Раздел V. Плановые показатели результатов ДЦП

Раздел V. Плановые показатели результатов ДЦП

В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" показатели, относящиеся к ДЦП, отсутствуют.

Исходя из приоритетов развития охотничьего хозяйства и рыболовства в Тверской области определяется стратегическая цель ДЦП - повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области.

Поставленная стратегическая цель ДЦП соответствуют целям и задачам Департамента, закрепленным в Положении о Департаменте, утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 11.07.2006 N 178-па "Об утверждении Положения о департаменте управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области". Показателями достижения цели являются:

Наименование показателей	Един-цы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показа-еля	Год достижения целевого значения
Доходы по сборам за выдачу разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов	тыс. руб.	2798,0	4638,0	4129,0	4130,0	4130,0	2012
Доля площадей закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Тверской области	%	89,7	85,3	79,2	не более 80	не более 80	2012
Процент освоения квот по добыче водных биоресурсов	%	26	30	35	40	40	2012
Привлечение инвестиций	тыс. руб.	800,0	850,0	900,0	950,0	950,0	2012
Создание новых рабочих мест	единиц	100	195	275	355	355	2012

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации, т.е. на территории Тверской области эта площадь к 2012 году должна составлять 1600 тыс. га, но в настоящее время она составляет 817 тыс. га.

Перераспределение площадей будет происходить по мере окончания срока действия долгосрочных лицензий на закрепленные территории в период 2010 - 2012 годов. Причем площадь закрепленных территорий будет уменьшаться в связи с расширением площади общедоступных охотничьих угодий, а именно: в 2010 году в связи с окончанием 11 лицензий на общую площадь 1782,7 тыс. га, из них предполагается к закреплению площадь 1426,2 тыс. га; в 2011 году в связи с окончанием 20 лицензий на общую площадь 2425,8 тыс. га, из них предполагается к закреплению площадь 1940,6 тыс. га; в 2012 году в связи с окончанием одной лицензии на общую площадь 115,2 тыс. га, из них предполагается к закреплению площадь 92,2 тыс. га.

Тактическая задача 1. Организация, регулирование и охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 2 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий по охране и использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Едини-цы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показат-еля	Год Достиже-ния целевого значения
Численность основных видов охотничьих ресурсов:	тыс.шт.	33,0	34,22	35,64	37,46	37,46	2012
Лось	тыс.шт.	12,0	13,0	14,0	15,0	15,0	2012
Кабан	тыс.шт.	18,3	18,5	18,9	19,7	19,7	2012
Олень благородный	тыс.шт.	0,4	0,41	0,42	0,43	0,43	2012
Олень пятнистый	тыс.шт.	0,5	0,51	0,52	0,53	0,53	2012
Медведь	тыс.шт.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2012
Объем привлекаемых средств из федерального бюджета	тыс. руб.	597,6	222,3	222,3	222,3	1264,5	2012

Данная задача будет реализована через мероприятия:

1.1. проведение биотехнических и охотохозяйственных мероприятий.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целе-вое значение пока-затля	Год достиже-ния целевого значения
Количество проведённых мероприятий	единиц	4	4	4	5	5	2012
Использование финансовых средств	%	99,7	100	100	100	100	2012

1.2.осуществление государственного охотничьего контроля и надзора.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значе-ние пока-зателя	Год достижения целевого значения
Количество проведенных проверок, рейдов	шт.	34	1650	1700	1800	1800	2012
Выявлено нарушений	единиц	537	540	545	550	550	2012
Взыскано штрафов	тыс. руб.	356	360	370	380	380	2012
Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира	тыс. руб.	479,0	479,0	480,0	480,0	480,0	2012

1.3.регулирование численности охотничьих ресурсов.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значе-ние пока-зателя	Год достижения целевого значения
Выдано разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов	шт.	12275	12285	12290	12300	12300	2012
Количество отстреленных волков	шт.	133	140	145	145	145	2012

Цель мероприятий - регулирование, воспроизводство, сохранение и поддержание популяций охотничьих ресурсов до оптимальной численности, предупреждение фактов незаконного использования охотничьих ресурсов, обеспечение соблюдения установленных в соответствии с законодательством требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, повышение эффективности осуществления государственного охотничьего контроля и надзора.

