Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 263-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
- Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Тверской области от 16 марта 2010 г. N 101-па в Приложение 1 настоящей программы изложено в новой редакции
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области
на 2009-2011 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"
С изменениями и дополнениями от:
28 апреля, 14 августа, 21 декабря 2009 г., 16 марта 2010 г.
Администратор долгосрочной целевой программы "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы" (далее-Программа) (государственный заказчик-координатор): департамент культуры Тверской области
| Код Програм-мы | Соответс- твие показате- лей перечню показате- лей, утвержде- нному Указом Президен- та Российс- кой Федерации от 28.06.200 7 N 825 |
Цели, задачи, мероприятия, их показатели и индикаторы |
ВЦП, в которой предусмо- трены (планиру- ется предусмо- треть) аналогич- ные цели, задачи, мероприя- тия и их показате- ли (код ВЦП) |
Государст- вен-ные заказчики |
Ед. изм. | Методика расчета |
Источник информа- ции |
Периоди- ч-ность сбора |
Степень влияния на достижение цели/реше- ние задачи (%) |
2009 год | 2010 год | 2011 год |
Год заверше- ния Програм- мы |
Целевое значение |
|
| зна- че- ние |
2011 год | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18.0.0.00 | ВСЕГО | 17 | Департа- мент культуры Тверской области |
тыс.руб. | 32860,0 | 48174,0 | 38511,9 | 2011 | |||||||
| 18.1.0.00 | 1.Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни |
тыс.руб. | 100% | 32860,0 | 48174,0 | 38511,9 | |||||||||
| 18.1.0.00Ц1 | 36 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры; и в работе любительских объединений |
% | Число посетите- лей на мероприя- тиях + число участников клубных формирова- ний/ числен- ность населения Тверской области*10 0% |
Облстат ф N 7-нк |
Ежегодно | 141 | 142 | 143 | 143 | 2011 | ||||
| 18.1.0.00Ц2 | Уровень удовлетворенности населения Тверской области деятельностью в сфере культуры |
% | Прогноз | Социологи- ческий прогноз |
Ежегодно | 60 | 65 | 65 | 65 | 2011 | |||||
| Эффективность.Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области |
руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
23,6 | 34,6 | 27,7 | ||||||||||
| 18.1.1.00 | Тактическая задача 1. Сохранение единого культурного пространства России и интеграция культуры региона в мировой культурный процесс |
тыс.руб. | 20% | 19766,1 | 17684,0 | 18220,0 | |||||||||
| 18.1.1.00З1 | Количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 30 | 31 | 31 | 31 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
14,2 | 12,7 | 13,1 | ||||||||||
| 18.1.1.01 | Мероприятие 1.1.Организация и проведение международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, культурных обменов |
тыс.руб. | 25% | 19486,1 | 17334,0 | 17070,0 | |||||||||
| 18.1.1.01м1 | ? Количество посетителей мероприятий государственных учреждений культуры |
тыс. чел. |
Облстат ф N 7-нк |
Ежегодно | 178,3 | 214,8 | 215,8 | 215,8 | 2011 | ||||||
| 18.1.1.01м2 | Количество культурных обменов |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 6 | 9 | 9 | 9 | 2011 | ||||||
| 18.1.1.01м3 | Количество региональных культурных акций за рубежом |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 1 | 3 | 3 | 3 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
14,0 | 12,5 | 12,3 | ||||||||||
| 18.1.1.02. | Мероприятие 1.2.Развитие театральной фестивальной деятельности |
тыс.руб. | 25% | 280,0 | 350,0 | 1150,0 | |||||||||
| 18.1.1.02.м1 | Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий |
тыс.чел. | Облстат ф 12-нк,9-нк |
Ежегодно | 330 | 350 | 350 | 350 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
0,2 | 0,3 | 0,8 | ||||||||||
| 18.1.1.03. | Мероприятие 1.3. Взаимодействие с общественностью по вопросам организации и проведения мероприятий сферы культуры в рамках ДЦП |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 18.1.1.03.м1 | Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями Тверской области |
% | Количество мероприя- тий междунаро- дного, всероссий- ского и областного уровней, проведен- ных с участием обществен- ности/Ко- личество мероприя- тий междунаро- дного, всероссий- ского и областного уровней *100% |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 65 | 70 | 75 | 75 | 2011 | |||||
| 18.1.1.04.м2 | Количество реализованных национально-культурными объединениями, творческими союзами проектов в сфере культуры с помощью средств областного бюджета Тверской области |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежегодно | 54 | 60 | 65 | 65 | 2011 | ||||||
| 18.1.1.04.м1 | Формирование и ведение реестра общественных формирований в сфере культуры и национально-культурных объединений Тверской области |
да - 1 нет - 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2011 | ||||||||
| 18.1.1.04. | Мероприятие 1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти по вопросам реализации социально-значимых проектов в сфере культуры на территории Тверской области, в том числе по привлечению федеральных средств |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 18.1.1.04.м1 | Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Тверской области (далее - ИОГВ) |
% | Количество мероприя- тий междунаро- дного, всероссий- ского и областного уровней, проведен- ных во взаимодей- ствии с ИОГВ/Коли- чество мероприя- тий междунаро- дного, всероссий- ского и областного уровней *100% |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 43 | 50 | 50 | 50 | 2011 | |||||
| 18.1.1.05. | Мероприятие 1.5. Взаимодействие с органами муниципальной власти по вопросам организации и проведения в рамках ДЦП на территории муниципальных образований мероприятий сферы культуры |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 18.1.1.05.м1 | Доля мероприятий ДЦП, проведенных на территории муниципальных образований Тверской области (кроме г. Твери) |
% | Количество мероприя- тий различных уровней, проведен- ных на территории муниципа- льных образова- ний (кроме г. Твери)/Об- щее кличество программ- ных мероприя- тий различных уровней |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 57 | 62 | 65 | 65 | 2011 | |||||
| 18.1.2.00 | Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала |
тыс.руб. | 20% | 5893,9 | 5055,7 | 7444,9 | |||||||||
| 18.1.2.00З1 | Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку |
% | Количество прошедших переподго- товку/чис- ло работников культуры*1 00 |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 8 | 8 | 10 | 10 | 2011 | |||||
| 18.1.2.00З2 | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования |
% | Количество обучающих- ся в детских школах искусств/ число детей*100 |
Облстат ф N 1-ДМШ |
Ежегодно | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 2011 | |||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
4,2 | 3,6 | 5,4 | ||||||||||
| 18.1.2.01 | Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры |
тыс.руб. | 34% | 3161,3 | 3220,2 | 3235,9 | |||||||||
| 18.1.2.01м1 | Удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку |
% | Количество работников культуры, получивших государст- венную поддержку/ среднеспи- сочная числен- ность работников культуры*1 00 |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 0,9 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 2011 | |||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
| 18.1.2.02 | Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края |
тыс.руб. | 33% | 1458,9 | 1785,5 | 2397,0 | |||||||||
| 18.1.2.02м1 | Доля молодых дарований, получивших государственную поддержку |
% | Количество стипендиа- тов/коли- чество обучающих- ся*100 |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2011 | |||||
| Эффективность | руб. | 1,0 | 1,3 | 1,7 | |||||||||||
| 18.1.2.03 | Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры |
тыс.руб. | 33% | 1273,7 | 50,0 | 1812,0 | |||||||||
| 18.1.2.03м1 | Доля молодых специалистов учреждений культуры- выпускников тверских учебных заведений культуры |
% | Количество выпускни- ков / количество обучающих- ся*100 |
Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 7,9 | 7,5 | 9 | 9 | 2011 | |||||
| 18.1.2.03м2 | Формирование и ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области |
да - 1 нет - 0 |
Внутренняя отчетность |
Ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
0,9 | 0,04 | 1,3 | ||||||||||
| 18.1.3.00 | Тактическая задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия |
тыс.руб. | 20% | 4000,0 | 4934,3 | 9000,0 | |||||||||
| 18.1.3.00З1 | Увеличение количества посетителей библиотек |
тыс.чел. | Облстат ф N 6-нк |
Ежегодно | 660 | 665 | 670 | 670 | 2011 | ||||||
| 18.1.3.00З2 | Увеличение количества посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий |
тыс. чел. |
Облстат ф N 8-нк |
Ежегодно | 525 | 530 | 530 | 530 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
2,9 | 3,5 | 6,5 | ||||||||||
| 18.1.3.01 | Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела |
тыс.руб. | 50% | 1500 | 2434,3 | 2400 | |||||||||
| 18.1.3.01м1 | 38 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
экз. | Число экземпля- ров фонда общедосту- пных библиотек/ числен- ность населения Тверской области *1000 |
Облстат ф N 6-нк |
Ежегодно | 9490 | 9644 | 9670 | 9670 | 2011 | ||||
| 18.1.3.01м2 | Удельный вес новых поступлений в фонды библиотек |
% | Количество новых поступле- ний/общее количество фондов*100 |
Облстат ф N 6-нк |
Ежегодно | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2011 | |||||
| 18.1.3.01м3 | Доля библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте |
% | Число книговыдач/количество экземпляров библиотечного фонда*100 |
93 | 94 | 95 | 95 | 2011 | |||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
1,1 | 1,8 | 1,7 | ||||||||||
| 18.1.3.02 | Мероприятие 3.2.Развитие музейного дела |
тыс.руб. | 50% | 2500,0 | 2500,0 | 6600,0 | |||||||||
| 18.1.3.02м1 | Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда |
% | Число выставлен- ных экспонатов /общее количество фондов*100 |
Облстат ф N 8-нк |
Ежегодно | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 2011 | |||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
1,8 | 1,8 | 4,7 | ||||||||||
| 18.1.4.00 | Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
тыс.руб. | 20% | 900,0 | 800,0 | 1200,0 | |||||||||
| 18.1.4.00З1 | Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества |
чел. | Облстат ф N 7-нк |
Ежегодно | 2700 | 2720 | 2740 | 2740 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
0,6 | 0,6 | 0,9 | ||||||||||
| 18.1.4.01 | Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества |
тыс.руб. | 100% | 900,0 | 800,0 | 1200,0 | |||||||||
| 18.1.4.01м1 | Количество любительских и творческих объединений |
ед. | Облстат ф N 7-нк |
Ежегодно | 108 | 110 | 112 | 112 | 2011 | ||||||
| 18.1.4.01м2 | Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры |
% | Бухгалтер- с-кая отчетность |
Ежекварталь-но | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
0,6 | 0,6 | 0,9 | ||||||||||
| 18.1.5.00 | Тактическая задача 5. Информационное обеспечение развития культуры |
тыс.руб. | 20% | 2300,0 | 1100,0 | 2647,0 | |||||||||
| 18.1.5.00З1 | Увеличение степени информированности населения Тверской области о деятельности в сфере культуры |
% | Внутренняя отчетность |
Ежегодно | 14 | 15 | 17 | 17 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
1,7 | 0,8 | 1,9 | ||||||||||
| 18.1.5.01 | Мероприятие 5.1.Популяризация и освещение деятельности департамента культуры Тверской области, в том числе создание видеоблога на официальном сайте департамента |
тыс.руб. | 50% | 2100,0 | 600,0 | 2147,0 | |||||||||
| 18.1.5.01м1 | Количество посещений официального сайта департамента культуры Тверской области |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 10 000 | 11 500 | 13 000 | 1650 | 2011 | ||||||
| 18.1.5.01м2 | Количество информационных материалов о деятельности департамента культуры Тверской области, опубликованных в СМИ |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 45 | 60 | 65 | 65 | 2011 | ||||||
| 18.1.5.01м3 | Количество изданных книг и материалов, поэтических сборников авторов Тверской области при поддержке департамента культуры Тверской области |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежегодно | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
1,5 | 0,4 | 1,5 | ||||||||||
| 18.1.5.02 | Мероприятие 5.2.Проведение мониторингов и социологических исследований по вопросам развития сферы культуры |
тыс.руб. | 50% | 200,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 18.1.5.02м1 | Количество проведенных социологических исследований в год |
ед. | Внутренняя отчетность |
Ежекварталь-но | 1 | 3 | 3 | 3 | 2011 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
0,1 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
| 18.1.6.00 | Тактическая задача 6. Реализация проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
тыс. руб. |
25% | 0,0 | 18600,0 | 0,0 | |||||||||
| 18.1.6.00З1 | Уровень удовлетворенности населения Тверской области проведением мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы |
% | Прогноз | Социологи- ческий прогноз |
Ежегодно | 0 | 70 | 0,0 | 80 | 2010 | |||||
| 18.1.6.00З2 | Охват ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области мероприятиями сферы культуры, посвященными 65-летию Победы |
% | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 55 | 0 | 55 | 2010 | ||||||
| 18.1.6.00З3 | Охват населения Тверской области мероприятиями, посвященными празднованию 65-летия Победы |
% | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 60 | 0 | 60 | 2010 | ||||||
| Эффективность | руб. | Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области |
0 | 13 | 0 | ||||||||||
| 18.1.6.01 | Мероприятие 6.1. Торжественные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
тыс. руб. |
50% | 0,0 | 14200,0 | 0,0 | |||||||||
| 18.1.6.01м1 | Количество ветеранов Великой отечественной войны Тверской области, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия Победы |
чел. | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2010 | ||||||
| 18.1.6.02 | Мероприятие 6.2. Проект "Популяризация памятных мест, значимых событий тверского края средствами кинематографа, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." |
тыс. руб. |
0,0 | 730,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18.1.6.02м1 | Количество созданных документальных фильмов о памятных местах, значимых событиях тверского края, посвященных празднованию 65-летию Победы |
ед. | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 2 | 0 | 2 | 2010 | ||||||
| 18.1.6.03 | Мероприятие 6.3. Областной фестиваль героико-патриотической песни "Вспомним, братцы, россов славу_", в том числе премирование в соответствии с положением о фестивале, утвержденным приказом департамента культуры Тверской области |
тыс. руб. |
0,0 | 1108,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18.1.6.03м1 | Количество творческих коллективов ветеранов, получивших государственную поддержку |
ед. | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 15 | 0 | 15 | 2010 | ||||||
| 18.1.6.04 | Мероприятие 6.4. Издание материалов, поэтических сборников и других печатных изданий авторов тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
тыс.руб. | 0,0 | 2562,0 | 0,0 | ||||||||||
| 18.1.6.04м1 | Количество изданных рамках программы книг и материалов, поэтических сборников, посвященных военной тематике |
ед. | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 35 | 0 | 35 | 2010 | ||||||
| 18.1.6.05 | Мероприятие 6.5.Взаимодействие с общественностью, органами исполнительной и муниципальной власти по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 18.1.6.05м1 | Доля проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы, организованных во взаимодействии с общественностью, органами исполнительной и муниципальной власти |
% | Внутренняя отчетность |
Один раз в полугодие | 0 | 100% | 0 | 2010 | |||||||
| ". | |||||||||||||||