Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Государственная поддержка развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Тверской области "Государственная поддержка
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Тверской области на 2009-2012 годы"

Код ДЦП	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия, показатели	Код ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы " (далее - ВЦП)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Единицы измерения	Методика расчета	Источник информации	Периодич-ность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)					Целевое значение
										2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	значение	год дости-жения
														значение	год дости-жения
20.1.0.00		Всего	20.1.0.0.00						100,0	851 039,3	798 216,6	649 189,0	620 486,4
		Федеральный бюджет								90 030,0	61 400,0	0,0	0,0
		Областной бюджет Тверской области								761 009,3	736 816,6	649 189,0	620 486,4

		Цель 1. Повышение качества жизни на селе		Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области					26,5	308970,3	186 483,5	136480,0	142792,4
		в том числе:
		федеральный бюджет								90030,0	61 400,0	0,0	0,0
20.1.0.00		областной бюджет Тверской области	20.1.1.0.00		тыс. рублей					218940,3	125 083,5	136480,0	142792,4
20.1.0.00.Ц1		Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	20.1.1.0.00.Ц1		процентов	Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом/общее количество домов (квартир)	Данные Федеральной службы государственной статистики (далее - ФСГС)	Годовая		20,15	21,6	24,2	25,0	25,0	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на развитие газификации в сельской местности/уровень газификации домов (квартир) сетевым газом				1101,1	1102,4	0,0	642,0
20.1.0.00.Ц2		Обеспеченность сельского населения питьевой водой	20.1.1.0.00.Ц2		проценты	Количество населения обеспеченного водой к общему количеству насления	Данные ФСГС	Годовая		31,23	31,85	34,28	34,38	34,38	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности/уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой				444,6	456,3	0,0	0,0
20.1.0.00.Ц3		Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	20.1.1.0.00.Ц3		кв.м.	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		10780,0	7132,0	13500,0	17000,0	48412,0	2012
20.1.1.00		Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности	20.1.1.1.00	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				15,2	130144,3	66728,2	136480,0	109556,9
20.1.1.00.З1		Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	20.1.1.1.00.З1		человек	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		384	221	228	228	1061	2012
20.1.1.00.З2		Количество семей граждан, улучшивших свои жилищные условия	20.1.1.1.00.З2		человек	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		203	118	522	717	1560	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/(количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности)		Годовая		12,073	9,356	10,110	6,445
20.1.1.01		Мероприятие 1.1.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе	20.1.1.1.01		тыс. рублей				7,7	90630,3	43880,1	45920,0	43681,1
20.1.1.01.М1		Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	20.1.1.1.01.М1		кв.м	Абсолютный показатель		Годовая		7122	4651	4100	4100	19973	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности		Годовая		12,7	9,4	11,2	10,7
20.1.1.02		Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	20.1.1.1.02		тыс. рублей				7,4	39514,0	21648,1	90560,0	64675,8
20.1.1.02.М1		Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	20.1.1.1.02.М1		кв.м	Абсолютный показатель		Годовая		3658	2481	9400	12900	28439	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности				10,8	8,7	9,6	5,0
20.1.1.03		Мероприятие 1.1.3. Расходы на разработку типовых проектов жилых домов в сельской местности	20.1.1.1.03		тыс. рублей				0,1		1200	0	1200
20.1.1.03.М1		Количество разработанных проектов	20.1.1.1.03.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			3	0	3	6	2012
		Задача 1.2. Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений		Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области					11,4	178826,0	119755,3	0,0	33235,5
		в том числе:
		федеральный бюджет								90030,0	61400,0	0,0	0,0
20.1.2.00		областной бюджет Тверской области	20.1.1.2.00		тыс. рублей					88796,0	58355,3	0,0	33235,5
20.1.2.00.З1		Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом	20.1.1.2.00.З1		тыс. единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		52,1	53,9	54,2	55,1	55,1	2012
20.1.2.00.З2		Численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой	20.1.1.2.00.З2		тыс. человек	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		110,2	112,1	113,1	116,2	116,2	2012
		Мероприятие 1.2.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений							4,4	91825,0	20009,9	0,0	17217,9
		в том числе:
		федеральный бюджет								42300,0
20.1.2.01		областной бюджет Тверской области	20.1.1.2.01		тыс. рублей					49525,0	20009,9	0,0	17217,9
20.1.2.01.М1		Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений	20.1.1.2.01.М1		единиц	Абсолютный показатель				7	1	0	2	7	2012
20.1.2.02		Мероприятие 1.2.2. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей)	20.1.1.2.02						4,2	43517,0	64412,1	0,0	16017,6
		в том числе:
		федеральный бюджет								21330,0	40600,0
		областной бюджет Тверской области			тыс. рублей					22187,0	23812,1	0,0	16017,6
20.1.2.02..М1		Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности	20.1.1.2.02.М1		км	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		33,65	40,2	0,0	24,6	98,45	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на развитие газификации в сельской местности/количество км введенных газораспределительных сетей		Годовая		659,3	592,3	0,0	651,1