Тактическая задача 2. Развитие охотничьих хозяйств.

Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 1 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество охотничьих хозяйств	шт.	195	215	236	248	248	2012
Площадь территорий, предоставленных для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс. га.	267,2	480,0	243,1	150,0	1140,3	2012

Данная задача будет реализована через мероприятия:

2.1. предоставление территорий для пользования животным миром в виде охоты.

Показателем реализации мероприятия является:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество заключенных соглашений (выдано долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира в 2009 году)	шт.	21	20	21	12	74	2012

2.2. субсидирование негосударственных некоммерческих организаций в области охраны и разведения объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Показателем реализации мероприятия является:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значе-ние пока-зателя	Год достижения целевого значения
Количество негосударственных некоммерческих организаций, получивших субсидии	шт.	1	1	1	1	1	2012

2.3. развитие охотничьей инфраструктуры.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Возведено охотничьих баз	шт.	18	1	1	1	21	2012
Возведено подкормочных сооружений	шт.	30	10	8	4	52	2012

Цель мероприятий - обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.

Тактическая задача 3. Организация, регулирование, сохранение водных биологических ресурсов и развитие рыболовства.

Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 3 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов и развитию рыболовства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Единицы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целе-вое значе-ние пока-зателя	Год достиже-ния целевого значения
Общее количество рыбопромысловых участков (далее - РПУ), предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства	шт.	44	79	104	129	129	2012
Общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства	тыс. га.	24,6	37,7	39,7	41,7	41,7	2012
Количество выделенных квот добычи водных биоресурсов	тонн	16,8	34,5	50,0	70,0	70,0	2012

Данная задача будет реализована через мероприятия:

3.1. разработка нормативных правовых актов по утверждению перечня рыбопромысловых участков.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целе-вое зна-чение пока-зателя	Год достижния целевого значения
Количество утвержденных РПУ	шт.	26	35	20	15	96	2012
Площадь акваторий утвержденных РПУ	тыс.га.	7,0	16,0	6,5	4,5	34,0	2012

Показатели представлены по текущим годам. Утверждаются РПУ с высоким потенциалом, более интересные в использовании, в соответствии с согласованным с Федеральным агентством по рыболовству перечнем. На 1 января 2010 года количество утвержденных рыбопромысловых участков составляет 143, в том числе в 2009 году - 26 участков. По завершению ДЦП в 2012 году планируется утвердить 213 участков, в том числе за 2009-2012 годы - 96 участков;

3.2. проведение Администрацией Тверской области конкурсов на право пользования РПУ для осуществления промышленного рыбоводства и товарного рыбоводства.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целе-вое зна-чение пока-зателя	Год достижения целевого значения
Количество РПУ, предоставленных в пользование	шт.	0	15	10	10	35	2012
Площадь акваторий, переданных в пользование в соответствии с заключенными договорами	тыс. га.	0	12,0	1,2	1,2	14,4	2012

В настоящее время начата работа по предоставлению рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства. По завершению ДЦП в 2012 году планируется предоставить в пользование 35 участков;

3.3. мероприятия по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Едини-цы измере-ния	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество выпущенных биоресурсов	тыс. шт.	0	200	200	200	600	2012
Количество рыбохозяйственных и охранных мероприятий	шт.	4	2	2	2	10	2012

3.4. взаимодействие с Верхневолжским территориальным управлением с целью развития рыболовства.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Предоставлено в пользование РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства	шт.	44	20	15	15	94	2012
Площадь акваторий, переданных в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства	тыс. га.	24,6	1,1	0,8	0,8	27.3	2012

Показатели представлены по текущим годам. На 1 января 2010 года 59 рыбопромысловых участков предоставлено в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства, в том числе в 2009 году-44 участка. По завершению ДЦП в 2012 году планируется предоставить в пользование 109 участков, в том числе за 2009-2012 годы - 94 участка;

3.5. взаимодействие с муниципальными образованиями.

