Приложение, Долгосрочная целевая программа Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тверской области от 12 мая 2010 г. N 218-па настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 273-па)

С изменениями и дополнениями от:

12 мая, 24 июня 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тверской области от 24 июня 2010 г. N 306-па в паспорт настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Леса Тверской области на 2009-2011 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ДЦП)
Администратор ДЦП (государственный заказчик - координатор)	Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области - 2009 год Департамент лесного комплекса Тверской области - 2010-2011 годы
Дата утверждения ДЦП	01.09.2008
Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы, в рамках которой планируется их достижение	Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем. Ведомственная целевая программа департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области "Управление природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2009 - 2011 годы" и ведомственная целевая программа департамента лесного комплекса Тверской области на 2010-2012 годы
Сроки реализации ДЦП	2009 - 2011 годы
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	Оптимизация управления в области лесных отношений, осуществление полномочий, предоставленных Тверской области в части государственного управления лесным хозяйством. Прогнозируется ежегодный рост доходов от лесопользования в размере более 10%. Доходы от лесопользования в 2011 году составят 618,6 млн руб., в т.ч. поступающие в областной бюджет Тверской области 240,9 млн руб. В 2009-2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб.
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ведомственной целевой программе	Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2011 годы - 584 500,1 тыс. руб., в том числе: 0407 2009 год - 254 213,5 тыс. руб. 0407 2010 год - 168 589,3 тыс. руб. 0407 2011 год - 161 697,3 тыс. руб. 2009 год - 254 213,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 67 462,3 тыс. руб. областного бюджета Тверской области - 157 806,7 тыс. руб. внебюджетных источников - 289 44,5 тыс. руб. 2010 год - 168 589,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 8 680,3 тыс. руб. областного бюджета Тверской области - 159 909,0 тыс. руб. 2011 год - 161 697,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 788,3 тыс. руб. областного бюджета Тверской области - 159 909,0 тыс. руб.
Основные механизмы реализации ДЦП	В реализации ДЦП предусматривается участие департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, департамента лесного комплекса Тверской области (далее - Департаменты), лесничеств Тверской области, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департаментов с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной государственной власти, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения мероприятий ДЦП предполагается заключение государственных контрактов в установленном порядке на выполнение работ по ведению лесного хозяйства на территории Тверской области. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществляться Департаментами
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП	Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения программы планируется ежеквартально собирать у организаций, подведомственных Департаментам, а также взаимодействующих органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнения мероприятий. Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе. По данным мониторинга планируется полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департаментов

I. Характеристика проблем

В соответствии с программами социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу намечены высокие темпы роста экономики тверского региона, что предполагает прямое или опосредованное использование в этом процессе ресурсного потенциала территории. Одним из наиболее важных составляющих ресурсного потенциала является лесной фонд.

В рамках настоящей ДЦП решаются следующие задачи:

- организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области, судами, органами прокуратуры и иными органами, а также общественными организациями по вопросам проведения единой политики в области лесных отношений на территории Тверской области;

- управление лесным хозяйством на территории Тверской области;

- обеспечение рационального лесопользования на территории Тверской области.

Средняя лесистость Тверской области - 54,2%. Леса Тверской области характеризуются незначительной долей спелых и перестойных лесов (33%), в спелых и перестойных лесах по запасам древесины лидируют береза (38%), осина (22%), ель (19%) и сосна (17%). Возможный ежегодный объем использования лесов для заготовки древесины составляет 7360,7 тыс. куб. м, однако накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства.

На этом основании заявленная стратегическая цель - повышение эффективности использования природного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем - задает приоритеты и формирует ориентиры в широком спектре полномочий Департаментов. Только рациональное природопользование, т.е. хозяйственная деятельность, обеспечивающая рачительное использование лесных ресурсов, их охрану и воспроизводство с учетом интересов общества, должно составлять основу экономического роста.

