Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-20013 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие инновационной деятельности

в Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области "Развитие инновационной
деятельности в Тверской области на 2009-20013 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) - департамент экономики Тверской области

Код ДЦП (XX.X.X.XX)	Соответствие показателей Перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть аналогичные задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП XX.X.X.XX)	Государст- венные заказчики, ответстве- нные за реализацию мероприя- тий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Перио- дич- ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели / решение задачи (%)	Год N, очередной 2009	Год (N+1), 1 год планового периода 2010	Год (N+2), 2 год планового периода 2011	Год (N+3) 3 год планового периода 2012	Год (N+4) 4 год планового периода 2013	Год завер- шения ДЦП	Целевое назначение
																значение	год дости- жения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.0.0.00	х*	Всего	х	Департа- мент экономики Тверской области	тыс.руб.	х	х	х	х		10956,7					х
13.1.0.00		Стратегическая цель ДТП: Создание условий для развития инновационной деятельности в Тверской области и продвижения инновационной продукции "сделано в Тверской области"	13.1.1.4.00		тыс. руб.	х	Отчеты по ДЦП	х	100	10956,7	10956,7	10956,7	14243,7	18516,8	2013	65630,6	2013
13.1.0.00Ц1	х	Показатель цели: Объем привлеченных средств, направленных на развитие инновационной деятельности Тверской области, в т.ч. из областного бюджета Тверской области	13.1.1.4.00З1		тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Отчеты по ДЦП	Кварта- льная	х	10956,7	10956,7	10956,7	14243,7	18516,8	2013	65630,6	2013
13.1.0.00ИЦ1	х	Индикатор: Темп роста привлеченных средств, направленных на развитие инновационной деятельности Тверской области, в.т.ч. из областного бюджета Тверской области	13.1.1.4.00З2		%	Объем средств, выданных органи- зациям на реализа- цию иннова- ционных проектов , выполне- ние научно- исследо- вательс- ких и опытно- констру- кторских работ в отчетном периоде / объем средств, выданных органи- зациям на реализа- цию	Отчеты по ДЦП	Кварта- льная	10	112,0	114,0	113,0	111,0	110,0	2013	100	2013
х	х	Эффективность: Достигнутый уровень исполнения программных мероприятий	х		%	х	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	х	100	100	100	100	100	2013	100	2013
13.1.1.00ИЗ1	х	Индикатор 1: Рост количества и показателей инновационно ориентирован- ных предприятий малого и среднего бизнеса	х		%	Количес- тво в отчетном периоде/ количес- тво в предыду- щем периоде	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	10	25	40	55	70	80	2013	3,2% ВРП	2013
	х	Индикатор 2: Динамика роста наукоемкости промышленного комплекса Тверской области	х		%	Число наукоем- ких предпри- ятий в отчетном периоде/ число наукоем- ких предпри- ятий в предыду- щем периоде	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	30	1,5	1,55	1,6	1,7	1,85	2013	Не менее 50% от общего числа предприя- тий	2013
13.1.1.01	Соответствует показателю 1	Индикатор 3: Доля инновационной продукции и услуг в валовом региональном продукте Тверской области	13.1.1.4.01		%	Сравни- тельный показа- тель с предыду- щим годом	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	30	3,0	4,0	5,0	4,0	4,0	2013	4,0х	2013
х	Соответствует показателю 3	Индикатор 4: Рост заработной платы в научно-иннова- ционной сфере	13.1.1.4.01		тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Данные Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	20	15,00	16,50	17,30	18,90	20,0	2013	не менее 20 тыс. руб.	2013
13.1.1.01м1	х	Тактическая задача 1: Обеспечение взаимодействия инновационных проектов и программ на всех уровнях и представление инновационных процессов в числе важнейших составляющих экономики Тверской области	13.1.1.4.01м1		тыс. руб.	х	Отчеты по ДЦП	Ежеква- рталь- ная	30	4600,00	5200,0	5000,0	5000,0	6500,0	2013	26300,0	2013
13.1.2.00	х	Индикатор 1: Число патентов на изобретения , промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки	х		единиц.	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	5	216	220	232	240	250	2013	не менее 250	2013
13.1.2.00З2	х	Индикатор 2: Объем средств крупного бизнеса, привлеченного в ходе совместной реализации крупных инновационных проектов	13.1.1.4.03м1		млн. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	15 ,0	40,0	50,0	56,0	60,0	70,0	2013	не менее 70,0	2013
