 1.2		млн рублей	Абсолютный показатель				860,1	900,3	942,5	1069,4	1069,4	2012
20.2.6.00 .З1.3		инвестиционные до 10 лет	20.1.2.6.00.З 1.3		млн рублей	Абсолютный показатель				360,1	370,0	385,3	385,3	385,3	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем кредитов (займов),получен- ных в текущем году/1000				0,060	0,063	0,047	0,044
20.2.6.00 .З2		Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году	20.1.2.6.00.З 2		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		59,3	62,0	63,0	64,0	64	2012
20.2.6.00 .З3		Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию на 1 рубль инвестиционных кредитов	20.1.2.6.00.З 3		рублей	Объем финансовых вложений по данным годового отчета н/ объем инвестиционных кредитов, полученных в текущем году	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	годовая		2,30	2,30	2,37	2,38	2,38	2012
20.2.6.01 .		Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года	20.1.2.6.01.		тыс. рублей				3	19000,0	16833,0	16833,0	16833,0
20.2.6.01 .М1		Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов	20.1.2.6.01.М 1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамен- та по социально- экономичес- кому развитию села Тверской области	Кварталь- ная		1746,6	1900,0	1298,0	1388,0	1388,0	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000				0,011	0,009	0,013	0,012
20.2.6.02 .		Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,