Основным направлением деятельности Департаментов в области лесных отношений является повышения доходности использования лесного фонда, а также осуществление переданных полномочий в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в аренду передано 20% лесного фонда. Одной из причин медленного развития арендных отношений является отсутствие документов государственной регистрации на лесные, участки ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, полное вовлечение указанных участков лесного фонда в лесопользование возможно только после проведения работ по межеванию.

Одними из важных путей решения указанной задачи являются межевание участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, и работы по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.

Увеличение поступления платежей за пользование лесным фондом невозможно без проведения лесоустройства как комплекса мероприятий по получению достоверной и разносторонней информации о лесном фонде. Все принятые в лесной фонд бывшие сельские леса в разные годы были лесоустроены, однако давность проведения лесоустройства составляет 15 лет и более. В 2007 году полевые лесоустроительные работы проведены в 17 районных лесхозах из 36 на площади 1 079,6 тыс. га, в 2008 году проведены камеральные работы по тем лесам, где были проведены полевые работы в 2007 году. Финансирование расходов на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций, предусмотрено в настоящей ДЦП.

Объектом ДЦП в области охраны окружающей среды является лесной фонд. Предметом регулирования ДЦП является создание условий и механизмов по охране, защите и воспроизводству лесов. Принципиально важным с точки зрения обеспечения экологической безопасности территории Тверской области является своевременное получение достоверной информации о лесных пожарах, об очагах вредителей и болезней леса, о незаконной вырубке леса. Так, площадь леса, пройденная лесными пожарами в 2006 году составила 1307 га (ущерб составил 20,9 млн руб.), в 2007 году - 450 га (ущерб составил 147,8 млн руб.), в 2008 году - 565,9 га (ущерб составил 33,4 млн руб.). Масса незаконно вырубленного леса в 2006 году составила 15178 куб. м (ущерб составил 219,8 млн руб.), в 2007 году - 15 811 куб. м (ущерб составил - 190,6 млн руб.), в 2008 году - 63 518,0 куб. м (ущерб составил - 682,1 млн руб.). Финансирование расходов на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, на выполнение работ по лесопатологическому обследованию лесов, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов и болезней леса предусмотрено в настоящей ДЦП.

В рамках выполнения задачи по сохранению биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем в 2009-2011 годах планируются следующие мероприятия по восстановлению лесов и увеличению площади ценных лесных насаждений на землях лесного фонда: посадка леса, содействие естественному возобновлению леса, уход за лесными культурами, рубки ухода в молодняках.

На реализацию указанных проблем и направлена настоящая ДЦП.

II. Стратегические цели и тактические задачи

ДЦП реализуется в рамках ведомственной целевой программы департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы"на 2009 год и ведомственной целевой программы департамента лесного комплекса Тверской области на 2010-2012 годы.

Стратегическая цель 1. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем

Важность достижения цели подтверждается недопустимостью снижения экологической и экономической эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории Тверской области. Ее достижение внесет определенный вклад в обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики Тверской области.

Показатель достижения цели 1. Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем

	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Поступление средств в бюджеты всех уровней за использование лесов при условии сохранения экосистем, млн руб.	212,0	527,3	481,2	558,6	618,6

Стратегическая цель достигается решением двух тактических задач:

Задача 1.1. Повышение эффективности использования лесного фонда;

Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.

В задачу 1.1 входят следующие мероприятия:

1.1.01. Расходы на проведение работ по межеванию земельных участков лесного фонда

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.01 - площадь лесов, на которой проведено межевание.

	2009 год	2010 год	2011 год
Площадь лесов, на которой проведено межевание, тыс. га	1 183,406	0	0

Внедрение этого мероприятия позволит своевременно, в соответствии с законодательством, обеспечить постановку на кадастровый учет земельных участков лесного фонда, без которого с 2010 года невозможно долгосрочное лесопользование.

1.1.02. Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находящихся во владении сельскохозяйственных организаций

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.02 - площадь лесов, пройденных лесоустройством.