20.1.2.03		Мероприятие 1.2.3. Организация водоснабжения на селе	20.1.1.2.3						2,6	40284,0	35333,3	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет								26400,0	20800,0
		областной бюджет Тверской области			тыс. рублей					13884,0	14533,3	0,0	0,0
20.1.2.03.М1		Ввод водопроводных сетей и скважин	20.1.1.2.3.М1		км	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		17,45	11,3	0,0	0,0	28,75	2010
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на организацию во-допроводных сетей сельской местности/количество км введенных водопроводных сетей		Годовая		795,6	1286,1
20.1.2.04		Мероприятие 1.2.4. Приобретение пожарных машин с пожарно-техническим вооружением	20.1.1.2.04.		тыс. рублей				0,1	1600
20.1.2.04.М1		Количество приобретенных машин	20.1.1.2.04.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		3				3	2009
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты на приобретение пожарных машин / количество машин		Годовая		533,3
20.1.2.05		Мероприятие 1.2.5. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами)	20.1.1.2.05.		тыс. рублей				0,1	1600,0
20.1.2.05.М1		Количество приобретенных автоклубов	20.1.1.2.05.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		4				4	2009
20.2.0.00		Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке	20.2.0.00	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				73,5	542069,0	611733,1	512709,0	477694,0
20.2.0.00.Ц1		Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.0.00.Ц1		проценты	Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году*100%	Данные ФСГС	Годовая		98,8	102,1	101,5	101,3	103,7% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производства сельскохозяйственной продукции				5486,5	5993,8	5049,0	4716,9
20.2.0.00.ИЦ1	21	Расходы консолидированного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции	20.1.2.0.00.ИЦ1		рублей	Общий объем средств кон-солидированного бюджета, выделенный на реализацию ВЦП / количество произ-веденной продукции в теку-щих ценах/1000	Данные ФСГС	Годовая		0,100	0,095	0,091	0,08	0,08	2012
20.2.0.00.ИЦ2		Расходы консолидированного бюджета на 1 жителя в сельской местности	20.1.2.0.00.ИЦ2		рублей	Общий объем средств консолидированного бюджета, выделенный на реализацию ДЦП / численность сельского населения	Данные ФСГС	Годовая		5070	5370	5523	5850	5850	2012
20.2.0.00.Ц2	23	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году	20.1.2.0.00.Ц2		проценты	Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году *100	Данные ФСГС	Годовая		101,4	104,2	104,5	104,8	115,7% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс физического объема инвестиций				5345,8	5870,8	4906,3	4558,1
20.2.0.00.Ц3		Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	20.1.2.0.00.Ц3		рублей на члена хозяйства в месяц	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		10163	11017	11800	12543	12543	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств		Годовая		53	56	43	38
20.2.0.00.ИЦ3	11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве	20.1.2.0.00.ИЦ3		рублей	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		7090	7150	7640	8100	8100	2012
20.2.0.00.Ц4		Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях	20.1.2.0.00.Ц4
20.2.0.00.Ц4.1		Тракторы	20.1.2.0.00.Ц4.1		проценты	Отношение количества приобретенной техники к общему числу тракторов на начало года*100	Данные ФСГС	Годовая		1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	2012
20.2.0.00.Ц4.2		Зерноуборочные комбайны	20.1.2.0.00.Ц4.2		проценты	Отношение количества приобретенной техники к общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года*100	Данные ФСГС	Годовая		1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	2012
20.2.0.00.Ц4.3		Комбайны кормоуборочные	20.1.2.0.00.Ц4.3		проценты	Отношение количества приобретенной техники к общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года*100	Данные ФСГС	Годовая		3,6	1,8	1,6	1,4	1,4	2012
20.2.0.00.Ц5		Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	20.1.2.0.00.Ц5		проценты	Производительность труда отчетного периода к прошлому году*100	Данные ФСГС	Годовая		103,7	103,2	102,7	102,3	112,4% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производительности труда				5227,3	5927,6	4992,3	4669,7
20.2.0.00.ИЦ4	20	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа	20.1.2.0.00.ИЦ4		проценты	Количество прибыльных хозяйств/общее их количество*100	Данные ФСГС	Квартальная		50,0	52,0	57,0	63,0	63,0	2012
20.2.0.00.ИЦ5	22	Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста	20.1.2.0.00.ИЦ5		проценты		Данные ФСГС	Годовая		72,0	73,0	74,0	76,0	76,0	2012
20.2.1.00.		Задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия	20.1.2.1.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				5,2	35173,4	35430,0	41000,0	41000,0
20.2.1.00.З1		Внесение минеральных удобрений	20.1.2.1.00.З1		тыс. тонн д.в.	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		4,8	3,3	6,0	7,0	21,1	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/количество внесенных удобрений/1000		Годовая		7,3	10,7	6,8	5,9
20.2.1.00.З2		Содержание питательных веществ в почве по результатам агрохимобследования	20.1.2.1.00.З2
20.2.1.00.З2.1		азот	20.1.2.1.00.З2.1		мг/кг	Абсолютный показатель		Годовая		15,0	15,8	16,6	17,4	17,4	2012
20.2.1.00.З2.2		фосфор	20.1.2.1.00.З2.2		мг/кг	Абсолютный показатель		Годовая		144,0	151,0	158,0	166,0	166,0	2012
20.2.1.00.З2.3		калий	20.1.2.1.00.З2.3		мг/кг	Абсолютный показатель		Годовая		99,0	104,0	109,0	114,0	114,0	2012
20.2.1.00.З3		Урожайность сельскохозяйственных культур:	20.1.2.1.00.З3