Показателем реализации мероприятия является:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение пока-зателя	Год достижеия целевого значения
Количество согласований по РПУ	шт.	26	35	20	15	96	2012

Цель мероприятий - поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимально устойчивая добыча водных биоресурсов.

Тактическая задача 4. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты).

Актуальность данного мероприятия обусловлена необходимостью ведения ежегодного мониторинга популяций объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, в целях принятия оперативных мер по усилению их охраны, включая и выявление особо уязвимых видов, как кандидатов к занесению в Красную книгу Тверской области.

Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 4 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты) будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значе-ние пока-зателя	Год достиже-ния целевого значения
Объём привлекаемых средств из федерального бюджета	тыс. руб.	239,7	83,2	83,2	83,2	83,2	2012
Использование финансовых средств	%	100	100	100	100	100	2012

Данная задача будет реализована через мероприятия:

4.1. проведение мониторинга неохотничьих видов животных.

Показателем реализации мероприятия является:

Наименование показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значе-ние пока-зателя	Год достиже-ния целевого значения
Составление и ведение базового реестра учтенных неохотничьих видов животных	шт.	2	1	1	1	5	2012

4.2. подготовка рекомендаций по включению в Красную книгу Тверской области животных, имеющих тенденцию к сокращению и исчезновению.

Показателям реализации мероприятия является:

Наименование показателей	Едини-цы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достиже-ния целевого значения
Определение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности, для возможной рекомендации к занесению в Красную книгу Тверской области	да/нет	0	1	0	1	2	2012

Цель мероприятий - поддержание и сохранение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности.

Тактическая задача 5. Информированность населения о деятельности Департамента в сфере охотопользования и рыболовства.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Уровень информированности населения о политике Департамента в сфере охотопользования и рыболовства	%	90	92	94	95	95	2012
Удовлетворенность определенных социальных групп населения политикой исполнительных органов государственной власти Тверской области в сфере охотопользования и рыболовства	%	80	85	87	90	90	2012

Данная задача будет реализована через мероприятия:

5.1. взаимодействие со средствами массовой информации.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Единицы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показа-теля	Год достиже-ния целевого значения
Количество публикаций в периодической печати по вопросам охотопользования и сохранения водных биологических ресурсов	шт.	6	10	15	20	20	2012
Количество выступлений по радио, телевиденью	шт.	12	14	15	16	16	2012

5.2. ведение сайта Департамента.

Показателями реализации мероприятия являются:

Наименование показателей	Единицы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достиже-ния целевого значения
Количество посещений сайта	шт.	10000	11000	12000	12000	12000	2012
Периодичность обновлений	шт.	4	4	4	4	4	2012

5.3. социологические исследования.

Показателем реализации мероприятия является:

Наименование показателей	Единицы измере-ния	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество опрошенных	чел.	390	390	390	390	390	2012

Цель мероприятий - информирование населения о политике исполнительных органов государственной власти Тверской области и удовлетворение их потребностей в сфере охотопользования и рыболовства.

Перечень мероприятий ДЦП приведен в приложении "Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2009-2012 годы" к настоящей ДЦП, а также в таблице прогноза поступления денежных взысканий (штрафов) в части охотопользования на 2009-2012 годы (таблица 3) и таблице оценки эффективности реализации ДЦП (таблица 4).

Таблица 3

Прогноз
поступления денежных взысканий (штрафов) и сборов
на 2009 - 2012 годы

(млн руб.)