	2009 год	2010 год	2011 год
Площадь лесов, пройденных лесоустройством, тыс. га	73,089	354,034	354,034

Внедрение этого мероприятия позволит своевременно обновлять материалы лесоустройства, без которых невозможно разрабатывать лесохозяйственные регламенты лесничеств, а, следовательно, осуществлять лесопользование.

1.1.03. Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области.

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.03 - количество разработанных и утвержденных документов.

	2009 год	2010 год	2011 год
Количество разработанных и утвержденных документов, шт.	12	-	-

Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах. Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент лесничества.

1.1.04. Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд.

Показатель конечного результата мероприятия 1.1.04 - количество проведенных социологических исследований.

	2009 год	2010 год	2011 год
Количество проведенных исследований шт.	-	1	1

Основной показатель конечного результата задачи 1.1 - объем привлечения инвестиций.

Выполнение этой задачи позволит получать в бюджеты всех уровней постоянно возрастающий объем доходов, в том числе и путем привлечения значительных инвестиций.

В 2009 - 2011 годах прогнозируется привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс в объеме 5,5 млрд руб., в том числе по годам:

2009 год - 1,5 млрд руб.;

2010 год - 2,0 млрд руб.;

2011 год - 2,0 млрд руб.

Задача 1.2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

В данную задачу входят следующие мероприятия:

1.2.01. Обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по искусственному лесовосстановлению путем посадки леса с предварительной подготовкой почвы, по проведению осветления и прочисток в молодняках, прореживания, проходных рубок, рубок обновления, рубок переформирования и реконструкции насаждений; недопущение разрыва между рубкой лесных насаждений и их воспроизводством.

Показатели конечного результата мероприятия 1.2.01 - объем работ по воспроизводству лесов и объем рубок ухода за лесом.

	2009 год	2010 год	2011 год
Объем работ по воспроизводству лесов, га	4951,4	3440	3440
Объем рубок ухода за лесом, га	0	12096	12096

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тверской области от 24 июня 2010 г. N 306-па в пункт 1.2.02 раздела II настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2.02. Обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда

Выполнение данного мероприятия направлено на проведение работ по мониторингу пожарной опасности в лесах (в том числе зона наземной охраны), строительству и содержанию дорог противопожарного назначения, прокладке просек и противопожарных разрывов, уходу за противопожарными разрывами, лесопатологическому обследованию, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, в том числе наземным и авиационным способами.

Показатели конечного результата мероприятия 1.2.02:

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожара, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области).

	2009 год	2010 год	2011 год	Цель
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров, %	0,027	0,025	0,026	Отсутствие пожаров

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса (определяется отношением площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Тверской области).

	2009 год	2010 год	2011 год	Цель
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса,%	0,068	0,067	0,067	Отсутствие болезней

Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов (обеспечение населения информацией о состоянии пожароопасной обстановки в лесах и возможной угрозе массового размножения вредителей леса).

	2009 год	2010 год	2011 год
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов, шт.	4	4	4

Реализацию государственной политики в области лесного хозяйства, направленную на рациональное использование и воспроизводство лесов, наряду с лесничествами Тверской области осуществляет государственное учреждение "Тверьлес" , одной из задач которого является выращивание посадочного материала для проведения работ по воспроизводству лесов.

В ДЦП предусмотрены мероприятия:

1.2.03. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета Тверской области;

1.2.04. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет внебюджетных средств.

Показатели конечного результата мероприятия 1.2.04 - наличие посадочного материала для воспроизводства лесов и поступление внебюджетных средств.

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Наличие посадочного материала для воспроизводства лесов, млн шт.	35,0	35,0	0	0

Основной показатель конечного результата задачи 1.2 - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (определяется отношением площади ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Тверской области к площади покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Тверской области).