20.2.1.00.З3.1		зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	20.1.2.1.00.З3.1		ц/га	Валовой сбор/ площадь посева	Данные ФСГС	Годовая		14,6	14,8	14,9	15,1	15,1	2012
20.2.1.00.З3.2		картофель	20.1.2.1.00.З3.2		ц/га	Валовой сбор/ площадь посева	Данные ФСГС	Годовая		115,6	123,0	130,0	135,0	135,0	2012
20.2.1.00.З3.3		Рапс озимый и яровой	20.1.2.1.00.З3.3		ц/га	Валовой сбор/ площадь посева	Данные ФСГС	Годовая		6,5	12,0	13,0	14,0	13,2	2012
20.2.1.01.		Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации	20.1.2.1.01.		тыс.рублей				3,3	25000,0	20000,0	26000,0	26000,0
20.2.1.01.М1		Посевная площадь, на которой внесены минеральные удобрения	20.1.2.1.01.М1		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		86,4	88,0	88,0	88,0	88,0	2012
20.2.1.01.М2		Посевная площадь, на которой внесены средства защиты растений	20.1.2.1.01.М2		тыс. га	Абсолютный показатель		Годовая		94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	2012
20.2.1.01.М3		Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	20.1.2.1.01.М3		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		0,143	1,5	2,5	5,0	5,0	2012
20.2.1.02.		Мероприятие 2.1.2. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях	20.1.2.1.02.		тыс. рублей				0,5	2000,0	7150,0	2000,0	2000,0
20.2.1.02.М1		Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	20.1.2.1.02.М1		тыс.га	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		3,0	7,7	8,2	8,7	27,6	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/количество гектаров, предотвращенных из выбытия из сельскохозяйственного оборота/1000		Годовая		0,7	0,9	0,2	0,2
20.2.1.03.		Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения	20.1.2.1.03.		тыс. рублей				0,4	2000,0	2280,0	3000,0	3000,0		2010
20.2.1.03.М1		Площадь, подвергнутая агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию в отчетном году	20.1.2.1.03.М1		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		229	260	260	260	1009	2012
		Эффективность				Затраты/площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию/1000		Годовая		0,009	0,009	0,012	0,012
20.2.1.04.		Мероприятие 2.1.4. Компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель	20.1.2.1.04.		тыс. рублей				1,1	6173,4	6000,0	10000,0	10000,0
20.2.1.04.М1		Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель в отчетном году	20.1.2.1.04.М1		тыс. га	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		4,5	6	10	10	30,5	2012
20.2.1.04.М2	24	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	20.1.2.1.04.М2		проценты	Посевная площадь / общая площадь пашни * 100	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		45,0	46,0	50,0	55,0	55,0	2012
20.2.2.00.		Задача 2.2. Развитие информационно- консультационной помощи сельскохо-зяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства	20.1.2.2.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				0,4	630,0	6208,4	3130,0	3130,0
20.2.2.00.З1		Использование региональным органом управления агропромышленного комплекса функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее-СГИОСХ) (да/нет)	20.1.2.2.00.З1		(да/нет)		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		да	да	да	да	да	2009
20.2.2.00.З2		Доля руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года, от общего числа	20.1.2.2.00.З2		человек	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций , повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года/общее количество*100%	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		10	15	20	25	25	2012
20.2.2.01.		Мероприятие 2.2.1. Создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	20.1.2.2.01.		тыс. рублей				0,3	130,0	5353,4	2130,0	2130,0
20.2.2.01.М1		Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	20.1.2.2.01.М1		(да/нет)		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		да	да	да	да	да	2009
		Количество обученных специалистов по СГИОСХ	20.1.2.2.01.М2		единиц		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		6,0	18	36	36	36	2012
20.2.2.02.		Мероприятие 2.2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня	20.1.2.2.02.		тыс. рублей				0,0
20.2.2.02.М1		Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ	20.1.2.2.02.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная			36	36	36	36	2012
20.2.2.02.М2		Количество пользователей СГИОСХ в муниципальных органах управления	20.1.2.2.02.М2		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная			250	500	500	500	2012
20.2.2.03.		Мероприятие 2.2.3. Услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям	20.1.2.2.03.		тыс. рублей				0,1	0,0	855,0	1000,0	1000,0
20.2.2.03.М1		Число региональных центров по оказанию консультационной помощи	20.1.2.2.03.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		1	1	1	1	1	2009
20.2.2.03.М2		Число муниципальных центров по оказанию консультационной помощи	20.1.2.2.03.М2		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная				1	2	2	2012
20.2.2.03.М3		Количество оказанных услуг	20.1.2.2.03.М3		тыс. единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		5	8	12	16	16	2012
20.2.2.03.М4		Число руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	20.1.2.2.03.М4		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		240	260	280	300	1080	2012
20.2.2.03.М5		Количество специалистов элитхозов и других сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение на курсах апробаторов с последующей аттестацией	20.1.2.2.03.М5			Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			8	10	12	30	2012
20.2.2.4		Мероприятие 2.2.4. Расходы на развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям	20.1.2.2.04.		тыс. рублей				0,0	500,0
20.2.3.00.		Задача 2.3. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				1,0	5212,6	7539,0	7718,0	7718,0
