Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
Тверской области
от 29 сентября 2010 г. N 461-па

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области
на 2010 - 2016 годы"

г. Тверь, 2010 год

Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области
на 2010 - 2016 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" (далее - ДЦП)
Государственный заказчик - координатор ДЦП, администраторы ДЦП	Государственный заказчик-координатор ДЦП - департамент финансов Тверской области (далее - департамент финансов). Администраторы ДЦП: - департамент культуры Тверской области; - департамент образования Тверской области; - департамент социальной защиты населения Тверской области; - департамент территориальной и информационной политики Тверской области; - департамент экономики Тверской области; - комитет по управлению имуществом Тверской области; - комитет по физической культуре и спорту Тверской области; - контрольно-аналитический комитет Тверской области; - комитет по делам молодежи Тверской области; - контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
Дата утверждения ДЦП
Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которой (которых) планируется их достижение	Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами Стратегические цели и тактические задачи ДЦП достигаются в том числе в рамках реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП): ВЦП департамента культуры Тверской области; ВЦП департамента образования Тверской области; ВЦП департамента социальной защиты населения Тверской области; ВЦП департамента территориальной и информационной политики Тверской области; ВЦП департамента финансов Тверской области; ВЦП департамента экономики Тверской области; ВЦП комитета по управлению имуществом Тверской области; ВЦП комитета по физической культуре и спорту Тверской области; ВЦП контрольно-аналитического комитета Тверской области; ВЦП комитета по делам молодежи Тверской области
Сроки реализации ДЦП	2010 - 2016 годы
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России (целевое значение: I степень). 2. Отставание значения кредитного рейтинга Тверской области от долгосрочного кредитного рейтинга Российской Федерации в национальной валюте (с учетом промежуточных оценок) (целевое значение: сокращение отставания до 4 позиций). 3. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области (целевое значение: 8%). 4. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по Центральному федеральному округу (далее - ЦФО) (целевое значение: более единицы). 5. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 14%). 6. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской области расходов (целевое значение: 1%). 7. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 0,5%). 8. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 150 тыс. человек). 9. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 10,7%). 10. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню финансовой грамотности (целевое значение: 6). 11. Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта в Тверской области (целевое значение: 60%). 12. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров (целевое значение: 8850 человек). 13. Доля обучаемых представителей целевой группы, получивших в установленном порядке сертификаты об успешном прохождении обучения (целевое значение: 90%)
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП	Источники финансирования - областной бюджет Тверской области, федеральный бюджет. Общий объем финансирования ДЦП - 1 588 680,5 тыс. рублей, в том числе 48 320,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета. В 2010 году финансирование ДЦП составляет 157 639,4 тыс. рублей и осуществляется по следующим кодам БК: 01 14 в сумме 48 739,4 тыс. рублей; 07 09 в сумме 2 300,0тыс. рублей; 08 06 в сумме 2 500,0 тыс. рублей; 09 10 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 10 06 в сумме 2 600,0 тыс. рублей; 11 01 в сумме 100 000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета - 48 320,4 тыс. рублей по следующим кодам БК: 01 14 в сумме 39 820,4тыс. рублей; 07 09 в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 08 06 в сумме 2 500,0 тыс. рублей; 09 10 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 10 06 в сумме 2 500,0 тыс. рублей. В 2011 году финансирование ДЦП составляет 217 524,8 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам БК: 01 13 в сумме 36 769,8 тыс. рублей; 07 05 в сумме 2 800,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 2 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 9 495,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 120 000,0 тыс. рублей; 14 03 в сумме 45 790,0 тыс. рублей. В 2012 году финансирование ДЦП составляет 196 701,4 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам БК: 01 13 в сумме 27 346,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 800,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 120 000,0 тыс. рублей; 14 03 в сумме 37 270,0 тыс. рублей. В 2013 году финансирование ДЦП составляет 187 781,4 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам БК: 01 13 в сумме 25 346,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 120 000,0 тыс. рублей; 14 03 в сумме 31 150,0 тыс. рублей. В 2014 году финансирование ДЦП составляет 276 344,5 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам БК: 01 13 в сумме 25 346,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 228 963,1 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2015 году финансирование ДЦП составляет 276 344,5 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам БК: 01 13 в сумме 25 346,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 228 963,1 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2016 году финансирование ДЦП составляет 276 344,5 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам БК: 01 13 в сумме 25 346,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 228 963,1 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. Распределение расходов по ВЦП следующих администраторов ВЦП и непрограммной части (контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области):
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Департамент образования Тверской области	2300,0	2169,2	1169,2	1169,2	1169,2	1169,2	1169,2
	Департамент социальной защиты населения Тверской области	2600,0	9495,8	8615,8	8615,8	8615,8	8615,8	8615,8
	Департамент территориальной и информационной политики Тверской области	600,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
	Департамент финансов Тверской области	145339,4	181040,0	166170,0	158050,0	246613,1	246613,1	246613,1
	Департамент экономики Тверской области	2600,0	21019,8	16946,4	16946,4	16946,4	16946,4	16946,4
	Департамент культуры Тверской области	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Комитет по управлению имуществом Тверской области	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Комитет по делам молодежи Тверской области	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	157639,4	217524,8	196701,4	187781,4	276344,5	276344,5	276344,5
Основные механизмы реализации ДЦП	Реализация ДЦП осуществляется администраторами ДЦП в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП. Департамент финансов ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП и оценку реализации ДЦП, в случае необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке ДЦП, согласовывает предложения исполнителей по корректировке ДЦП
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП	В течение всего периода реализации ДЦП департаментом финансов осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления департаментом финансов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом финансов в департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. Исполнители мероприятий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, представляют отчет департаменту финансов о степени достижения непосредственных и конечных результатов ДЦП