	2009 год	2010 год	2011 год	Цель
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	78,6	78,7	78,7	100% через оборот рубки

Леса Тверской области имеют не только большое промышленное значение, но и оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов. В связи с этим ведение лесного хозяйства, выращивание хозяйственно ценных хвойных пород на вырубленных площадях подчеркивает актуальность поставленной задачи.

III. Срок реализации ДЦП

Срок реализации ДЦП - 2009 - 2011 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тверской области от 24 июня 2010 г. N 306-па в разделе IV настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

ДЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области, федерального бюджета (субвенции) и внебюджетных средств.

тыс. руб.

Наименование расходов	2009 год	2010 год	2011 год
Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда	79773,0	-	-
Расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций	13353,0	50400,0	50400,0
Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд	-	200,0	200,0
Расходы на обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда	47100,9	101284	101284
Расходы на обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда	11721,7	16 705,3	9813,3
Расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, Лесной план Тверской области	31545,6	-	-
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств областного бюджета Тверской области	41774,8	-	-
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет внебюджетных средств	28944,5	-	-
Всего	254213,5	168 589,3	161697,3
в том числе
федеральный бюджет	67462,3	8 680,3	1788,3
областной бюджет Тверской области	157806,7	159909,0	159909,0
внебюджетные средства	28944,5
Всего	254213,5	168 589,3	161697,3

Расшифровка расходов на обеспечение деятельности подведомственных организаций и на мероприятия представлены в таблицах 1,2.

Таблица 1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных организаций (государственное учреждение "Тверьлес" )

тыс. руб.

2009 год			2010 год			2011 год
внебюд- жетные средства	областной бюджет Тверской области	всего	внебюд- жетные средства	областной бюджет Тверской области	всего	внебюд- жетные средст- ва	областной бюджет Тверской области	всего
28944,5	41774,8	70719,3	-	-	-	-	-	-

Таблица 2. Расходы на осуществление мероприятий в области лесных отношений

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2009 год			2010 год			2011 год
		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области	всего	федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области	всего	федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области	всего
1	Осуществление переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета	67462,3		67462,3	8 680,3		8 680,3	1788,3		1788,3
	в т.ч. на обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда	26115,0		26115,0
	в т.ч. на обеспечение охраны и защиты лесов на землях лесного фонда	9801,7		9801,7	8 680,3		8 680,3	1788,3		1788,3
	в т.ч. расходы на разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов и ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Тверской области. Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты и государственный лесной реестр, лесной план Тверской области	31545,6		31545,6
2	Осуществление переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств областного бюджета Тверской области		36258,9	36258,9		159709	159709		159709	159709
	в т.ч. расходы на выполнение работ по лесоустройству лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций		13353	13353		50400	50400		50400	50400
	в т.ч. расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда		22905,9	22905,9		109309	109309		109309	109309
	из них расходы на обеспечение охраны и защиты лесов		1920	1920		8025	8025		8025	8025
	из них расходы на обеспечение воспроизводства лесов		20985,9	20985,9		101284	101284		101284	101284
3	Расходы на проведение работ по межеванию участков лесного фонда		79773	79773
4	Расходы на проведение социологических исследований в части отношения населения Тверской области к деятельности органов государственной власти Тверской области по обеспечению населения древесиной для собственных нужд					200	200		200	200
	Итого	67462,3	116031,9	183494,2	8 680,3	159909	168 589,3	1788,3	159909	161697,3

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тверской области от 24 июня 2010 г. N 306-па в разделе V настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Плановые показатели ДЦП

В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" показателей, относящихся к ДЦП, нет.

Перечень мероприятий ДЦП приведен в плановых показателях эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Леса Тверской области на 2009-2011 годы" (прилагаются), а также в прогнозе поступления платежей за пользование природными ресурсами на 2009-2011 годы (таблица 3) и в оценке эффективности реализации ДЦП (таблица 4).

Плановые объемы финансирования ДЦП приведены в таблице 5.

Таблица 3. Прогноз поступления платежей за пользование лесов на 2009 - 2011 годы

млн руб.