20.2.3.00.З1		Информированность населения о мерах по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.00.З1		% от числа опрошенных		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			58	61	64	64	2012
20.2.3.00.З2		Удовлетворенность сельхозтоваропроизводителей качеством реализации мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса со стороны Администрации Тверской области	20.1.2.3.00.З2		% от числа опрошенных		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			20	23	26	26	2012
20.2.3.01.		Мероприятие 2.3.1. Подготовка кадров и мероприятия организационного характера	20.1.2.3.01.		тыс.рублей				1,0	5212,6	7469,0	7648,0	7648,0
20.2.3.01.М1		Размер выставочных площадей	20.1.2.3.01.М1		кв.м.	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		64,0	100,0	100,0	100,0	100	2010
20.2.3.02.		Мероприятие 2.3.2. Ведение мониторинга, социологических исследований по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.02.		тыс. рублей				0,0		70,0	70,0	70,0
20.2.3.02.М1		Количество проведенных социологических иссследований	20.1.2.3.02.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			1	1	1	3	2012
20.2.3.03.		Мероприятие 2.3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области	20.1.2.3.03.		тыс. рублей				0,0
20.2.3.03.М1		Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.03.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			12	12	12	36	2012
		Количество средств массовой информации, публикующих информацию о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.03.М2		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			38	38	38	38	2012
20.2.3.04.		Мероприятие 2.3.4. Размещение в сети Интернет информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.04.		тыс. рублей				0,0
20.2.3.04.М1		Увеличение количества страниц сайта департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.04.М1		страниц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			10	10	10	30	2012
20.2.3.04.М2		Количество просмотров сайта департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.04.М2		единиц	Абсолютный показатель		Годовая			1200	1200	1200	3600	2012
20.2.3.04.М3		Количество обращений за консультацией на сайте департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.04.М3		единиц	Абсолютный показатель		Годовая		17	20	20	20	77	2012
20.2.3.05.		Мероприятие 2.3.5. Взаимодействие с общественностью, поддержка общественных организаций	20.1.2.3.05.		тыс. рублей				0,0
20.2.3.05.М1		Количество общественных организаций, взаимодействующих с департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области	20.1.2.3.05.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		2	2	2	2	2	2012
20.2.3.05.М2		Количество грантов, выданных в текущем году общественным организациям	20.1.2.3.05.М2		единиц	Абсолютный показатель		Годовая		1	1		1	3	2012
20.2.4.00.		Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства	20.1.2.4.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				20,0	192407,4	127800,0	137800,0	126800,0
20.2.4.00.З1		Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.4.00.З1		проценты	Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году*100%	Данные ФСГС	Годовая		95,4	101,6	100,3	101,6	98,8% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производства продукции животноводства				2016,85	1257,72	1374,43	1247,69
20.2.4.00.З2		Объем производства молока во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З2		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Квартальная		333,7	365,2	367,2	380,0	1446,1	2012
20.2.4.00.З3		Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З3		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Квартальная		79,335	78,5	83,1	96,1	337,0	2012
20.2.4.00.З4		Индекс производства молока во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З4		проценты	Отношение объема производства молока отчетного года к предыдущему*100	Данные ДСЭРС	Годовая		96,1	109,5	100,5	103,5	103,5	2012
20.2.4.00.З5		Индекс производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	20.1.2.4.00.З5		проценты	Отношение объема производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе отчетного года к предыдущему*100	Данные ДСЭРС	Годовая		101,2	98,9	105,9	115,6	115,6	2012
20.2.4.01.		Мероприятие 2.4.1.Субсидии на поддержку племенного животноводства	20.1.2.4.01.		тыс. рублей				5,8	44000,0	45000,0	45000,0	35000,0
20.2.4.01.М1		Удельный вес племенного скота в общем стаде	20.1.2.4.01.М1		проценты	Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде * 100	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Полугодовая		14,5	14,8	34,0	34,0	34	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/удельный вес племенного молодняка в общем стаде		Полугодовая		3034,5	3040,5	1323,5	1029,4
20.2.4.01.М2		Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году	20.1.2.4.01.М2		проценты	Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему*100-100	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Полугодовая		441,0	5,0	8,0	11,0	11,00	2012
20.2.4.01.М3		Охват маточного поголовья методом искусственного осеменения в целом по области	20.1.2.4.01.М3		проценты	(Искусственно осеменено коров и телок, голов/ случено и искусственно осеменено коров и телок всего по области, голов )*100	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		45,0	50,0	55,0	60,0	60,00	2012
		Приобретение племенного скота и птицы	20.1.2.4.01.М4		тыс. услов. голов	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		8,9	9,5	10,0	10,5	38,9	2012
20.2.4.02.		Мероприятие 2.4.2. Субсидии на поддержку мясного скотоводства	20.1.2.4.02.		тыс. рублей				11,5	76000,0	80300,0	90300,0	90300,0
20.2.4.02.М1		Субсидируемое поголовье коров-кормилиц	20.1.2.4.02.М1		голов	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		2700,0	2960,0	2920,0	2900,0	11480,0	2012