13.1.2.00ИЗ2	х	Индикатор 3. Динамика развития высокотехноло- гичного сектора экономики тверского региона	х	х	%	Сравни- тельный показа- тель с предыду- щим годом	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	100	104	112	116	121	125	2013	125	2013
	х	Тактическая задача 2: Создание эффективной инфраструктуры для поддержки науки и инноваций Тверской области	13.1.1.4.03	Департа- мент экономики Тверской области совместно с департаме- нтом промышлен- ного производс- тва, торговли и услуг Тверской области	тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Отчеты по ДЦП	Ежеква- рталь- ная	30	1956,4	2905,9	2505,9	5000,0	7500,4	2013	19869,9	2013
13.1.2.01	х	Индикатор 1. Рост объема высокотехноло- гичных научно-техни- ческих, информационных , инжиниринговых , лизинговых и др. видов услуг	13.1.1.4.03		тыс. руб. Ед.	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка х	Ежегод- ная	5	3000	4200	6000	7600	10000	2013	10000	2013
		Индикатор 2: Рост общего числа компаний и подразделений, выполняющих функции обслуживания науки и инноваций						Ежегод- ная	10	10	16	22	30	40	2013	40	2013
х	х	Индикатор 3: Общий объем продукции, работ, услуг, выполненных действующими структурами поддержки науки и инноваций	х		млн. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	15	28000	34000	40000	46000	50000	2013	50000	2013
х	х	Эффективность Достигнутый уровень исполнения программных мероприятий	х		%	х	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	х	100	100	100	100	100	2013	100	2013
	Соответствует "Доли продукции, произведенной малыми предприятиями , в общем объеме валового регионального продукта"	Тактическая задача 3: Развитие малого инновационного предпринимате- льства как одного их важнейших факторов утверждения новой экономики в Тверской области	13.1.1.4.03		тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель х	Отчеты по ДЦП	Ежеква- рталь- ная	30	4200,0	2600,0	3000,0	2743,7	2966,4	2013	2966,40	2013
	х	Показатель: Объем средств, привлекаемых на конкурсной основе при выполнении программ и проектов, объявляемых федеральными фондами поддержки инноваций	х		тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель х	Отчеты по ДЦП	Ежеква- рталь- ная	30	2100	2100	3500	4200	5600	2013	17500,0	2013
х	х	Индикатор 1: Показатели объемов производимой наукоемкой продукции в составе валового регионального продукта			%	Сравни- тельный показа- тель к показа- телю 2008г.	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	10	6,0	6,5	7,0	7,3	8,0	2013	не менее 8	2013
х	х	Индикатор 2: Реализация проектов, выполняемых малыми и средними инновационными предприятиями на основе государствен- но-частного партнерства			количест- во	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	10	2	3	6	8	10	2013	не менее 10	2013
х	х	Индикатор 3: Структура и объемы средств, привлекаемых для поддержки и стимулирования малого инновационного бизнеса, в том числе рискового финансирования инновационных проектов			тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Отчеты по ДЦП	Ежегод- ная	10	6000	10000	18000	21000	24000	2013	не менее 24000,0	2013
х	х	Эффективность Достигнутый уровень исполнения программных мероприятий	х	х	%	х	Данные монито- ринга, Госкомс- тата, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	х	100	100	100	100	100	2013	100	2013
х	х	Тактическая задача 4: Формирование региональной образователь- ной среды с целью подготовки специалистов в области инновационного менеджмента"	13.1.1.4.03	Департа- мент экономики Тверской области совместно с департаме- нтом образова- ния Тверской области	тыс. руб.	Абсолют- ный показа- тель	Отчеты по ДЦП	Ежеква- рталь- ная	10	200,3	450,8	450,8	1298,7	1550,0	2013	3950,6	2013
х	х	Индикатор 1: Число специалистов на промышленных предприятиях, требующих специальной подготовки в области инновационного менеджмента	х		количест- во	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	6	80	210	300	360	400	2013	не менее 400	2013
х	х	Индикатор 2: Динамика объема образователь- ных услуг, оказываемых всеми участниками процесса	х		%	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, эксперт- ная оценка, отчеты по ДЦП	Ежегод- ная	3	110	150	200	280	300	2013	не менее 300	2013
х	х	Индикатор 3: Динамика процесса сертификации учебных центров и подготовки преподаватель- ского состава по инновационному менеджменту	х		количест- во	Абсолют- ный показа- тель	Данные монито- ринга, эксперт- ная оценка	Ежегод- ная	3	2	6	12	16	20	2013	не менее 20	2013
х	х	Эффективность Достигнутый уровень исполнения программных мероприятий	х	х	%	х	Данные монито- ринга, эксперт- ная оценка, отчеты по ДЦП	Ежегод- ная	х	100	100	100	100	100	2013	100	2013

* Заполнение не предусмотрено.