Наименование	2009 год			2010 год			2011 год
	всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
		федераль- ный бюджет	областной бюджет Тверской области		федераль- ный бюджет	областной бюджет Тверской области		федераль- ный бюджет	областной бюджет Тверской области
Платежи за использование лесов	481,2	132,8	348,4	558,6	340,0	218,6	618,6	377,7	240,9
Всего	481,2	132,8	348,4	558,6	340,0	218,6	618,6	377,7	240,9

Таблица 4. Оценка эффективности реализации ДЦП

млн руб.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Формула расчета	Темп роста%		Эффективность
							2010 год к 2009 году	2011 год к 2010 году
1	Платежи за использование лесов, всего	млн руб.	481,2	558,6	618,6	Соотношение показателей по периодам	116,1	110,7	Ежегодный рост поступлений
1.1	в т.ч. федеральный бюджет	млн руб.	132,8	340,0	377,7	Соотношение показателей по периодам	256,0	111,1	Ежегодный рост поступлений
1.2	в т.ч. областной бюджет Тверской области	млн руб.	348,4	218,6	240,9	Соотношение показателей по периодам	62,7	110,2	Ежегодный рост поступлений
2	Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)	ед.	2,21	1,37	1,51	Строка 2.1/2.2
2.1	платежи за использование лесов, поступающие в областной бюджет Тверской области	млн руб.	348,4	218,6	240,9	Соотношение показателей по периодам	136,5	110,2
2.2	расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области	млн руб.	157,8	159,9	159,9	Соотношение показателей по периодам	101,1	100,0

Таблица 5. Плановые объемы финансирования ДЦП

тыс. руб.

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год				2010 год				2011 год
	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327 0407	157806,7	67462,3	28944,5	254213,5
328 0407					159909	8 680,3	-	168 589,3	159909	1788,3	-	161697,3

Для оценки реализации ДЦП используются следующие показатели:

Выполнение мероприятий.

Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании статистической отчетности (в%). Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: "да" оценивается как 1, "нет" как 0.

2. Экономическая эффективность расходов.

Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения платежей за использование лесов, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

В реализации ДЦП предусматривается участие Департаментов, лесничеств, подведомственных бюджетных учреждений и специализированных государственных унитарных предприятий. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департаментов с органами местного самоуправления имущественных образований Тверской области, территориальными органами федеральной государственной власти Тверской области, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Участие в ежегодных специализированных выставках, проводимых на территории Тверской области, по разделу "Охрана, защита и воспроизводство лесов" . Оперативное управление, мониторинг и координация работ будет осуществляться Департаментами.

Для организации выполнения ДЦП Департаменты осуществляют обеспечение выполнения ДЦП по курируемым направлениям:

- разрабатывают ежегодные планы выполнения ДЦП с поквартальной разбивкой;

- два раза в год осуществляют мониторинг хода реализации ДЦП, подводят итоги и вырабатывают корректирующие меры в случае отклонения от плана;

- в случае изменения законодательных, организационных условий выполнения ДЦП вносят соответствующие изменения в ДЦП.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

Департаменты осуществляют сбор необходимой информации. Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения ДЦП планируется собирать у организаций, подведомственных Департаментам, а также взаимодействующих с ними органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнение мероприятий.

Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе.

По данным мониторинга планируется полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департаментов, информирование населения Тверской области о результатах реализации ДЦП путем публикаций в средствах массовой информации.

VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Внешними рисками реализации ДЦП являются:

- изменение федерального законодательства в сфере лесопользования;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Тверской области;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.

Внутренние риски реализации ДЦП могут быть обусловлены:

- несвоевременной комплектацией до штатной численности Департаментов;

- увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией сотрудников Департаментов и подведомственных им организаций;

- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств взаимодействующими организациями.

Указанные внутренние риски не носят необратимого характера и могут быть, во-первых, предотвращены, во-вторых, компенсированы организационными мерами воздействия.