20.2.4.02.М2		Индекс объема производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе в процентах к предыдущему году	20.1.2.4.02.М2		проценты	Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему*100	Данные ФСГС	Годовая		81,3	103,3	100,0	100,0	100,00	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс объема производства мяса КРС в сельскохозяйственных предприятиях				934,8	777,3	903,0	903,0
20.2.4.02.М3		Поголовье мясного направления, поставленное на откорм на основе кооперации	20.1.2.4.02.М3		голов	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		5	50	100	150	305	2012
20.2.4.02.М4		Производство мяса крупного рогатого скота, полученное от молодняка крупного рогатого скота мясных пород	20.1.2.4.02.М4		тонн	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		750	900	1000	1200	3850	2012
20.2.4.03.		Мероприятие 2.4.3. Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал	20.1.2.4.03.		тыс. рублей				0,3	1678,0	2500,0	2500,0	1500,0
20.2.4.03.М1		Производство товарной продукции промышленного рыбоводства	20.1.2.4.03.М1		тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		832	835	838	840	3345	2012
20.2.4.04.		Мероприятие 2.4.4. Субсидии за произведенное и реализованное молоко	20.1.2.4.04.		тыс. рублей				2,4	70531,0	0,0	0,0	0,0
20.2.4.04.М1		Объем реализации субсидируемого молока	20.1.2.4.04.М1		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		74,1	0,0	0,0	0,0	74,1	2009
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/объем реализации субсидируемого молока				951,8
20.2.4.05.		Мероприятие 2.4.5. Проведение селекционно-племенных мероприятий	20.1.2.4.05.		тыс. рублей				0,01	198,4	0,0	0,0	0,0
20.2.5.00.		Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства	20.1.2.5.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				11,0	55110,4	160937,1	55266,0	49000,0
20.2.5.00.З1		Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.5.00.З1		проценты	Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах)*100%	Данные ФСГС	Годовая		105,4	102,6	103,0	103,5	115,3% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ индекс производства продукции растениевоства				522,9	1569,1	536,5	473,4
20.2.5.00.З2		Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий:	20.1.2.5.00.З2
20.2.5.00.З2.1		зерно (в весе после доработки)	20.1.2.5.00.З2.1		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		121,3	151,7	157,1	164,9	595,0	2012
20.2.5.00.З2.2		картофель	20.1.2.5.00.З2.2		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		241,6	278,7	282,9	289,8	1093,0	2012
20.2.5.00.З2.3		овощи открытого грунта	20.1.2.5.00.З2.3		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		77,8	94,9	96,8	98,7	368,2	2012
20.2.5.00.З2.4		рапс озимый и яровой	20.1.2.5.00.З2.4		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		0,8	1,8	3,3	7,0	12,9	2012
20.2.5.00.З2.5		заготовлено кормов на 1 условную голову	20.1.2.5.00.З2.5		ц к.е.					21,4	18,0	19,0	20,0	78,4	2012
20.2.5.00.З3		Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	20.1.2.5.00.З3		проценты	Отношение площади засеваемой элитными семенами к общей площади сева*100%	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		17,8	18,6	16	16	16,0	2012
20.2.5.01.		2.5.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур	20.1.2.5.01.		тыс. рублей				0,9	8407,6	9000,0	9000,0	0,0
20.2.5.01.М1		Объем реализации оригинальных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года	20.1.2.5.01.М1				Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая
20.2.5.01.М1.1		зерновые и зернобобовые	20.1.2.5.01.М1.1		тонн	Абсолютный показатель				1050,0	1000,0	1000,0	500,0	3550,0	2012
20.2.5.01.М1.2		картофель	20.1.2.5.01.М1.2		тонн	Абсолютный показатель				39,25	364,0	364,0	182,0	949,3	2012
20.2.5.01.М1.3		лен-долгунец	20.1.2.5.01.М1.3		тонн	Абсолютный показатель				0,8	4,1	4,1	2,0	11,0	2012
20.2.5.01.М1.4		многолетние травы	20.1.2.5.01.М1.4		тонн	Абсолютный показатель				0,0	0,5	0,5	0,25	1,3	2012
20.2.5.02.		2.5.2. Субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур	20.1.2.5.02.		тыс. рублей				3,5	22538,8	28531,7	25000,0	25000,0
20.2.5.02.М1		Объем реализации элитных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года	20.1.2.5.02.М1				Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая
20.2.5.02.М1.1		зерновые и зернобобовые	20.1.2.5.02.М1.1		тонн	Абсолютный показатель				3908,2	4644,10	3524,60	3549,48	15626,38	2012
20.2.5.02.М1.2		картофель	20.1.2.5.02.М1.2		тонн	Абсолютный показатель				1174,70	1945,2	2132,0	2100,0	7351,90	2012
20.2.5.02.М1.3		лен-долгунец	20.1.2.5.02.М1.3		тонн	Абсолютный показатель				0,0	20,0	40,0	40,0	100,00	2012
20.2.5.02.М1.4		многолетние травы	20.1.2.5.02.М1.4		тонн	Абсолютный показатель				0,2	6,0	40,0	40,0	86,20	2012
20.2.5.03.		2.5.3. Субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур	20.1.2.5.03.		тыс. рублей				0,1		0,0	0,0	3000,0
20.2.5.03.М1		Объем приобретенных элитных семян	20.1.2.5.03.М1		тонн	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая
20.2.5.03.М1.1		в т.ч. зерновые и зернобобовые	20.1.2.5.03.М1.1		тонн	Абсолютный показатель		Годовая					3549,48	3549,48	2012
20.2.5.03.М1.2		картофель	20.1.2.5.03.М1.2		тонн	Абсолютный показатель		Годовая					2100,0	2100,00	2012
20.2.5.03.М1.3		лен-долгунец	20.1.2.5.03.М1.3		тонн	Абсолютный показатель		Годовая					40,0	40,00	2012
20.2.5.03.М1.4		многолетние травы	20.1.2.5.03.М1.4		тонн	Абсолютный показатель		Годовая					40,0	40,00	2012
20.2.5.04.		Мероприятие 2.5.4. Субсидии за произведенное и реализованное льносырье	20.1.2.5.04.		тыс. рублей				3,1	24164,0	25895,4	20766,0	20500,0
20.2.5.04.М1		Валовый сбор семян льна-долгунца	20.1.2.5.04.М1		тыс. тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		0,50	0,3	6,19	6,90	13,9	2012
