Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2009-2012 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

Совершенствование управления по охотопользованию

и рыболовству Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Тверской области "Совершенствование управления по охотопользованию
и рыболовству Тверской области на 2009-2012 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) -
департамент управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды Тверской области
(далее - Департамент)

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государст-венные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Год завершения ДЦП (<=2020)	Целевое значение
															Значение	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825 показатели не предусмотрены	ВСЕГО			тыс. руб.				100	1436,0	795,9	795,9	795,9
38.1.0.00		Повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области	31.1.2.0.00		тыс. руб.		Федеральный закон от 02.12.2009 N308-ФЗ	Полугодие, год		1436,0
78.1.0.00											795,9	795,9	795,9
38.1.0.Ц1		Доходы по сборам за выдачу разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов	31.1.2.Ц1		тыс. руб.	Данные департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области (далее - Департамент)	Федеральная налоговая служба России			2798,00				2012	4130,00	2012
78.1.0.Ц1											4638,00	4129,00	4130,00
38.1.0.Ц2		Доля площадей закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Тверской области			%	Площадь закрепленных охотничьих угодий / Общая площадь охотничьих угодий Тверской области х 100	Реестр долгосрочных лицензий			89,7				2012	не более 80	2012
78.1.0.Ц2											85,3	79,2	не более 80
38.1.0.Ц3		Процент освоеният квот добычи водных биоресурсов			%	Улов/Квота х 100	Показатели охотничьих хозяйств Тверской области	Полугодие, год		26				2012	40	2012
78.1.0.Ц3											30	35	40
38.1.0.Ц4		Привлечение инвестиций			тыс. руб.	Данные Департамента				800,00				2012	950,00	2012
78.1.0.Ц4											850,00	900,00	950,00
38.1.0.Ц5		Создание новых рабочих мест			ед.					100				2012	355	2012
78.1.0.Ц5											195	275	355
38.1.1.00		Организация, регулирование и охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	31.1.2.2.00						41,2	597,60
78.1.1.00											222,30	222,30	222,30
38.1.1.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825 показатели не предусмотрены	Численность основных видов охотничьих ресурсов			тыс. шт.	Данные Департамента	Показатели охотничьих хозяйств Тверской области	Полугодие, год		33,00				2012	37,46	2012
78.1.1.З1											34,22	35,64	37,46
38.1.1.З2		Объем привлекаемых средств из федерального бюджета			тыс. руб.		Федеральный закон от 02.12.2009 N308-ФЗ			597,60				2012	1264,5	2012
78.1.1.З2											222,30	222,30	222,30
38.1.1.01		Проведение биотехнических и охотохозяйственных мероприятий			тыс. руб.					597,60
78.1.1.01											222,30	222,30	222,30
38.1.1.01.М1		Количество проведенных мероприятий			ед.	Данные Департамента	Отчет по Ф. 2-ОХ	Полугодие, год		4				2012	5	2012
78.1.1.01.М1											4	4	5
38.1.1.01.М2		Использование финансовых средств			%	Количество использованных средств / Количество выделенных средств х 100	Отчет по Ф. 1-ОХ			99,7				2012	100	2012
78.1.1.01.М2											100	100	100
38.1.1.02		Осуществление государственного охотничьего контроля и надзора
78.1.1.02
38.1.1.02.М1		Количество проведенных проверок, рейдов			шт.	Данные Департамента	Отчет о выполнении плана	Полугодие, год		34				2012	1800	2012
78.1.1.02.М1											1650	1700	1800
38.1.1.02.М2		Выявлено нарушений			ед.		Отчет по форме 1-ОН			537				2012	550	2012
78.1.1.02.М2											540	545	550
38.1.1.02.М3		Взыскано штрафов			тыс. руб.					356,00				2012	380,0	2012
78.1.1.02.М3											360,00	370,00	380,00
38.1.1.02.М4		Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира			тыс. руб.					479,0				2012	480,0	2012
78.1.1.02.М4											479,00	480,00	480,00
38.1.1.03		Регулирование численности охотничьих ресурсов
78.1.1.03
38.1.1.03.М1		Выдано разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов			шт.	Данные Департамента	Отчет о проведенных мероприятиях (приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации N 446)	Полугодие, год		12275				2012	12300	2012
78.1.1.03.М1											12285	12290	12300
38.1.1.03.М2		Количество отстреленных волков			тыс. руб.		Показатели охотничьих хозяйств Тверской области			133				2012	145	2012
78.1.1.03.М2											140,00	145,00	145,00
38.1.2.00		Развитие охотничьих хозяйств			тыс. руб.				20,9	300,00
78.1.2.00											300,00	300,00	300,00
38.1.2.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825 показатели не предусмотрены	Количество охотничьих хозяйств			шт.	Данные Департамента	Реестр долгосрочных лицензий			195				2012	248	2012
78.1.2.З1								Полугодие, год			215	236	248
38.1.2.З2		Площадь территорий, предоставленных для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства			тыс. га					267,2				2012	1140,3	2012
78.1.2.З2											480,0	243,1	150,0
38.1.2.01		Предоставление территорий для пользования животным миром в виде охоты
78.1.2.01
38.1.2.01.М1		Количество заключенных соглашений (выдано долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира)			шт.	Данные Департамента	Реестр долгосрочных лицензий	Полугодие, год		21				2012	74	2012
78.1.2.01.М1											20	21	12
38.1.2.02		Субсидирование негосударственных некоммерческих организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира			тыс. руб.		Закон Тверской области от 30.12.2008 N156-ЗО			300,00
78.1.2.02											300,00	300,00	300,00
38.1.2.02.М1		Количество негосударственных некоммерческих организаций, получивших субсидии			шт.	Данные Департамента	Протокол Экспертного совета при Администрации Тверской Области	Полугодие, год		1				2012	1	2012
78.1.2.02.М1											1	1	1
38.1.2.03		Развитие охотничьей инфраструктуры
78.1.2.03
38.1.2.03.М1		Возведено охотничьих баз			шт.	Данные Департамента	Показатели охотничьих хозяйств Тверской области	Полугодие, год		18				2012	21	2012
78.1.2.03.М1											1	1	1
38.1.2.03.М2		Возведено подкормочных сооружений			шт.					30				2012	52	2012
78.1.2.03.М2											10	8	4
38.1.3.00		Организация, регулирование, сохранение водных биологических ресурсов и развитие рыболовства			тыс. руб.				20,8	298,7
78.1.3.00											190,4	190,4	190,4
38.1.3.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825 показатели не предусмотрены	Общее количество рыбопромысловых участков (РПУ), предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства			шт.	Данные Департамента	Реестр договоров пользования	Полугодие, год		44				2012	129	2012
78.1.3.З1											79	104	129
38.1.3.З2		Общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства			тыс. га	Данные Департамента	Реестр договоров пользования	Полугодие, год		24,6				2012	41,7	2012
78.1.3.З2											37,7	39,7	41,7
38.1.3.З3		Количество выделенных квот добычи водных биоресурсов			т	Данные Департамента	Приказ по Департаменту	Полугодие, год		16,8				2012	70,0	2012
78.1.3.З3											34,5	50,0	70,0
38.1.3.01		Разработка нормативных правовых актов по утверждению рыбопромысловых участков
78.1.3.01
38.1.3.01.М1		Количество утвержденных РПУ			шт.	Данные Департамента	Постановления Администрации Тверской области	Полугодие, год		26				2012	96	2012
78.1.3.01.М1											35	20	15
38.1.3.01.М2		Площадь акваторий утвержденных РПУ			тыс. га					7,0				2012	34,0	2012
78.1.3.01.М2											16,0	6,5	4,5
38.1.3.02		Проведение Администрацией области конкурсов на право пользования РПУ для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства
78.1.3.02
38.1.3.02.М1		Количество РПУ предоставленных в пользование			шт.	Данные Департамента	Реестр договор пользования	Полугодие, год		0				2012	35	2012
78.1.3.02.М1											15	10	10
38.1.3.02.М2		Площадь акваторий, переданной в пользование в соответствии с заключенными договорами			тыс. га					0				2012	14,4	2012
78.1.3.02.М2											12	1,2	1,2
38.1.3.03		Мероприятия по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов			тыс. руб.		Федеральный закон от 02.12.2009 N308-ФЗ			298,7
78.1.3.03											190,4	190,4	190,4
38.1.3.03.М1		Количество выпущенных биоресурсов			тыс. шт.	Данные Департамента	Договоры на осуществление работ	Полугодие, год		0				2012	600	2012
78.1.3.03.М1											200	200	200
38.1.3.03.М2		Количество рыбохозяйственных и охранных мероприятий			шт.		Отчет о выполнении мероприятий			4				2012	10	2012
78.1.3.03.М2											2	2	2
38.1.3.04		Взаимодействие с Верхневолжским территориальным управлением с целью развития рыболовства
78.1.3.04
38.1.3.04.М1		Предоставлено в пользование РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства			шт.	Данные Департамента	Реестр договор пользования	Полугодие, год		44				2012	94	2012
78.1.3.04.М1											20	15	15
38.1.3.04.М2		Площадь акваторий, переданных в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства			тыс. га					24,6				2012	27,3	2012
78.1.3.04.М2											1,1	0,8	0,8
38.1.3.05		Взаимодействие с муниципальными образованиями
78.1.3.05
38.1.3.05.М1		Количество согласований по РПУ			шт.	Данные Департамента	Реестр заявок на РПУ	Полугодие, год		26				2012	96	2012
78.1.3.05.М1											35	20	15
38.1.4.00		Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты)			тыс. руб.				16,7	239,70
78.1.4.00											83,20	83,20	83,20
38.1.4.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825 показатели не предусмотрены	Объем привлекаемых средств из федерального бюджета			тыс. руб.	Данные Департамента	Федеральный закон от 02.12.2009 N308-ФЗ	Полугодие, год		239,7				2012	83,2	2012
78.1.4.З1											83,2	83,2	83,2
38.1.4.З2		Использование финансовых средств			%	Количество использованных средств / Количество выделенных средств х 100				100				2012	100	2012
78.1.4.З2											100	100	100
38.1.4.01		Проведение мониторинга неохотничьих видов животных			тыс. руб.					239,7
78.1.4.01											83,2	83,2	83,2
38.1.4.01.М1		Составление и ведение базового реестра учтенных неохотничьих видов животных			шт.	Данные Департамента	Отчет о проведенных мероприятиях (приказ Министерства природных ресурсов и экологии N 136)	Полугодие, год		2				2012	5	2012
78.1.4.01.М1											1	1	1
38.1.4.02		Подготовка рекомендаций по включению в Красную книгу Тверской области животных, имеющих тенденцию к сокращению и исчезновению
78.1.4.02
38.1.4.02.М1		Определение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности, для рекомендации к занесению в Красную книгу Тверской области			да/нет	Данные Департамента	Отчет о проведенных мероприятиях (приказ Министерства природных ресурсов и экологии N 136)	Полугодие, год		0				2012	2	2012
78.1.4.02.М1											1	0	1
38.1.5.00		Информированность населения о деятельности Департамента в сфере охотопользования и рыболовства
78.1.5.00
38.1.5.З1	В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825 показатели не предусмотрены	Уровень информированности населения о политике Департамента в сфере охотопользования и рыболовства			%	Количество человек, проинформированных о политике Департамента в сфере охотопользования и рыболовства / Количество человек, обратившихся в управление х 100	Журнал выдачи справок в лицензионно разрешительную систему УВД по Тверской области	Полугодие, год		90				2012	95	2012
78.1.5.З1											92	94	95
38.1.5.З2		Удовлетворенность определенных социальных групп населения политикой Администрации Тверской области в сфере охотопользования и рыболовства			%	Количество человек, давших положительную оценку политике в сфере охотопользования и рыболовства / количество человек, обратившихся в управление х 100				80				2012	90	2012
78.1.5.З2											85	87	90
38.1.5.01		Взаимодействие со средствами массовой информации
78.1.5.01
38.1.5.01.М1		Количество публикаций в периодической печати по вопросам охотопользования и сохранения водных биологических ресурсов			шт.	Данные Департамента	Средства массовой информации	Полугодие, год		6				2012	20	2012
78.1.5.01.М1											10	15	20
38.1.5.01.М2		Количество выступлений по радио, телевидению			шт.					12				2012	16	2012
78.1.5.01.М2											14	15	16
38.1.5.02		Ведение сайта
78.1.5.02
38.1.5.02.М1		Количество посещений			шт.	Данные Департамента	Данные сайта	Полугодие, год		10000				2012	12000	2012
78.1.5.02.М1											11000	12000	12000
38.1.5.02.М2		Периодичность обновлений			шт.					4				2012	4	2012
78.1.5.02.М2											4	4	4
38.1.5.03		Социологические исследования
78.1.5.03
38.1.5.03.М1		Количество опрошенных			чел.	Данные Департамента	Журнал выдачи справок в лицензионно разрешительную систему УВД по Тверской области	Полугодие, год		390				2012	390
78.1.5.03.М1											390	390	390