Приложение. Программа "Развитие муниципальной системы образования города Твери в 2008-2010 годах"

Приложение

к Постановлению

и.о. Главы администрации г. Твери

от 2 июля 2008 года N 1775

Программа
"Развитие муниципальной системы образования города Твери
в 2008-2010 годах"

Тверь
2008

Введение

Программа развития муниципальной системы образования г. Твери на 2008-1010 годы разработана с учетом положений концепции модернизации российского образования до 2010 года, концепции развития образования Тверской области до 2010 года, приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, Приоритетного национального проекта "Образование".

Программа определяет стратегию развития муниципальной системы образования и меры по ее реализации. Основные цели и задачи программы развития раскрываются посредством ее разделов, которые учитывают социально-экономические, демографические, ресурсные и другие возможности г. Твери и направлены на решение вопросов, относящихся к компетенции органов управления образованием муниципального уровня.

Целью Программы развития муниципальной системы образования г. Твери на 2008-2010 годы является создание условий для модернизации муниципальной системы образования и обеспечения качественного доступного образования на всех ступенях обучения.

В качестве основных разделов программы развития муниципальной системы образования г. Твери на 2008-2010 годы представлены:

Раздел 1. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития муниципальной системы образования города Твери.

Раздел 2. Концепция (концептуальный проект) развития муниципальной системы образования города Твери.

Раздел 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты. Система индикаторов их достижения.

Раздел 4. Стратегия и тактика перевода муниципальной системы образования в желаемое состояние.

Раздел 5. Бюджет программы.

Раздел 6. Мониторинг реализации программы.

Первый раздел программы содержит анализ ситуации социально-экономического развития города Твери на период 2007 - 2010 годов, позволяющий оценить параметры внешней среды, непосредственно влияющие на состояние муниципальной системы образования города Твери, а также составить прогноз тенденций изменения социального заказа на образовательные услуги на период 2008 - 2010 годов.

Также представлена подробная характеристика готовности муниципальной системы образования к реализации социального заказа, определены ключевые проблемы для проектирования сценариев развития, проанализированы имеющиеся ресурсы и возможные риски.

Второй раздел (концептуальный проект) содержит описание культурно-исторических и социально-экономических особенностей территории; определение приоритетной системы ценностно-целевых установок стратегического развития муниципальной системы образования. На основании этих данных выстраивается образ будущего состояния муниципальной системы образования, происходит проработка возможных сценариев ее развития и обоснование выбранного сценария развития МСО г. Твери.

В третьем разделе программы развития муниципальной системы образования г. Твери на 2008-2010 годы формулируются стратегические и тактические цели в соответствии с миссией муниципальной системы образования, формируется дерево целей, определяются тактические задачи, а также показатели и индикаторы достижения указанных целей.

В разделе N 4 дается описание стратегических приоритетов в соответствии с основными направлениями регионального комплексного проекта модернизации и определяется план действий по реализации каждого направления Программы.

Раздел "Бюджет программы" определяет порядок формирования бюджета развития муниципальной системы образования, его особенности, механизмы исполнения, управление финансовыми потоками, учет результатов исполнения бюджета. Здесь предлагается система экономического мониторинга реализации бюджета развития муниципальной системы образования, а также технология оптимизации финансирования и управления в муниципальной системе образования.

Последний раздел программы развития муниципальной системы образования представлен системой мониторинга ее реализации.

Принятие решения о разработке и утверждении Программы происходило на основании следующих документов:

Постановление администрации Тверской области N 109-па от 10.04.2007 года,

Распоряжение администрации Тверской области N 767-ра от 04.12.2007 года,

Приказ Департамента образования Тверской области N 1625 от 04.12.2007 года.

Заказчиком программы развития муниципальной системы образования г. Твери на 2008-2010 годы является Администрация г. Твери.

Заказчиком работ по разработке Программы является Управление образования администрации города Твери.

Разработчиком Программы и ее ответственным исполнителем является Управления образования администрации г. Твери.

Исполнители:

Афонина Н.А., начальник Управления образования администрации города Твери

Арцев М.Н., начальник методического отдела Управления образования администрации города Твери

Моргось В.Г., заместитель начальника Управления образования администрации города Твери.

Соисполнители:

Батасова Т.Г., начальник отдела содержания образования Управления образования администрации города Твери;

Корогод Е.Е., главный специалист-методист методического отдела Управления образования администрации города Твери;

Русанова Е.Е., начальник отдела планирования и экономического анализа Управления образования администрации города Твери;

Серая Т.В., начальник отдела коррекционной работы и дошкольных учреждений Управления образования администрации города Твери;

Сувернева В.Н., начальник отдела воспитательной работы и учреждений дополнительного образования Управления образования администрации города Твери.

Паспорт
программы развития муниципальной системы образования
города Твери на 2008-2010 гг.

Наименование программы	Программа развития муниципальной системы образования г. Твери на 2008-2010 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы Наименование документов, регламентирующих разработку Программы	Постановление администрации Тверской области N 109-па от 10.04.2007 года Распоряжение администрации Тверской области N 767-ра от 04.12.2007 года Приказ Департамента образования Тверской области N 1625 от 04.12.2007 года
Заказчик Программы	администрация города Твери
Заказчик работ по выполнению Программы	Управление образования администрации города Твери
Разработчик проекта и ответственный исполнитель Программы	Управление образования администрации города Твери
Руководитель органа управления образованием муниципального образования	Афонина Надежда Александровна
Научный руководитель Программы
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) органа управления образованием муниципального образования	170000, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28а, тел. 32-16-16
Цель Программы	создание условий для модернизации муниципальной системы образования и обеспечения качественного доступного образования
Задачи Программы	1. Создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для развития доступного качественного образования. 2. Создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса. 3. Развитие информатизации системы образования города. 4. Осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи. 5. Обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе. 6. Обеспечение общественного участия в управлении образованием. 7. Обеспечение общественного продвижения Национального проекта "Образование"
Контингент охвата Программой	МДОУ, МОУ СОШ, МОУДОД, ДООЛ: - 1 основная общеобразовательная школа; - 45 средних общеобразовательных школ; - 2 начальных общеобразовательных школ-детских садов; - 1 начальная школа; - 4 коррекционных школы; - 4 гимназии; - 1 лицей; - 4 средних образовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов; - 1 общеобразовательная школа - интернат; - 2 негосударственные средние общеобразовательные школы; - 3 вечерних общеобразовательных школы; - 88 муниципальных ДОУ - 6 ведомственных ДОУ - 1 негосударственное дошкольное учреждение св. Анны Кашинской; - 2 начальных школы-детский сад - 13 дошкольных отделений - 1 частная школа-детский сад - 6 частных групп 10 детских оздоровительно-образовательных лагерей, Дворец творчества детей и молодежи, Детско-юношеская спортивная школа.
Сроки реализации Программы	2008-2010 гг.
Перечень основных разделов Программы	1. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития муниципальной системы образования города Твери. 2. Концепция (концептуальный проект) развития муниципальной системы образования города Твери. 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты. Система индикаторов их достижения. 4. Стратегия и тактика перевода муниципальной системы образования в желаемое состояние. 5. Бюджет программы. 6. Мониторинг реализации программы.
Объем и источники финансирования мероприятий Программы	Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 662077 тыс. рублей В том числе: 2007 год - 215529 тыс. рублей 2008 год - 135308 тыс. рублей 2009 год - 148340 тыс. рублей 2010 год - 162900 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы	1. Увеличение доступности: - дошкольного образования до 85 %; - дополнительного образования до 192 %; общего образования до 100 %. 2. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет до 100 %. 3. Увеличение уровня квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений. 4. Увеличение числа педагогических работников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии, до 63 %. 5. Увеличение числа старшеклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии, до 100 %. 6. Увеличение количества средних общеобразовательных школ, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя, до 100 %. 7. Увеличение количества общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания до 75 %. 8. Поступление выпускников школ в вузы до 88 %. 9.Победители, призеры, участники областных, региональных, окружных, российских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, соревнований до 10 %. 10. Учащиеся, обучающиеся на "4" и "5" до 44 %. 11. Количество учащихся в средних общеобразовательных учреждениях в среднем на один компьютер 15 человек.
Контроль реализации Программы: органы, координирующие и контролирующие исполнение Программы	Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования администрации города Твери. Контроль хода исполнения Программы осуществляет администрация города Твери.

I. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития
муниципальной системы образования города Твери

1.1 Анализ ситуации социально-экономического и социокультурного
пространства города Твери на период 2008 - 2010 годов

Город Тверь - крупный административный, промышленный и культурный центр. Город занимает выгодное географическое положение, располагаясь на железнодорожной и автомобильной магистралях (Москва - Санкт-Петербург), а также водном (Волжском) пути, вблизи таких крупных промышленных и культурно-исторических центров, как Москва и Санкт-Петербург.

По итогам аналитического исследования социально-экономическая ситуация города Твери на период 2008 - 2010 годов характеризуется следующими тенденциями:

Увеличение объемов выпуска продукции и оказания услуг в базовых отраслях экономики. Эта положительная тенденция обусловлена, прежде всего, успешной работой таких предприятий-товаропроизводителей, как ОАО "Тверской вагоностроительный завод", ОАО "Тверской экскаватор", ОАО "Мелькомбинат", ОАО "Волжский пекарь", ЗАО "Хлеб", ОАО "Полиграфкомбинат детской литературы", ЗАО "Тверьшелк", ООО "ТАГРО", ООО "Тверьстроймаш", ЗАО "Катэл", ЗАО "ДСК", ОАО "Элтор" и др. Наибольший рост объемов промышленного производства ожидается на химических предприятиях. Лидирующие позиции по темпам роста у предприятий ЗАО "ДКС" и ООО "Тверской трубный завод", введенный в эксплуатацию в 2006 г. Планируют увеличить объемы производства предприятия-производители транспортных средств и оборудования. Высокие темпы роста планируют предприятия железнодорожного машиностроения. В производстве пищевых продуктов ожидается некоторое сокращение объемов производства, а так же в текстильном и швейном производствах, что связано с реорганизацией ткацкого производства на ООО "ТекстильКолор". Ведущими отраслями городской промышленности являются: машиностроительная (49% общего объема производства), пищевая (17%), электроэнергетика (8%), химическая и легкая отрасли (по 6%). Значительное место г. Тверь занимает в областном масштабе. Предприятия города производят 43% продукции от общих областных объемов промышленного производства. При этом удельный вес города в химической и машиностроительной отраслях региона составляют 56%, в пищевой отрасли - 48%, в отрасли строительных материалов - 40%. Предприятия Твери являются ведущими в общероссийском производстве пассажирских вагонов, экскаваторов, полиграфической продукции.

Увеличение оборота розничной торговли во всех планах реализации. Планы роста показателей в сфере потребительского рынка по областному центру являются одними из самых высоких по Российской Федерации; таким же высоким является объем товарооборота на душу населения. Этому во многом способствовал рост реальных денежных доходов населения, расширение торговых площадей и сравнительно благоприятные условия для розничной торговли. Динамично развивалась и сфера общественного питания высокие показатели были достигнуты за счет переориентации на массовое питание, доступное (с точки зрения цены) для широких слоев населения, увеличения посадочных мест и улучшения качества обслуживания населения. Ожидается, что положительная тенденция изменения реального объема оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг сохранится и в дальнейшем. Этому способствует рост реальных доходов населения, распространение привлекательных для жителей форм продажи с рассрочкой платежа, сезонных торговых скидок, дальнейшее расширение сети современных супермаркетов и торгово-развлекательных центров, стимулирующих потребительский спрос.

Рост инвестиционной привлекательности городской экономики. Среди инвестиций в основной капитал, вложенных в Тверской регион, почти четверть приходится на город Тверь. Основная доля инвестиций в основной капитал осуществляется крупными и средними предприятиями города: ГУП "Тверьоблстройзаказчик", ОАО "Тверской вагоностроительный завод", ОАО "Тверьстройзаказчик", ОАО "Тверьстрой", департамент ЖКХ Администрации города, ОАО "Тверская генерирующая кампания", ОАО "Тверьстеклопластик" и др. При прогнозировании объема инвестиций в 2008 г. были учтены капиталовложения, планируемые при строительстве предприятия по производству электрических емкостных водонагревателей ООО "Штибельэльтрон", а также капиталовложения на создание производства по выпуску лакокрасочной продукции ООО "Тверской лакокрасочный завод". В Твери работает 23 коммерческих банка и их филиала.

Улучшение налогового потенциала предприятий областного центра. Увеличение поступлений налогов на прибыль связано с ростом налогооблагаемой базы. Это вызвано изменением с 01.01.2006 г. налогового законодательства, которое позволило значительно увеличить поступление налога на прибыль от филиалов юридических лиц, имеющих несколько подразделений на территории Тверской области, а также улучшением финансового состояния предприятий. Доля убыточных предприятий сократилась с 25% до 21%. Соответственно возросла доля рентабельных предприятий с 75% до 79%, при этом их прибыль увеличилась на 63%. Основная часть суммарного финансового результата была получена предприятиями трех видов деятельности: "обрабатывающие производства", "оптовая и розничная торговля, ремонт", "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг". Улучшили свое финансовое состояние предприятия таких видов деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа и воды", "транспорт и связь". В то же время убыточными оставались такие виды производств как строительство и добыча полезных ископаемых.

Развитие транспортной системы города. Услуги по пассажирским перевозкам жителям города Твери предоставляют два муниципальных предприятия (МУП "ПАТП" и "ТТУ"), а так же более 200 юридических и физических лиц. МУП "ТТУ" осуществляет транспортное обслуживание населения на 10 маршрутах трамвая общей протяженностью 184 км. и на 5 маршрутах троллейбуса общей протяженностью 127 км. По состоянию на 01.01.2007 г. в эксплуатации находились 161 трамвайный вагон и 95 троллейбусных машин, из них с полным амортизационным износом 100 трамваев и 73 троллейбуса. МУП "ПАТП" обслуживает 11 городских и 11 пригородных автобусных маршрутов протяженностью 450 км. МУП "ПАТП" и "ТТУ" являются социально значимыми, поскольку от их работы зависит обеспечение жизнедеятельности города - около 80% объема перевозок пассажиров приходится на муниципальные предприятия города. На городские маршруты ежедневно выходят более 800 частных "Газелей".

Укрепление малого предпринимательства. В настоящее время в городе действует свыше 3 тыс. малых предприятий юридических лиц и около 30 тыс. малых предприятий без образования юридического лица. Всего в этой сфере занято около 70 тыс. человек, то есть каждый третий работающий в городе. На 1 тыс. человек городского населения приходится в среднем 7 малых предприятий. Сложившаяся за последние годы структура малых предприятий практически не меняется: около 50% составляют организацию торговли и общественного питания. Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики. От него поступает более 20% доходов в бюджет города. Принимая во внимание стабильность положения в малом бизнесе, можно ожидать последующие годы роста количества субъектов малого предпринимательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Увеличение это в основном связано с развитием стационарной торговой сети, строительной отрасли и сферы услуг. Кроме того, в дальнейшем возможно сокращение количества рынков и, соответственно, численности работающих на них. Уменьшится количество торговых мест в розничной нестационарной торговой сети. Однако, учитывая укрупнение стационарной торговой сети, сокращения общей численности работающих в сфере торговли не произойдет.

Улучшение уровня жизни населения города. Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является объем и структура денежных доходов. Расходов и сбережений граждан. В последние годы сохранились тенденции повышения денежных доходов населения, обусловленные ростом заработной платы, размером пенсий, доходов от предпринимательской деятельности и других источников денежных доходов населения. Опережающий рост реальных денежных доходов населения по сравнению с ростом стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг способствовал сокращению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. С 2006 г. в г. Твери практически решена проблема с задолженностью по заработной плате. В тоже время сохранилась значительная дифференциация заработной платы в различных секторах экономики. Так, среднемесячная зарплата в финансовой сфере в 2,2 раза выше, чем в среднем по городу и в 3,8 раза выше, чем у работников образования. У работников промышленных предприятий, где занято 30% от общей численности работающих на крупных и средних предприятиях, среднемесячная зарплата за 2006 год составила 11,9 тыс. рублей, что на 14 % выше среднегородской. Изменяется структура использования денежных доходов населения: стала расти доля доходов, направляемых на операции, связанные с накоплением сбережений во вкладах и погашении потребительских кредитов.

Развитие демографической ситуации. Демографическая ситуация в городе, как и в большинстве городов России, нельзя назвать благополучной. Сохраняются высокая смертность (16,7 человек на 1 тыс. населения) и низкий уровень рождаемости (9,1 человек на 1 тыс. населения). Кроме того, в структуре населения доля детей до 18 лет составляет 16,2%, что явно недостаточно для нормального воспроизводства трудовых ресурсов. (По оценкам специалистов этот показатель должен быть не менее 25%). Тем не менее, определенные положительные изменения имеют место. На протяжении последних лет отмечалась устойчивая тенденция сокращения естественной убыли населения города. В 2006 г. смертность населения уменьшилась по сравнению с 2005 г. на 2,3%. На 32% сократилась младенческая смертность. В 2006 г. число новорожденных увеличилось на 2,4% и составило 9,1 человек на 1 тыс. населения, что соответствует среднему уровню по ЦФО. В городе на 100 браков приходится 50 разводов (по области - 52). Увеличилось число зарегистрированных браков. Позитивным моментом в развитии демографических процессов в городе является положительное сальдо миграции, которое практически перекрыло естественную убыль населения. В 2006 г. в город прибыло на 3 тыс. человек больше, чем выехало. Как прежде, миграционный приток был обеспечен за счет внутрирегиональной миграции (83%). В результате население города составило на 1 января 2007 г. 405,5 тыс. человек. Уровень официально регистрируемой безработицы на начало 2007 г. составил 0,4% от числа экономически активного населения. На учете в службе занятости населения на 1 января 2007 г. состояло 792 чел.

Градостроительная политика. Стабильно развивается жилищно-строительный комплекс. Ежегодно в городе застройщиками всех форм собственности вводится до 150 тыс. кв. метров жилья. С целью коренного улучшения социально-демографического положения в городе и в соответствии с Генеральным планом развития города Твери до 2015 года, предполагается интенсивное строительство новых микрорайонов и дальнейшее развитие уже имеющихся. Застройка новых жилых массивов предполагает введение в строй новых образовательных учреждений. До 2015 года в микрорайоне "Юность" предусматривается построить новый учебный корпус на 33 класса с бассейном в МОУ СОШ N 50. В это же районе предполагается сооружение трехэтажного здания детского сада с бассейном на 280 мест. В районе улиц Луначарского и Красина планируется строительство новой школы и трех детских садов. В микрорайоне "Южный-Д" с 2009 года начинается строительство детского сада, а позже в микрорайоне "Южный-Г" начнется строительство еще одного МДОУ. В районе "Красная Слобода" предполагается строительство 2 детских садов. В районе Первомайском будет продолжено строительство средней школы и начнется строительство детского сада. По улице Можайского запланировано строительство детского сада на 320 мест. В поселке Мамулино до 2012 года проектируется сооружение детского сада. Имеется проект строительства пристройки в МОУ СОШ N 1 для начальных классов.

1.2. Анализ состояния муниципальной системы образования города Твери,
параметров внешней среды, а также прогноз тенденций изменения
социального заказа на образовательные услуги на период 2008 - 2010
годов. Характеристика готовности муниципальной системы
образования города Твери к реализации социального заказа

Являясь неотъемлемой частью национального образовательного пространства, муниципальная система образования в г. Твери представляет собой разноуровневую, многофункциональную сеть, в которую входят образовательные учреждения разных типов и видов.

На территории города функционирует сеть дошкольных образовательных учреждений разного типа и вида, ведомственной подчиненности, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка дошкольного возраста, потребностей семьи и общества в целом. Сеть представлена 95 детскими садами и образовательными учреждениями, в которых воспитываются дети дошкольного возраста:

- начальной школе - детский сад NN 10, 12;

- дошкольных отделениях МОУ СОШ NN 27, 47, 37, 3, 5, 28, 55, 30, 20, 52, 38, AL, начальной школа N 1,

По ведомственной подчиненности:

- муниципальных детских садов - 88 ДОУ;

- ведомственных детских садов - 6 ДОУ;

- негосударственный детских сад - 1 "Святой Анны Кашинской".

Превышают государственный образовательный стандарт по разным направлениям работы свыше 82% дошкольных образовательных учреждений, что на 15% больше, чем в 2005 году.

Сеть дошкольных образовательных учреждений представлена различными видами:

     - детский сад - Центр развития ребенка  - 11;

     - детский сад общеразвивающего вида     - 41;

     - детский сад комбинированного вида     - 25;

     - детский сад компенсирующего вида      -  7;

     - детский сад                           - 18.

В динамике охвата дошкольным образованием за три года сеть представлена в таблице:

	Количество ДОУ /Количество детей
	2005-2006	2006-2007	2007-2008
Общее число ДОУ по городу, В том числе	102/14856	102/15624	95/16016
Муниципальные ДОУ	94/12813	94/13497	88/13126
Ведомственные ДОУ	7/1048	7/1071	6/926
Негосударственный	1/70	1/70	1/73
Кроме того: Начальная школа - детский сад (N 10, 12)	4/520	4/518	2/215
Дошкольные отделения школ: NN 20, 30, 27, 55, 1, 3, 47, 5, 38, 52, 4, 37, 28 Частная школа "АЛ"	5/356 1/30	5/364 1/42	13/1576 1/60
Частные группы: НОЦ "Тверентино" (на базе ДОУ N 96, 145) НОЦ "Академия"	2/19 -	2/27 4/35	2/20 4/20

С 2005 года сеть дошкольных образовательных учреждений претерпела следующие изменения:

- в 2006 году реконструирован и присоединен к ДОУ N 39 бывший детский сад N 76 на 80 мест,

- в 2007 году реконструирован и присоединен к ДОУ N 114 бывший ДОУ N 59 на 80 мест,

- в январе 2008 года с целью обеспечения преемственности в использовании вариативных образовательных программ, оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических систем учреждений, выстраивания эффективной структуры управления образовательным учреждением, самостоятельно ведущим финансово-хозяйственную деятельность, повышения эффективности вложенных ресурсов проведена реорганизация образовательных учреждений путем присоединения шести детских садов к средним общеобразовательным школам (ДОУ N 32 - СОШ N 47; ДОУ N 36 - СОШ N 3; ДОУ N 88, 123 - СОШ N 37; ДОУ N 147 - СОШ N 28; ДОУ N 72 - СОШ N 72),

- в 2008 году ДОУ N 166 переведен из ведомственной подчиненности в муниципальную и присоединен к СОШ N 52,

- осуществляется перевод обучающихся начальных классов из начальных школ-детских садов в общеобразовательные школы с одновременным открытием групп для детей раннего возраста.

В связи с оптимизацией сети охват дошкольным образованием детского населения от 1,5 до 6 лет по данным статистической отчетности ежегодно увеличивается. Динамика за последние три года представлена в таблице.

Сравнительная таблица
количества детей и процента охвата дошкольным образованием
в городе Твери в 2005-07 годах

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Кол-во детей от 0 до 7 лет	26747	27863	28996
Кол-во детей от 1 до 6 лет	19548	20294	20911
Кол-во детей в ДОУ	14856	15624	16016
% охвата детей от 1 до 6 лет	76%	78%	77%
% охвата детей от 1,5 до 6 лет	80%	84%	85%

Динамика охвата дошкольным образованием по годам представлена на графике.

Охват детей от 1,5 до 6 лет дошкольным образованием
в городе Твери в 2003-2007 гг. **

     /---------------------------------------------------------\

     |   2003 г. |  2004 г. |  2005 г. |   2006 г. |  2007 г.  |

     |-----------+----------+----------+-----------+-----------|

     |    73%    |    78%   |    80%   |     84%   |    85;    |

     \---------------------------------------------------------/

Количество групп и мест в дошкольных образовательных учреждениях города Твери увеличилось с 2005 года к 2007 году на 61 группу, т.е. на 542 места.

Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
города Твери в 2005-2007 гг. **

     /-------------------------------------------------------------\

     |       2005 г.     |        2006 г.      |       2007 г.     |

     |-------------------+---------------------+-------------------|

     |        757        |         765         |        818        |

     \-------------------------------------------------------------/

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях
города Твери в 2005-2007 гг. **

     /-------------------------------------------------------------\

     |       2005 г.     |        2006 г.      |       2007 г.     |

     |-------------------+---------------------+-------------------|

     |       10000       |        13934        |       14450       |

     \-------------------------------------------------------------/

С 2005 по 2007 год средняя укомплектованность детских садов детьми увеличилась. Так, на 100 детей в 2005 году приходилось 94 места, в 2006 году - 89 мест, в 2007 году - 90 проектных мест. С перегрузкой сверх санитарных нормативов функционирует 82 учреждения (86%) из общего числа ДОУ, в связи с этим дошкольные учреждения переуплотнены в среднем в 2005 году на 107%, 2006-112%, 2007-111%. В связи с дефицитом мест в 2008 г. не посещают дошкольные учреждения 6129 детей в возрасте от 1 г. до 6 лет. На 1 сентября 2008 года очередь на поступление детей в ДОУ составила 5139 детей.

В соответствии с ежегодной переписью детского населения от 0 до 7 лет, проведенной детскими поликлиниками города в 2005 - 2007 гг., прирост детского населения в год по городу составляет в среднем 1203 ребенка. Учитывая средний прирост детского населения и демографический прогноз Управления здравоохранения, рост рождаемости ожидается до 2012 года. По среднему варианту прогноза численность детей дошкольного возраста к 2012 году увеличится с 30229 человек в 2008 году до 35041 человек к 2012 году, т.е. на 4812 детей (14%), что значительно усугубит проблему дефицита мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях.

Управлением образования администрации г. Твери разработан комплекс мероприятий по реструктуризации сети дошкольных образовательных учреждений, в ходе реализации которых прогнозируется увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях города, что позволит частично решить проблему их дефицита.

Прогноз численности детей дошкольного возраста
в городе Твери до 2012 года **

     /----------------------------------------------------------\

     |   2008 г. |  2009 г. |  2010 г. |   2011 г. |  2012 г.   |

     |-----------+----------+----------+-----------+------------|

     |   30229   |  31432   |  32635   |   33838   |  35041     |

     \----------------------------------------------------------/

Остро стоит проблема недостатка групп для детей от 1 года до 3 лет, открытие которых является одной из действенных мер профилактики социального сиротства, помощи юным матерям, оставшимся без средств к существованию.

Сравнительная таблица охвата дошкольным образованием
детей от 1 года до 3 лет в городе Твери в период 2005-2007 гг.

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Кол-во детского населения города от 1 до 3 лет	8104	8081	8073
Кол-во детей от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием	3040	3122	2906
Процент охвата детей дошкольным образованием детей от 1 до 3 лет	38%	39%	36%

На территории города функционирует сеть дошкольных учреждений компенсирующего и комбинированного видов. Для оказания своевременной специализированной помощи детям дошкольного возраста, имеющим отклонения в развитии, в городе функционируют 7 детских садов компенсирующего вида:

- для детей с нарушениями речи - ДОУ NN 73, 79, 80, 153.

- для детей с нарушениями зрения - ДОУ N 100.

- для детей с положительной туб интоксикацией - ДОУ 11.

- для детей с нарушением интеллекта - ДОУ N 152.

На базе ДОУ комбинированного вида функционируют коррекционные группы для детей:

- с нарушениями речи - ДОУ NN 2, 15, 88, 105, 133, 142, 148, 159, 48, 134, 135, 91, 20/1, 26, 32,

138, 145, 164, 165, Нш-дс 128. Открыта новая группа в ДОУ N 7.

- для часто и длительно болеющих - ДОУ NN 27, 72, 94, 162, 107, 106, 108, НШ-ДС N 12;

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата - ДОУ NN 68, 27, 161, 158;

- с задержкой психического развития - ДОУ NN 39, 151; (закрыта группа в ДОУ N 105);

- с аллергическими заболеваниями - ДОУ NN 67, НШ-ДС 128;

- с нарушением слуха - ДОУ N 144

Система дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями в городе Твери

Наименование группы	Количество групп / Количество детей
	2005-2006	2006-2007	2007-2008
Группы для детей с нарушениями речи	60/806	63/867	66/914
Группы для детей с нарушениями ОДА	12/215	14/250	14/225
Группы для детей часто и длительно болеющих	11/167	11/175	12/217
Группы для детей с задержкой психиче- ского развития	10/122	9/112	9/111
Группы для детей с нарушениями зрения	6/101	6/97	6/102
Группы для детей с аллергическими заболеваниями	3/48	3/52	3/52
Группы для глухих и слабослышащих	2/18	2/17	2/23
Группы для детей с положительной тубинтоксикацией	4/56	4/60	4/63
Итого:	108/1533	112/1630	113/1707

В 2006-2007 учебном году сеть образовательных учреждений в городе была представлена следующим образом:

- 1 основная общеобразовательная школа;

- 44 средних общеобразовательных школы;

- 4 начальных общеобразовательных школ-детских садов;

- 1 начальная школа;

- 4 коррекционных школы;

- 4 гимназии;

- 1 лицей;

- 4 средних образовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов;

- 1 общеобразовательная школа - интернат;

- 2 негосударственные средние общеобразовательные школы;

- 3 вечерних общеобразовательных школы.

В соответствии с целями оптимизации деятельности муниципальной системы образования г. Твери в 2008-2010 гг. сеть образовательных учреждений города будет представлена следующим образом.

Развитие сети общеобразовательных учреждений

	Обязательства
	2008	2009	2010
Общее количество общеобразовательных учреждений	62	61	58
Основная общеобразовательная школа	1	1	1
Средняя общеобразовательная школа	43	42	41
Начальная общеобразовательная школа-детский сад	2	0	0
Гимназии	4	4	4
Лицей	1	1	1
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов	4	4	4
Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования	1	1	1
Негосударственная средняя общеобразовательная школа	2	2	2
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа	3	3	2

В 2006-2007 учебном году в ОУ города обучалось 37276 школьников, что на 7% меньше, чем в предыдущем учебном году. В дневных общеобразовательных учреждениях города Твери на 2006-2007 учебный год количество классов-комплектов составляет 1492, а обучающихся - 35915 человек.

Целью оптимизации сети образовательных учреждений является создание доступных и равных условий для получения обучающимися качественного образования. Это возможно при условии соответствующего материально-технического, кадрового и методического обеспечения образовательного процесса в каждом образовательном учреждении.

Комплектование контингента общеобразовательных учреждений

	Факт			Обязательства
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Количество общеобразовательных учреждений	70	69	68	62	61	58
Количество обучающихся	39897	37276	35752	35586	35466	36249
Средняя наполняемость классов	24,1	24,1	24,2	24,3	24,4	24,5

Количество классов-комплектов и обучающихся в ОУ города Твери

	Кол-во ОУ	Кол-во классов-комплектов/ кол-во учащихся	В том числе на:
			1 ступени	2 ступени	3 ступени
МОУ (дневные)	60	1467/35915	533/12988	698/17086	236/5582
НОУ (дневные)	2	25/259	8/124	13/106	4/29

Рассматривая динамику изменения распределения обучающихся по формам собственности ОУ, можно сделать вывод о том, что количество обучающихся в негосударственных ОУ за три года существенно не изменилось.

Количество учащихся в негосударственных ОУ города Твери **

     /------------------------------------------------------------\

     |    2004-05 г.    |      2005-06 г.     |     2006-07 г.    |

     |------------------+---------------------+-------------------|

     |      273         |        261          |       261         |

     \------------------------------------------------------------/

Численность учащихся в муниципальных учреждениях за последние три года незначительно уменьшилась.

Количество учащихся в муниципальных ОУ города Твери **

     /------------------------------------------------------------\

     |    2004-05 г.    |      2005-06 г.     |     2006-07 г.    |

     |------------------+---------------------+-------------------|

     |      39560       |        37015        |       36277       |

     \------------------------------------------------------------/

Особенности распределения учащихся по формам обучения, в частности, на дневной форме обучения, представлены на Диаграмме.

Распределение учащихся по ступеням на дневной форме обучения
**

     /-------------------------------------------------------------\

     |             |   2004-05 г.  |   2005-06 г.  |   2006-07 г.  |

     |-------------+---------------+---------------+---------------|

     | 1-3 (4) кл. |     12720     |     12486     |     12808     |

     |-------------+---------------+---------------+---------------|

     |    5-9  кл. |     18851     |     17250     |     16830     |

     |-------------+---------------+---------------+---------------|

     |   10-11 кл. |      6846     |      5971     |      5430     |

     \-------------------------------------------------------------/

Распределение учащихся по формам обучения

Форма обучения	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Экстернат	21 человек	45 человек	38 человек
Индивидуальное образование	449 человек	537 человек	462 человека
Вечерняя форма образования	946 человек	987 человек	970 человек

Семейное образование как форма обучения в г. Твери отсутствует. Характер распределения начальных школ по численности учащихся в течение последних трех лет можно представить следующим образом:

Распределение начальных школ по численности учащихся

	61-100 учащихся	101-180 учащихся
2004-05 уч.год	80% начальных школ	20% начальных школ
2005-06 уч.год	60% начальных школ	40% начальных школ
2006-07 уч.год	60% начальных школ	40% начальных школ

Что касается основных школ, то в период 2004-2006 гг. наполняемость в данных образовательных учреждениях составляет от 101 до 200 человек.

Распределение средних полных школ по численности учащихся

Наполняемость	2004-2005	2005-2006	2006-2007
До 100 человек	3,6%	3,6%	3,6%
101-200 человек	1,8%	5,4%	5,4%
201-280 человек	9%	10,9%	12,7%
281-400 человек	7,2%	5,4%	3,6%
401-640 человек	25,4%	25,4%	25,4%
641-880 человек	23,6%	27,2%	27,2%
881-1120 человек	20%	14,5%	16,3%
1121-1360 человек	7,2%	5,4%	3,6%
1360 и более	1,8%	1,8%	1,8%

Изменения наблюдаются и в количестве учебных учреждений, в соответствии с и их типом и видом. На 2004 год в городе Твери находится всего 67 дневных учебных учреждений. В 2005 и 2006 годах - 66. Из средних школ повышенного уровня на 2004, 2005, 2006 годы можно выделить 5 учебных учреждений. Образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями за все три года можно выделить 4, школ интернатов - 1, вечерних школ - 3.

В настоящее время наблюдается тенденция сокращения числа учащихся, занимающихся во вторую и третью смены, а также сокращение числа ОУ, проводящих занятия во вторую и третью смены. Например, в 2006 году доля учебных заведений, проводящих занятия во 2-ю и 3-ю смены составляли 43%, а доля учащихся в них - 14%.

При анализе средней численности учащихся в ОУ г. Твери были выявлены тенденции незначительного сокращения данного показателя, что детерминировано демографической и социально-экономической обстановкой в городе и области. Показатели по Твери не значительно ниже, чем по России в целом, но значительно превышают показатели в среднем по области. Показатель средней наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в течение трех лет существенно не изменялся.

Средняя наполняемость классов в ОУ
(без учета классов компенсирующего обучения)

Кол-во учащихся в классе	2004-05 год	2005-06 год	2006-07 год
Факт	24,3	24,1	24,3
По нормативу	25	25	25

В большинстве ОУ г. Твери средняя наполняемость классов соответствует установленному нормативу. Показатели наполняемости классов по РФ незначительно выше, а по Тверской области данный показатель, наоборот, значительно ниже, чем по Твери. Анализируя наполняемость общеобразовательных учреждений можно сделать вывод о том, что школы, численность учащихся в которых не превышает 100 человек, составляют 3,6% от общего числа образовательных учреждений города Твери. Причем данный показатель в течение трех лет не изменялся.

Доля учащихся, пользующихся горячим питанием в 2005 году - 52% от общей численности учащихся, в 2006 году - 51%. Количество школьных учебников в библиотеках в расчете на 1 учащегося в 2005 году составило 10,2, в 2006 году - 10,4 (при норме 12 учебников на 1 учащегося).

Распределение учащихся по типам и видам образовательных учреждений можно представить следующим образом.

Распределение учащихся по типам и видам ОУ

Виды ОУ	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Дневные ОУ	38887 учащихся	36289 учащихся	35568 учащихся
Начальные, основные, средние полные школы	34753 учащихся	32433 учащихся	31749 учащихся
Средние ОУ повышенного уровня	3162 учащихся	3139 учащихся	3154 учащихся
ОУ для детей с ОВЗ	352 ученика	372 учащихся	370 учащихся
Классы для детей с ОВЗ на базе ОУ	203 учащихся	184 учащихся	134 учащихся
Школа-интернат	149 учеников	161 учащийся	161 учащийся
Вечерние школы	946 учащихся	987 учащихся	970 учащихся

Все это многообразие типов и видов ОУ г. Твери позволяет в целом выполнить главную задачу приоритетного национального проекта "Образование" - обеспечить доступность качественного образования для всех слоев населения независимо от места проживания, социального статуса и материальных возможностей. Развитие образовательного пространства города в течение последних трех лет осуществляется в соответствии с Концепцией модернизации российского образования до 2010 года и нацелено на обеспечение качественного базового образования на ступенях начального и основного общего образования, на создание условий для развития индивидуальных наклонностей и профессиональных интересов на ступени среднего (полного) общего образования.

Деятельность Управления образования и образовательных учреждений осуществляется по следующим направлениям:

- переход на новый базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 09.03.2004 г. N 1312, в 1, 5, 10 классах;

- управление качеством базового образования через совершенствование системы мониторинга качества образования, использования всех форм диагностики достижений обучающихся;

- создание условий для реализации программы по предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов и условий для качественного профильного образования в 10-11 классах;

- формирование муниципальной информационной и нормативно-организационной основы профильной дифференциации на III ступени общего образования.

В целях создания условий для развития интеллектуальных и творческих способностей школьников в образовательных учреждениях успешно реализуются программы и технологии развивающего обучения, образовательные программы повышенного уровня.

Динамика внедрения в образовательный процесс программ повышенного уровня представлена в таблице.

Динамика внедрения
в образовательный процесс программ повышенного
уровня в образовательных учреждениях города Твери
в 2004-2007 гг.

Учебный год	Количество обучающихся по данным программам (% от общего кол-ва обучающихся в данных классах)								Всего	% от общего кол-ва обучающихся
	1-4 классы			5-9 классы			10-11 классы
	Углубленное изучение предметов
2004-2005	628	4,6%	1083		5,5 %	407		5,3 %	2118	5,2
2005-2006	775	5,8%	1524		8,4%	513		7,6%	2812	7,4%
2006-2007	841	6,4%	1638		9,4%	485		8,1%	2964	8,1%
	Профильное обучение
2004-2005	-	-	1424		7,2 %	3255		43%	4679	17,1%
2005-2006	24	0,2%	1016		5,6%	3151		47%	4191	16,8%
2006-2007	-	-	1241		7,1%	2351		85%	4822	21,8%

На третьей ступени обучения в соответствии с концепцией профильного образования во всех общеобразовательных учреждениях города осуществляется перевод 10-ых классов на учебные планы, обеспечивающие реализацию двухуровневого образовательного стандарта,- универсального и профильного обучения. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса и нормативы учебного времен, установленные действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, каждое образовательное учреждение самостоятельно формирует учебный план для 10-ых классов. Такой подход предоставляет образовательному учреждению широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности составляют его индивидуальную образовательную траекторию.

Фактический и планируемый охват профильным обучением
в образовательных учреждениях города Твери

	Факт			Обязательства
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Количество ОУ, в которых осуществляется профильное обучение	36	36	38	46	48	52
Количество представленных профилей	12	16	18	18	15	12
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным обучением	43%	47%	85%	90%	95%	100%

В соответствии с Концепцией профильного образования в школах города сложились следующие модели профильного обучения:

1. однопрофильные школы с углубленным изучением отдельных предметов (МОУ СОШ N 17 с углубленным изучением математики; МОУ СОШ N 35 с углубленным изучением немецкого языка; гимназия N 6 с углубленным изучением английского языка; МОУ СОШ N 19 с углубленным изучением английского и немецкого языков и др.);

2. многопрофильные школы, в которых созданы классы 3-5 профилей обучения или лицейские классы и др. Наиболее удачно такая система профильного обучения сложилась в Тверском лицее, МОУ СОШ N 12, 17, 29, 43, 46, 53;

3. реализация на старшей ступени обучения индивидуальных учебных планов (гимназии N 44, 10);

4. сетевое профильное обучение (на основе договорных отношений с СОШ N 11 (допрофессиональная подготовка в рамках образовательной области "Технология"), с СУЗами и ВУЗами города. Лицейские и специализированные классы, созданные на базе МОУ СОШ N 16, 18, 21, 27, 32, 33, 37, 40, 42, 46, 51, 53 и др., по ряду профильных дисциплин обучаются на базе учреждений профессионального образования, в учебных центрах и спортивных школах. Наиболее распространенным профилем обучения по данной системе является экономический профиль - он реализуется в 11 образовательных учреждениях города. В структуре профильного образования преобладают физико-математические классы, информационно-технологические, социально-экономические и гуманитарные классы.

Структура профильного обучения в образовательных
учреждениях города Твери в 2005-2008 гг.

Учебный год	Профили
	Физико- математич.	Информац.- технологич.	Социальн.- экономич.	Гуманитар- ный	Другие
2005-2006	25%	4%	5%	29%	37%
2006-2007	25%	15%	13%	12%	35%
2007-2008	27%	17%	14%	11%	31%

Процент физико-математических классов возрастает на протяжении последних трех лет (с 25% до 27%). Количество социально - экономических классов в процентном отношении возросло (с 5% до 14%), а гуманитарных - сократилось (с 29% до 11%). Это объясняется тем, что наименования профилей приводятся в соответствие с требованиями Федерального БУПа 2004 года. В учебных планах 10-11 классов образовательных учреждений города представлены 18 профилей (в том числе универсальный).

Распределение профилей в образовательных
учреждениях города Твери в 2007 году

Профиль	ОУ
Физико-математический	гимназия N 8, 10, МОУ СОШ N 7, 12, 14, 18, 20, 21, 27, 30, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 51, Тверской лицей,
Математический	МОУ СОШ N 17
Физико-химический	МОУ СОШ N 34, N 46
Химико-биологический	гимназия N 10, МОУ СОШ N 12, 43, Тверской лицей
Химико-математический	МОУ СОШ N 45
Биолого-географический	МОУ СОШ N 20, N 36
Социально-экономический	гимназия N 8, МОУ СОШ N 14, 19, 38, 42, 46, Тверской лицей
Экономический	МОУ СОШ N 12
Социально-гуманитарный	Гимн. N 8, 10, 44, МОУ СОШ N 12, 18, 30, 42, 43, 46, 50
Филологический	Гимн. N 6, 8, МОУ СОШ N 14, 35, 42, Тверской лицей
Гуманитарный	МОУ СОШ N 17
Информационно- технологигический	МОУ СОШ N 1, 9, 11, 15, 22, 39, 46, 50, 53, Тверской лицей
Экономико-географический	Тверской лицей
Оборонно-спортивный	МОУ СОШ N 29, 43
Лингво-математический	МОУ СОШ N 12
Лицей милиции	МОУ СОШ N 37
Социально-правовой	Гимназия N 10, МОУ ЦО N 49
Школы, где только классы универсального профиля	МОУ СОШ N 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 41, 47, 48, 52, 55

Профильное обучение имеет соответствующее кадровое обеспечение. 63% педагогов, реализующих профильные программы, имеют высшую квалификационную категорию, 20% - первую, 9% - вторую и 3% имеют стажевой разряд.

Значительное внимание уделялось организации исследовательской деятельности обучающихся профильных классов. В 35 образовательных учреждениях созданы научные общества учащихся, в которых 2006-2007 учебном году занимались 560 школьников.

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Количество образовательных учреждений, имеющих научные общества обучающихся	34	35	35
Доля образовательных учреждений, имеющих научные общества обучающихся	68%	71%	73%
Кол-во обучающихся, занимающихся в НОУ	544	560	566

В образовательных учреждениях, реализующих профильное образование, активно формируется система мониторинга уровня достижений обучающихся профильных классов, в том числе с использованием тестирования. В большинстве образовательных учреждений проводится промежуточная аттестация по профильным предметам (гимназии N 6, 8, 10, 44, Тверской лицей, МОУ СОШ N 12, 15, 17, 20, 21, 29, 35, 40, 43, 45, 51, 50, 53).

За последние два года значительно укрепилась компьютерная база школ. Во всех образовательных учреждениях, реализующих профильное обучение, имеются компьютерные классы. В течение 2006-2007 учебного года 265 педагогов города прошли курсы повышения квалификации в сфере информационно - коммуникативных технологий и формированию у них базовой педагогической ИКТ-компетенции, что позволило учителям более эффективно использовать компьютерные уроки в образовательном процессе.

Доля педагогов, владеющих навыками использования компьютера в образовательном процессе	Факт			Обязательства
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	10%	35%	59%	67%	74%	82%

В 15 школах заключены договоры о совместной деятельности с ВУЗами и ССУЗами. В рамках договоров используются такие формы работы как организация практикумов на базе лабораторий ВУЗов, привлечение преподавателей ВУЗов и колледжей к проведению элективных курсов, организации исследовательской деятельности.

Деятельность Управления образования администрации г. Твери по реализации федеральной целевой программы "Дети России" (подпрограмма "Одаренные дети") и мероприятий по обеспечению условий для выявления и поддержки одаренных детей осуществлялась по следующим основным направлениям деятельности:

- организация и проведение предметных олимпиад,

- организация деятельности школьных научных обществ,

- проведение конкурса творческих работ по информатике,

- проведение конкурса рефератов учащихся,

- проведение городской научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее".

Целью данной программы является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение их конкурентоспособности и формирование национальной интеллектуальной элиты.

Традиционно предметные олимпиады школьников проходят в несколько этапов:

- школьный;

- муниципальный (городской);

- региональный (областной);

- федеральный (всероссийский).

Проанализировав статистические данные муниципального этапа предметных олимпиад школьников за последние три года, можно сделать вывод о несущественном снижении количества участников, что связано с введением новых требований в систему допуска на муниципальный этап. В муниципальном этапе предметных олимпиад принимают участие учащиеся, занявшие призовые места (1-3 место) и выполнившие более 50% олимпиадного задания по итогам школьного этапа. Количественная характеристика участия школьников г. Твери в предметных олимпиадах на муниципальном уровне представлена в графике.

Количество участников муниципального уровня
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2005-2007 гг. **

     /---------------------------------------------------------------\

     |        2005 г.      |        2006 г.       |      2007 г.     |

     |---------------------+----------------------+------------------|

     |        1682         |        1708          |      1398        |

     \---------------------------------------------------------------/

Количество учащихся, направляемых по итогам муниципального этапа предметных олимпиад школьников на региональный этап, за последние три учебных года практически не изменилось, что подтверждает высокий уровень подготовки школьников.

Количественная характеристика участия школьников
города Твери в предметных олимпиадах на региональном
этапе в 2005-2007 гг. **

     /---------------------------------------------------------------\

     |        2005 г.      |        2006 г.       |      2007 г.     |

     |---------------------+----------------------+------------------|

     |         291         |         309          |       286        |

     \---------------------------------------------------------------/

Количество призовых мест, присужденных по итогам третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников учащимся г. Твери, за последние три года увеличилось и составляет 97 призовых мест в 2007-2008 учебном году. При этом количество первых и третьих призовых мест увеличилось, за счет этого незначительно уменьшилось количество вторых призовых мест.

Работа с одаренными детьми на уровне образовательных учреждений ведется через работу научных обществ учащихся, причем за последние три года их численность остается неизменным - 34. Ведущим направлением в работе НОУ является развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся в процессе углубленного изучения различных отраслей науки.

Учащиеся, являющиеся членами научных обществ учащихся, ежегодно достойно представляют свои исследовательские работы на научно-практической конференции "Шаг в будущее". Количественный состав участников научно-практической конференции постоянно меняется. Так, если в 2005-2006 учебном году в ней принимали участие 29 образовательных учреждений города, то к 2006-2007 году их количество достигло 38. К участию в 11 научно-практической конференции работы представили 40 образовательных учреждений города.

Методическим отделом Управления образования администрации г. Твери разработан и проводится целый ряд мероприятий, обучающих семинаров для учителей и учащихся - членов НОУ, посвященных вопросам тематики научных исследований, технологии экспериментальной деятельности учащихся, организации системы взаимодействия с вузами. Система работы с одаренными детьми характеризуется тесным сотрудничеством научных обществ учащихся образовательных учреждений с высшими учебными заведениями г. Твери. На различных кафедрах вузов г. Твери проводятся занятия для школьников, ведущих научно-исследовательскую деятельность, с целью развития и совершенствования практических навыков в области исследований. Преподаватели вузов оказывают консультационную помощь учителям, учащимся, руководителям научных обществ в вопросах организации и проведения научных исследований учащимися.

Традиционным для системы работы с одаренными детьми стал городской конкурс рефератов учащихся. Конкурс рефератов проводится по двум направлениям:

- естественно-математическое (биология, химия, физика, экология, математика и информатика);

- гуманитарное (история, краеведение, география, русский язык, иностранные языки, русская литература, экономика, психология, обществознание).

Количественная характеристика Городского конкурса рефератов учащихся

	2006-2007 уч.гг.	2007-2008 уч.гг.
Кол-во ОУ	27	31
Кол-во учащихся	185	229
Кол-во рефератов	166	203

В результате анализа реализации программы "Одаренные дети" можно сделать следующие выводы:

- количество образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсе, увеличилось;

- количество учащихся и реферативных работ, представленных на конкурс рефератов, также увеличилось.

В муниципальной системе образования осуществляется поэтапный переход общеобразовательных учреждений на новый федеральный Базисный учебный план по мере разработки и внедрения программ и учебных пособий в рамках регионального компонента и с учетом степени готовности образовательных учреждений.

График перехода на новый Базисный учебный план
по годам и классам в городе Твери

	Факт		Обязательства
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Классы, переходящие на новый Базисный учебный план	1, 5, 10	1, 2, 5, 6, 10, 11	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	1-4, 5-9, 10-11

В период с 2006 по 2009 год в соответствии с новым Базисным учебным планом (2004 г.) во 2-4 классах первой ступени обучения планируется введение иностранного языка в качестве базового предмета:

Доля обучающихся первой ступени, изучающих иностранный язык	Факт		Обязательства
	2006	2007	2008	2009	2010
	30%	44%	61%	80%	100%

В качестве базового предмета, начиная с 2008 по 2010 год, будет введен предмет "Информатика и ИКТ" на начальной ступени общего образования (поэтапно в 3, затем в 4 классах), а также в основной школе (поэтапно в 8, затем в 9 классах):

Доля обучающихся первой ступени, изучающих информатику	Факт		Обязательства
	2006	2007	2008	2009	2010
	1%	5%	30%	80%	100%
Доля обучающихся второй ступени, изучающих ИКТ	56%	73%	85%	92%	100%

Планируется увеличение количества компьютеров на 100 обучающихся:

Число персональных компьютеров на 100 обучающихся	Факт		Обязательства
	2006	2007	2008	2009	2010
	2,4	3,7	4,8	6,1	7,2

Планируется увеличивать степень использования Интернет-ресурсов на учебных предметах по ступеням обучения:

Ступень обучения	Объем использования Интернет-ресурсов
	Факт		Обязательства
	2006	2007	2008	2009	2010
Начальная школа	2%	7%	10%	15%	20%
Основная школа	3%	8%	16%	24%	35%
Средняя школа	6%	15%	25%	38%	50%

Ведется активная работа по открытию сайтов муниципальных образовательных учреждений:

Доля образовательных учреждений, открывших сайт в %	Факт		Обязательства
	2006	2007	2008	2009	2010
	5%	9%	52%	87%	100%

Повышается информационно-коммуникативная компетенция педагогических кадров через курсы повышения квалификации при ТОИУУ, НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации", обучающие семинары на базах общеобразовательных учреждений. Прогнозируется увеличение количества педагогов, владеющих информационно-коммуникативными средствами обучения с 2007 по 2010 год на 30%, а владеющих навыками использования компьютера в образовательном процессе на 23%.

Доля педагогов, владеющих навыками использования компьютера в образовательном процессе	Факт			Обязательства
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	10%	35%	59%	67%	74%	82%
Доля педагогов, владеющих навыками работы с интерактивными технологиями	-	0,5%	8%	17%	28%	40%

Общеобразовательные учреждения города Твери участвуют в эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ):

Наименова- ние показателя	Факт			Обязательства
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Количество учебных предметов, по которым проводится государст- венная (итоговая) аттестация выпускни- ков ОУ в форме и по материалам ЕГЭ	1 матема- тика	7 русский язык, математи- ка, физика, химия, биология, история России, общество- знание	11 русский язык, математи- ка, физика, химия, биология, история России, общество- знание + география, литерату- ра, информа- тика, француз- ский язык	11 русский язык, математи- ка, физика, химия, биология, история России, общество- знание, география, французс- кий язык + английский язык, немецкий язык	13 русский язык, математика, физика, химия, биология, история России, общество- знание, география, французский язык, английский язык, немецкий язык + литература, информатика	13 русский язык, математика, физика, химия, биология, история России, общество- знание, география, французский язык, английский язык, немецкий язык, литература, информатика

В результате введения ЕГЭ увеличивается число предметов для сдачи в форме и по материалам единого государственного экзамена:

Год	Количество экзаменов	Дополнительно вводимые предметы	Исключенные из перечня предметы в переходный период
2007	11	География, литература, французский язык, информатика
2008	11	Английский язык, немецкий язык	Литература, информатика
2009	13	Литература, информатика

Увеличивается доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ, за счет введения русского языка и математики как обязательных предметов с 2008 года:

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих Г(И)А в форме ЕГЭ по	факт			обязательства
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Русскому языку	-	72%	87%	99%	99%	100%
Математике	98%	91%	62%	99%	99%	100%

Увеличивается число выпускников средней (полной) общеобразовательной школы, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме и по материалам единого государственного экзамена.

Наименование показателя	Факт		Обязательства
	2006	2007	2008	2009	2010
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам, в %	42%	68%	88%	97%	100%

Муниципальная система образования включена в региональный эксперимент по прохождению внешней независимой итоговой аттестации выпускников 9-х классов, которую осуществляют муниципальные межшкольные экзаменационные комиссии. Прогнозируется, что к 2009 году доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую экспертизу по русскому языку и математике, увеличится до 97% (3% составляют обучающиеся, проходящие государственную (итоговую) аттестацию, курс основного общего образования в щадящем режиме).

Наименование показателя	Обязательства
	2008	2009	2010
Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % - русский язык - математика	97% 7%	97% 97%	97% 97%

Увеличивается доля учебных предметов по выбору для прохождения внешней независимой итоговой аттестации выпускников 9-х классов. Результаты открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся могут служить основой для зачисления выпускников основной школы в профильные классы старшей ступени общего образования.

Год	Количество предметов
2008	2
2009	4
2010	7

Введение муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) обеспечение повышения качества и доступности образования посредством создания и внедрения институциональной системы, оперирующей инструментальным комплексом научно-обоснованных показателей и индикаторов оценки результатов деятельности муниципального образования.

Муниципальный уровень деятельности	Уровень деятельности ОУ
Анализ состояния системы образования и тенденция ее изменения	Формирование программ развития
Управление качеством образования, определение взаимообусловленности различных показателей	Определение образовательной траектории обучающихся, индивидуализация обучения
Определение кадровой политики	Коррекция образовательных программ

Активно развиваются инновационные технологии в образовательном процессе образовательных учреждений г. Твери. (Приложение 1)

В городе динамично функционирует система дополнительного образования. Она включает в себя действующие в 2006-2007 учебном году:

10 детских оздоровительно-образовательных лагерей,

Дворец творчества детей и молодежи,

Детско-юношескую спортивную школу.

Особенности деятельности Управления образования в вопросах совершенствования воспитательной работы и деятельности учреждений дополнительного образования были направлены на реализацию главной цели развития дополнительного образования и воспитательной работы, которая определяется запросами участников образовательного процесса, связанными с их потребностями в самореализации и саморазвитии и соответствует следующим направлениям деятельности:

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное и патриотическое воспитание;

- формирование морально-нравственных качеств обучающихся через систему общественно-культурных мероприятий и систему дополнительного образования;

- отвлечение школьников от улицы, снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

Система охвата дополнительным образованием детей в г. Твери в 2006-2008 годах претерпевает ежегодные изменения. За последние три года наблюдается незначительное снижение охвата дополнительным образованием учащихся г. Твери.

Охват учащихся города Твери дополнительным образованием **

     /--------------------------------------------------------------\

     |      2004-05       |      2005-06       |      2006-07       |

     |--------------------+--------------------+--------------------|

     |      26,20%        |      22,50 %       |      23,80%        |

     \--------------------------------------------------------------/

К 2004 году 9,2% от общей численности учащихся составили ученики, занимающиеся дополнительным образованием на базе учреждений общего образования; к 2005 году - 9%, к 2006 году - 10,8%.

Управление образования перешло к стратегии системного подхода в развитии воспитания и дополнительного образования в ОУ города. Проведена серьезная работа по изучению опыта функционирования систем воспитательной работы ОУ. Это позволило составить типологию школ по системообразующим видам деятельности. В школах города выделяются следующие приоритетные виды деятельности: познавательная, коллективно-творческая, спортивно-оздоровительная, художественно-эстетическая, туристско - краеведческая, деятельность на основе нравственного воспитания, игровая, социально-реабилитационная.

В школьной практике успешно используется педагогика сотрудничества. Стало традиционным проведение ключевых общешкольных дел на основе методики коллективно-творческой деятельности, проводятся межшкольные и школьные коммунарские сборы. Особый вклад в развитие гуманистических воспитательных систем и укрепление воспитательного пространства города внесли городские сборы школьного актива "Сентябринки" (приняло участие 160 учащихся 8-10 классов из 16 образовательных учреждений города) и проведение летней смены палаточного лагеря актива для членов органов школьного самоуправления (летом 2007 года смена составила 120 старшеклассников).

В городе сложилась система предъявления результатов деятельности образовательных учреждений по воспитанию и дополнительному образованию детей через систему ключевых общегородских дел.

Традиционными стали фестивали театральных школьных коллективов, фестивали детского творчества, выставки декоративного и технического творчества. Но, анализируя календарь массовых дел 2006-2007 учебного года, необходимо отметить, что ряд мероприятий уже не может предъявить свой опыт на городском массовом деле в связи с тем, что обозначенная деятельность не является в школе приоритетной или полностью отсутствует (тенденция наметилась после сокращения в образовательных учреждениях ставок педагогов дополнительного образования). При планировании городских мероприятий необходимо ориентироваться не только на достижения коллективов, но и на творческий опыт отдельных школьников, т.е. проводить личностно-ориентированные конкурсы.

Мониторинг системы дополнительного образования в ОУ показал, что в школах преобладают следующие области деятельности (в порядке убывания):

- спортивно-оздоровительная (в 46 учреждениях),

- эстетическая (в 45 учреждениях),

- предметная (в 42 учреждениях),

- декоративно-прикладная (в 35 учреждениях),

- туристско-краеведческая (в 27 учреждениях),

- техническая (в 12 учреждениях),

- военно-патриотическая (в 16 учреждениях).

Изменение приоритетов наблюдается после изменения в штатном расписании единиц педагогов дополнительного образования в связи с введением нормативов штатной численности работников ОУ с 01.09.2006 года (до 10 классов-комплектов - 0,5 ставки, более 35 - 3 ставки). За период с 2006-2007 год из ОУ города ушло около 30% педагогов дополнительного образования.

Данные социологического опроса учащихся школ города и их родителей показали, что им хотело бы получать дополнительное образование на базе своего образовательного учреждения, аргументируя это удобством месторасположения образовательного учреждения.

Многопрофильное учреждение дополнительного образования детей МОУ ДОД ДТДМ является самым крупным центром дополнительного образования детей города, которое эффективно способствует развитию творческой личности и ее мотивации к познанию и творчеству. В МОУ ДОД ДТДМ реализуются программы дополнительного образования в 218 кружках и студиях, где ежегодно занимается 2715 человек по 10 многопрофильным направлениям. Такая форма дополнительного образования детей и молодежи является наиболее эффективной и показывает высокие результаты в воспитательной системе города.

Особое место в структуре дополнительного образования детей занимают детские оздоровительно-образовательные лагеря, обеспечивающие отдых детей и подростков в летний период. В 7 муниципальных загородных лагерях, работа которых спланирована в 4 смены, летом 2007 года отдохнуло 5400 детей. Этот вид отдыха один из самых популярных для школьников г. Твери. Ежегодно в муниципальных лагерях проводятся профильные смены для спортсменов, творческих коллективов, школьного актива. В целом сеть оздоровительно-образовательных лагерей охватывает значительное количество школьников и способствует сохранению и укреплению их здоровья. Однако современное состояние оздоровительно-образовательных лагерей не позволяет полностью удовлетворить изменяющиеся интересы детей и запросы их родителей.

Таким образом, обозначены сильные стороны системы образования по формированию морально-нравственных качеств обучающихся через систему общественно-культурных мероприятий и систему дополнительного образования:

- наличие в городе сети образовательных учреждений, работающих в этом направлении;

- наличие в городе учреждений дополнительного образования, занимающих лидирующее положение на рынке оказания услуг социуму в этой сфере;

- сложившаяся система проведения общественно-культурных мероприятий в течение учебного или календарного года;

- результативность деятельности на муниципальном и региональном уровне.

В муниципальной системе образования наблюдается стабильное увеличение числа детей, получающих дополнительное образование на базе образовательных учреждений. Динамика по годам представлена в таблице.

Динамика охвата дополнительным образованием
учащихся города Твери

N п/п		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Образовательные учреждения	17257 чел.	18775 чел.	19000 чел.	19200 чел.
2.	Муниципальные учреждения дополнительного образования детей (дворцы, центры, клубы).	4112 чел.	4141 чел.	4250 чел.	4400 чел.
3.	Детские оздоровительно- образовательные лагеря.	5200 чел.	5400 чел.	5500 чел.	5600 чел.

Планируется увеличение числа участников (учащихся и педагогов образовательных учреждений) в общественно-культурных городских мероприятиях:

N	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Акция "Я - Тверитянин"	25%	30%	40%	50%
2.	Военно-спортивная игра "Орленок"	96%	96%	10%	100%
3.	Участие в выставках декоративно-прикладного и технического творчества	70%	80%	90%	100%
4.	Фестиваль детского творчества	35%	40%	45%	50%
5.	Мероприятия по развитию ученического самоуправления	10%	15%	20%	30%
6.	Мероприятия патриотической направленности	60%	70%	90%	100%

1.3. Определение ключевых проблем для проектирования
сценариев развития

Будущее муниципального образования мы связываем с решением следующих проблем:

- недостаточный уровень сформированности единого образовательного пространства, необходимого для выполнения образовательных нормативов Федерального, регионального и муниципального уровней, совершенствования процедуры аттестации, аккредитации, лицензирования ОУ, формирования государственно-общественного характера управления;

- разрозненность системы информатизации образовательного пространства города;

- недостаточное привлечение дополнительных источников финансирования отрасли образования;

- недостаточный удельный вес финансовых затрат на одного обучающегося в год;

- частичная удовлетворенность уровнем качества образования участниками образовательного процесса;

- частичное соответствие содержания образования, используемых педагогических технологий, научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в ОУ и ДОУ требованиям социального заказа;

- недостаточный уровень развития комплекса мер по улучшению здоровья школьников, воспитанников ДОУ и формированию у детей здоровый образа жизни;

- не в полной мере обеспечение условий для развития инновационной и опытно-экспериментальной работы в ОУ;

- недостаточный комплекс условий для проявления личностью ребенка своей активности в познании, общении, игре, спорте, предметно-практической и духовно-практической деятельности;

- недостаточный уровень выполнения противопожарных и антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях города в связи с недостаточным финансированием и изношенностью материально-технической базы.

1.4. Анализ ресурсов и рисков

1.4.1. Финансовые и материально-технические ресурсы

Важным показателем функционирования системы образования является ее финансирование. Объемы расходов показывают определяющее воздействие на доступность и качество образования, структура затрат и источники финансирования дают представление о приоритетах управления на территориальном уровне, об эффективности политики привлечения внебюджетных средств, распределения средств между учебными заведениями - об уровне бюджетного планирования и степени равенства возможностей получения качественного образования.

Из средств городского бюджета в настоящее время производится финансирование 94 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 61 общеобразовательных учреждений, Детской спортивной школы, Дворца творчества детей и молодежи, 10 муниципальных загородных оздоровительных лагерей и прочих учреждений (структурные подразделения Управления образования).

На обеспечение образовательного процесса, содержание и развитие указанных учреждений образования в 2005 году было направлено 655 млн. рублей. В 2006 году бюджетом города предусмотрены расходы в сумме 1025 млн. рублей, а в 2007 году - 1331 млн. рублей.

Управление образования, учитывая сложившуюся ситуацию, держит под постоянным контролем вопросы укрепления материально-технической базы школ и детских садов и оказывает реальную финансовую помощь в проведении необходимых ремонтных работ.

Отличительной особенностью бюджетов 2005-2007 годов является наличие в них средств на реализацию городских целевых программ. В текущем году в бюджете города по отрасли "Образование" предусмотрены ассигнования на дальнейшую реализацию утвержденных целевых программ.

В 2007 году в отрасли продолжалась работа по формированию нормативов подушевого финансирования: изучен опыт других муниципальных образований по данному вопросу, рассмотрены и определены подходы к методике формирования нормативов, определены объемы норматива в денежном выражении на 1-го ребенка в год по видам образовательных учреждений. Введение норматива финансовых затрат позволило формировать бюджет учреждений образования, определять объективные потребности в финансовых средствах и оптимизировать затраты, обеспечивать прозрачность при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере образования, создать стимулы к снижению затрат.

Проводя анализ исполнения бюджета отрасли за последние годы, необходимо отметить стабильный рост объема привлеченных средств:

- средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,

- от спонсоров,

- средства от сдачи в аренду помещений.

Увеличение привлеченных средств ежегодно составляет порядка 20-25%. В 2008 году планируются поступления от оказания платных услуг населению, от продажи путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, от оплаты за содержание детей в ДОУ, средств от сдачи в аренду помещений в сумме 189 млн. рублей, что на 36% больше уровня 2007 года. Средства, поступающие из указанных источников, главным образом, направляются на развитие материально-технической базы образовательных учреждений, проведение городских мероприятий.

Что касается расходов на дошкольное образование, то уровень расходов здесь в течение трех лет является стабильно возрастающим. В 2004 году по Твери он составил 31%, в 2005 году - 29% , в 2006 году - 34% и в 2007 году -33% затрат отрасли. Российский показатель доли расходов бюджета на дошкольное образование составляет на 2006 год 19,3%, а Тверской области - 19,8%.

Доля расходов на общее образование в 2004 году составила 52%, в 2005 году - 59%, в 2006 году - 54%, в 2007году - 53%. Разрыв в показателях по г. Твери, по Тверской области и по России в показателях доли расходов на общее образование достаточно велик. По России доля расходов на общее образование в 2006 году составила 62,93%, а по Тверской области - 65,29%.

Рассматривая вопрос о расходах общеобразовательных учреждений в расчете на одного учащегося, можно сказать, что в данной проблеме наблюдаются положительные изменения. Так в 2004 году данная сумма составляла 7884 руб., к 2005 году увеличилась до 9012, к 2006 году составила 13575, а к 2007 году увеличилась до 19116 рублей на 1-го обучающегося в год.

Расходы ОУ в расчете на одного учащегося **

	2004	2005	2006	2007	2008	Тверская область	Российская Федерация
рублей	7886	9012	13575	19116	21721	8787	10450

Исходя из представленных данных видно, что удельный вес затрат на одного обучающегося увеличивается и по фонду оплаты труда, и по затратам на учебный процесс, и по затратам на коммунальные услуги.

Разбирая данный аспект более дифференцировано, можно наблюдать изменения в динамике показателя расходов общеобразовательных учреждений в расчете на одного учащегося по группам школ с определенной численностью.

Расходы ОУ в расчете на одного учащегося

Численность ОУ	Расходы в расчете на 1 учащегося
Начальные школы
61-100 учащихся	46830 рублей
101-180 учащихся	31293 рубля
Основные ОУ
101-200 учащихся	33391 рубль
Средние полные ОУ
Менее 100 учащихся	51027 рублей
101-280 учащихся	17920 рублей
281-400 учащихся	13713 рублей
401-640 учащихся	14221 рубль
641-880 учащихся	12736 рублей
881-1120 учащихся	11034 рубля
1121-1360 учащихся	10946 рублей

Основным направлением инвестиций в систему образования чаще всего называют материально-техническую базу учебных учреждений, в силу ее неэффективности и старения.

В статистике состояние учебных зданий характеризуется аварийностью; долей зданий, требующих капитального ремонта; долей зданий, имеющих все виды благоустройств. Рассматривая эти показатели, можно обнаружить не только высокую дифференциацию, но и значительную степень зависимости от уровня социально-экономического развития города.

При сравнении показателей технического состояния зданий ОУ и их благоустройства, можно сделать вывод, что сеть учебных учреждений по указанным параметрам в городе Твери находится на более высоком уровне, чем в среднем по России и по Тверской области.

1.4.2. Кадровое обеспечение

На 2006-2007 учебный год общая численность преподавательского состава образовательных учреждений г. Твери составила 2499 человек (в 2004-2005 гг. - 2879 человек, в 2005-2006 гг. - 2698 человек). Наблюдаемая тенденция сокращения численности преподавателей в г. Твери объясняется уменьшением контингента школьников, вызванного демографической ситуацией в городе. Количество педагогических и руководящих работников ДОУ составляет 2049 человек

Общая численность преподавательского состава ОУ и ДОУ
г. Твери в 2006-2007 учебном году **

     /------------------------------------------------------------------\

     |                      |         ОУ           |         ДОУ        |

     |----------------------+----------------------+--------------------|

     | Кол-во педагогов     |        2499          |        2049        |

     \------------------------------------------------------------------/

Традиционно высок образовательный уровень педагогов в г. Твери. Если в 2004-2005 учебном году доля преподавателей с высшим образованием в 5-11 классах составляла 91,6%, к 2005 году численность преподавателей с высшим образованием увеличилась и составила 92,4% от общей численности преподавателей, а в 2006 году - 93,1%.

Доля преподавателей со средним специальным и высшим образованием в 1-4 классах в 2004 году составила 97,2% от общей численности преподавателей, к 2005 году - 97,3%, к 2006 году - 96,5%. Что касается педагогов ДОУ, то высшие учебные заведения окончили 38% человек, средние специальные - 43%.

Если рассматривать возрастную структуру преподавателей г. Твери, то необходимо констатировать, что к 2004 году доля преподавателей пенсионного возраста составила 20,5%, к 2005 году данный показатель незначительно изменился и составил - 22,7%, к 2006 году - 24,1%. В дошкольных образовательных учреждениях города количество педагогов пенсионного возраста составляет 24,8%. Можно наблюдать увеличение доли преподавателей пенсионного возраста в школах и детских садах города, что обусловлено демографическими тенденциями в городе и области, а именно старением населения.

Доля педагогов пенсионного возраста в ОУ и ДОУ
г. Твери в 2006 году **

     /------------------------------------------------------------------\

     |                      |         ОУ           |         ДОУ        |

     |----------------------+----------------------+--------------------|

     | Кол-во педагогов     |       24,10%         |       24,80%       |

     \------------------------------------------------------------------/

Во многих образовательных коллективах в течение ряда лет нет притока молодых педагогов, а в ряде случаев они плохо адаптируются. Эти негативные процессы вызваны, прежде всего, низкой заработной платой. По состоянию на 1 января 2007 года среднемесячная заработная плата в школах города составила:

- педагогический персонал - 5442 рублей;

- учебно-вспомогательный персонал - 3646 рублей;

- обслуживающий персонал - 2987 рублей.

В детских садах среднемесячная заработная плата педагогического персонала составила 4278 рублей, учебно-вспомогательного персонала - 3671 рубль, обслуживающего персонала - 3103 рубля

Несмотря на сложное материальное положение и низкий социальный статус педагоги г. Твери постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в разработке и внедрении инновационных технологий.

Аттестация педагогических работников - одно из направлений деятельности, как с целью повышения педагогического мастерства, так и с целью защиты социальных прав педагогических работников.

Качественный анализ аттестации показывает, что на 2006-2007 год разрядом обладают 11% учителей в школах года Твери, 2-ой категорией - 16% учителей, 1-ой категорией - 22% учителей, и высшей категорией - 51%.

Распределение педагогических и руководящих работников
города Твери по аттестационным категориям в 2007 году **

Разряд	1 категория	2 категория	высшая категория
11%	22%	16%	51%

Среди работников ДОУ разрядом обладают 11% педагогов, 2-ой категорией - 29% педагогов, 1-ой категорией - 32% и высшей категорией - 27%. 1989 педагогических работников (38%) г. Твери имеют отраслевые награды, 138 человек (3%) удостоены государственных наград, в том числе 120 педагогам присвоено почетное звание "Заслуженный учитель РФ", 15 человек награждены орденами и медалями.

1.4.3. Анализ рисков

Предварительный анализ социально-экономической ситуации и состояния муниципальной системы образования в городе Твери среднесрочную перспективу позволяет выявить группу рисков, которая может оказать существенное влияние на траекторию развития муниципального образования:

- Проблема технологического отставания. На фоне значительного морального и физического износа основных фондов, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, темпы их обновления находятся на крайне низком уровне. По данным Тверьстата за 2006 год износ основных фондов по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 53,3%, а коэффициент обновления составил всего 6,3%.

- Дефицит трудовых ресурсов. Развал системы профтехобразования в 90-е годы привел к дефициту квалифицированных трудовых ресурсов. Начиная с 2000 года, на предприятиях города возник кадровый "голод", связанный с нехваткой квалифицированных рабочих. В 2007 году эта проблема особенно обострилась - на рынке требуется уже около 5 тыс. рабочих высокой квалификации.

- Высокая налоговая нагрузка. По оценкам специалистов средняя совокупная налоговая нагрузка составляет 50-55% от доходов предприятий. Этот фактор влияет на сохранение достаточно высокой доли теневого сектора экономики.

- Столичный "насос". Непосредственная близость к городу Твери мегаполисов Москвы и С-Петербурга стимулирует устойчивый отток квалифицированных и молодых специалистов из областной столицы.

- Сокращение инвестиционных потоков. Данные официальной статистики за последние годы свидетельствуют о том, что в регионе действует тенденция падения общих объемов инвестиций. Аналогичная ситуация складывается и на территории города. Таким образом, учитывая сложившиеся тенденции существенного роста инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде не ожидается.

- Скачкообразность демографического процесса. Предполагается, что в ближайшей перспективе будет проходить устойчивый рост населения города в возрасте от 1 года до 17 лет. Его удельный вес в общей численности населения город увеличится с 14,2% в 2005 г. до 15,4% в 2015 г:

     Годы           Численность детей

                    от 1 года до 7 лет                 от 7 лет до 17 лет

     2005                  20294                              37242

     2006                  21059                              34769

     2007                  21866                              33065

     2008                  22549                              32277

     2009                  23081                              32328

     2010                  23286                              33255

     2011                  23473                              34168

     2012                  23894                              34873

     2013                  24216                              35677

     2014                  24363                              36754

     2015                  24370                              38023

При возможном переводе бюджетных образовательных учреждений в статус автономных становится реальным влияние существующих рисков:

- Риск сокращения доступности образовательных услуг. На ограниченном рынке образовательных услуг у потребителя не будет возможности выбора между несколькими поставщиками, в т.ч. и выбора между учреждениями различных правовых форм (государственные, автономные, частные), что при доминировании одной из них может привести к снижению уровня доступности образовательных услуг для населения.

- Риск снижения качества оказываемых услуг. В контексте перехода государственного образовательного учреждения в автономное можно говорить о риске снижения качества оказания услуг в результате снижения оперативного контроля за деятельностью автономных учреждений со стороны государственных органов.

- Риск резкого роста бюджетных расходов на образование. После преобразования государственных учреждений в автономные достаточно высока вероятность, что автономные учреждения начнут внедрять новые более дорогостоящие технологии (применение новых образовательных программ, усовершенствование материальной базы, инвестиции в основные фонды и пр.). Все это приведет к существенному росту удельных затрат на одного учащегося и, как следствие, росту бюджетных расходов всех уровней.

- Риск потери платежеспособности автономного учреждения. В соответствии с пунктами 4, 5 ст. 2 Федерального Закона РФ от 3.11.2006 г. за N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, а собственник имущества автономное учреждение не несет ответственности по обязательствам автономного учреждения. Таким образом, автономное учреждение является ответчиком по своим обязательствам перед кредиторами. Потеря способности автономного учреждения обслуживать свои обязательства может повлечь за собой потерю движимого имущества, приобретенного за счет собственных средств автономного учреждения, наложение штрафных санкций со стороны налоговых органов, списание по решению суда денежных средств со счетов автономного учреждения, потерю кредитных источников финансирования.

- Риск сокращения финансирования со стороны государственного заказчика. Поскольку финансирование государственного заказа происходит из бюджетов разного уровня, основным риском является несоблюдение платежной дисциплины государственных структур, отвечающих за расходование бюджетных ресурсов. Несвоевременное финансирование госзаказа автономного учреждения может привести к невыполнению обязательств учреждения перед персоналом и внешними контрагентами, несоблюдению гарантий получателями услуг, что может привести к потере платежеспособности организации и снижению объемов или качества оказываемых услуг.

- Риск сокращения доходов, оказываемых на платной основе. Оценка риска сокращения доходов, оказываемых на платной основе, целесообразна для автономного учреждения, где доля данных доходов в структуре доходов организации в целом составляет более 10%. В данном случае риск сокращения доходов, оказываемых на платной основе, влечет за собой риск невыполнения обязательств организации перед персоналом и внешними контрагентами.

- Риск ухудшения финансовых результатов работы автономного учреждения. Ошибки в управлении финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в части расходования ресурсов, полученных как от государственного заказчика, так и от платных услуг, может привести к неэффективному использованию финансовых средств ("омертвление" оборотных средств, дебиторская задолженность, формирование дефицита финансовых средств и пр.).

- Риск неприятия преобразований со стороны потребителя. Существует реальный риск негативного отношения со стороны населения к проводимым реформам, что обусловлено ожиданием снижения доступности образовательных услуг.

Необходимо констатировать, что основными критериями при принятии решения о переводе бюджетных организаций в автономное учреждение является наличие достаточных объемов доходов от предпринимательской деятельности. В настоящее время рынок платных образовательных услуг в городе Твери чрезвычайно узок и слабо востребован. Это обстоятельство в сочетании с перечисленными рисками, а также несовершенной практикой применения Федерального Закона РФ от 03.11.2006 г. за N 175-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона "Об автономных учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений" (на 1.01.2008 г. отсутствует информация об опыте успешной деятельности автономного учреждения в образовательной сфере на территории Российской Федерации) позволяет сделать вывод, что переход образовательных учреждений в статус автономных возможен в обозримом будущем только при существенном изменении нормативно-правовой ситуации.

В рамках комплексной программы модернизации образования Управление образования администрации г. Твери планирует перевести в статус автономного учреждения МОУ Дворец творчества детей и молодежи (2010 г.) и Детско-юношескую спортивную школу (2011 г.).

II. Концепция (концептуальный проект) развития
муниципальной системы образования города Твери

2.1. Определение приоритетной системы ценностно-целевых установок
стратегического развития муниципальной системы образования

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования.

Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий учащихся вне зависимости от типа образовательного учреждения является одной из важнейших задач муниципальной системы образования, для решения которой необходимо:

- разработать нормативно-правовую базу муниципальной системы образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;

- создать систему мониторинга социального заказа на образовательные услуги различных слоев населения;

- изучить перспективные направления развития системы муниципального образования;

- реструктуризация сети образовательных учреждений города в соответствии с потребностями населения;

- обеспечить равные возможности на начальном этапе обучения для всех категорий обучающихся;

- сформировать банк данных с целью учета посещения детьми дошкольного и школьного возраста образовательных учреждений города;

- оказывать квалифицированную психологическую, социальную, педагогическую помощь обучающимся и их родителям;

- разработать и внедрить качественно новые учебно-методические комплексы, применять инновационные технологии в целях оптимизации образовательного процесса для различных категорий обучающихся;

- разработать методическое сопровождение по организации образовательного процесса для различных категорий обучающихся;

- создать условия для обеспечения участия образовательных учреждений города в едином государственном экзамене и достижения высокого уровня результативности;

- создать оптимальные условия для выявления обучающихся, способных к ведению научной работы, развития и реализации способностей школьников, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью;

- создать целостную систему работы с интеллектуально-одаренными детьми города;

- подготовить педагогические кадры для работы со школьниками, склонными к исследовательской и творческой работе;

- разработать методические рекомендации по обеспечению учебно-воспитательного процесса в рамках системы экстерната и семейного образования;

- оптимизировать деятельность вечерних образовательных учреждений.

2. Совершенствование системы государственно-общественного управления развитием муниципальной системы образования.

Структура управления муниципальной системой образования должна продолжить совершенствование практики межведомственного взаимодействия, практики включения в управление представителей родительской общественности, попечительских советов, осуществление принципа государственно-общественного управления образованием.

Деятельность органов управления муниципальной системой образования должна обеспечить:

- определение приоритетных направлений развития муниципальной системы образования на основании существующих в современной науке представлений об инновационной деятельности и экспериментальной работе;

- организация совместной деятельности органов управления образованием и социальных организаций по обеспечению единства подходов к развитию и социализации детей, сохранению их здоровья;

- развитие системы общественного управления образовательными учреждениями как условие обеспечения открытости системы образования для социума;

- повышение ответственности руководителей образовательных учреждений за конечные результаты учебной деятельности путем обеспечения эффективности института общественного управления;

- совершенствование системы оценки деятельности образовательных учреждений с целью гармонизации показателей развития муниципальной системы образования;

- разработка и внедрение способов и технологий оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации программы развития муниципальной системы образования;

- привлечение общественности к участию в мероприятиях по контролю и оценке качества деятельности ОУ в целях обеспечения ее объективности;

- обеспечение взаимодействия образовательных учреждений и социума в целях повышения их инвестиционной привлекательности;

- совершенствование многоуровневой государственно-общественной системы управления образования, организационных правовых норм попечительских советов, деятельности городских служб, обеспечивающих функции контроля.

3. Информатизация образовательного пространства г. Твери.

Одной из основных целей по развитию муниципальной системы образования является внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, что, в свою очередь, может быть достигнуто в процессе информатизации системы образования в целом.

Получение качественно новых результатов дальнейшей информатизации всего образовательного пространства города обеспечивается через:

- организацию и внедрение системы мониторинга состояния информационной образовательной среды в ОУ города;

- изменение технологий организации учебного процесса;

- организацию эффективного управления образовательной системой на основе информационных и коммуникационных технологий;

- совершенствование форм и методов подготовки учителя к осуществлению профессиональной деятельности в условиях информатизации учебного процесса;

- создание организационной структуры внедрения информационных технологий в образовательный и управленческий процессы;

- создание модели инновационного образовательного учреждения, оснащенного современным техническим и программно-методическим комплексом;

- апробацию подходов к информатизации всех видов общеобразовательных учреждений;

- подготовка консультантов-методистов из числа учителей, успешно осваивающих информационные образовательные технологии;

- распространение опыта информатизации образовательного процесса;

- создание на муниципальном уровне электронного банка данных, к которому имели бы доступ как сотрудники управления образования, так и работники образовательных учреждений.

4. Создание безопасного образовательного пространства.

В целях создания безопасного образовательного пространства необходимы:

- консолидация усилий органов образования и здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, комитетов по делам молодежи, по физическому воспитанию и спорту, а также других служб и ведомств, ответственных за обеспечение жизни и здоровья детей;

- совершенствование форм взаимодействия местного самоуправления и общественных объединений с органами государственной власти;

- совершенствование научно-методических основ единой образовательной политики формирования здоровьесберегающего безопасного образовательного пространства;

- создание пакета информационно-аналитической, учебно-методической документации для повышения квалификации работников образования, медицинских работников образовательных учреждений, работников детских учреждений социальной защиты в области формирования здоровьесберегающего безопасного образовательного пространства;

- разработка и совершенствование действующих образовательно-оздоровительных технологий в учреждениях образования, обеспечение качества их реализации, оценки эффективности;

- разработка единых критериев эффективности здоровьесберегающего образовательного процесса;

- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования;

- развитие системы психолого-медико-педагогического консультирования;

- внедрение современных технологий организации профилактических медицинских осмотров;

- создание системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников формирования здоровьесберегающего безопасного образовательного пространства;

- создание целостной системы реабилитации детей.

5. Воспитание детей

Создание единой системы патриотического и нравственного воспитания предполагает наличие целого ряда условий и факторов.

В целях создания условий для достижения высокого уровня нравственного, патриотического, физического и духовного воспитания детей и молодежи необходимо осуществлять деятельность по следующим направлениям:

- создание единого воспитательного пространства в рамках муниципальной системы образования;

- совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания;

- совместная деятельность управления образования, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города по профилактике правонарушений среди различных возрастных категорий;

- обеспечение условий для развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей в учебное и каникулярное время;

- проведение городских мероприятий и акций патриотической, творческой и спортивной направленности.

6. Модернизация экономических механизмов в образовании.

Последовательное увеличение финансового обеспечения отрасли образования, определение принципов и системы финансирования - задачи, для решения которых необходимо:

- внедрение механизма многоканального финансирования;

- формирование бюджета системы образования с учетом нормативов бюджетной обеспеченности на одного учащегося, воспитанника, дошкольника в зависимости от типа и вида учреждения;

- развитие межбюджетных отношений;

- дальнейшее развитие сети платных услуг в учреждениях образования;

- приведение процедуры привлечения спонсорской, благотворительной помощи, добровольных пожертвований в соответствие с действующим законодательством;

- достижение прозрачности финансовой деятельности образовательных учреждений;

- отработка модели финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений;

- проведение структурно-функциональной реорганизации централизованной бухгалтерии, усиление экономической составляющей ее деятельности;

- оснащение планово-экономических и бухгалтерских служб образовательных учреждений компьютерной техникой и программным обеспечением;

- организация системы специализированной подготовки финансово-хозяйственных менеджеров для образовательных учреждений с последующей их сертификацией;

- проведение систематической экономической и правовой учебы руководителей и хозяйственно-экономического персонала образовательных учреждений;

- создание условий для развития механизма социального партнерства с целью реализации основных направлений развития образовательного комплекса, привлечения инвестиций в образовательную среду;

- повышение уровня оплаты труда и социального статуса педагогических и руководящих работников.

7. Создание условий для повышения квалификации работников муниципальной системы образования.

Достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса предполагает обучение и непрерывное совершенствование педагогических кадров в направлении овладения ими рациональными стратегиями и методами профессиональной деятельности. Расширение возможностей педагогов в решении профессиональных задач обеспечивается системой повышения квалификации педагогических и руководящих работников как части непрерывного образования, позволяющей специалистам расширить свои знания и развивать способности, необходимые в его профессиональной деятельности.

Для обеспечения системы непрерывного образования педагогических кадров необходимо:

развитие городской системы непрерывного образования педагогических кадров, обеспечивающих возможность гибкого перехода между различными образовательными программами, использование возможностей дистанционных форм обучения;

создание гибкой системы формирования заказа на повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров;

повышение уровня профессиональной подготовки работников образования в сфере информационных технологий, развитие современных методов обучения на базе информационно-компьютерных технологий;

создание инновационной модели межшкольных методических центров;

внедрение новых технологий в целях обобщения педагогической практики;

организация разнообразных педагогических конкурсов, направленных на развитие способностей;

внедрение в деятельность педагогов инновационных технологий и современных методов ведения образовательного процесса;

формирование индивидуальной образовательной траектории педагога для его дальнейшего профессионального и личностного роста;

создание и развитие системы общественного мониторинга деятельности педагогов.

2.2. Приоритетные направления развития муниципальной системы
образования г. Твери

Дошкольное образование

Основной целью управления образования является сохранение и развитие системы дошкольного образования и повышения его качества, что, в свою очередь, предполагает обеспечение условий для поддержания и укрепления здоровья воспитанников, их физическое и психическое полноценное развитие. Деятельность по достижению поставленных целей планируется осуществлять в соответствии со следующими направлениями:

- оптимизация сети ДОУ, рациональное использование лишних площадей;

- увеличение охвата дошкольным образованием до 85%;

- вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных, неблагополучных семей;

- открытие групп для детей от 1 года;

- функционирование на базе детских садов групп кратковременного пребывания;

- обеспечение доступности дошкольного образования для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;

- обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения, личностно-ориентированное воспитание и развитие путем использования развивающих программ нового поколения;

- оказание дополнительных платных образовательных услуг с целью расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых населению, в дошкольных учреждениях города.

Общее среднее образование

В целях повышения качества образования и обеспечения условий для всестороннего развития личности учащегося, создания условий для исполнения образовательными учреждениями государственных образовательных стандартов и государственных требований, а также в рамках национального проекта "Образование" необходимо осуществлять деятельность по следующим направлениям:

- поэтапный переход на новый федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 09.03.2004 г. N 1312;

- организация предоставления общедоступного начального, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями федерального БУПа 2004 года;

- введение во 2-4 классах первой ступени обучения иностранного языка в качестве базового предмета в соответствии с новым Базисным учебным планом;

- введение в качестве базового предмета "Информатика и ИКТ" на начальной ступени общего образования (поэтапно в 3, затем в 4 классах), а также в основной школе (поэтапно в 8, затем в 9 классах);

- участие в работе студенческой биржи при ТвГУ с целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения;

- увеличение заработной платы молодым специалистам за счет перехода образовательных учреждений на НСОТ;

- координация деятельности общеобразовательных учреждений по развитию материально-технической базы, обеспечивающей внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс и оптимизацию процесса управления образовательным учреждением;

- организация повышения квалификации кадров в части освоения ими информационно-коммуникативных технологий;

- открытие сайтов муниципальных образовательных учреждений, что обеспечит доступность потребителей образовательных услуг к материалам, необходимым для формирования правильного представления о деятельности и возможностях образовательных учреждений различных видов;

- повышение информационно-коммуникативной компетенции педагогических кадров через курсы повышения квалификации при ТОИУУ, НУДПОС "Всесоюзный центр повышения квалификации", обучающие семинары на базах общеобразовательных учреждений;

- развитие муниципальной системы качества образования;

- увеличение числа базовых школ.

Дополнительное образование детей

Создание единой системы дополнительного образования детей, позволяющей эффективно решать задачи воспитательного и развивающего характера, - одно из ключевых направлений деятельности управления образования администрации г. Твери на 2008-2010 гг.

В целях совершенствования системы дополнительного образования г. Твери необходимо осуществлять деятельность по следующим направлениям:

- увеличение количества детей, получающих дополнительное образование на базе образовательных учреждений;

- увеличение количества детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений дополнительного образования;

- реструктуризация сети муниципальных детских оздоровительно-образовательных лагерей;

- развитие Дворца творчества детей и молодежи.

Ресурсное обеспечение системы образования (экономическое, нормативно-правовое, материально-техническое)

В целях ресурсного обеспечения условий для ориентации системы муниципального образования на инновационное развитие необходимо осуществлять деятельность по следующим направлениям:

- увеличение доли расходов на отрасль образования в системе консолидированного бюджета;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности ОУ;

- повышение эффективности работы пищеблоков в образовательных учреждениях города за счет городского бюджета;

- компьютеризация общеобразовательных учреждений;

- совершенствование спортивной базы отрасли образования г. Твери: реконструкция и оснащение спортивных залов и бассейнов ОУ, строительство физкультурно-игровых площадок;

- нормативно-правовая поддержка руководителей образовательных учреждений;

- увеличение бюджетного финансирования в расчете на одного учащегося в год;

- повышение управленческой компетентности и формирование навыков менеджмента образования.

2.3. Образ будущего состояния муниципальной системы образования
города Твери (комплекс новых обобщенных социальных требований
к качеству образовательных услуг на 2008-2010 годы)

Основными характеристиками дошкольного, школьного, дополнительного образования и ресурсного обеспечения станут:

- обеспечение в полном объеме государственных гарантий доступности качественного образования для всех категорий детей;

- сформированность эффективного единого образовательного пространства города как социокультурной среды развития личности и повышение качества образования;

- достижение качественно нового уровня образования;

- создание межведомственной системы дополнительного образования, механизмов формирования гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности и способности к социализации в обществе;

- завершение процесса информатизации образования, широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс;

- реализация принципа безопасности образовательного пространства для всех участников образовательного процесса;

- осуществление целенаправленного заказа на качественную подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров;

- оптимальность системы управления городским образованием;

- реальность участия всех общественных, муниципальных, государственных структур в процессе управления образованием;

- многоканальное финансирование системы образования;

- развитость материально-технической базы системы образования города;

- стабилизация финансового состояния муниципальной системы образования г. Твери;

- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений;

- повышение социального статуса педагогических и управленческих кадров ОУ;

- повышение укомплектованности штатов образовательных учреждений города высококвалифицированными педагогическими кадрами;

- повышение социокультурной роли образовательных учреждений;

- содействие в профориентации личности учащихся;

- создание системы эффективного взаимодействия образовательных учреждений и высших учебных заведений г. Твери;

- разработка и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию модели устойчивого развития системы образования города.

2.4. Проработка возможных сценариев развития

муниципальной системы образования города Твери

Исходя из анализа готовности муниципальной системы образования к реализации социального заказа, разработан двухвариантный прогноз социально-экономического развития города:

- Вариант 1 (инерционный) выражается в замедлении темпов роста развития экономики, ухудшении конкурентоспособности отечественной продукции и замещении ее импортной.

- Вариант 2 (умеренно-оптимистический) ориентируется на улучшение конкурентоспособности российского бизнеса и ускорение темпов экономического роста. Данный вариант положен в основу развития города Твери в среднесрочной перспективе.

Успешная реализация любого сценария социально-экономического развития города Твери во многом определяется грамотной и выверенной образовательной политикой муниципалитета.

В условиях наметившихся позитивных отношений со стороны федеральных и региональных органов власти перед муниципальной системой образования в настоящее время встает задача рационального использования всех имеющихся ресурсов с целью повышения инвестиционной привлекательности и качества предоставляемых образовательных услуг.

Следует отметить, что сегодня не все звенья муниципальной системы образования в полной мере активно вовлечены в процесс ее функционирования. Основные причины этого заключаются в следующем:

- не отрегулированы в полной мере взаимоотношения с областным органом, определяющим региональную политику в сфере образования;

- не определена миссия системы образования города Твери как областного центра в областной системе;

- недостаточно задействован потенциал городского комплекса, социальных партнеров, потребителей образовательных услуг, других заинтересованных структур;

- не всегда используются ресурсы эффективного управления, строго не определена ответственность за результаты образовательного процесса имеющихся управленческих структур;

- недооценивается роль педагогических коллективов учреждений и органов самоуправления учащихся;

- недостаточно используется потенциал интеграции региональной науки и образования, новых форм и механизмов их взаимодействия.

В соответствии с основными направлениями образовательной политики Российской Федерации, планами социально-экономического развития города Твери на среднесрочную перспективу, системой мониторинга качества образования Тверской области, ориентированных на удовлетворение потребностей граждан в качественном образовании, в основу образовательной политики города Твери закладываются следующие принципы:

1. Ориентация на потребителя. Необходимо понимать текущие и будущие потребности учащихся, их родителей, выполнять их требования и соответствовать их ожиданиям.

2. Лидерство и ответственность руководителей всех уровней. Руководство обеспечивает единство целей и направлений деятельности как в целом муниципальной системы образования, так и каждого образовательного учреждения.

3. Соучастие в приоритетном национальном проекте "Образование" и региональной программы модернизации образования. Управление образования администрации города Твери должно поддерживать инициативы в рамках национального проекта "Образование" и региональной программы модернизации образования, участвовать в софинансировании данных инициатив.

4. Стимулирование инициативы участников образовательного процесса. Основу образовательного учреждения составляют сотрудники всех уровней. Повышение престижа труда работников образовательной сферы, их положительная мотивация, полное вовлечение в улучшение деятельности образовательного учреждения, рациональное использование их потенциала дают возможность с выгодой использовать их способности.

5. Процессно-ориентированный, системный и программно-целевой подходы в управлении. Желаемый результат достигается эффективнее, если различными видами деятельности и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Это приводит к необходимости инвентаризации всех жизненно важных процессов муниципальной системы образования, определению ответственных за такие процессы и их документальной регламентации. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы обеспечивает единую стратегию скоординированного развития всех частей городского образования. Это достигается на основе баланса интересов участников образовательного процесса.

6. Взаимовыгодные отношения с партнерами. Образовательные учреждения и их партнеры взаимозависимы. Их отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать новые ценности, увеличивают системный эффект за счет взаимодействия своих потенциалов.

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут обеспечивать единство интересов, потенциалов и практических действий, определяют развитие и саморазвитие образования в городе Твери.

III. Цели, задачи и ожидаемые результаты.
Система индикаторов их достижения

Целью Программы является создание механизма устойчивого развития муниципальной системы качества образования и образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества.

Исходя из общей цели муниципальной программы развития образования, определены стратегические задачи дошкольного, среднего, дополнительного образования и воспитания обучающихся:

- реализация государственных гарантий доступности качественного дошкольного, среднего и дополнительного образования, отвечающего требованиям социального заказа при эффективном использовании ресурсов;

- формирование личности, способной применять полученные знания в целях саморазвития, самореализации и совершенствования общества;

- развитие информационно-коммуникативного пространства города;

- модернизация системы управления муниципальным образованием в соответствии с ориентацией на достижение новых результатов;

- обновление механизмов работы с кадрами с целью достижения новых результатов;

- совершенствование организационно-финансовых механизмов, позволяющих повысить эффективность муниципальной системы образования;

- обеспечение условий для сохранения здоровья, развития личности, формирования у ребенка основ общей культуры и адаптации в окружающем мире;

- удовлетворение образовательных потребностей человека (в рамках дополнительных образовательных программ и услуг) с целью его всестороннего развития;

- совершенствование системы патриотического воспитания и формирование гражданского сознания всех юных граждан г.Твери на основе исторических ценностей, национальных традиций семейного воспитания, сохранения и развития чувства гордости за свой город, свой народ, свою страну;

- создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса;

- осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи;

- обеспечение общественного участия в управлении образованием;

- обеспечение общественного продвижения Национального проекта "Образование".

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы.

В качестве основных показателей можно выделить:

- количество учащихся - победителей, призеров, участников областных, региональных, окружных, российских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, соревнований;

- количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет;

- количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя;

- количество средних общеобразовательных школ, располагающих цифровыми образовательными ресурсами;

- количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством обучения и воспитания;

- количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений;

- количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер.

Важнейшими целевыми индикаторами являются:

- доступность дошкольного образования (в процентах);

- процент поступления выпускников школ в вузы;

- процент учащихся выпускных 9 и 11 классов, владеющих информационно - компьютерными технологиями;

- процент охвата детей услугами дополнительного образования (в т. ч. в УДОД и МОУ);

- количество учащихся - победителей, призеров, участников областных, региональных, окружных, российских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, соревнований;

- процент педагогических работников, владеющих информационно-коммуникативными технологиями;

- процент учащихся, обучающихся на "4" и "5";

- процент педагогов МОУ, МДОУ, повысивших профессиональную квалификацию различными формами за последние 5 лет;

- число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационную категорию (в процентах).

Система целевых показателей, характеризующих ход реализации
Программы развития муниципальной системы образования
города Твери на 2007-2010 годы

Задачи реализации Программы	Показатели	Текущее значение (2006 год)	Целевое значение (2010 год)
1. Создание условий для развития доступного качественного образования	Охват дошкольным образованием детей	84%	85% (с учетом ежегодного прироста населения)
	Охват общим образованием детей (кол-во обучающихся)	35752	36249
	Доля учащихся, вовлеченных в систему дополнительного образования	На базе ОУ - 17257 На базе учреждений доп. образования - 4112	19200 4400
	Количество ДООЛ	11	7
2. Создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса	Количество классов, переходящих на новый федеральный Базисный учебный план	55%	100%
	Доля обучающихся первой ступени, изучающих иностранный язык	44%	100%
	Доля обучающихся первой ступени, изучающих информатику	5%	100%
	Доля обучающихся второй ступени, изучающих ИКТ	73%	100%
	Доля педагогов, владеющих навыками использования ПК в образовательном процессе	59%	82%
	Доля педагогов, владеющих навыками работы с интерактивными технологиями	8%	40%
3. Развитие информатизации системы образования города	Число персональных компьютеров на 100 обучающихся	3,7	7,2
	Количество ОУ, подключенных к сети Интернет	53%	100%
	Доля использования Интернет-ресурсов	Нач. шк. - 7% Осн. шк. - 8% Сред. шк. - 15%	20% 35% 50%
	Доля ОУ, открывших сайт	9%	100%
4. Совершенство- вание системы воспитательной работы в образовательном процессе	Количество городских общественно-культур- ных мероприятий	15	20
	Участие ОУ в городских общественно-культур- ных мероприятиях	71%	100%
5. Обеспечение общественного участия в управлении образованием	Доля ОУ, в которых создан Общественный совет	25%	100%
6. Оптимизация сети муниципальных ОУ	Количество ОУ города	68	58

Реализация мероприятий Программы позволит ожидать следующие результаты:

- расширение муниципальной нормативно-правовой базы функционирования и развития системы образования, создание единого нормативно-правового пространства в сфере образования, повышение эффективности развития инновационной деятельности в области воспитания и обучения детей; формирование нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию в городе Национального проекта "Образование";

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- развитие воспитательного потенциала образовательных учреждений в формировании нравственного и физического здоровья личности, гражданина-патриота, носителя общечеловеческих ценностей;

- ускорение темпов внедрения новой структуры и содержания образования, практической направленности образовательных программ, повышение эффективности управления в сфере образования;

- повышение престижа труда учителя и усиление ответственности за конечные результаты деятельности, обновление и качественное усовершенствование кадрового состава системы образования;

- увеличение охвата детей дошкольным, общим и дополнительным образованием;

- обеспечение продвижения молодежных инициатив, расширение возможности самореализации детей и молодежи;

- обеспечение участия общественных институтов в модернизации образования, распределении финансовых и материальных ресурсов в системе образования;

- увеличение количества общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет;

- увеличение числа компьютеров из расчета 15 учащихся на один компьютер;

- повышение безопасности учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей и получение социально-экономического эффекта;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- создание эффективной системы патриотического воспитания граждан г. Твери;

- формирование у учащихся интереса к глубокому изучению основ наук, к научно-исследовательской деятельности.

IV. Стратегия и тактика перевода муниципальной системы
образования в желаемое состояние

Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Создание рабочей группы по разработке Программы развития муниципальной системы образования г. Твери	Январь- февраль 2008 г.	Управление образования администрации города Твери
2. Создание экспертной комиссии по реорганизации муниципальных образовательных учреждений	Январь- февраль 2007 г.	Управление образования администрации города Твери
3. Подготовка нормативно-правовой базы Программы развития муниципальной системы г. Твери	2008 г.	Управление образования администрации города Твери
4. Анализ ситуации в муниципальной системе образования Твери: - оценка эффективности сети ОУ; - анализ структуры расходов по разделу "Образование"; - анализ качества знаний учащихся; - оценка профессионального уровня педагогов. - разработка основных направлений реструктуризации; - разработка плана действий и мониторинга; - утверждение программы реструктуризации сети	2008 г.	Рабочая группа
5. Подготовка приказов по реализации Программы развития муниципальной системы г. Твери: - приказ Управления образования администрации г. Твери о системе мониторинга реализации Программы развития муниципальной системы образования г. Твери, включая вопросы операционного сопровождения Программы развития и показатели (индикаторы) хода и результатов Программы развития на период до 2010 г.; - приказ Управления образования администрации г. Твери о системе мониторинга реализации Программы развития муниципальной системы образования г. Твери на территории г. Твери; - приказ Управления образования администрации г. Твери по составу муниципальной стратегической команды, реализующей Программу развития.	2008 г.	Рабочая группа
6. Разработка и утверждение поправочных коэффициентов, используемых при финансировании образовательных учреждений в рамках НПФ	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
7. Утверждение Городской Думой Программы развития муниципальной системы образования администрации г. Твери	2008 г.	Управление образования администрации города Твери
8. Подготовка проектов постановлений по реорганизации муниципальных образовательных учреждений.	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
9. Консультирование руководителей образовательных учреждений по подготовке нормативно-правового оформления реорганизации муниципальных образовательных учреждений.	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
10. Издание приказов Управления образования о реорганизации муниципальных образовательных учреждений	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
11. Создание комиссий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений	2008-2010 гг.	Управление образова- ния администрации города Твери
12. Проведение совещаний и ознакомление коллективов муниципальных образовательных учреждений о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
13. Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы муниципальных образовательных учреждений	2008-2010 гг.	Руководители учреждений
14. Передача муниципального имущества муниципальных образовательных учреждений, подготовка соответствующих проектов распорядительных актов	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери Руководители учреждений
15. Подготовка документов, необходимых для исключения муниципальных образовательных учреждений из Единого государственного реестра юридических лиц	2008-2010 гг.	Руководители учреждений
16. Разработка нормативно-правовой базы муниципального образовательного учреждения предпрофильной подготовки и профильного обучения	2008 г.	Руководители учреждений
17. Подготовка финансовых расчетов для осуществления реструктуризации	2008 г.	Управление образования администрации города Твери
18. Мониторинг использования материально-технической базы муниципального образовательного учреждения	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
19. Мониторинг НБФ	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери
20. Подготовка примерного договора о сетевом взаимодействии муниципальных образовательных учреждений.	2008 г	Управление образования администрации города Твери
21. Создание ресурсных центров в базовых школах города Твери (МОУ г.6, г.8 г.44, МОУ ЦО 49, МОУ СОШ 46, 12, 17, 52, МОУ Тверской лицей	2008 г	Управление образования администрации города Твери, директора школ, руководители образовательных учреждений
22. Подготовка административных и педагогических работников к работе в новых условиях.	2008 г	Управление образования администрации города Твери, руководители образовательных учреждений.
23. Информационная поддержка проводимых изменений: - опубликование в СМИ материалов о Программе развития муниципальной системы образования и реализации Программы; - встречи с педагогическими коллективами; - встречи с родительской общественностью; проведение "круглых столов" по проблемам реструктуризации; совещание руководителей по реализации Программы развития муниципальной системы образования	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери, руководители образовательных учреждений.
24. Мониторинг экономической эффективности Программы развития муниципальной системы образования г. Твери	2008-2010 гг.	Управление образования администрации города Твери, отдел экономики
25. Ежегодный доклад о ходе реализации Программы развития муниципальной системы образования города Твери	ежегодно	Управление образования администрации города Твери

Мероприятия по реорганизации сети
общеобразовательных учреждений города Твери,
осуществленные в 2005-2008 годах

	2005	2006	2007	2008
Передача в государственную собственность Тверской области специальной коррекционной школы- интерната N 2	+
Подготовка документов и аккредитация МОУ СОШ N 27 на получение статуса школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла	+
Реорганизация МОУ СОШ N 54 путем присоединения к МОУ СОШ N 11			+
Реорганизация начальной школы - детского сада N 31 путем присоединения к МОУ СОШ N 38				+
Реорганизация начальной школы - детского сада N 128 путем присоединения к МОУ СОШ N 4				+
Реорганизация МОУ СОШ N 55 путем присоединения к гимназии N 44				+
Передача в государственную собственность Тверской области специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 1-2 видов				+
Передача в государственную собственность Тверской области специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 3-4 видов				+
Передача в государственную собственность Тверской области специальной (коррекционной) общеобразовательной школы N 2 УШ вида				+
Передача в государственную собствен- ность Тверской области специальной (коррекционной) школы VII вида				+
Реорганизация МДОУ N 88, 123 путем присоединения к МОУ СОШ N 37				+
Реорганизация МДОУ N 147 путем присоединения к МОУ СОШ N 28				+
Реорганизация МДОУ N 36 путем присоединения к МОУ СОШ N 3				+
Реорганизация МДОУ N 72 путем присоединения к МОУ СОШ N 5				+
Реорганизация МДОУ N 32 путем присоединения к МОУ СОШ N 40				+

Мероприятия по оптимизации сети подведомственных учреждений
отрасли "Образование" на 2009 год (расчет потребности в средствах
на их реализацию и социально-экономический эффект)

2009 год

Раздел 1. Мероприятия, реализация которых будет осуществлена в
пределах средств, предусмотренных в проекте бюджета отрасли
на 2009 год

1. Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

Планируемые мероприятия:

     * открытие на базе МОУ СОШ N 38   1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ СОШ N 4    1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ СОШ N 1    1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ СОШ N 9    1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ СОШ N 20   1 группы (20 человек).

     Итого:                            5  групп (100 человек)

Расчет потребности в средствах:

- "Оплата труда работников" (без увеличения)

     Воспитатель            2 ст. х 5 групп х 3939 руб.    = 39,3 тыс. руб.

     Помощник воспитателя   1,25 ст. х 5 групп х 2622 руб. = 16,4 тыс. руб.

     Повар                  0,25 ст. х 5 групп х 2622 руб. =  3,3 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда"   в месяц                          59,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2009 года по 31.12.2009 года

                            59,0 тыс. руб. х 4 мес. = 236 тыс. руб.

- "Начисления на оплату труда"

236 тыс. руб. х 26,2% = 62,0 тыс. руб.

- "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

2 ст. х 5 групп х 100 руб. х 4 мес. = 4,0 тыс. руб.

- "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 5 групп) - 2500,0 тыс. руб.

- "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания (5-ти секционный)  4 шт. х 5200 руб. = 21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная          4 шт. х 3500 руб. = 14,0 тыс. руб.

     кровать детская                       20 шт. х 2700 руб. = 54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские                       3 шт. х 3500 руб. = 11,0 тыс. руб.

     горшечница   на 10 ячеек               2 шт. х 2400 руб. =  5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный                 1 шт. х 3400 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный                       5 шт. х 1500 руб. =  8,0 тыс. руб.

     стул детский                          20 шт. х  380 руб. =  8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                        1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                          2 шт. х  500 руб. =  1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый             1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий                       1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов                    1 шт. х 4000 руб. =  4,0 тыс. руб.

     Итого  на 1 группу в ценах на 2008 год:                   138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 5 групп = 748 тыс. руб.

- "Мягкий инвентарь"

     подушка                        20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое             40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное            40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья     40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)    20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский                 20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть          20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть                20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м                 1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года                 49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 5 групп = 266 тыс. руб.

- "Приобретение расходных материалов"

     тарелки  (3 вида)             75 шт. х   50 руб. =  4,0 тыс. руб.

     кастрюли                       4 шт. х  400 руб. =  2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                  75 шт. х   40 руб. =  3,0 тыс. руб.

     чашки                         25 шт. х   30 руб. =  1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                           10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 5 групп = 54,0 тыс. руб.

     чистящие средства

     5 групп х 50 рублей х 4 мес. = 1,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  55,0 тыс. руб.

- "Приобретение продуктов питания"

     20 чел. х 5 групп х 67 рублей  (стоимость питания в день в

действующих ценах) х 108,4 % х 70 дней = 508,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род. пл. в день в 2008 году) х 108,4 % х 100 чел.

     х 70 дней = 359,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах:  508,0 тыс. руб. - 359,0 тыс. руб. =

149,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	236,0
"Начисления на оплату труда"	62,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	4,0
"Капитальный ремонт"	2500,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	748,0
"Мягкий инвентарь"	266,0
"Приобретение расходных материалов"	55,0
"Приобретение продуктов питания"	149,0
Итого:	4020

2. Открытие дошкольных групп в дошкольных
образовательных учреждениях

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

Планируемые мероприятия:

     - открытие на базе МОУ ДОУ  N 133          2 групп  (40 человек);

     - открытие на базе МОУ ДОУ  N 97           2 групп  (40 человек);

     - открытие на базе МОУ ДОУ  N 62           1 группы (20 человек);

     Итого:                                     5 групп  (100 человек)

Расчет потребности в средствах:

- "Оплата труда работников" (без увеличения)

     Воспитатель           2 ст. х 5 групп х 3939 руб.  =   39,3 тыс. руб.

     Помощник воспитателя  1,25 ст. х 5 групп х 2622 руб. = 16,4 тыс. руб.

     Повар                 0,25 ст. х 5 групп х 2622 руб. =  3,3 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                           59,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2009 года по 31.12.2009 года

     59,0 тыс. руб. х 4 мес. = 236 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     236 тыс. руб. х 26,2% = 62,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х 5 групп х 100 руб. х 4 мес. =4,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 5 групп) - 2500,0 тыс. руб.

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)              4 шт. х 5200 руб. =  21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная  4 шт. х 3500 руб. =  14,0 тыс. руб.

     кровать детская               20 шт. х 2700 руб. =  54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские               3 шт. х 3500 руб. =  11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек         2 шт. х 2400 руб. =   5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный         1 шт. х 3400 руб. =   3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный               5 шт. х 1500 руб. =   8,0 тыс. руб.

     стул детский                  20 шт. х  380 руб. =   8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                  2 шт. х  500 руб. =   1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый     1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий               1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов            1 шт. х 4000 руб. =   4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:             138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 5 групп = 748 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                        20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое             40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное            40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья     40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)    20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский                 20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть          20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть                20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м                 1 шт. х 5000 руб.=   5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года                 49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 5 групп = 266 тыс. руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки  (3 вида)              75 шт. х  50 руб. =  4,0 тыс. руб.

     кастрюли                        4 шт. х 400 руб. =  2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                   75 шт. х  40 руб. =  3,0 тыс. руб.

     чашки                          25 шт. х  30 руб. =  1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                           10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 5 групп = 54,0 тыс. руб.

     чистящие средства

     5 групп х 50 рублей х 4 мес. = 1,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов"  -  55,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел.  х  5  групп  х  67  рублей  (стоимость  питания  в  день  в

действующих ценах) х 108,4 % х 70 дней = 508,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род. пл. в день в 2008 году) х 108,4 % х 100 чел.  х  70

дней = 359,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах :  508,0 тыс. руб. - 359,0 тыс. руб. =

149,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	236
"Начисления на оплату труда"	62,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	4,0
"Капитальный ремонт"	2500,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	748
"Мягкий инвентарь"	266
"Приобретение расходных материалов"	55,0
"Приобретение продуктов питания"	149,0
Итого:	4020

3. Реорганизация дошкольных образовательных учреждений,
начальных школ-детских садов путем их присоединения
к муниципальным общеобразовательным школам

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста;

- уменьшение нагрузки на городской бюджет путем осуществления расходов по обеспечению учебного процесса из средств областного бюджета;

- сокращение расходов на оплату труда работников централизованной бухгалтерии в связи с сокращением ставок.

Планируемые мероприятия:

- присоединение МОУ ДОУ N 27 к МОУ СОШ N 21;

- присоединение МОУ ДОУ N 35, 28 к МОУ СОШ N 26;

- присоединение МОУ ДОУ N 24 к МОУ СОШ N 30;

- присоединение МОУ ДОУ N 19 к МОУ СОШ N 18;

- присоединение МОУ ДОУ N 40 к МОУ СОШ N 33;

- присоединение МОУ ДОУ N 81 к МОУ СОШ N 53;

- присоединение МОУ ДОУ N 1 к МОУ СОШ N 36;

- присоединение начальной школы - детского сада N 12 к МОУ СОШ N 9;

- присоединение начальной школы - детского сада N 10 к МОУ СОШ N 1.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Экономия средств бюджета в связи с сокращением ставок работников Централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2009 г.).

Расчет:

- "Оплата труда"

10 учр. х 1 ст. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 1530,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

10 ст.х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 459 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (1530 тыс. руб. - 459 тыс. руб.) - 1071 тыс. руб.

- "Начисления на оплату труда" - 281 тыс. руб.

Сокращение расходов городского бюджета в связи с финансированием образовательного процесса из средств областной субвенции.

Расчет:

Средний норматив на 1- го ребенка для дошкольных отделений в школах на 2009 год:

(399,78 руб. +999,44 руб. + 1199,33 руб.)/ 3 = 866,18 руб.

Планируемый объем областной субвенции:

866,18 руб. х 801 чел. = 694 тыс. руб.

(в том числе:

"Оплата труда" - 480,0 тыс. руб.

"Начисления на оплату труда" - 126,0 тыс. руб.

Учебные расходы - 88,0 тыс. руб.)

Итого экономия от реализации (тыс. руб.):

Наименование расходов	Сумма экономии в средствах
"Оплата труда работников"	1551 ,0
"Начисления на оплату труда"	407,0
Учебные расходы	88,0
Итого:	2046,0

4. Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения к МОУ СОШ

Ожидаемый эффект:

- целесообразное и эффективное использование муниципального имущества.

Планируемые мероприятия:

- присоединение МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 3 к МОУ СОШ N 2, перевод контингента учащихся в МОУ СОШ N 2 (при условии выделения дополнительных ассигнований на базе вечерней школы N 3 будут открыты дошкольные группы - см. раздел 2).

Расчет потребности в средствах:

Дополнительных средств бюджета города не потребуется.

5. Перевод дошкольных образовательных учреждений
на самостоятельное ведение бухгалтерского учета

Ожидаемый эффект:

- сокращение расходов на оплату труда работников централизованной бухгалтерии в связи с сокращением ставок;

- улучшение финансово-хозяйственной дисциплины образовательных учреждений.

Планируемые мероприятия:

- перевод на самостоятельное ведение бухгалтерского учета МОУ ДОУ N 134, 158, 138, 93, 163.

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятия:

- "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

Приобретение компьютеров для бухгалтеров:

5 учр. х 30,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб.

- "Прочие услуги"

Приобретение программных продуктов

5 учр. х 35,0 тыс. руб. = 175,0 тыс. руб.

- "Оплата труда" (без увеличения)

Введение в штатное расписание ставок главного бухгалтера и бухгалтера

Гл. бухгалтер:

5 ставок х 4599 руб..х 12 мес. = 276,0 тыс. руб.

Бухгалтер:

5 ставок х 2715 руб. х 12 мес. = 163,0 тыс. руб.

Итого "Оплата труда" - 439,0 тыс. руб.

- "Начисления на оплату труда" - 115,0 тыс. руб.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Сокращение ставок работников централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2009 года)

1,0 ст. х 5 учр. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 765,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

5 ст.х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 229 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (765 тыс. руб. - 229 тыс. руб.) - 536 тыс. руб.

-"Начисления на оплату труда" - 140,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (экономия) (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в средствах на реализацию мероприятия	Экономия от реализации мероприятия
"Оплата труда работников"	439	536,0
"Начисления на оплату труда"	115	140,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	150,0
"Прочие услуги"	175,0
Итого	879,0	676,0

Раздел 2. Мероприятия, реализация которых будет осуществлена
при условии выделения отрасли "Образование"
дополнительных ассигнований

1. Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах.

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

Планируемые мероприятия:

- реконструкция здания вечерней школы N 3 и размещение на его базе в 2010 году дошкольных групп (4 группы - 80 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 30    1 группы (20 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 37    2 группы (40 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 28    1 группы (20 человек);

     Итого:                                4 группы   (80 человек)

Расчет потребности в средствах:

- "Оплата труда работников" (без увеличения)

     Воспитатель            2 ст.    х 4 групп х 3939 руб. =  32,0 тыс. руб.

     Помощник воспитателя   1,25 ст. х 4 групп х 2622 руб. =  13,0 тыс. руб.

     Повар                  0,25 ст. х 4 групп х 2622 руб. =   3,0 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                             48,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2009 года по 31.12.2009 года

     48,0 тыс. руб. х 4 мес. = 192,0 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     192,0 тыс. руб. х 26,2% = 50,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х 4 группы х 100 руб. х 4 мес. = 3,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 4 группы) - 2000,0 тыс. руб.

- "Реконструкция зданий" (вечерняя школа N 3) - 17000,0 тыс. руб.

(инвестиционная программа)

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)              4 шт. х 5200 руб. =  21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная  4 шт. х 3500 руб. =  14,0 тыс. руб.

     кровать детская               20 шт. х 2700 руб. =  54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские               3 шт. х 3500 руб. =  11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек         2 шт. х 2400 руб. =   5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный         1 шт. х 3400 руб. =   3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный               5 шт. х 1500 руб. =   8,0 тыс. руб.

     стул детский                  20 шт. х  380 руб. =   8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                  2 шт. х  500 руб. =   1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый     1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий               1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов            1 шт. х 4000 руб. =   4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:             138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 4 группы = 598,0 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                      20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое           40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное          40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья   40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)  20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский               20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть        20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть              20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м               1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года 49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 4 групп = 212,0 тыс. руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки (3 вида)             75 шт. х  50 руб. =  4,0 тыс. руб.

     кастрюли                      4 шт. х 400 руб. =  2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                 75 шт. х  40 руб. =  3,0 тыс. руб.

     чашки                        25 шт. х  30 руб. =  1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                         10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х  108,4% (дефлятор) х 4 групп = 43,0 тыс. руб.

     Чистящие средства

     4 групп х 50 рублей х 4 мес. = 1,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  44,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел. х 4 групп х 67 рублей х 108,4% х 70 дней = 407,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род. пл. в день в 2008 году) х 108,4%  х 80  чел.  х  70

дней = 287,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах :  407,0 тыс. руб. - 287,0 тыс. руб. =

120,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	192,0
"Начисления на оплату труда"	50,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	3,0
"Капитальный ремонт"	2000,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	598,0
"Мягкий инвентарь"	212,0
"Приобретение расходных материалов"	44,0
"Приобретение продуктов питания"	120,0
"Реконструкция здания"	17000,0 - инвестиционная программа
Итого:	20219,0 бюджет отрасли - 3219 тыс. руб. инвест. программа - 17000 тыс. руб.

2. Открытие дошкольных групп в дошкольных
образовательных учреждениях

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

Планируемые мероприятия:

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 55     1 группы  (20 человек);

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 65     1 группы  (20 человек);

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 157    1 группы  (20 человек);

     -     открытие на базе  МОУ ДОУ N 1      1 группы  (20 человек).

     Итого:                                   4 группы  (80 человек)

Расчет потребности в средствах:

Расчет потребности в средствах:

- "Оплата труда работников" (без увеличения)

     Воспитатель            2 ст.    х 4 групп х 3939 руб. = 32,0 тыс. руб.

     Помощник воспитателя   1,25 ст. х 4 групп х 2622 руб. = 13,0 тыс. руб.

     Повар                  0,25 ст. х 4 групп х 2622 руб. =  3,0 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                            48,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2009 года по 31.12.2009 года

     48,0 тыс. руб. х 4 мес. = 192,0 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     192,0 тыс. руб. х 26,2% = 50,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х 4 группы х 100 руб. х 4 мес. = 3,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0  тыс. руб. х 4 группы) -  2000,0  тыс.

руб.

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)              4 шт. х 5200 руб. = 21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная  4 шт. х 3500 руб. = 14,0 тыс. руб.

     кровать детская               20 шт. х 2700 руб. = 54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские               3 шт. х 3500 руб. = 11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек         2 шт. х 2400 руб. =  5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный         1 шт. х 3400 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный               5 шт. х 1500 руб. =  8,0 тыс. руб.

     стул детский                  20 шт. х  380 руб. =  8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                  2 шт. х  500 руб. =  1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый     1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий               1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов            1 шт. х 4000 руб. =  4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:            138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 4 группы = 598,0 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                       20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое            40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное           40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья    40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)   20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский                20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть         20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть               20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м                1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года                49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор) х 4 групп = 212,0 тыс. руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки (3 вида)              75 шт. х  50 руб. =  4,0 тыс. руб.

     кастрюли                       4 шт. х 400 руб. =  2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                  75 шт. х  40 руб. =  3,0 тыс. руб.

     чашки                         25 шт. х  30 руб. =  1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                          10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х  108,4% (дефлятор) х 4 групп = 43,0 тыс. руб.

     Чистящие средства

     4 групп х 50 рублей х 4 мес. = 1,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  44,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел.  х  4  групп  х  67  рублей  (стоимость  питания  в  день  в

действующих ценах) х 108,4 % х 70 дней = 407,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род. пл. в день в 2008 году) х 108,4 % х 80  чел.  х  70

дней = 287,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах :  407,0 тыс. руб. - 287,0 тыс. руб. =

120,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	192,0
"Начисления на оплату труда"	50,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	3,0
"Капитальный ремонт"	2000,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	598,0
"Мягкий инвентарь"	212,0
"Приобретение расходных материалов"	44,0
"Приобретение продуктов питания"	120,0
Итого:	3219,0

Сводная информация
о потребности в средствах на реализацию мероприятий
по оптимизации сети, экономии в средствах от реализации
(2009 год)

                                                              (тыс. руб.)

	Осуществление мероприятий в рамках средств, предусмотренных проектом бюджета отрасли на 2009 год		Осуществление мероприятий, требующих для реализации дополнительных ассигнований	Итого потребность в средствах
	Экономия	Потребность в средствах		Экономия	Потребность в средствах
Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах.	-	4020	20219 в том числе: бюджет отрасли - 3219 инвестиционная программа - 17000	-	24239 (в том числе: бюджет отрасли - 7239 тыс. руб.; инвестиционная программа - 17000 тыс. руб.)
Открытие дошкольных групп в дошкольных образовательных учреждениях.	-	4020	3219	-	7239
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений, начальных школ-детских садов путем их присоединения к муниципальным общеобразовательным школам.	2046	-	-	2046	-
Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения к МОУ СОШ.	-	-	-	-	-
Перевод дошкольных образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухгалтерского учета.	676	879	-	676	879
Итого потребность в средствах	2722	8919	23438 в том числе инвест. программа - 17000 бюджет отрасли - 6438	2722	32357 в том числе: бюджет отрасли - 15357 тыс. руб.; инвестиционная программа - 17000 тыс. руб.
В том числе за счет сокращения численности работников централизованной бухгалтерии	15 ставок 2028,0 тыс. руб.			15 ставок 2028,0 тыс. руб.

2010 год

1. Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

Планируемые мероприятия:

- реконструкция здания дошкольного отделения МОУ СОШ N 47 в целях открытия на его базе в 2011 году дополнительных дошкольных групп;

- открытие на базе здания вечерней сменной школы N 3 4-х дошкольных групп (80 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 38    1 группы  (20 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 4     1 группы  (20 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 1     1 группы  (20 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 9     1 группы  (20 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 30    1 группы  (20 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 37    2 групп   (40 человек);

     -    открытие на базе МОУ СОШ N 28    1 группы  (20 человек).

     Итого:                               12 групп  (240 человек)

     Расчет потребности в средствах:

     - "Оплата труда работников" (без индексации)

     Воспитатель            2 ст.    х 12 групп х 3939 руб. =  95,0 тыс. руб.

     Помощник воспитателя   1,25 ст. х 12 групп х 2622 руб. =  39,0 тыс. руб.

     Повар                  0,25 ст. х 12 групп х 2622 руб. =   8,0 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                             142,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2010 года по 31.12.2010 года

     142,0 тыс. руб. х 4 мес. = 568,0 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     568,0 тыс. руб. х 26,2% = 149,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х 12 групп х 100 руб. х 4 мес. = 10,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 8 групп) - 4000,0  тыс. руб.

     - "Реконструкция здания" - 7000,0 тыс. руб.

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)              4 шт. х 5200 руб. = 21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная  4 шт. х 3500 руб. = 14,0 тыс. руб.

     кровать детская               20 шт. х 2700 руб. = 54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские               3 шт. х 3500 руб. = 11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек         2 шт. х 2400 руб. =  5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный         1 шт. х 3400 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный               5 шт. х 1500 руб. =  8,0 тыс. руб.

     стул детский                  20 шт. х  380 руб. =  8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                  2 шт. х  500 руб. =  1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый     1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий               1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов            1 шт. х 4000 руб. =  4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:            138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107% (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 12 групп = 1921,0 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                      20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое           40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное          40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья   40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)  20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский               20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть        20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть              20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м               1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года               49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 12 групп = 682,0 тыс. руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки (3 вида)             75 шт. х   50 руб. =  4,0 тыс. руб.

     кастрюли                      4 шт. х  400 руб. =  2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                 75 шт. х   40 руб. =  3,0 тыс. руб.

     чашки                        25 шт. х   30 руб. =  1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                          10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х  108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107% (дефлятор

2009г./2010 г.) х 12 групп = 139,0  тыс. руб.

     чистящие средства

     12 групп х 50  рублей  х  108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.) х 107%

(дефлятор 2009 г./2010 г.) х 4 мес. = 3,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  142,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел. х  12  групп  х  67  рублей  (стоимость  питания   в  день в

действующих ценах) х 108,4% (дефлятор  2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 70 дней = 1306,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род.  пл.  в  день  в  2008  году)  х  108,4%  (дефлятор

2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор 2009 г./2010 г.) х 240 чел.  х 70 дней

= 922,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах : 1306,0 тыс. руб. - 922,0 тыс. руб. =

384,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	568,0
"Начисления на оплату труда"	149,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	10,0
"Капитальный ремонт"	4000,0
"Реконструкция зданий"	7000,0 (инвестиционная программа)
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	1921,0
"Мягкий инвентарь"	682,0
"Приобретение расходных материалов"	142,0
"Приобретение продуктов питания"	384,0
Итого:	14856,0 в том числе: 7000 инвест. программа 7856 бюджет отрасли

2. Открытие дополнительных групп в дошкольных
образовательных учреждениях

     Ожидаемый эффект:

     * создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

     Планируемые мероприятия:

     * открытие на базе МОУ ДОУ  N 155   1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ ДОУ  N 101   1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ ДОУ  N 3     1 группы (20 человек);

     * открытие на базе МОУ ДОУ  N 129   1 группы (20 человек);

     * реконструкция здания МОУ СОШ N 55 и открытие на его  базе  в  2011

году дошкольного учреждения             11 групп (220 человек)

     Расчет потребности в средствах:

     - "Оплата труда работников" (без увеличения)

     Воспитатель            2 ст.    х 4 групп х 3939 руб. = 32,0 тыс. руб.

     Помощник воспитателя   1,25 ст. х 4 групп х 2622 руб. = 13,0 тыс. руб.

     Повар                  0,25 ст. х 4 групп х 2622 руб. =  3,0 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                            48,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2010 года по 31.12.2010 года

      48,0 тыс. руб. х 4 мес. = 192,0 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     192,0 тыс. руб. х 26,2% = 50,0,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х  групп х 100 руб. х 4 мес. = 3,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 4 групп) - 2000,0 тыс. руб.

     - "Реконструкция здания" - 50 000 тыс. руб.

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)              4 шт. х 5200 руб. =  21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная  4 шт. х 3500 руб. =  14,0 тыс. руб.

     кровать детская               20 шт. х 2700 руб. =  54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские               3 шт. х 3500 руб. =  11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек         2 шт. х 2400 руб. =   5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный         1 шт. х 3400 руб. =   3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный               5 шт. х 1500 руб. =   8,0 тыс. руб.

     стул детский                  20 шт. х  380 руб. =   8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                  2 шт. х  500 руб. =   1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый     1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий               1 шт. х 3000 руб. =   3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов            1 шт. х 4000 руб. =   4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:             138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107% (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 4 группы = 640,0 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                       20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое            40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное           40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья    40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)   20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский                20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть         20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть               20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м                1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года                49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 4 групп = 227,0 тыс. руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки (3 вида)              75 шт. х  50 руб. = 4,0 тыс. руб.

     кастрюли                       4 шт. х 400 руб. = 2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                  75 шт. х  40 руб. = 3,0 тыс. руб.

     чашки                         25 шт. х  30 руб. = 1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                         10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х  108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107% (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 4 групп = 46,0 тыс. руб.

     чистящие средства

     4 групп х 50 рублей  х  108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.)  х  107%

(дефлятор 2009 г./2010 г.) х 4 мес. = 1,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  47,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел.  х  4  групп  х  67  рублей  (стоимость  питания  в  день  в

действующих ценах) х 108,4% (дефлятор  2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 70 дней = 435,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род.  пл.  в  день  в  2008  году)  х  108,4%  (дефлятор

2009 г./2008 г.) х 107% (дефлятор 2009 г./2010 г.) х 80 чел. х 70  дней =

307,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах :  435,0 тыс. руб. - 307,0 тыс. руб. =

128,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	192,0
"Начисления на оплату труда"	50,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	3,0
"Капитальный ремонт"	2000,0
"Реконструкция здания"	50 000,0 (инвестиционная программа)
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	640,0
"Мягкий инвентарь"	227,0
"Приобретение расходных материалов"	47,0
"Приобретение продуктов питания"	128,0
Итого:	53287,0 в том числе: 50000 инвест. программа 3287 бюджет отрасли

3. Реорганизация дошкольных образовательных учреждений
путем их объединения

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста;

- целесообразное и эффективное использование муниципального имущества

Планируемые мероприятия:

- присоединение МОУ ДОУ N 40 (Центр. район) к МОУ ДОУ N 135;

- присоединение МОУ ДОУ N 155 к МОУ ДОУ N 142;

- присоединение МОУ ДОУ N 80 к МОУ ДОУ N 96.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Сокращение ставок работников централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2010 года)

"Оплата труда" (без увеличения)

1,0 ст. х 3 учр. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 459,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

3 ст.х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 138,0 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (459,0 тыс. руб. - 138,0 тыс. руб.) - 321,0 тыс. руб.

"Начисления на оплату труда" - 84,0 тыс. руб.

Итого экономия (тыс. руб.):

Наименование расходов	Экономия
"Оплата труда работников"	321,0
"Начисления на оплату труда"	84,0
Итого	405,0

4. Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения
к МОУ СОШ (объединение)

Ожидаемый эффект:

- целесообразное и эффективное использование муниципального имущества;

- сокращение расходов на оплату труда работников централизованной бухгалтерии в связи с сокращением ставок.

Планируемые мероприятия:

- присоединение контингента МОУ СОШ N 55 к МОУ Гимназия N 44 и размещение их в здании Гимназии N 44 (освободившееся здание МОУ СОШ N 55 планируется реконструировать под дошкольное учреждение - см. пункт 2);

- присоединение МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 5 к МОУ СОШ N 49.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Сокращение ставок работников централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2010 года)

"Оплата труда" (без увеличения)

1,0 ст. х 1 учр. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 153,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

1 ст. х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 46,0 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (153,0 тыс. руб.- 46,0 тыс. руб.) - 107,0 тыс. руб.

"Начисления на оплату труда" - 28,0 тыс. руб.

Итого экономия (тыс. руб.):

Наименование расходов	Экономия
"Оплата труда работников"	107,0
"Начисления на оплату труда"	28,0
Итого	135,0

5. Перевод образовательных учреждений в статус автономных
некоммерческих образований

Планируемые мероприятия:

- перевод в статус Автономного некоммерческого учреждения МОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи".

6. Перевод дошкольных образовательных учреждений на самостоятельное
ведение бухгалтерского учета

Ожидаемый эффект:

- сокращение расходов на оплату труда работников централизованной бухгалтерии в связи с сокращением ставок;

- улучшение финансово-хозяйственной дисциплины образовательных учреждений.

Планируемые мероприятия:

- перевод на самостоятельное ведение бухгалтерского учета МОУ ДОУ N 62, 164, 97, 2.

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятия:

- "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

Приобретение компьютеров для бухгалтеров:

4 учр. х 30,0 тыс. руб.х 107% (дефлятор) =128,0 тыс. руб.

- "Прочие услуги"

Приобретение программных продуктов

4 учр. х 35,0 тыс. руб.х 107% (дефлятор) = 150,0 тыс. руб.

- "Оплата труда" (без учета увеличения)

Введение в штатное расписание ставок главного бухгалтера и бухгалтера

Гл. бухгалтер:

4 ставок х 4599 руб. х 12 мес. = 221 тыс. руб.

Бухгалтер:

4 ставок х 2715 руб. х 12 мес. = 130,0 тыс. руб.

Итого "Оплата труда" - 351,0 тыс. руб.

- "Начисления на оплату труда" - 92,0 тыс. руб.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Сокращение ставок работников централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2010 года)

1,0 ст. х 4 учр. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 612,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

4 ст.х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 184 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (612 тыс. руб. - 184 тыс. руб.) - 428 тыс. руб.

- "Начисления на оплату труда" - 112,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (экономия) (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в средствах на реализацию мероприятия	Экономия от реализации мероприятия
"Оплата труда работников"	351,0	428,0
"Начисления на оплату труда"	92,0	112,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	128,0	-
"Прочие услуги"	150,0	-
Итого	721,0	540,0

Сводная
информация о потребности в средствах на реализацию мероприятий
по оптимизации сети, экономии в средствах от реализации (2010 год)

(тыс. руб.)

	Осуществление мероприятий в рамках средств, предусмотренных проектом бюджета отрасли на 2010 год
	Экономия	Потребность в средствах
Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах.	-	14856,0 в том числе 7000,0 - инвест. программа 7856,0 - бюджет отрасли
Открытие дошкольных групп в дошкольных образовательных учреждениях.	-	53287,0 в том числе 50000,0 - инвест. программа 3287 - бюджет отрасли
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений путем их объединения	405,0	-
Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения к МОУ СОШ.	135,0	-
Перевод образовательных учреждений в статус автономных некоммерческих образований.	-	-
Перевод дошкольных образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухгалтерского учета.	540,0	721,0
Итого потребность в средствах	1080,0	68864,0 в том числе: бюджет отрасли - 11864,0 тыс. руб.; инвест. программа - 57000,0 тыс. руб.
В том числе за счет сокращения численности работников централизованной бухгалтерии	8 ставок 1080,0 тыс. руб.

2011 год

1. Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

Планируемые мероприятия:

     - открытие на базе МОУ СОШ N 47     4 группы (80 человек);

     - открытие на базе МОУ СОШ N 38     1 группа (20 человек);

     - открытие на базе МОУ СОШ N 4      1 группа (20 человек);

     - открытие на базе МОУ СОШ N 1      1 группа (20 человек);

     - открытие на базе МОУ СОШ N 9      1 группы (20 человек);

     - открытие на базе МОУ СОШ N 30     1 групп  (20 человек);

     Итого:                              9 групп (180 человек)

     Расчет потребности в средствах:

     - "Оплата труда работников" (без индексации)

     Воспитатель           2  ст.   х 9 групп х 3939 руб. = 71,0 тыс. руб.

     Помощник воспитателя  1,25 ст. х 9 групп х 2622 руб. = 30,0 тыс. руб.

     Повар                 0,25 ст. х 9 групп х 2622 руб. =  6,0 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                          107,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2011 года по 31.12.2011 года

     107,0 тыс. руб. х 4 мес. = 428,0 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     428,0 тыс. руб. х 26,2% = 112,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х 9 групп х 100 руб. х 4 мес. = 7,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 5 групп) - 2500,0 тыс. руб.

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)               4 шт. х 5200 руб. = 21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная   4 шт. х 3500 руб. = 14,0 тыс. руб.

     кровать детская                20 шт. х 2700 руб. = 54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские                3 шт. х 3500 руб. = 11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек          2 шт. х 2400 руб. =  5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный          1 шт. х 3400 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный                5 шт. х 1500 руб. =  8,0 тыс. руб.

     стул детский                   20 шт. х  380 руб. =  8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                 1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                   2 шт. х  500 руб. =  1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый      1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий                1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов             1 шт. х 4000 руб. =  4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:             138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4%  (дефлятор 2009г./2008г.) х 107%  (дефлятор

2009г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 9 групп = 1542,0 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                       20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое            40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное           40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья    40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)   20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский                20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть         20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть               20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м                1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года                49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.)  х  107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 9 групп = 548,0 тыс. руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки (3 вида)              75 шт. х  50 руб. = 4,0 тыс. руб.

     кастрюли                       4 шт. х 400 руб. = 2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                  75 шт. х  40 руб. = 3,0 тыс. руб.

     чашки                         25 шт. х  30 руб. = 1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                         10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 9 групп = 112,0 тыс. руб.

     чистящие средства

     9 групп х 50 рублей  х  108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.)  х  107%

(дефлятор 2009 г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 4 мес. =

2,0 тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  114,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел.  х  9  групп  х  67  рублей  (стоимость  питания  в  день  в

действующих ценах на июнь 2008 г.) х 108,4%  (дефлятор   2009г./2008г.) х

107% (дефлятор 2009г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 70 дней

= 1049,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род.  пл.  в  день  в  2008  году)  х  108,4%  (дефлятор

2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор  2009 г./2010   г.) х 107,1% (дефлятор

2010/2011 г.)  х 180 чел. х 70 дней = 741,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах : 1049,0 тыс. руб. - 741,0 тыс. руб. =

308,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	428,0
"Начисления на оплату труда"	112,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	7,0
"Капитальный ремонт"	2500,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	1542,0
"Мягкий инвентарь"	548,0
"Приобретение расходных материалов"	114,0
"Приобретение продуктов питания"	308,0
Итого:	5559,0

2. Открытие дополнительных групп в дошкольных
образовательных учреждениях

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста.

- целесообразное и эффективное использование муниципального имущества

Планируемые мероприятия:

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 38   1 группы (20 человек);

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 48   1 группы (20 человек);

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 33   1 группы (20 человек);

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 68   1 группы (20 человек);

     -     открытие на базе МОУ ДОУ  N 69   1 группы (20 человек)

     -    реконструкция здания  СОШ "АL" и  открытие на его  базе    в  2012

году дошкольного учреждения   11 групп  (220 человек)

Расчет потребности в средствах:

     - "Оплата труда работников" (без увеличения)

     Воспитатель            2  ст.   х 5 групп х 3939 руб. = 39,0 тыс. руб.

     Помощник воспитателя   1,25 ст. х 5 групп х 2622 руб. = 16,0 тыс. руб.

     Повар                  0,25 ст. х 5 групп х 2622 руб. =  3,0 тыс. руб.

     Итого "Оплата труда" в месяц                            58,0 тыс. руб.

     Потребность в средствах с 1.09.2011 года по 31.12.2011 года

     58,0 тыс. руб. х 4 мес. = 232,0 тыс. руб.

     - "Начисления на оплату труда"

     232,0 тыс. руб. х 26,2% = 61,0 тыс. руб.

     - "Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"

     2 ст. х 5 групп х 100 руб. х 4 мес. = 4,0 тыс. руб.

     - "Капитальный ремонт" (500,0 тыс. руб. х 5 групп) - 2500,0 тыс. руб.

     - "Реконструкция здания" (здание МОУ "АL") - 30 000 тыс. руб.

     - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

     шкаф для раздевания

     (5-ти секционный)              4 шт. х 5200 руб. = 21,0 тыс. руб.

     полотенечница 5-ти секционная  4 шт. х 3500 руб. = 14,0 тыс. руб.

     кровать детская               20 шт. х 2700 руб. = 54,0 тыс. руб.

     стеллажи детские               3 шт. х 3500 руб. = 11,0 тыс. руб.

     горшечница на 10 ячеек         2 шт. х 2400 руб. =  5,0 тыс. руб.

     диван мягкий каркасный         1 шт. х 3400 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стол 4-х местный               5 шт. х 1500 руб. =  8,0 тыс. руб.

     стул детский                  20 шт. х  380 руб. =  8,0 тыс. руб.

     шкаф для одежды                1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     стул взрослый                  2 шт. х  500 руб. =  1,0 тыс. руб.

     стол письменный 1 тумбовый     1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для пособий               1 шт. х 3000 руб. =  3,0 тыс. руб.

     шкаф для документов            1 шт. х 4000 руб. =  4,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах на 2008 год:            138,0 тыс. руб.

     Потребность:

     138,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107% (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 5 групп = 857,0 тыс. руб.

     - "Мягкий инвентарь"

     подушка                       20 шт. х  180 руб. =  4,0 тыс. руб.

     полотенце махровое            40 шт. х   60 руб. =  2,0 тыс. руб.

     полотенце вафельное           40 шт. х   40 руб. =  2,0 тыс. руб.

     комплект постельного белья    40 шт. х  250 руб. = 10,0 тыс. руб.

     покрывало детское (гобелен)   20 шт. х  250 руб. =  5,0 тыс. руб.

     матрац детский                20 шт. х  330 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло детское шерсть         20 шт. х  370 руб. =  7,0 тыс. руб.

     одеяло п/шерсть               20 шт. х  350 руб. =  7,0 тыс. руб.

     ковер 2 м х 3 м                1 шт. х 5000 руб. =  5,0 тыс. руб.

     Итого на 1 группу в ценах 2008 года                49,0 тыс. руб.

     Потребность :

     49 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.)  х  107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.) х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 5 групп = 304,0  тыс.

руб.

     - "Приобретение расходных материалов"

     тарелки (3 вида)              75 шт. х  50 руб. = 4,0 тыс. руб.

     кастрюли                       4 шт. х 400 руб. = 2,0 тыс. руб.

     ложки, вилки                  75 шт. х  40 руб. = 3,0 тыс. руб.

     чашки                         25 шт. х  30 руб. = 1,0 тыс. руб.

     Итого посуда на 1 группу                         10,0 тыс. руб.

     Потребность:

     10,0 тыс. руб. х 108,4% (дефлятор 2009 г./2008 г.) х 107%  (дефлятор

2009 г./2010 г.)х 107,1% (дефлятор 2010/2011 г.) х 5 групп = 62,0 тыс. руб.

     чистящие средства

     5 групп х 50  рублей х 108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.)  х  107%

(дефлятор 2009 г./2010 г.) х 107,1%(дефлятор 2010/2011 г.) х 4 мес. = 1,0

тыс. руб.

     Всего "Приобретение расходных материалов" -  63,0 тыс. руб.

     - "Приобретение продуктов питания"

     20 чел.  х  5  групп  х  67  рублей  (стоимость  питания  в  день  в

действующих ценах июня 2008 года) х 108,4%  (дефлятор  2009 г./2008 г.) х

107% (дефлятор 2009 г./2010 г.) х 70 дней = 583,0 тыс. руб.

     Планируемое поступление родительской платы

     47,33 руб. (род.  пл.  в  день  в  2008  году)  х  108,4%  (дефлятор

2009 г./2008 г.)  х 107%  (дефлятор 2009 г./2010  г.)  х  107,1% (дефлятор

2010/2011 г.) х  100 чел. х 70 дней = 412,0 тыс. руб.

     Итого потребность в средствах :  583,0 тыс. руб. - 412,0 тыс. руб. =

171,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в год
"Оплата труда работников"	232,0
"Начисления на оплату труда"	61,0
"Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции"	4,0
"Капитальный ремонт"	2500,0
"Реконструкция здания"	30000,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	857,0
"Мягкий инвентарь"	304,0
"Приобретение расходных материалов"	63,0
"Приобретение продуктов питания"	171,0
Итого:	34192,0 в том числе: 30000 инвест. программа 4192 бюджет отрасли

3. Реорганизация дошкольных образовательных учреждений
путем их объединения

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста;

- целесообразное и эффективное использование муниципального имущества

Планируемые мероприятия:

- присоединение МОУ ДОУ N 45 к МОУ ДОУ N 138;

- присоединение МОУ ДОУ N 115 к МОУ ДОУ N 92.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Сокращение ставок работников централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2010 года)

"Оплата труда" (без увеличения)

1,0 ст. х 2 учр. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 306,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

2 ст.х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 92,0 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (306,0 тыс. руб.- 92,0 тыс. руб.) -214,0 тыс. руб.

"Начисления на оплату труда" - 56,0 тыс. руб.

Итого экономия (тыс. руб.):

Наименование расходов	Экономия
"Оплата труда работников"	214,0
"Начисления на оплату труда"	56,0
Итого	270,00

4. Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения к МОУ СОШ
(объединение)

Ожидаемый эффект:

- целесообразное и эффективное использование муниципального имущества;

Планируемые мероприятия:

- присоединение МОУ СОШ N 32 к МОУ СОШ N 20.

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятия:

Дополнительных средств не потребуется.

5. Перевод дошкольных образовательных учреждений на самостоятельное
ведение бухгалтерского учета

Ожидаемый эффект:

- сокращение расходов на оплату труда работников централизованной бухгалтерии в связи с сокращением ставок;

- улучшение финансово-хозяйственной дисциплины образовательных учреждений.

Планируемые мероприятия:

- перевод на самостоятельное ведение бухгалтерского учета МОУ ДОУ N 129, 69, 27, 155.

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятия:

- "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"

Приобретение компьютеров для бухгалтеров:

4 учр. х 30,0 тыс. руб.х 107% (дефлятор 2010 г./2009 г.) х 107,1% (дефлятор 2011 г./2010 г.) = 138,0 тыс. руб.

- "Прочие услуги"

Приобретение программных продуктов

4 учр. х 35,0 тыс. руб.х 107 % (дефлятор 2010 г./2009 г.) х 107,1% (дефлятор 2011 г./2010 г.) = 160,0 тыс. руб.

- "Оплата труда" (без учета увеличения)

Введение в штатное расписание ставок главного бухгалтера и бухгалтера

Гл. бухгалтер:

4 ставки х 4599 руб..х 12 мес. = 221,0 тыс. руб.

Бухгалтер:

4 ставок х 2715 руб. х 12 мес. = 130,0 тыс. руб.

Итого "Оплата труда" - 351,0 тыс. руб.

- "Начисления на оплату труда" - 92,0 тыс. руб.

Расчет экономии от реализации мероприятия:

Сокращение ставок работников централизованной бухгалтерии (увольнение с 1.03.2010 года)

1,0 ст. х 4 учр. х 10 мес. х 15,3 тыс. руб. = 612,0 тыс. руб.

Пособие при увольнении:

4 ст.х 3 мес. х 15,3 тыс. руб. = 184 тыс. руб.

Итого экономия по "Оплате труда" (612 тыс. руб. - 184 тыс. руб.) - 428 тыс. руб.

-"Начисления на оплату труда" - 112,0 тыс. руб.

Итого потребность в средствах (экономия) (тыс. руб.):

Наименование расходов	Потребность в средствах на реализацию мероприятия	Экономия от реализации мероприятия
"Оплата труда работников"	351,0	428,0
"Начисления на оплату труда"	92,0	112,0
"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"	138,0	-
"Прочие услуги"	160,0	-
Итого	741,0	540,0

6. Строительство детского сада в микрорайоне "Южный"

Ожидаемый эффект:

- создание мест для воспитанников дошкольного возраста;

Потребность в средствах на реализацию мероприятия:

160000 тыс. руб. - инвестиционная программа

Сводная
информация о потребности в средствах на реализацию мероприятий
по оптимизации сети, экономии в средствах от реализации
(2011 год)

                                                         (тыс. руб.)

	Осуществление мероприятий в рамках средств, предусмотренных проектом бюджета отрасли на 2011 год
	Экономия	Потребность в средствах
Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах.	-	5559,0
Открытие дошкольных групп в дошкольных образовательных учреждениях.	-	34192,0 в том числе 30000,0 - инвест. программа 4192 - бюджет отрасли
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений путем их объединения	270,0	-
Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения к МОУ СОШ.	-	-
Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне "Южный".		160 000,0
Перевод дошкольных образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухгалтерского учета.	540,0	721,0
Итого потребность в средствах	810,0	200492,0 в том числе: бюджет отрасли - 10492,0 тыс. руб.; инвест. программа - 190000,0 тыс. руб.
В том числе за счет сокращения численности работников централизованной бухгалтерии	6 ставок 810,0 тыс. руб.

Сводная таблица
потребности в средствах (экономии) на реализацию мероприятий
по оптимизации сети учреждений отрасли "Образование"
на 2009-2011 годы.

                                                                тыс. руб.

Мероприятия	2009 год		2010 год		2011 год
	Потребность в средствах	Экономия	Потребность в средствах	Экономия	Потребность в средствах	Экономия
Открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах.	4020,0		14856,0 в том числе 7000,0 - инвест. программа 7856,0 - бюджет отрасли	-	5559,0	-
Открытие дошкольных групп в дошкольных образовательных учреждениях.	4020,0		53287,0 в том числе 50000,0 - инвест. программа 3287 - бюджет отрасли	-	34192,0 в том числе 30000,0 - инвест. программа 4192 - бюджет отрасли	-
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений путем их объединения				405,0		270,0
Реорганизация МОУ СОШ путем присоединения к МОУ СОШ.				135,0		-
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений путем их присоединения к муниципальным общеобразовательным школам.		2046,0		-	-	-
Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне "Южный".				-	160000,0 инвест. программа	-
Перевод образовательных учреждений в статус автономных некоммерческих образований.	879,0	676,0	-	-	-	-
Перевод дошкольных образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухгалтерского учета.			721,0	540,0	721,0	540,0
Итого	8919,0	2722,0	68864,0 в том числе: бюджет отрасли - 11864,0тыс. руб.; инвест. программа - 57000,0 тыс. руб.	1080,0	200492,0 в том числе: бюджет отрасли - 10492,0 тыс. руб.; инвест. программа - 190000,0 тыс. руб.	810,0
В том числе за счет сокращения численности работников централизованной бухгалтерии		15 ст. / 2028,0 тыс. руб.		8 ставок / 1080,0 тыс.руб.		6 ставок / 810,0 тыс. руб.

План-график реализации городских целевых программ *

N п/п	Наименование программы, направления	Сроки реали зации					Объем финансирова- ния
		2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.
1	Городская целевая программа "Благоустройство районов города Твери (Заволжский, Московский, Пролетарский, Центральный).	+	+	+			14,7 млн.руб
2	Городская целевая программа "Развитие Дворца творчества детей и молодежи" 2006-2007 г.	+	+	-			14,5 млн.руб.
3	Инвестиционная целевая программа "Реставрация здания гимназии N 6".				+	+	90 млн.руб
4	Городская целевая программа "Компьютеризация общеобразовательных учреждений - важнейшая составляющая развития интерактивных педагогических технологий".				+	+	3 млн.руб.
5	Городская целевая программа "Совершенствование спортивной базы отрасли "Образования" города Твери: реконструкция и оснащение спортивных залов общеобразовательных школ и бассейнов образовательных учреждений".				+	+	68,8 млн.руб.
6	Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность образовательных учреждений города".	+	+	+	+	+	101,292 млн.руб.
7	Ведомственная целевая программа "Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений города".				+	+	128,872 млн.руб.
8	Городская целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Твери".				+	+	212 млн.руб
9	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности работы пищеблоков в ОУ города".				+	+	5 млн.руб.

* Городские целевые программы представлены в приложении 1.

План-график мероприятий
по оптимизации системы профильного обучения
в образовательных учреждениях города Твери

N п/п	Мероприятия	Срок реализации
1	Приведение в соответствие с рекомендациями базисного учебного плана 2004 г. наименование профилей и структуры учебных планов профильных классов	С 01.09.2008 - 01.09.2010
2	Разработка образовательными учреждениями программно-методического и учебно-дидактического комплекса, обеспечивающего профильный стандарт по предметам	2008-2010 гг.
3	Проведение обучающихся семинаров для руководителей образовательных учреждений и педагогов по использованию психолого- педагогической диагностики школьников в целях определения их профессиональных наклонностей и интересов	2008-2010 гг.
4	Организация повышения квалификации кадров в части освоения ими информационно-коммуникативных технологий на базе региональных центров	2007-2010 гг.
5	Развитие материально-технической и компьютерной базы для лабораторной и опытно-экспериментальной работы в профильных классах.	2008-2010 гг.
6	Внедрение МСОКО в предпрофильных классах.	2007-2010 гг.
7	Участие в эксперименте по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме внешней экспертизы в 9 классах	2008-2010 гг.
8	Проведение городской научно - практической конференции "Шаг в будущее"	Ежегодно, апрель

V. Бюджет программы

5.1. Порядок формирования бюджета развития муниципальной системы
образования (БРМСО) и его особенности

Важным показателем функционирования системы образования является ее финансирование. Объемы расходов показывают определяющее воздействие на доступность и качество образования, структура затрат и источники финансирования дают представление о приоритетах управления на территориальном уровне, об эффективности политики привлечения внебюджетных средств, распределения средств между учебными заведениями - об уровне бюджетного планирования и степени равенства возможностей получения качественного образования.

В 2007 году доля расходов бюджета на образование в городе Твери составила 32% от общих расходов бюджета города, а в 2008 году она увеличилась до 33%, тогда как доля расходов на образование по Российской Федерации составила 20%, а по Тверской области - 24%.

Динамика за три года, а также данные по Тверской области и РФ представлены в диаграмме:

Доля расходов местного бюджета на образование
в расходах бюджета **

2004	2005	2006	2007	2008	Тверская область	Российская Федерация
39%	31%	36%	32%	33%	24%	20%

Из средств городского бюджета в настоящее время производится финансирование 94 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 61 общеобразовательных учреждений, Детской спортивной школы, Дворца творчества детей и молодежи, 10 муниципальных загородных оздоровительных лагерей и прочих учреждений (структурные подразделения Управления образования).

На обеспечение образовательного процесса, содержание и развитие указанных образовательных учреждений города Твери используются средства из следующих источников финансирования: областной бюджет, городской бюджет, предпринимательская деятельность, средства от аренды.

Из средств городского бюджета на содержание образовательных учреждений использовано в 2005 году- 297 млн.руб., в 2006 году - 490 млн.руб., а в 2007 году - 598 млн.руб.

При формировании бюджета развития муниципальной системы образования используется корректировка объемов выделяемых средств муниципальным образовательным учреждениям города Твери с применением системы поправочных коэффициентов в соответствии с установленным диапазоном.

Применение поправочных коэффициентов для корректировки объемов
выделяемых средств муниципальному общеобразовательному учреждению

Наименование типа, вида учреждений	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
	Поправочный коэффициент (диапазон, установленный областью: от 0,8 до 3,5)	Количест- во школ	Поправочный Коэффициент (диапазон, установленный областью: от 0,85 до 3,0)	Количество школ	Поправоч- ный коэфф	Количест- во школ	Поправоч ный коэфф.	Количест- во школ
общеобразовате- льные школы	1,0	34 (51% всех школ)	1,0	34 (57% всех школ)	1,0	38	1,0	38
Общеобразовате- льные школы удаленных микрорайонов; школы, выполняющие социально значимую функцию для микрорайона	1,13	14 (21%)	1,17	7 (11%)	1,10	7	1,0	7
Общеобразовате- льные школы с профицитом	0,91	9 (14%)	0,93	10 (17%)	0,97	10	1,0	10
Начальные школы, начальные школы-комплексы	1,6	5 (8%)	1,5	5 (8%)	-	-	-	-
Лицей	1,6	1(1%)	-	-	-	-	-	-
Школа- интернат	1,16	1(1%)	1,2	1(2%)	1,13	1	1,0	1
Вечерние (сменные) школы	0,82	3(4%)	0,9	3(5%)	0,95	2	1,0	2
Всего учреждений:		67		60 *		58 **		58

* Уменьшение на 7 учреждений:

- 2 начальные школы-сады присоединены к школам;

- 4 специальн. коррекц. школы (в связи с их планируемой передачей на уровень субъекта, средства на содержание коррекционных школ бюджетом Тверской области на 2008 год для города Твери предусмотрены не были);

- 1 МОУ СОШ N 54 присоединена к СШ N 11.

** уменьшение в связи с присоединением СШ N 55 к гимназии N 44; вечерней (сменной) школы N 3 к СШ N 2.

Управление образования, учитывая сложившуюся ситуацию, держит под постоянным контролем вопросы укрепления материально-технической базы школ и детских садов и оказывает реальную финансовую помощь в проведении необходимых ремонтных работ.

Структура расходов отрасли "Образование"
на капитальный ремонт зданий и развитие
материально-технической базы ОУ города Твери
в 2005-2007 гг. **

                                                                млн. руб.

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Расходы на капитальный ремонт зданий ОУ	12,9	34,3	82,1
Расходы на развитие материально- технической базы ОУ	8,1	38,7	83

Размер бюджетных средств, направляемых на капитальный ремонт зданий и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Твери, с каждым годом значительно возрастает.

Увеличение привлеченных средств ежегодно составляет порядка 20-25%. В 2008 году планируются поступления от оказания платных услуг населению, от продажи путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, от оплаты за содержание детей в ДОУ, средств от сдачи в аренду помещений в сумме 189 млн. рублей, что на 34% больше уровня 2006 года.

5.2. Механизмы исполнения бюджета развития муниципальной системы
образования (БРМСО)

Проводя анализ исполнения бюджета отрасли за последние годы, необходимо отметить стабильный рост объема привлеченных средств:

- средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,

- от спонсоров,

- средства от сдачи в аренду помещений.

Средства, поступающие из указанных источников, главным образом, направляются на развитие материально-технической базы образовательных учреждений, проведение городских мероприятий.

Наименование расходов	% к общим расходам отрасли
	2006 год	2007 год
Оплата труда с начислениями	60%	54%
Оплата продуктов питания	9%	9%
Оплата коммунальных услуг (отопление, освещение, водоснабжение)	13%	11%
Капитальный ремонт зданий	3%	6%
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	4%	6%
Прочие расходы (услуги связи, транспортные услуги, приобретение медикаментов, расходных материалов, мягкого инвентаря, прочие работы и услуги)	11%	14%
Итого	100%	100%

Что касается расходов на дошкольное образование, то уровень расходов здесь в течение трех лет является стабильным. В 2004 году по Твери он составил 31%, в 2005 году - 29% и в 2006 году - 34% затрат отрасли. Российский показатель доли расходов бюджета на дошкольное образование составляет 19,3%, а Тверской области - 19,8%.

Доля расходов на общее образование в 2004 году составила 53%, в 2005 году - 59%, в 2006 году - 54%. Разрыв в показателях по г. Твери, по Тверской области и по России в показателях доли расходов на общее образование достаточно велик. По России доля расходов на общее образование составляет 62,93%, а по Тверской области - 65,29%.

Функциональная структура расходов бюджета на образование **

	2004	2005	2006	Тверская область	Российская Федерация
Доля расходов на дошкольное образование	31,00%	29,00%	34,0%	19,8%	19,3%
Доля расходов на общее образование	53,00%	59,00%	54%	62,9%	65,2%

Переход образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухгалтерского учета осуществляется успешно. Руководители стали более уверенными в принятии управленческих решений, сам школьный бюджет представляется им более прозрачным и предсказуемым, появилась возможность более широкого и эффективного использования таких рычагов развития как планирование и программирование. В тоже время, на повестке дня остаются вопросы совершенствования работы бухгалтерий, постоянное повышение квалификации и профессионального уровня их сотрудников, укрепление исполнительской и финансовой дисциплины.

Мероприятия по переводу
образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухучета
в 2005-2008 годах

Мероприятия	Сроки испол- нения	Объем финанси- рования	Нормативные документы	Ответст- венные	Ожидаемые результаты
Перевод на самостоятель- ное ведение бухучета общеобр. учрежд. (МОУ СОШ N 3, 22, 27, 37, 38, 52)	2005 год	Закупка компьютеров 180 тыс. руб. закупка программ - 210 тыс. руб.	Приказ управления образования от 16.09.2005 г. за N 789.	Отдел бухучета и отчет- ности УО	Сокращение численности ЦБ на 3 человека (сокращение ставок работников ЦБ на 221 тыс. рублей)
Перевод на самостоятель- ное ведение бухучета 27-и общеобр. учреждений (МОУ СОШ N 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 31, 33, 35, 36, 34, 39, 41, 42, 45, 50, 53, г. 6, 8, 44, МОУ ДОД ДЮСШ	2006 год	Закупка програм. обесп. - 945 тыс. руб.; компьютер- ной техники - 810 тыс.руб.	Приказ управления образования от 25.11.2005 г. за N 237.	Отдел бухучета и отчет- ности УО	Сокращение численности ЦБ на 13 человек (сокращение ставок работников ЦБ на 1584 тыс. рублей).
Перевод на самостоятель- ное ведение бухучета 4 дошкольных образователь- ных учреждений (МДОУ N 145, 151, 159, 161)	2007 год	Закупка компьюте- ров - 120 тыс.руб., программ - 140 тыс.руб.	Приказ управления образования от 21.12.2006 г. за N 1271	Отдел бухучета и отчет- ности УО	Сокращение численности ЦБ на 2 человека (сокращение ставок работников ЦБ на 309 тыс. рублей).
Перевод на самостоятель- ное ведение бухучета 7 дошкольных образователь- ных учреждений (МД ОУ N 39, 96, 114, 135, 141,158,162)	2008 год	Закупка компьюте- ров - 210 тыс. руб, программ - 245 тыс.руб.	Приказ управления образования от 23.10.2007 г. за N 1079.	Отдел бухучета и отчет- ности УО	Сокращение численности ЦБ на 3 человека сокращение ставок (работников ЦБ на 596 тыс. рублей).

Существующий сметный расходный механизм финансирования бюджетных учреждений представляется неэффективным, поскольку никак не связан с результатами деятельности бюджетных учреждений. Система сметного финансирования не допускает даже относительной хозяйственной самостоятельности, не предполагает гибкости в выборе способов действий, финансируемых по смете.

Основные недостатки существующего расходно-сметного механизма финансирования заключаются в следующем:

- низкая эффективность использования ресурсного потенциала учреждения, в т.ч. государственного имущества;

- недостаточная ориентированность на конечный результат деятельности;

- отсутствие антизатратных механизмов в учреждениях и стимулов к сокращению издержек;

- невозможность существенного увеличения низких зарплат работников отрасли "Образование";

- невозможность организации стимулирования сотрудников, а так же эффективного контроля за их работой.

Следствием этого являются:

- снижение объемов предоставления и качества образовательных услуг;

- различное финансовое положение бюджетных организаций;

- порождение практики взимания с граждан платежей за услуги, которые должны предоставляться бесплатно;

- отсутствие конкуренции с частными организациями;

- отсутствие возможности привлечения инвестиций и внедрения новых технологий в отрасль "Образование".

Одним из способов преодоления вышеперечисленных проблем и повышения уровня финансовой самостоятельности образовательных учреждений может быть придание наиболее подготовленным из них статуса автономного учреждения (АУ). Специфика данной организационно-правовой формы заключается в том, что:

- Функционирование АУ осуществляется путем финансирования собственником этого учреждения в рамках установленного им задания на основании оказания бесплатных или частично платных услуг.

- Доходы АУ поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых создано, а собственник имущества АУ не имеет права на получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за АУ имущества.

- Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения заданий с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за АУ учредителем, а также финансовое обеспечения развития АУ в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

Основные цели преобразования образовательных бюджетных учреждений в автономные организации:

- создание условий для повышения эффективности использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов;

- привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей деятельности образовательных учреждений;

- формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между заказчиком, производителем и потребителем образовательных услуг.

5.3. Управление финансовыми потоками, учет результатов
исполнения бюджета развития муниципальной системы образования
и экономический мониторинг реализации бюджета развития
муниципальной системы образования (БРМСО)

Сумма расходов городского бюджета на реализацию мероприятий целевых программ должна быть увязана с возможностями бюджета в течение всего срока ее выполнения. Данные соответствия необходимо определять с учетом прогнозируемых доходов бюджета на среднесрочную перспективу и требуемых объемов финансирования по остальным статьям расходов городского бюджета. Достоинством городских целевых программ является привлечение средств на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Проектно-прогностический подход позволил управлению образования, начиная с 2005 года, успешно использовать целевые программы в образовательном менеджменте города.

В 2005 году отрасль "Образование" принимала участие в реализации городской целевой программы "Развитие Дворца творчества детей и молодежи" на общую сумму 1,2 млн. рублей.

В 2006 году в отрасли "Образование" были задействованы семь ГЦП: "Социальная поддержка населения города Твери", "Благоустройство Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери", "Развитие Дворца творчества детей и молодежи", "Реализация предложений жителей г. Твери". В результате 100% выполнения всех программ в 8 детских садах были построены физкультурно-игровые площадки на общую сумму 3,9 млн. рублей; в парковой зоне Дворца творчества детей и молодежи сооружен спортивно-игровой комплекс на сумму 6,7 млн. рублей; проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях и закуплено оборудования на сумму 1 млн. 945 тыс. рублей.

В 2007 году к уже действующим семи ГЦП добавились инвестиционная программа "Оснащение киноконцертного зала МОУ СОШ N 12", ведомственная программа "Противопожарная безопасность в образовательных учреждениях г. Твери в 2007 году". Все программы успешно осуществлены, в результате чего в 13 детских садах построены физкультурно-игровые площадки на общую сумму 6,3 млн. рублей. В День города состоялось торжественное открытие спортивного комплекса в парке ДТДМ, сооружение которого обошлось в 7,3 млн. рублей. По ГЦП "Реализация предложений жителей г. Твери" проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях города на сумму 2 млн. 612 тыс. рублей. Установлено звуко- и светотехническое оборудование в актовом зале МОУ СОШ N 12 на сумму 1 млн. рублей. В рамках фонда софинансирования расходов Тверской области (на условиях 10% на 90%) был произведен ремонт детского сада N 114 на сумму 13,6 млн. рублей (в т.ч. из городского бюджета 4,8 млн.руб.), а также 3 спортивных зала общеобразовательных школ МОУ СОШ N 12, 14, гимназия N 8 на сумму 1,7 млн. рублей (в т.ч. из городского бюджета - 178 тыс. рублей). На противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях было выделено 17,1 млн. рублей (в т.ч. 8,4 млн. рублей из областного бюджета, 8,7 млн. рублей из городского бюджета).

Целевой подход к управлению финансово-хозяйственной деятельностью создал устойчивый фундамент стабильно функционирующей ведомственной системы. Он позволил с самого начала качественно обеспечить реализацию в городе приоритетного национального проекта "Образование". На период 2008-2010 годов Управление образования г. Твери планирует осуществить ряд целевых программ, обеспечивающих практически все направления развития муниципальной системы образования города Твери (приложение 2).

5.4. Описание запуска механизма формирования и управления
бюджета развития муниципальной системы образования.
Технология оптимизации финансирования и управления
в муниципальной системе образования города Твери

Однако, для того, чтобы продекларированная в Законе самостоятельность, стала реальным фактом, требуется осуществление целенаправленных организационно-правовых действий. Основными направлениями обозначенной деятельности на ближайшую перспективу должны стать:

1. Совершенствование работы финансово-экономических служб отрасли "Образование".

2. Осуществление организационно-правовых мероприятий, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.

В рамках оптимизации финансирования и управления отрасли "Образование" до 2010 года предполагается осуществить следующие мероприятия:

1. Оптимизация деятельности Централизованной бухгалтерии управления образования администрации города. Централизованная бухгалтерия является структурным подразделением управления образования и на 1.01.2007 г. ее штатная численность составляла 125 человек. В соответствии с приказом начальника управления образования N 303 утверждено Положение о ЦБ, в соответствии с которым на нее возложены следующие функции в части обслуживания образовательных учреждений:

- ведение бухучета и отчетности;

- обеспечение раздельного бухучета в разрезе каждого учреждения;

- своевременное составление свода бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

- экономический анализ результатов деятельности образовательных учреждений;

- контроль за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств по утвержденным сметам доходов и расходов;

- контроль за сохранностью денежных средств и товарно-материальных ценностей в учреждениях;

- определение совместно с руководителями обслуживаемых учреждений учетной и налоговой политики.

На 1.01.2007 г. централизованная бухгалтерия Управления образования обслуживала 121 образовательное учреждение (штатная численность бухгалтеров в 47 школах города, осуществляющих самостоятельный бухгалтерский учет, в это время составляла 125 единиц). Централизованная бухгалтерия не является юридическим лицом, обслуживание учреждений производится на основе заключенных безвозмездных договоров.

Штаты ЦБ в количестве 125 единиц рассчитаны по инструкции "Временные типовые штаты и нормативы численности персонала межотраслевых централизованных бухгалтерий", утвержденной Министерством просвещения РСФСР от 26.11.1983 г. и согласованной с Министерством финансов РСФСР. Данные штаты рассчитаны только на обслуживание образовательных учреждений. Однако до 2007 года ЦБ вела учет по таким централизованным мероприятиям, как приемная семья (32 семьи), опека (588 опекунов), выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении (11647 лицевых счетов).

Сложившаяся ситуация определила соответствующие пути оптимизации деятельности ЦБ:

- Сокращение численности штатов ЦБ. В 2008 г. штаты ЦБ предполагается сократить на 25 штатных единиц, в 2009 г. на 15 единиц, в 2010 г. на 15 единиц. Данное сокращение произойдет за счет реорганизации ряда дошкольных образовательных учреждений путем их присоединения к общеобразовательным школам, введения самостоятельного бухучета в некоторых детских садах, дальнейшее техническое обеспечение ЦБ,

- Реорганизация Централизованной бухгалтерии. За счет проведения организационных мероприятий на 1 января 2011 г. Централизованная бухгалтерия управления образования будет иметь следующую структуру:

/-------------------------------\    /-----------\    /-------------\

|    сводный отдел по приему    |    |     ЦБ    |    |   аппарат   |

| бухгалтерской, статистической,|<---| 70 единиц |--->|  управления |

|    экономической отчетности   |    \-----------/    \-------------/

\-------------------------------/          |

                 /-------------------------+-------------------\

                 |              /-------------------\  /---------------\

     /----------------------\   |   учет частичной  |  | обслуживание  |

     |  региональный отдел  |   |    компенсации    |  |  отдельных    |

     \----------------------/   | родительской платы|  |образовательных|

                                |  в детских садах  |  |  учреждений   |

                                \-------------------/  \---------------/

- Перевод бюджетных учреждений на выплату заработной платы сотрудникам посредством пластиковых карт. В целях экономии бюджетных средств (инкассация, транспортные расходы по доставке наличных денежных средств), а также сокращения оборота наличных денежных средств и предотвращения хищений и краж в подведомственных учреждениях, в соответствии с приказом начальника управления образования от 09.08.2007 г. за N 59 образовательным учреждениям рекомендовано до 01.01.2009 г. перейти на пластиковые карты.

- Организация регламента работы финансовых и экономических служб управления образования. Безвозмездность договоров оказания услуг ЦБ образовательным учреждениям и отсутствие в них штрафных санкций за нарушение обязательств не дисциплинирует участников договора, мешает согласованной работе сторон. С целью преодоления данного несоответствия до 1.01.2009 г. управлением образования будет разработан регламент работы ЦБ, который в значительной мере упорядочит взаимоотношения ЦБ с образовательными учреждениями.

План-график мероприятий по оптимизации деятельности ЦБ

Мероприятия	Сроки исполнения	Объемы финанси- рования	Норматив- ные документы	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат
Сокращение численности ЦБ	2008 г. - на 25 единиц 2009 г. - на 15 единиц 2010 г. - на 15 единиц	Без финанси- рования	Приказ управле- ния образова- ния	Централизо- ванная бухгалтерия	Сокращение численности ЦБ на 55 единиц Экономия в денежных ср-вах - 10927 тыс. рублей
Материально- техническое оснащение ЦБ	2009 год	Установ- ка сервера 120 тыс.руб.	Договора с поставщи- ками	Централизо- ванная бухгалтерия	Повышение эффективности работы и оперативности ЦБ
Реорганиза- ция ЦБ	до 1.01.2011 года	Без финанси- рования	Приказ управле- ния образова- ния	Централизо- ванная бухгалтерия	Сокращение численности ЦБ к 1.01.2011 г. до 70 единиц
Переход на пластиковые карты в образовате- льных учреждениях	до 1.01.2009 года	Без финанси- рования	Приказ управле- ния образова- ния	Централизо- ванная бухгалтерия	Сокращение численности ЦБ на 4 единицы.
Разработка регламента работы финансово- экономичес- ких служб	до 1.01.2009 года	Без финанси- рования	Приказ управле- ния образова- ния	Отдел бухучета и отдел анализа и планирова- ния УО	Повышение качества бухгалтерских услуг, предоставляе- мых ЦБ образоват. учреждениям.

1. Организация самостоятельного бухучета в муниципальных образовательных учреждениях города Твери. Ст. 6 Закона РФ "О бухгалтерском учете" дает следующие возможные варианты оптимизации бухучета в образовательных учреждениях:

- создание бухгалтерской службы как структурного подразделения, возглавляемого главным бухгалтером;

- передача на договорных началах ведение бухучета ЦБ или специализированной организации;

- ведение бухучета лично руководителем.

Сложившаяся ситуация в муниципальной системе образования города Твери предопределила прежде всего первые две формы ведения бухучета. Это выбор был обусловлен следующими факторами:

- активизация процесса перехода образовательных учреждений на финансово-хозяйственную самостоятельность, что потребовало, в свою очередь, от руководителей более рационального и целенаправленного использования бюджетных средств;

- переход с 2005 года образовательных учреждений на подушевое (нормативное) финансирование и казначейское исполнение бюджета;

- усиление ответственности руководства за принимаемые ими решений и повышение требований к результативности в финансовой и хозяйственной сферах;

- усложнившаяся схема организации закупок товаров и услуг для нужд образовательных учреждений;

- невозможность сохранения в прежнем состоянии работы ЦБ, которая консервирует старые финансовые отношения, не дает возможности учреждениям полностью реализовать права юридических лиц в хозяйственной деятельности и не может предложить им современные планово-экономические услуги;

- как показывает практика проблемы финансово-хозяйственного обеспечения учреждений, имеющих самостоятельную бухгалтерию, решаются более эффективно и оперативно; качество управления такими учреждениями в целом заметно выше по сравнению с другими организациями.

Право на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения закреплено Законом РФ от 10 июля 1992 г. за N 3266-1 "Об образовании" (далее Законом РФ "Об образовании", действующий в редакции от 20.04.2007 г.). Порядок создания и регламентации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения определяется ст. 33 Закона РФ "Об образовании": " права юридического лица у образовательного учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возникает с момента регистрации образовательного учреждения". Поскольку в настоящее время все муниципальные образовательные учреждения города Твери зарегистрированы как юридические лица, юридически все они финансово самостоятельны.

Финансовое обеспечение образовательных учреждений осуществляется на основании сметы расходов за счет средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли "Образование". Учреждения самостоятельно отвечают по своим обязательствам, находящимися в их распоряжении денежными средствами.

Осуществление перехода образовательных учреждений на финансово-хозяйственную самостоятельность создает предпосылки для их позиционирования как полноценных субъектов гражданского оборота на рынке образовательных услуг. В настоящее время приходится констатировать, что действующая форма бюджетных учреждений для педагогических коллективов, реализующих свою деятельность в инновационном образовательном пространстве, существенно сдерживает ее дальнейшее развитие. Это обстоятельство обусловлено следующими основными факторами:

- бюджетное учреждение финансируется учредителем по жесткой смете в соответствии с едиными нормативами независимо от фактического качества оказываемых заказчикам социальных услуг и содержанием образовательных программ;

- бюджетные учреждения в целом и каждый его работник в отдельности лишены стимула к развитию, так как отсутствует их материальная заинтересованность;

- бюджетное учреждение не может нести полноценной гражданско-правовой ответственности перед потребителем услуг за результаты своей деятельности;

- бюджетные учреждения не конкурентоспособны на рынке социальных услуг.

Преодолеть перечисленные ограничения, обусловленные сущностью бюджетной организации, возможно при условии реализации следующих системных мероприятий:

1. Стимулирование предпринимательской деятельности образовательных учреждений. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.

С целью обеспечения эффективности использования внебюджетных поступлений в образовательные учреждения, в муниципальной системе образования города Твери действует следующий регламент. Доходы по отрасли "Образование", полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов в полном объеме учитывается в смете доходов и расходов учреждения. Они отражаются в доходах муниципального бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.

В тоже время, привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не приводит к снижению нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. Определенное ограничение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждения образования наблюдается в связи с изменениями, внесенными в ст. 43 Закона РФ "Об образовании" в части того, что учебные заведения могут иметь лицевые счета только в органах казначейства, а открывать счета в банковских и других кредитных организациях они не вправе.

В целях реализации положения Закона РФ "Об образовании", в части оказания платных дополнительных образовательных услуг (ст. 45), Тверская городская Дума приняла решение 14.07.1999 г. N 114 "О Положении о предоставлении платных (дополнительных) услуг в муниципальных образовательных учреждениях г. Твери", определяющее порядок и условия предоставления дополнительных платных услуг. Иных нормативных документов, регламентирующих порядок осуществления муниципальными образовательными учреждениями города Твери предпринимательской деятельности не принималось.

В соответствии с вышеназванными документами, оказание платных образовательных услуг не относится к предпринимательской деятельности, если полученный доход идет полностью на возмещение затрат образовательного учреждения по обеспечению образовательного процесса. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения - это самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск. Она направлена на систематическое получение прибыли.

Виды предпринимательской деятельности образовательного учреждения перечислены в ст. 47 Закона РФ "Об образовании". В городе Твери сформирован перечень наименований услуг, оказываемых в образовательных учреждениях: создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; обучение по дополнительным образовательным программам (изучение иностранного языка, информатики, предметов художественно-эстетического цикла и др.); изучение специальных курсов и циклов (естественнонаучного, гуманитарного, физико-математического, технического направлений); углубленное изучение информатики; занятие с детьми по коррекции и оздоровлению; кружки и студии. Фактически полностью удовлетворены заказы на образовательные услуги, связанные с использованием информационных технологий, все более востребованы курсы подготовки старшеклассников, связанные с технологиями ЕГЭ.

Невысокий уровень платежеспособности основной части населения города диктует школам политику гибкого подхода к ценообразованию, закладывая минимальный процент на развитие учреждения и оплату труда управленческого аппарата с тем, чтобы сохранить заказчиков определенной образовательной услуги в пределах ее рентабельности. В соответствии со спросом населения, в 2006 г. получили доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 117,2 млн. рублей, в 2007 г. - 128,7 млн.рублей.

Средства, полученные от предпринимательской деятельности
на нужды образовательных учреждений города Твери
в 2006 - 2007 гг. **

     /----------------------------------------------------------\

     |                    |      2006 г.     |      2007 г.     |

     |--------------------+------------------+------------------|

     |      млн. руб.     |      117,2       |      128,7       |

     \----------------------------------------------------------/

Анализ структуры доходов от предпринимательской деятельности образовательных учреждений в 2007 году свидетельствует о невысокой доли доходов, полученных собственно от предоставления дополнительных платных образовательных услуг - 6 млн. рублей (5,2% от общей суммы доходов). Школы из-за несвоевременного оформления лицензий на осуществление платной деятельности смогли получить только 35% запланированных доходов от предоставления платных услуг.

Руководители образовательных учреждений города Твери все активнее используют предоставленные им возможности сдачи помещений в аренду, о чем свидетельствует тенденция ежегодного увеличения средств, вырученных образовательными учреждениями города Твери от сдачи в аренду помещений. Так с 2004 года по 2007 год доходы по этой статье ежегодно возрастают с 3,7 млн.рублей до 10,6 млн.руб.

Средства ОУ города Твери от сдачи в аренду помещений **

     /---------------------------------------------------------------\

     |               |   2004    |   2005    |   2006    |   2007    |

     |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

     |   млн. руб.   |    3,7    |    5,7    |   10,6    |   10,6    |

     \---------------------------------------------------------------/

В 2007 году 48 общеобразовательных школ города (73% от общего числа) и 7 дошкольных образовательных учреждения (8% от общего числа) сдавали свои помещения в аренду. Поступившие от сдачи в аренду средства были направлены на приобретение оборудования (30% от всех поступивших арендных средств), оплату услуг связи, в т.ч. Интернета (10%), текущий и капитальный ремонт (24%), обслуживание пожарной сигнализации и пр.

Финансовые потребности отрасли "Образование" г. Твери при условии стабильной средней инфляции (до 15%) и неизменности технологических процессов установки необходимого оборудования для реализации программы развития на 2008-2010 гг. показаны в таблице:

Бюджет Программы по основным направлениям финансирования
программных мероприятий на 2007-2010 года

N п/п	Основные направления финансирования Программы	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
		Необходимое финансирование по годам в тыс.руб
1	совершенствование материально-технической базы	82714	57218	63000	69300
2	организация питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	5107	11509	12600	13800
3	текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений	98241	45271	49800	54700
4	благоустройство территорий	6884	7000	7700	8400
5	перевод образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухучета	260	455	-	-
6	реализация городских целевых программ	22323	13855	15240	16700
Итого		215529	135308	148340	162900

VI. Мониторинг реализации программы

Главными задачами мониторинга являются разработка критериев и индикаторов качества функционирующей программы, сбор и анализ информации, дальнейшая проблематизация и коррекция деятельности, составление прогнозов развития программ.

Направления мониторинга:

1. Мониторинг качества образования.

2. Характеристика социального заказа к сети образовательных учреждений.

3. Статистические показатели (рождаемость, смертность, отток, приток населения, возрастные показатели населения, плотность распределения по районам города).

4. Объемы финансирования образовательных учреждений, постатейное расходование средств, внебюджетные средства.

5. Эффективность использования материально- технических средств в образовательных учреждениях (нагрузка педагогов, количество компьютеров на одного обучающегося, количество часов работы на компьютере на одного обучающегося, загруженность в спортивных залах, специализированных учебных кабинетов, мастерских, тренажерных залов).

6. Затраты на содержание зданий, сооружений, источники экономии финансовых средств.

7. Обеспечение кадрами, уровень квалификации педагогических работников, качественный состав кадров, возрастной состав, характер потребностей.

8. Надтарифный бюджетный фонд общеобразовательных учреждений (количество обучающихся, расчетные схемы финансирования, соотношения ФОТ и ФМО, соотношение педагогического персонала и обслуживающего, доля совместителей, соответствие штатного расписания нормативной численности, наполняемость классов, количество обучающихся на одного учителя, соотношение административных единиц и т.д.).

9. Психологический климат в педагогическом коллективе (организационная структура, отношение к управлению, отношение к изменениям и т.д.).

10. Процесс адаптации обучающихся в других образовательных учреждений.

11. Уровень тревожности родителей.

12. Отношение городского сообщества к процессам реструктуризации.

13. Уровень готовности руководителей образовательных учреждений к процессам реструктуризации сети.

14. Уровень безопасности обучающихся, охрана жизни и здоровья детей (организация питания, лицензирование учреждений, противопожарная безопасность, антитеррористическая безопасность и т.д.).

Формы мониторинга:

- экспертная комплексная оценка по отдельным направлениям;

- статистические наблюдения;

- анализ статистических показателей по различным направлениям;

- анкетирование;

- социологический опрос.

Приложения

Начальник Управления образования

администрации г. Твери

Н.А. Афонина

ГАРАНТ:

** Отмеченная таблица в исходном тексте представлены в форме диаграммы