20.2.5.04.М2		Валовый сбор льноволокна	20.1.2.5.04.М2		тыс.тонн	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		5,7	4,32	15,94	16,00	42,0	2012
20.2.5.04.М3		Урожайность льна - долгунца (волокна)	20.1.2.5.04.М3		ц/га	Абсолютный показатель	Данные ФСГС	Годовая		8,0	8,9	8,0	8,6	8,6	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/валовый сбор льноволокна				4239,3	5999,9	1302,8	1281,3
20.2.5.05.		Мероприятие 2.5.5. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	20.1.2.5.05.		тыс. рублей				0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
20.2.5.05.З1		Площадь застрахованных площадей	20.1.2.5.05.З1		гектары	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		0	0	900	1000	1000	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/площадь застрахованных площадей*1000						556	500
20.2.5.05.З2		Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	20.1.2.5.05.З2		проценты	Отношение застрахованных площадей к общей посевной площади	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		0	0	0,1	0,1	0,1	2012
20.2.5.06.		Мероприятие 2.5.6. Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям за приобретенное дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ в 2010 году	20.1.2.5.06.		тыс. рублей				0,9	0,0	25000,0	0,0	0,0
20.2.5.08. М1		Посевные площади	20.1.2.5.08. М1		га	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			66242,0
20.2.5. 07.		Мероприятие 2.5.7. Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителямна производство сельскохозяйственных культур в связи с гибелью посевов от неблагоприятных погодных условий в 2010 году	20.1.2.5. 07.		тыс. рублей						72510,0
		Процент возмещения ущерба			%						100,0
20.2.6.00.		Задача 2.6. Повышение доступности кредитов	20.1.2.6.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				18,1	127935,2	137673,0	147190,0	116646,0
20.2.6.00.З1		Объем полученных субсидируемых кредитов в текущем году:	20.1.2.6.00.З1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		2125,4	2336,6	2458,671	2642,130	9562,8	2012
20.2.6.00.З1.1		краткосрочные	20.1.2.6.00.З1.1		млн рублей	Абсолютный показатель				905,1	1066,2	1130,9	1187,5	4289,7	2012
		инвестиционные								1220,3	1270,3	1327,8	1454,7	5273,0	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем кредитов (займов),полученных в текущем году/1000				0,060	0,059	0,060	0,044
20.2.6.00.З2		Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году	20.1.2.6.00.З2		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		59,3	62,0	63,0	64,0	248,3	2012
20.2.6.00.З3		Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию на 1 рубль инвестиционных кредитов	20.1.2.6.00.З3		рублей	Объем финансовых вложений по данным годового отчета н/ объем инвестиционных кредитов, полученных в текущем году	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		2,30	2,31	2,37	2,38	2,38	2012
20.2.6.01.		Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года	20.1.2.6.01.		тыс. рублей				2,3	19000,0	13301,0	16833,0	16833,0
20.2.6.01.М1		Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов	20.1.2.6.01.М1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		1746,6	1537,0	1880,9	1871,2	1871,2	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000		Квартальная		0,011	0,009	0,009	0,009
20.2.6.02.		Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет	20.1.2.6.02.		тыс. рублей				15,7	108000,0	123156,0	128512,0	97156,0
20.2.6.02.М1		Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов	20.1.2.6.02.М1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		5568,6	6836,7	6142,9	7467,5	7467,5	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов от 2 до 10 лет/1000		Квартальная		0,019	0,018	0,021	0,013
20.2.6.0.3		Мероприятие 2.6.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет	20.1.2.6.0.3		тыс. рублей				0,1	235,2	452,0	1100,0	1580,0
20.1.2.6.03.М1		Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов	20.1.2.6.03.М1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		26,0	26,0	70	50	50	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов до 8 лет/1000				0,009	0,02	0,02	0,03
20.2.6.04.		Мероприятие 2.6.4. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет	20.1.2.6.04.		тыс. рублей				0,1	700,0	764,0	745,0	1077,0
20.2.6.04.М1		Объем субсидируемых кредитов, привлечен-ных крестьянскими (фермерскими) хозяйст-вами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	20.1.2.6.04.М1		млн рублей	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		180,076	193,6	174,0	167,0	167	2012
		Эффективность			рублей	Затраты/объем субсидируемых привлеченных кредитов / 1000				0,004	0,004	0,004	0,006
20.1.2.7.00.		Задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе	20.1.2.7.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				1,5	9100,0	7730,0	17100,0	11100,0
20.2.7.00.З1		Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, к предыдущему году в сопоставимых ценах	20.1.2.7.00.З0		проценты	Объем реализации продуции отчетного периода /объем реализации продукции прошлого года в ценах отчетного года*100 - 100%	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	2012
		Эффективность	20.1.2.7.00.З1		тыс. рублей	Затраты /рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами		Годовая		15166,7	8494,0	42750,0	37000,0
20.2.7.00.З2		Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	20.1.2.7.00.З2		проценты	Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году	данные ФСГС	Годовая		106,3	106,9	107,1	107,4	130,7% к 2008 году	2012
		Эффективность			тыс.рублей	Затраты/индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах				28,2	28,1	28,0	27,9