Наименование	2009 год			2010 год			2011 год			2012 год
	всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области
Денежные взыскания (штрафы)	0,356	-	-	0,360	-	-	0,370	-	-	0,380	-	-
Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира	0,479	-	0,479	0,479	-	0,479	0,480	-	0,480	0,480	-	0,480
Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов	2,798	-	2,798	4,638	-	4,638	4,129	-	4,129	4,130	-	4,130
Итого в областной бюджет Тверской области	3,277	-	3,277	5,117	-	5,117	4,609	-	4,609	4,610	-	4,610
В бюджет города Твери	0,356	-	-	0,360	-	-	0,370	-	-	0,380	-	-
Всего	3,633	-	3,277	5,477	-	5,117	4,979	-	4,609	4,990	-	4,610

Оценка эффективности реализации ДЦП

Таблица 4

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Формула расчета	Темп роста, %			Эффективность
								2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.	2012 г. к 2011 г.
1	Денежные взыскания (штрафы) в части охотопользования, всего	млн руб.	0,356	0,360	0,370	0,380	Соотношение показателей по периодам	101,12	102,78	102,70	Денежные взыскания ежегодно возрастают
1.1	Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира	млн руб.	0,479	0,479	0,480	0,480	Соотношение показателей по периодам	100,00	100,21	100,00	Доходы по искам сохраняется на уровне 2010 г.
1.2	Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов	млн руб.	2,798	4,638	4,129	4,130	Соотношение показателей по периодам	165,76	89,03	100,02	Доходы по сборам возрастают по отношению к 2011 г.
1.3	В т.ч. поступающие в областной бюджет Тверской области	млн руб.	3,277	5,117	4,609	4,610	Соотношение показателей по периодам	156,15	90,07	100,02	Доходы в областной бюджет возрастают по отношению к 2011 г.
2	Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)	%	1092,3	1705,7	1536,3	1536,6	Показатели строки 2.1 деленные на показатели строки 2.2 умноженные на 100%	156,15	90,07	100,02	Бюджетная эффектив-ность возрастает по отношению к 2011 г.
2.1	Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и взысканным по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира	млн руб.	3,277	5,117	4,609	4,610	Соотношение показателей по периодам	156,15	90,07	100,02	Доходы в областной бюджет возрастают по отношению к 2011 г.
2.2	Расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области	млн руб.	0,3	0,3	0,3	0,3	Соотношение показателей по периодам	100,0	100,0	100,0	Расходы не увеличиваются

Краткое описание финансирования мероприятий ДЦП

1. На субсидии негосударственным некоммерческим организациям в области охраны, воспроизводства и использования животного мира предусмотрено финансирование:

в 2009 г. - 300,0 тыс. руб.,

в 2010 г. - 300,0 тыс. руб.,

в 2011 г. - 300,0 тыс. руб.,

в 2012 г. - 300,0 тыс. руб.

2. На охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты предусмотрено финансирование:

в 2009 г. - 597,6 тыс. руб.,

в 2010 г. - 222,3 тыс. руб.,

в 2011 г. - 222,3 тыс. руб.,

в 2012 г. - 222,3 тыс. руб.

3. На организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов предусмотрено финансирование:

в 2009 г. -298,7 тыс. руб.,

в 2010 г. -190,4 тыс. руб.,

в 2011 г. -190,4 тыс. руб.,

в 2012 г. -190,4 тыс. руб.

4. На охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) предусмотрено финансирование:

в 2009 г. - 239,7 тыс. руб.,

в 2010 г. - 83,2 тыс. руб.,

в 2011 г. - 83,2 тыс. руб.,

в 2012 г. - 83,2 тыс. руб.

Оценка реализации ДЦП осуществляется по следующим направлениям:

1. Выполнение мероприятий.

Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании установленной ведомственной отчетности (в %). Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: да оценивается как 1, нет как 0.

2. Экономическая эффективность расходов.

Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения доходов по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и взысканным по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.