Раздел V. Ресурсное обеспечение Плана мероприятий и обоснование объемов ресурсов, необходимых для реализации Плана мероприятий (п.п. 13-18)

Раздел V
Ресурсное обеспечение Плана мероприятий
и обоснование объемов ресурсов,
необходимых для реализации Плана мероприятий

13. Реализация Плана мероприятий требует осуществления многоканального финансирования.

14. Источниками средств для реализации Плана мероприятий на 2010-2012 годы являются:

а) средства федерального бюджета (федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года") - 40 600 000 (сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей (1 %);

б) средства областного бюджета Тверской области - 1 412 098 600 (один миллиард четыреста двенадцать миллионов девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей (43 %);

в) средства местных бюджетов - 296 642 700 (двести девяносто шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот) рублей (9 %);

г) средства ОАО "Газпром" - 717 064 600 (семьсот семнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рубля (22 %);

д) средства ОАО "Тверьоблгаз" (за счет инвестиционной составляющей) - 380 742 240 (триста восемьдесят миллионов семьсот сорок две тысячи двести сорок) рублей (12 %);

е) средства инвесторов - 261 600 000 (двести шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей (8 %);

ж) средства физических лиц - 180 906 100 (сто восемьдесят миллионов девятьсот шесть тысяч сто) рублей (5 %).

15. Потребность в финансовых ресурсах, направленных на реализацию Плана мероприятий, представлена в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Мероприятие	Всего по Плану мероприятий, тыс. рублей	в том числе по источникам, тыс. рублей
			федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет		ОАО "Газпром"		средства ОАО "Тверьоблгаз"		средства инвесторов		средства физических лиц
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
2010 год
1	Строительство газопроводов высокого и среднего давления	226 000					226 000
2	Строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления	866 719,2	40 600	564 255,7	141 863,5				120 000
3	Участие в финансировании расходов населения на газификацию квартир и домовладений населенных пунктов с учетом оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета Тверской области	109 661,8		33 583									76078,8
4	Проведение мероприятий по переводу котельных на природный газ	121 600									121 600
	Итого по 2010 году	1 323 981	40 600	597 838,7	141863,5		226 000		120 000		121 600		76 078,8
2011 год
1	Строительство газопроводов высокого и среднего давления	240 012					240 012
2	Строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления	590 541,1	0	365 508,7	97 592,4				127 440
3	Участие в финансировании расходов населения на газификацию квартир и домовладений населенных пунктов с учетом оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета Тверской области	103 603,5		33583									70 020,5
4	Проведение мероприятий по переводу котельных на природный газ	34 000									34 000
	Итого по 2011 году	968 156,6	0	399 091,7	97 592,4		240 012		127 440		34000		70 020,5
2012 год
1	Строительство газопроводов высокого и среднего давления	251 052,60				251 052,60
2	Строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления	572 074,24	0	381 585,2	57 186,8			133 302,24
3	Участие в финансировании расходов населения на газификацию квартир и домовладений населенных пунктов с учетом оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета Тверской области	68 389,8		33583								34 806,8
4	Проведение мероприятий по переводу котельных на природный газ	106 000								106 000
	Итого по 2012 году	997 516,64	0	415 168,2	57 186,8	251 052,60		133 302,24		106 000		34 806,8
	Всего 2010-2012 гг.	3 289 654,24	40 600	1 412 098,6	296 642,7	717 064,6		380 742,24		261 600		180 906,1
	Удельный вес затрат, %	100	1	43	9	22		12		8		5

16. На 2010 год планируется выделение финансовых средств в размере 1 323 981 000 (один миллиард триста двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, из них:

а) средства федерального бюджета - 40 600 000 (сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей;

б) средства областного бюджета Тверской области - 597 838 700 (пятьсот девяносто семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот) рублей, в том числе:

1) областной фонд софинансирования расходов Тверской области - 398 455 700 (триста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот) рублей, в том числе:

- по программе "Социальное развитие села до 2012 года" - 35 242 600 (тридцать пять миллионов двести сорок две тысячи шестьсот) рублей;

- объекты по программе ООО "Межрегионгаз" "Газификация регионов РФ" - 314 301 600 (триста четырнадцать миллионов триста одна тысяча шестьсот) рублей;

- прочие объекты газификации - 48 911 500 (сорок восемь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;

2) газификация областных объектов - 165 800 000 (сто шестьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей;

3) адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на газификацию домовладений и квартир - 33 583 000 (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

в) средства местных бюджетов - 141 863 500 (сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей;

г) средства ОАО "Газпром" - 226 000 000 (двести двадцать шесть миллионов) рублей;

д) средства ОАО "Тверьоблгаз" - 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;

е) средства инвесторов - 121 600 000 (сто двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей;

ж) средства физических лиц - 76 078 800 (семьдесят шесть миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

17. Объемы финансирования мероприятий будут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области по направлению "Газификация".

18. Расчет объемов, необходимых для реализации Плана мероприятий, ресурсов на строительство уличных газопроводов выполнен с учетом усредненной расчетной цены строительства 1 км газопровода в 2011 году -2 000 000 (два миллиона) рублей, в 2012 году - с учетом удорожания - 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.