20.2.7.01.		Мероприятие 2.7.1. Предоставление субсидий в целях государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК Тверской области	20.1.2.7.01.		тыс. рублей				1,1	6600,0	6600,0	12600,0	6600,0
		Количество грантов, выданных малым формам хозяйствования в АПК Тверской области			единиц		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		6,0	6,0	11,0	6,0
20.2.7.01.М1		Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) - всего:	20.1.2.7.01.М1		проценты	Количество работающих кооперативов/общее количество зарегистрированных кооперативов	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		65,3	92,0	96,0	96,0	96,0	2011
20.2.7.01.М1.1		в том числе: кредитных	20.1.2.7.01.М1.1		проценты	Количество работающих кредитных кооперативов/общее количество зарегистрированных кредитных кооперативов	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		83,3	100,0	100,0	100,0	100,0	2009
20.2.7.01.М1.2		перерабатывающих	20.1.2.7.01.М1.2		проценты	Количество работающих перерабатывющих кооперативов/общее количество зарегистрированных перерабатывающих кооперативов	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2009
20.2.7.01.М1.3		снабженческо-сбытовых	20.1.2.7.01.М1.3		проценты	Количество работающих снабженческо-сбытовых кооперативов/общее количество зарегистрированных снабженческо-сбытовых кооперативов	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Квартальная		59,0	86,0	93,0	93,0	93,0	2011
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов				55,1	39,1	37,5	37,5
20.2.7.02.		Мероприятие 2.7.2. Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения	20.1.2.7.02.		тыс. рублей				0,3	1500,0	830,0	3000,0	3000,0
20.2.7.02. М1		Оформление земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством	20.1.2.7.02.М1.		гектары	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		2000,0	1186,0	4285,0	4000,0	11471,0	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/площадь земельных участков				0,8	0,7	0,7	0,8
20.2.7.03.		Мероприятие 2.7.3. Компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования	20.1.2.7.03.		тыс. рублей				0,1	1000,0	300,0	1500,0	1500,0
20.2.7.03. М1		Рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года	20.1.2.7.03.М1		проценты	Объем реализации молока отчетного периода /объем реализации молока прошлого года *100 - 100%	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		0,8	1,5	2,2	3,6	3,6	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года				1250,0	200,0	681,8	416,7
20.2.8.00.		Задача 2.8.Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве	20.1.2.8.00	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				13,1	99750,0	96387,8	103505,0	83100,0
20.2.8.00.З1		Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	20.1.2.8.00.З1		л. с.	Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин/посевную площадь	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		148,9	120,0	124,0	129,0	129	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/ энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади				669,9	803,2	834,7	644,2
20.2.8.01.		Мероприятие 2.8.1. Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию	20.1.2.8.01		тыс. рублей				3,3	30000,0	26000,0	20000,0	20000,0
20.2.8.01.М1		Приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, следующей сельскохозяйственной техники:	20.1.2.8.01.М1.
20.2.8.01.М1 1		тракторы	20.1.2.8.01.М1. 1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		115	87	83	78	363	2012
20.2.8.01.М1 2		комбайны зерноуборочные	20.1.2.8.01.М1. 2		единиц	Абсолютный показатель		Годовая		12	12	11	10	45	2012
20.2.8.01.М1 3		комбайны кормоуборочные	20.1.2.8.01.М1. 3		единиц	Абсолютный показатель		Годовая		14	6	5	4	29	2012
20.2.8.02.		Мероприятие 2.8.2. Субсидии на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование при модернизации, реконструкции и строительстве объектов животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока, картофеле- и овощехранилищ	20.1.2.8.02.		тыс. рублей				2,7	29750,0	15000,0	20005,0	15000,0
20.2.8.02.М2		Уровень механизации животноводческих помещений	20.1.2.8.02.М2.		проценты	Минимальный показатель из основных показателей механизациии технологического процесса (доение, раздача кормов, уборка навоза)	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		30,0	32,0	33,0	33,0	33	2012
		Эффективность			тыс. рублей	Затраты/уровень механизации животноводческих помещений				991,7	468,8	606,2	454,5
20.2.8.03.		Мероприятие 2.8.3.Пункты приемки и переработки молока	20.1.2.8.03.		тыс. рублей				5,0	40000,0	45910,8	38000,0	21600,0
20.2.8.03.М1		Количество пунктов приемки и переработки молока	20.1.2.8.03.М1				Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		4	8	4	4	8	2012
20.2.8.04.		Мероприятие 2.8.4. Строительство картофелехранилищ	20.1.2.8.04.		тыс. рублей				1,4		3000	17000	20000
20.2.8.04.М1		Количество картофелехранилищ	20.1.2.8.04.М1				Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			1	1	1	2	2012
20.2.8.05.		Мероприятие 2.8.5. Строительство пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных	20.1.2.8.05.		тыс. рублей				0,5		1500	8500	5000
20.2.8.05.М1		Количество пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных	20.1.2.8.05.М1				Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			1	1	1	2	2012
20.2.8.06.		Мероприятие 2.8.6. Разработка типовых проектов для отрасли животноводства	20.1.2.8.06.		тыс. рублей				0,1		1500	0	1500
20.2.8.06.М1		Количество разработанных проектов	20.1.2.8.06.М1		единиц		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			3	0	3	6	2012
20.2.8.07.		Мероприятие 2.8.7. Контроль за техническим состоянием и использованием новой техники, а также за соблюдением правил эксплуатации и хранения машин в части обеспечения безопастности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды			тыс. рублей				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.2.8.07.М1		Процент проверенной техники от числа планируемой, принадлежащей сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей			проценты	Отношение фактического количества проверенной техники к планируемому	Данные управления "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники"	Полугодовая		100	100	100	100	100	2012
20.2.8.07.М2		Доля проверенной новой техники от числа приобретенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей			проценты	Отношение количества проверенной новой техники к количеству приобретенной техники	Данные управления "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники"	Годовая		100	100	100	100	100	2012
		Мероприятие 2.8.8. Субсидии за приобретенное энергосберегающее оборудование и проведение энергоаудита			тыс.рублей				0,1		3477,0
		Установлено приборов учета нового поколения			единиц		Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая			173			173	2010
		Проведено энергоаудита			единиц			Годовая			55			55	2010
		Доля организаций, участвующих в программе энергосбережения и повышения энергоэффективности, от общего числа действующих организаций			%	Количество организаций АПК, участвующих в программе энергосбережения и повышения энергоэффективности/общее количество организаций		Годовая			31			31	2010
20.2.09.00.		Задача 2.9. Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции	20.1.2.09.00.	Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области	тыс. рублей				3,0	16750,0	32027,8	0,0	39200,0
20.2.09.00.З1		Количество торговых мест	20.1.2.09.00.З1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области			50,0	175,0	175,0	175,0	575,0
20.2.09.00.З2		Доля муниципальных образований, имеющих сельскохозяйственные рынки, отвечающие современным требованиям	20.1.2.09.00.З2		проценты	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области			5,0	72,2	100,0	100,0	100
20.2.09.01.		Мероприятие 2.9.1. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и/или реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков и придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков	20.1.2.09.01.		тыс. рублей				0,2	5000,0	1600,0
20.2.09.01.М1		Количество субсидируемых рынков	20.1.2.09.01.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		3	1			4	2010
20.2.09.02.		Мероприятие 2.9.2. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков	20.1.2.09.02.		тыс. рублей				2,5	3750,0	30427,8		39200,0
20.2.09.02.М1		Количество площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков	20.1.2.09.02.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		6	11		16	33	2010
20.2.09.03.		Мероприятие 2.9.3. Инженерная подготовка и благоустройство площадок и строительство придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков	20.1.2.09.03.		тыс. рублей				0,3	8000,0
20.2.09.03.М1		Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков	20.1.2.09.03.М1		единиц	Абсолютный показатель	Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	Годовая		2				2	2009
20.2.10.00.		Задача 2.10. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных		Управление ветеринарии Тверской области	тыс.руб.				0,0
20.2.10.00.З1		Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных			единиц		Отчет госвет-учреждений	Квартальная		52,00	52,00	48,00	47,00	47,00	2012
20.2.10.00.З2		Снижение заболеваемости			проценты	Заболевшее/наличие поголовья*100	Отчет госвет-учреждений	Годовая		0,80	0,80	0,70	0,60	0,60	2012
20.2.10.00.З3		Снижение смертности			проценты	Павшие животные/наличие поголовья*100	Отчет госвет-учреждений	Годовая		0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	2012
20.2.10.00.З4		Снижение летальности			проценты	Павшие животные/заболевшие * 100	Отчет госвет-учреждений	Годовая		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2012
		Эффективность
20.2.110.01.		Мероприятие 2.10.1. Проведение комплекса диагностических исследований			тыс.руб.				0,0
20.2.10.01.М1		Кратность охвата животных диагностическими исследованиями			раз	Количество исследований/наличие поголовья	Отчет госвет-учреждений	Квартальная		2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2012
20.2.10.01.М2		Частота выявления инфекционных болезней			проценты	Инфицированные пробы/исследуемые пробы*100	Отчет госвет-учреждений	Квартальная		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2012
20.2.10.02.		Мероприятие 2.10.2. Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок			тыс.руб.				0,0						2012
20.2.10.02.М1		Количество обработок животных			тыс.единиц		Отчет госвет-учреждений	Квартальная		1 206,60	897,40	897,40	897,40	3 898,80	2012
20.2.10.02.М2		Кратность обработки животных			раз	Количество обработок/поголовье	Отчет госвет-учреждений	Квартальная		2,00	3,00	3,00	3,00	11,00	2012

		Всего			тыс.руб.					851 039,3	798 216,6	649 189,0	620 486,4
		в том числе			тыс.руб.
		федеральный бюджет			тыс.руб.					90 030,0	61 400,0	0,0	0,0
		областной бюджет Тверской области			тыс.руб.					761 009,3	736 816,6	649 189,0	620 486,4
		в том числе:
		083 0405								530 319,0	581 305,3	512 709,0	438 494,0
		083 0412								11 750,0	30 427,8	0,0	39 200,0
		083 0501								0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
		083 1003								108 554,9	65 528,2	136 480,0	108 356,9
		083 1102								110 385,4	58 355,3	0,0	33 235,5

<< Раздел I. Характеристика проблем		Приложение 2. >> Объекты, включенные в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2010-2012 годы (строительство и реконструкция...
	Содержание Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 г. N 287-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас